ZARZĄDZENIE NR 64/2014 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 64/214 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 14 listopada 214 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 215 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 213 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 215. 2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz 1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146. Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/214 Wójta Gminy Świercze z dnia 14 listopada 214 r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 215 Nr Rady Gminy Świercze z dnia Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 213 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 214 r. poz. 379 i 172.) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 213 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) 1. Dochody w łącznej kwocie 13.733.735 zł w tym: 1) dochody bieżące - 13.285.37, zł, 2) dochody majątkowe - 448.428, zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie 13.33.37, zł w tym: 1) wydatki bieżące - 13.59.22,68 zł, 2) wydatki majątkowe - 271.86,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 43.428, zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 198.428, zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 25., zł; 2. Przychody budżetu w wysokości 265., zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 265., zł (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych). 3. Przychody budżetu w wysokości 265.,zł, rozchody w wysokości 668.428, zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 62., zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 265., zł. 5. W budżecie tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 41.5, zł, 2. rezerwę celową w wysokości 28.5, zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 1) Brak treści przypisu Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha", 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. 1. Wydatki budżetu na rok 215 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 295.29,47 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 295.29,47 z ł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 215 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w 4 niniejszej uchwały, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 215 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 22 5,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2,, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 195 Pozostała działalność 2 5,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 92 147,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 147,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 347, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 92 Pozostałe odsetki 8, 75 Administracja publiczna 391 89, 353 8, 7511 Urzędy wojewódzkie 38 9, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 9, 7595 Pozostała działalność 353 8, 353 8, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 73, 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 53 7, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 814,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 814,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 814, 752 Obrona narodowa 5,, 75212 Pozostałe wydatki obronne 5,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,, 75414 Obrona cywilna 4,, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 162 239,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 5, 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 435,, 31 Podatek od nieruchomości 425, 32 Podatek rolny 1 4, 75616 33 Podatek leśny 8 6, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 998 5,, 31 Podatek od nieruchomości 25, 32 Podatek rolny 55, 33 Podatek leśny 2, 34 Podatek od środków transportowych 1, 36 Podatek od spadków i darowizn 14, 43 Wpływy z opłaty targowej 4, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55, 69 Wpływy z różnych opłat 2 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75 45,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 1, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

75621 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45, 1 652 789,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 651 289, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 5, 758 Różne rozliczenia 6 81 646, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 4 183 787,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 183 787, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 616 859,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 616 859, 75814 Różne rozliczenia finansowe 1,, 92 Pozostałe odsetki 1, 81 Oświata i wychowanie 388 117, 52 12, 811 Szkoły podstawowe 8 43,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8, 92 Pozostałe odsetki 43, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 162 487,, 69 Wpływy z różnych opłat 11, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 151 487, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 4

811 Gimnazja 8,, 92 Pozostałe odsetki 8, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165,, 83 Wpływy z usług 165, 8195 Pozostała działalność 52 12, 52 12, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 44 32, 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 818, 852 Pomoc społeczna 1 849 4,, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 493,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 483, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 3,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 6, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 7, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 5

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 3,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 3, 85216 Zasiłki stałe 78 1,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 1, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 3,, 92 Pozostałe odsetki 3, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51,, 83 Wpływy z usług 14 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 5, 85295 Pozostała działalność 17 4,, 97 Wpływy z różnych dochodów 38 4, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 566 735,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16,, 83 Wpływy z usług 16, 92 Gospodarka odpadami 4 735,, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 6

49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 735, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6,, 69 Wpływy z różnych opłat 6, bieżące 13 285 37, 45 92, majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 248 428, 198 428, 141 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 198 428, 198 428, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 198 428, 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5,, 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 2,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2, majątkowe 448 428, 198 428, Ogółem: 13 733 735, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 64 348, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 WYDATKI Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 1128 1128 1128 1128 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 Izby rolnicze 1128 1128 1128 1128 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1128 1128 1128 1128 15 Przetwórstwo przemysłowe 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 1511 6639 Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 6 Transport i łączność 41957 28357 28357 28357 1936 1936 613 616 452 Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 357 357 357 357 357 357 357 357 416 28 28 28 1936 1936 421 5 5 5 5 427 remontowych 133 133 133 133 7 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa 25 25 25 25 1936 1936 1936 327 277 277 277 5 5 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327 277 277 277 5 5 421 1 1 1 1 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 43 44 remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 2 2 2 11 11 11 11 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 12 12 12 12 453 459 461 65 Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 5 5 5 71 Działalność usługowa 3 3 3 3 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 3 3 3 43 3 3 3 3 75 Administracja publiczna 195164,7 1932645,68 1492845,68 125641 236444,68 86 3538 18995,2 18995,2 18995,2 7511 Urzędy wojewódzkie 389 389 389 3731 78 41 osobowe 288 288 288 288 44 411 412 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 24 24 24 24 5336 5336 5336 5336 765 765 765 765 7522 441 33 Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 78 78 78 78 72 72 2 2 7 7 7 7 421 1 1 1 1 7523 43 32 41 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 1 1 1 1 1453836,68 1453836,68 1447836,68 12191 228736,68 6 6 6 6 878 878 878 878 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

44 41 411 412 417 421 Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe 81 81 81 81 4 4 4 4 168 168 168 168 23 23 23 23 3 3 3 3 55 55 55 55 426 Zakup energii 15 15 15 15 427 43 435 436 437 441 remontowych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 9 9 9 9 83586,68 83586,68 83586,68 83586,68 15 15 15 15 35 35 35 35 5 5 5 5 14 14 14 14 443 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 7575 444 47 421 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2115 2115 2115 2115 14 14 14 14 5 5 5 5 2 2 2 2 43 3 3 3 3 7595 Pozostała działalność 382795,2 3638 1 3538 18995,2 18995,2 18995,2 33 4217 4219 4277 4279 437 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych remontowych remontowych 1 1 1 36 36 36 54 54 54 558 558 558 972 972 972 6817 6817 6817 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

439 4357 4359 dostępu do sieci Internet dostępu do sieci Internet 123 123 123 11934 11934 11934 216 216 216 4437 Różne opłaty i składki 558 558 558 4439 Różne opłaty i składki 972 972 972 751 7511 6639 411 412 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 18995,2 18995,2 18995,2 18995,2 814 814 814 814 814 814 814 814 116,43 116,43 116,43 116,43 16,69 16,69 16,69 16,69 417 bezosobowe 68,88 68,88 68,88 68,88 752 Obrona narodowa 5 5 5 5 754 75212 47 Pozostałe wydatki obronne Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 5 5 5 5 5 5 39756 39756 34756 6856 279 5 75412 32 41 411 417 Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe 38356 38356 33356 6856 265 5 5 5 5 36 36 36 36 616 616 616 616 264 264 264 264 421 9 9 9 9 426 Zakup energii 5 5 5 5 427 428 remontowych zdrowotnych 15 15 15 15 5 5 5 5 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 4

43 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 75 75 75 75 75414 Obrona cywilna 4 4 4 4 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 4 4 4 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 1 1 1 421 5 5 5 5 43 5 5 5 5 757 7572 811 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 27 27 27 27 27 27 27 27 27 758 Różne rozliczenia 7 7 7 7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 7 7 7 481 Rezerwy 7 7 7 7 81 Oświata i wychowanie 6628242 6628242 6174572 587265 18737 86 31555 5212 811 Szkoły podstawowe 376765 376765 35765 39185 5688 197 32 41 44 411 412 417 421 424 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 197 197 197 2331635 2331635 2331635 2331635 17685 17685 17685 17685 4428 4428 4428 4428 537 537 537 537 42 42 42 42 292 292 292 292 5 5 5 5 426 Zakup energii 7279 7279 7279 7279 427 remontowych 1 1 1 1 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 5

428 43 435 437 441 zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 19 19 19 19 37 37 37 37 41 41 41 41 58 58 58 58 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 625 625 625 625 813 444 47 32 41 44 411 412 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 11934 11934 11934 11934 27 27 27 27 499781 499781 46781 42946 37621 327 327 327 327 33331 33331 33331 33331 225 225 225 225 6475 6475 6475 6475 935 935 935 935 421 3 3 3 3 422 424 441 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe 1265 1265 1265 1265 24 24 24 24 65 65 65 65 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18921 18921 18921 18921 814 Przedszkola 124 124 38 38 86 254 433 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 86 86 86 38 38 38 38 811 Gimnazja 156325 156325 147125 1371 125 92 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 92 92 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 6

41 44 411 412 417 421 424 osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 152 152 152 152 855 855 855 855 25 25 25 25 265 265 265 265 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 426 Zakup energii 12 12 12 12 427 428 43 435 437 441 remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 35 35 35 35 5 5 5 5 12 12 12 12 6 6 6 6 15 15 15 15 255 255 255 255 443 Różne opłaty i składki 255 255 255 255 8113 444 47 32 41 44 411 412 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5155 5155 5155 5155 25 25 25 25 25335 25335 25185 12175 128435 15 15 15 15 975 975 975 975 6 6 6 6 1595 1595 1595 1595 23 23 23 23 421 43 43 43 43 427 remontowych 1 1 1 1 43 8 8 8 8 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 7

441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 8146 444 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2735 2735 2735 2735 186 186 186 186 3 3 3 3 8148 441 47 41 44 411 412 Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 385 385 385 385 1175 1175 1175 1175 33434 33434 33434 15587 17847 1213 1213 1213 1213 97 97 97 97 2237 2237 2237 2237 25 25 25 25 421 4 4 4 4 422 Zakup środków żywności 165 165 165 165 43 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547 547 547 547 8195 Pozostała działalność 77171 77171 2551 2551 5212 417 419 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4247 4249 osobowe osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3411,9 3411,9 3411,9 62,1 62,1 62,1 477,45 477,45 477,45 719,55 719,55 719,55 67,65 67,65 67,65 118,35 118,35 118,35 24 24 24 36 36 36 91 91 91 159 159 159 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 8

437 439 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6732 6732 6732 1188 1188 1188 2551 2551 2551 2551 851 Ochrona zdrowia 66 66 66 245 415 85153 Zwalczanie narkomanii 3 3 3 3 43 3 3 3 3 85154 411 412 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 63 63 63 245 385 13 13 13 13 2 2 2 2 417 bezosobowe 23 23 23 23 421 3 3 3 3 422 Zakup środków żywności 3 3 3 3 43 325 325 325 325 852 Pomoc społeczna 2562343 2562343 782453 66496 121957 177989 8522 433 Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 3 3 3 3 3 3 3 8524 Rodziny zastępcze 13 13 1 1 12 311 Świadczenia społeczne 12 12 12 417 bezosobowe 1 1 1 1 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 35 35 35 35 421 2 2 2 2 43 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 5 5 5 5 8526 Wspieranie rodziny 482 482 482 445 37 41 411 412 osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 37 37 37 37 65 65 65 65 1 1 1 1 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 9

85212 441 47 311 41 44 411 412 Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 32 32 32 32 5 5 5 5 1485 1485 7649 65996 1494 14851 14851 14851 14851 28 28 28 28 2 2 2 2 356 356 356 356 936 936 936 936 421 15 15 15 15 43 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 85213 85214 444 461 47 413 311 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 194 194 194 194 2 2 2 2 7 7 7 7 173 173 173 173 173 173 173 173 115 115 115 115 115 115 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 5 5 311 Świadczenia społeczne 5 5 5 85216 Zasiłki stałe 781 781 781 311 Świadczenia społeczne 781 781 781 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

85219 32 41 44 411 412 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 585963 585963 582463 5125 69963 35 35 35 35 38 38 38 38 36 36 36 36 71 71 71 71 1 1 1 1 417 bezosobowe 155 155 155 155 421 15 15 15 15 43 436 437 441 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 18 18 18 18 8 8 8 8 24 24 24 24 14 14 14 14 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 85228 444 47 411 417 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe 12763 12763 12763 12763 6 6 6 6 365 365 365 365 232 232 232 232 3418 3418 3418 3418 85295 Pozostała działalność 17628 17628 14 14 16228 311 Świadczenia społeczne 16228 16228 16228 43 14 14 14 14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 124 124 1285 955 78 2115 8541 Świetlice szkolne 112 112 1285 955 78 915 32 41 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 915 915 915 738 738 738 738 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 11

44 411 412 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 56 56 56 56 1365 1365 1365 1365 2 2 2 2 421 24 24 24 24 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576 576 576 576 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 12 12 324 Stypendia dla uczniów 1 1 1 9 91 326 Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 2 2 874335 864835 864835 864835 95 95 156 151 151 151 5 5 421 8 8 8 8 426 Zakup energii 84 84 84 84 427 43 44 remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 33 33 33 33 5 5 5 5 48 48 48 48 443 Różne opłaty i składki 27 27 27 27 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 92 Gospodarka odpadami 4735 4735 4735 4735 43 4735 4735 4735 4735 93 Oczyszczanie miast i wsi 45 45 45 45 421 15 15 15 15 43 3 3 3 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 6 6 6 421 4 4 4 4 427 remontowych 1 1 1 1 95 43 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 1 1 1 65 65 65 65 443 Różne opłaty i składki 65 65 65 65 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 12

98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 5 5 5 5 421 2 2 2 2 43 3 3 3 3 913 Schroniska dla zwierząt 235 235 235 235 421 5 5 5 5 43 23 23 23 23 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2526 2526 2526 2526 426 Zakup energii 127 127 127 127 427 remontowych 1256 1256 1256 1256 995 Pozostała działalność 195 15 15 15 45 45 421 5 5 5 5 426 Zakup energii 5 5 5 5 427 43 remontowych 2 2 2 2 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 921 9219 65 421 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 45 45 24 223 81 81 142 17 17 92 75 75 75 17 17 54 54 54 54 426 Zakup energii 15 15 15 15 427 43 65 remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 1 5 5 5 5 17 17 17 92116 Biblioteki 142 142 142 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 142 142 142 92195 Pozostała działalność 6 6 6 6 43 6 6 6 6 926 Kultura fizyczna 19462 19462 19462 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 13

92695 Pozostała działalność 19462 19462 19462 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19462 19462 19462 Wydatki razem: 133337 135922,68 994771,68 7131382 2816328,68 228 22759 4592 27 27186,32 27186,32 26524,32 Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Przychody i rozchody w 215 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 13.733.735, 2. Wydatki 13.33.37, 3. Wynik budżetu 43.428, Przychody ogółem: 265, 1. Kredyty 952 265, 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki 95 Rozchody ogółem: 668 428, 1. Spłaty kredytów 992 47, 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 198 428, Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym. Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 215 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dotacje Wydatki z tego: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 75 Administracja publiczna 38.9, 38.9, 38.9, - 7511 Urzędy wojewódzkie 38.9, 38.9, 38.9, - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 38.9, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 41 osobowe 28.8, 28.8, - 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.4, 2.4, - 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.336, 5.336, - 412 Składki na Fundusz Pracy 765, 765, - 441 Podróże służbowe krajowe 78, 78, - 751 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 814, 814, 814, prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 814, 814, 814, prawa - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 814, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,43 116,43-412 Składki na Fundusz Pracy 16,69 16,69-417 bezosobowe 68,88 68,88-752 Obrona narodowa 5, 5, 5, 75212 Pozostałe wydatki obronne 5, 5, 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

(związkom gmin) ustawami 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu slużby cywilnej 5, 5, 754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa 4, 4, 4, 75414 Obrona cywilna 4, 4, 4, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu slużby cywilnej 4, 4, 852 Pomoc społeczna 1.525.1, 1.525.1, 1.525.1, - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.483., 1.483., 1.483., z ubezpieczenia społecznego - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1.483., innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 311 Świadczenia społeczne 1.48.51, 1.48.51, - 41 osobowe 28., 28., - 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2., 2., - 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.6, 35.6, - 412 Składki na Fundusz Pracy 936, 936, 421 1.5, 1.5, - 43 5., 5., 441 Podróże służbowe krajowe 2, 2, 85213 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.94, 1.94, 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7, 7, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 5.6, 5.6, 5.6, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5.6, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.6, 5.6, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.5, 36.5, 36.5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 36.5, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.32, 2.32, 417 bezosobowe 34.18, 34.18, Ogółem 1.564.823, 1.564.823, 1.564.823, - Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 142 663 Budowa drogi gminnej we wsi Gaj 5., - - - - 15 1511 6639 75 7595 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - 7.529,3-7.529,3 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - 18.995,2-18.995,2 Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 29 r. - II kwartał 215 r. Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 29 r. - II kwartał 215 r. Ogółem 5., 26.524,32-26.524,32 X Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdzia ł Paragra f 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 65., Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu teyrtorialnego na podstawie ustaw 65., 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65., II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 63., Nazwa Kwota 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63., 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 417 bezosobowe 23, 421 3, 422 Zakup środków żywności 3, 43 32 5, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

L p. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Dzia ł Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 1 2 3 4 5 6 851 Ochrona zdrowia 3, 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 3, 43 3, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dotacje podmiotowe L p. Dzia ł Rozdzia ł Paragra f Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 81 814 254 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" 86, 2 921 92116 248 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach 142, Ogółem 228, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Wydatki na rok 215 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Lp. Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Wydatki Klasyfikacja budżetowa Wydatki w tym: Dział Rozdział ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Brodowo Wykonanie odwodnienia drogi gminnej poprzez oczyszczenie rowu i założenie przepustów 9, 6 616 421 8 91,75 6 616 427 9 81,75 9 81,75 2 Bruliny Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Świeszewku 6, 921 9219 421 Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 6 226,61 6 616 427 12 226,61 12 226,61 3 Bylice Utwardzenie drogi gminnej kruszywem łamanym ( zakup kruszywa) 7, 6 616 421 Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 543,89 6 616 427 8 543,89 8 543,89 4 Chmielewo 5 Dziarno 6 Gaj 7 Gasiorowo Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa ( remont drogi gminnej) 9 192,5 6 616 Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie 4, 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie 4 367,12 921 9219 Wykonanie zjazdów z drogi gminnej 85, 6 616 1 35, 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaju 6 697,43 921 9219 42 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie 4 75,13 921 9219 Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 4, 6 616 8 Gąsiorówek Dożwirowanie dróg gminnych i poprawa odwodnień 7 66,4 6 616 9 Godacze Dożwirowanie dróg gminnych i założenie przepustów 1 Gołębie 71, 6 616 8 953,44 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 3, 921 9219 Poprawa odwodnienia i dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 3, 6 616 5 538,51 6 616 11 Klukowo Dożwirowanie dróg gminnych żwirowych w sołectwie 7 5, 6 616 427 427 421 421 427 43 427 427 421 427 421 421 427 427 9 192,5 9 192,5 8 367,12 8 367,12 8 897,43 8 897,43 8 75,13 8 75,13 7 66,4 7 66,4 9 663,44 9 663,44 8 838,51 8 838,51 11 814,14 11 814,14 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 4 314,14 6 616 12 Klukówek Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek 1 252,67 6 616 Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie 5, 6 616 13 Kosiorowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie 5 193,75 921 9219 9, 6 616 14 Kościesze Dożwirowanie dróg gminnych, założenie przepustów, podczyszczenie rowu. 1 295,45 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich 2 6, 921 9219 15 Kowalewice Nowe Oczyszczenie rowów odwadniających drogę gminna 7 4,51 6 616 16 Kowalewice Włościańskie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 13 434,54 921 9219 Odnowienie zabytkowych figurek 3, 921 92195 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich 2, 921 9219 17 Ostrzeniewo 4, 6 616 Oczyszczenie rowów dożwirowanie dróg gminnych 3 585,82 6 616 18 Prusinowice Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia 13 346,15 6 616 19 Stpice Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 7 394,89 6 616 2 Strzegocin Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie 16 74,78 921 9219 21 Sulkowo Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 9 398,28 6 616 Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia 1, 6 616 22 Świercze Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 19 461,7 926 92695 2, 6 616 23 Świercze Siółki Obłożenie rowu przy drodze gminnej płytami EKO 5 777,89 6 616 Zagospodarowanie terenu rekreacji 6, 7 75 24 Świerkowo Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych sołectwa 4 16,98 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 5, 921 9219 25 Świeszewko Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 3 514,43 6 616 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 4, 921 9219 26 Świeszewo Podniesienie kluczowych kompetencji mieszkańców sołectwa 3, 921 92195 Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 13,58 6 616 27 Wyrzyki Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną, założenie przepustów 4 53, 6 616 427 65 427 421 421 427 421 427 421 43 421 421 427 65 427 65 427 65 65 43 421 43 427 421 427 421 43 427 421 1 252,67 1 252,67 1 193,75 1 193,75 11 195,45 11 195,45 9 64,51 9 64,51 13 434,54 13 434,54 8 985,82 8 985,82 13 346,15 13 346,15 7 394,89 7 394,89 16 74,78 16 74,78 9 398,28 9 398,28 29 461,7 29 461,7 7 777,89 7 777,89 1 16,98 1 16,98 8 514,43 8 514,43 8 13,58 8 13,58 1 164,29 1 164,29 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

28 Wyrzyki-Pękale Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, założenie przepustów 5 634,29 6 616 2 362, 6 616 4 443,65 6 616 295 29,47 427 421 427 6 85,65 6 85,65 295 29,47 225 264,17 69 765,3 Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

Wydatki na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst kredyty. pożyczki, papiery wartościowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 616 65 Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek 1 253, 1 253, 1 253, A. B. C. Urząd Gminy Świercze 2. 6 616 65 Budowa drogi gminnej Świercze- Prusinowice Kolonia 23 347, 23 347, 23 347, A. B. C. Urząd Gminy Świercze 3 6 616 65 Budowa drogi gminnej we wsi Gaj 16., 16., 11., A. B.5., C Urząd Gminy Świercze 4. 7 75 66 Zakup działek Nr 49/8, 49/1 w Brodowie 5, 5, 5, A. B. C. Urząd Gminy Świercze 5. 9 91 65 Budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie 6. 9 995 65 Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kosiorowo) 5, 5, 5, A. B. C. 4 5, 4 5, 4 5, A. B. C. Urząd Gminy Świercze Urząd Gminy Świercze Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

7. 921 9219 65 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie 8. 926 92695 65 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach 17, 17, 17, A. B. C. 19 462, 19 462, 19 462, A. B. C. Urząd Gminy Świercze Urząd Gminy Świercze Ogółem 244 562, 244.562, 194.562, 5., x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 215 (osobowe, bezosobowe) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup książek i audiobook ów ( prenumerata prasy, aktualizacje, druki artykuły biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do automatyzacji procesu katalogowania książek, licencja programu antywirusowego, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo) Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi graficzne i drukarskie, naprawy konserwacja sprzętu elektronicznego) Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Pozostałe koszty Razem 94.4, zł 18., zł 2.3, zł 6.,zł 5.53, zł 9.16, zł 1., zł 3.1, zł 2.6, zł 142., zł Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 215 Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST3/482/16/214 z dnia 13 października 214 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.214 z dnia 24 października 214 r. informującego o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 215; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-311-5/14 z dnia 21 października 214 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres 1 m-cy 214 roku; założeń do projektu budżetu państwa na rok 215. W projekcie budżetu gminy na rok 215 przyjęto: dochody budżetowe w łącznej kwocie 13.733.735, zł w tym: dochody bieżące w kwocie 13.285.37, zł dochody majątkowe w kwocie 448.428, zł wydatki budżetowe w wysokości 13.33.37, zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 13.59.22,68 zł wydatki majątkowe w kwocie 271.86,32 zł planowana nadwyżka budżetu w kwocie 43.428, zł Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie 6.8.646, zł w tym: część oświatowa 4.183.787, zł, część wyrównawcza 2.616.859, zł ( dział 758 Różne rozliczenia).subwencja ogólna stanowi 49,52 % planowanych na rok 215 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 215 wyniosą 1.564.823, zł w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.525.1, zł ( dział 852 - Pomoc społeczna). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 215 wyniosą 261.1, zł i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej ( dział 852 - Pomoc społeczna). W roku 215 gmina otrzyma dotacje na realizację projektów: - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 52.12, zł ( dochody bieżące) - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 353.8, zł ( dochody bieżące). Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 1., zł. Dochody własne gminy na rok 215 zaplanowano w kwocie 4.232.931, zł w tym: - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.651.289, zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.5, zł - wpływy z podatku od nieruchomości 675., zł - wpływy z podatku rolnego 551.4, zł - wpływy z podatku leśnego 28.6, zł - wpływy z podatku od środków transportowych 1., zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn 14., zł - wpływy z opłaty skarbowej 1., zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65., zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55., zł - wpływy z podatków i opłat, odsetki 1.45, zł ( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.162.239, zł), - wpływy z opłat śmieciowych 4.735, zł ( dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 92 Gospodarka odpadami) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.5, zł ( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 1 Rolnictwo i łowiectwo 2.5, zł dzierżawa obwodów łowieckich; 7 Gospodarka mieszkaniowa 9., zł; 81 Oświata i wychowanie 8., zł) - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 1.347, zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2., zł ( dział 7 Gospodarka mieszkaniowa sprzedaż zabudowanej działki nr 25/2 w Klukówku, działki Nr 46/3 w Kościeszach, działki nr 5/4 w Świeszewku, działki nr 31/2; 39/3 w Sulkowie) - wpływy ze sprzedaży usług 339.5, zł ( dział 81 Oświata i wychowanie ( stołówki szkolne ) 165., zł; dział 852 Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze) 14.5, zł; dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( wpłaty za ścieki) 16., zł - pozostałe dochody ( pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat) 28.61, zł W 215 roku Gmina Świercze otrzyma: - pomoc zgodnie z zawartą umową Nr 128-693-UM73121/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w kwocie 141.475, zł ( refundacja 8% kosztów kwalifikowalnych realizowanego w 214 r. projektu Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze" ); - pomoc zgodnie z zawartą umową Nr 62-6921-UM758/14 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w kwocie 56.953, zł ( refundacja kosztów kwalifikowalnych realizowanego w 214 r. projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.kolejowej do ul.wesołej z przejściem pod torami"). W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano dotację w kwocie 5., zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2