ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2017

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Adam Misiewicz 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 listopada 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2017 Nr Rady Gminy Świercze z dnia Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 218, art.220, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie zł w tym: 1) dochody bieżące ,00zł, 2) dochody majątkowe ,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie zł w tym: 1) wydatki bieżące ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł ( obligacje zł) przeznacza się na rozchody w wysokości zł ( spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł). 3. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji w kwocie zł. 5. W budżecie tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości zł, 2. rezerwę celową w wysokości 47.00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 1) Brak treści przypisu Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

3 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha", 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego. 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów. 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2017 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 347, Wpływy z różnych opłat 53, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 975, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 975, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 975, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 2

6 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 3

7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 4

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat 23, Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 277, Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów bieżące ,00 majątkowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 6

10 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 7

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2017 WYDATKI Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Drogi publiczne gminne remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

12 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii remontowych pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4430 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 2

13 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Urzędy naczelnych prawa oraz organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 3

14 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Odsetki od samorządu samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 4

15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 5

16 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy remontowych zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałych Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 6

17 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup środków żywności pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Realizacja oświaty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 7

18 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 3110 Świadczenia społeczne Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 8

19 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 9

20 85401 Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Inne formy pomocy dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 10

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii remontowych pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4430 Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami pozostałych Oczyszczanie miast i wsi pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach remontowych pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 11

22 4430 Różne opłaty i składki Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu pozostałych Schroniska dla zwierząt pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii remontowych Pozostała działalność remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Pozostała działalność ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 12

23 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 13

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2017 PRZYCHODY I ROZCHODY Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki 950 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym. Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2017 OCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dysponent:Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne 5 113, , Fundusz Pracy 733,00 733, Podróże służbowe krajowe 459,00 459, Pomoc społeczna ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

26 4120 Fundusz Pracy 928,00 928, pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy , , pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , , ,00 Dysponent:Krajowe Biuro Wyborcze 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 975,00 975,00 975, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 975,00 975,00 975, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 975, ubezpieczenia społeczne 139,00 139, Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 816,00 816,00 Razem: 975,00 975,00 975,00 Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 2

27 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 3

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje Wydatki z tego: Dział Rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres porozumienia lub umowy ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Uchwała Nr 113/XIX/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 8 września , ,00 Bylice - Klukowo" 2016 r. ( uchwała intencyjna) Ogółem , ,00 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu II. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 70 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii pozostałych 6.00 Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

31 Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 55/2016 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 listopada 2016 r. Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach Ogółem Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1

32 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2017 dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze Urząd Gminy Świercze Wójt Gminy Adam Misiewicz Id: 2E941CE0-661B-45E CEC1FD9F6A53. Ogłoszony Strona 1