Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2003r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Adam Okrój

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień r. 2) Bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień r. 3) Rachunek zysków i strat sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo sporządzony na dzień r. 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 2788

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 2788

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2788

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 2788

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 2788

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 2788

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 2788

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 2788

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 2788

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 2788

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 2788

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 2788

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 2788

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2013r. 1. Zestawienie: Plan i wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 2. Zestawienie: Plan i wykonanie wydatków Załącznik Nr 2 3. Część opisowa do zestawień wymienionych w pkt 1 i 2 Załącznik Nr 3 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2013r. Załącznik Nr 4 5. Zestawienie: Plan i realizacja wydatków majątkowych Załącznik Nr 5 6. Zestawienie: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 6 7. Zestawienie: Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2013r. Załącznik Nr 7 8. Zestawienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów Załącznik Nr 8 9. Zestawienie: Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie Załącznik Nr Zestawienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Załącznik Nr Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żukowo w 2013r. - Załącznik Nr Zestawienie: Realizacja oraz zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr Zestawienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień - Załącznik Nr Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2013 roku do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo Załącznik Nr Zestawienie zrealizowanych w 2013r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Załącznik Nr Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2013r. - Załącznik Nr Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2013r. Załącznik Nr 17 Żukowo, 28 marca 2014r. Burmistrz Gminy Żukowo (Jerzy Żurawicz)

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Dział Gr.Pa r WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 DOCHODY Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,79 111,3 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,60 122, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, , ,25 100,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów , , ,68 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,67 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,19 100, Dotacje celowe w ramach programów 0, , ,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,94 128,9 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,04 115, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0, ,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat , , ,46 111, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,38 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , , Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 295,90 - majątkowych Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,00 100,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu 0,00 0, ,00 -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,71 126,2 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,76 106, Wpływy z opłat za trwały zarząd, , , ,15 103,2 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,58 110,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,67 90, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,44 109,7 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,95 210, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , , ,75 100,3 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0,00 0, ,20 - własności nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 000, , ,28 100,0 DOCHODY BIEŻĄCE 8 000, , ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 000, , ,28 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,60 106,6 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,60 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 100,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat , , ,63 123, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 100, , ,70 128, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 0, , , , ,00 100,0 0, , ,18 59,9

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu 102,00 102,00 189,10 185,4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 710, , ,00 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWAORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE 4 710, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 710, , ,00 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 0, , ,78 101,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 961, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 355,12 - od ludności Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 606,66 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,00 96, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 270,00 - majątkowych Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,00 90,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu 0, , ,00 100,0 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD , , ,57 102,7 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,57 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,98 105, Podatek od nieruchomości , , ,92 102, Podatek rolny , , ,48 104, Podatek leśny , , ,25 99, Podatek od środków transportowych , , ,58 103, Podatek od działalności gospodarczej osób , , ,35 103,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , , ,22 88, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,84 96, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 103, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,20 78, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , , ,71 112,3 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,14 126,1 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,21 101, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 573, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , , ,69 111,6 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 0, , ,00 100,0 podatkach i opłatach lokalnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,10 100,5 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,10 100, Pozostałe odsetki , , ,10 225, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,06 101,9 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,07 107, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 200,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat 0, , ,92 151, Dochody z najmu i dzierżawy składników 0, , ,52 185,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0, , ,73 130, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, , ,14 146,9 postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 5 810, , ,17 169, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z , , ,60 91,5 miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor Środki otrzymane od pozostałych 0, , ,00 100,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,99 100, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 172,00 - majątkowych Dotacje celowe w ramach programów ,04 0,00 817,99 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, , ,00 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0, , ,52 101,3 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 568, Wpływy z usług 0,00 0,00 568,11 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,41 100, Wpłata środków finansowych z 0, , ,41 100,0 niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,02 98,2 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,02 98, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 79,24 39, Wpływy z usług , , ,53 87, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0, , ,24 93,8 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów 226,00 226, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w , , ,38 97, , , ,32 99, , , ,16 154,9 0, , ,79 91,7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,59 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów , , ,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,40 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA 0, , ,11 97,1 WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE 0, , ,11 97, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 216, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,41 95,6 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,25 100,9 OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE , , ,12 98, Wpływy z opłaty produktowej , , ,50 40, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 0, ,15 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , , ,78 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,12 100,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0,00 0,00 945, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 0, ,06 - postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 0, , ,79 116,5 DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , , ,13 102, , , ,63 100,0

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych 0,00 0, ,50 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ. 921 KULTURA I OCHRONA 0,00 0, ,75 - DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21, Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,61 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,69 105,5 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,89 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 000, , ,84 76,7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 855,00 857,92 100,3 postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,13 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE ,79 0,00 253, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 253,80 - majątkowych Dotacje celowe w ramach programów ,79 0,00 0,00 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM WYDRUK: , , ,76 101,9

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 NA DZIEŃ WYDATKI Dział Rozdz Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,80 86, MELIORACJE WODNE , , ,90 95,8 Wydatki Bieżące , , ,90 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,90 95,4 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, INFRASTRUKTURA , , ,89 84,7 WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wydatki Bieżące , , ,02 83,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,02 83,7 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,02 83,7 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,87 84,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,87 84,8 w tym: : na programy finansowane z udziałem 0, , ,14 52,7 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych IZBY ROLNICZE , , ,34 100,0 Wydatki Bieżące , , ,34 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,34 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,34 100,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 950, , ,67 99,2 Wydatki Bieżące 6 950, , ,67 99,2 - Wydatki jednostek budżetowych 6 950, , ,67 99,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 800, , ,19 85,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 6 150, , ,48 99,6 statutowych zadań 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,48 92, LOKALNY TRANSPORT , , ,34 99,8 ZBIOROWY Wydatki Bieżące , , ,34 99,8

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Wydatki jednostek budżetowych , , ,09 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,09 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,25 99, DROGI PUBLICZNE 0, , ,00 100,0 POWIATOWE Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ,14 91,6 Wydatki Bieżące , , ,79 98,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,79 98,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,00 83,9 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,79 98,1 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,35 86,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 86,2 630 TURYSTYKA , , ,00 92, ZADANIA W ZAKRESIE , , ,00 92,8 UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki Bieżące , , ,00 92,8 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000, , ,00 56,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000, , ,00 56,7 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,84 73, GOSPODARKA GRUNTAMI I , , ,84 73,4 NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki Bieżące , , ,66 73,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,66 73,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 800, ,00 400,00 8,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,66 74,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 6 345, , ,18 70,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 345, , ,18 70,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,54 74, PLANY ZAGOSPODAROWANIA , , ,37 76,4 PRZSTRZENNEGO Wydatki Bieżące , , ,37 76,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 76,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,37 76,4

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz statutowych zadań PRACE GEODEZYJNE I , , ,85 95,4 KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Wydatki Bieżące , , ,85 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,85 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,85 95,4 statutowych zadań CMENTARZE 8 000, , ,28 100,0 Wydatki Bieżące 8 000, , ,28 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 8 000, , ,28 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 8 000, , ,28 100,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 600, , ,04 4,8 Wydatki Bieżące 6 600, , ,04 4,8 - Wydatki jednostek budżetowych 4 500, ,00 900,00 4,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 500, ,00 900,00 20,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0, ,00 0,00 0,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100, ,00 239,04 11,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,32 92, URZĘDY NACZELNYCH I 0, , ,18 59,9 CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTACJI RZĄDOWEJ Wydatki Bieżące 0, , ,18 59,9 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,18 59,9 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,18 59,9 statutowych zadań URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100,0 Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 100,0 naliczane RADY GMIN (MIAST I MIAST NA , , ,13 86,2 PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące , , ,13 86,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,94 41,2 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,94 41,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 94, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST , , ,81 92,9 NA PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące , , ,26 92,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 93,1

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,68 93,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,92 91,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 20,7 Wydatki Majątkowe 0, , ,55 88,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,55 88, PROMOCJA JEDNOSTEK 0, , ,10 93,6 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące 0, , ,10 93,6 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,10 93,6 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,10 93,6 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,10 96, Wydatki Bieżące , , ,10 96,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,02 92,6 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 87,1 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,02 96,3 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,08 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych 4 710, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,55 86, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,85 85, , , ,20 85, , , ,18 83,5

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,66 95,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,52 81,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,02 100,0 Wydatki Majątkowe , , ,65 86,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,65 86, OBRONA CYWILNA 2 000, ,00 0,00 0,0 Wydatki Bieżące 2 000, ,00 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000, ,00 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000, ,00 0,00 0,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,70 89,1 Wydatki Bieżące , , ,80 77,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,80 77,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,80 77,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,90 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,90 99,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,00 97, OBSŁUGA PAPIERÓW , , ,00 97,1 WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące , , ,00 97,1 - Obsługa długu jednostki samorządu , , ,00 97,1 terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,15 0,00 0,0 Wydatki Bieżące , ,15 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych , ,15 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich , ,15 0,00 0,0 statutowych zadań 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,90 97, SZKOŁY PODSTAWOWE , , ,83 98,1 Wydatki Bieżące , , ,80 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,59 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,28 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,31 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,99 99,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 99,0

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz Wydatki na programy finansowane z , , ,43 95,4 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe , , ,03 97,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,03 97,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,00 100,0 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W , , ,11 96,3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki Bieżące , , ,11 96,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,61 96,6 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,34 96,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,27 99,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,44 45,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,06 98,5 Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, PRZEDSZKOLA , , ,80 94,4 Wydatki Bieżące , , ,80 94,4 - Dotacje na zadania bieżące , , ,80 94, INNE FORMY WYCHOWANIA , , ,06 89,8 PRZEDSZKOLNEGO Wydatki Bieżące , , ,06 89,8 - Dotacje na zadania bieżące , , ,06 89, GIMNAZJA , , ,65 98,2 Wydatki Bieżące , , ,97 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,45 98,2 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,78 98,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,67 99,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 97,4 Wydatki Majątkowe 0, , ,68 98,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,68 98, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych , , ,48 94, , , ,48 94, , , ,48 94,4

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,06 78,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,42 96,1 statutowych zadań DOKSZTAŁCANIE I , , ,74 92,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące , , ,74 92,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,74 92,7 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,74 92,4 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,23 98,8 Wydatki Bieżące , , ,23 98,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,46 99,3 : Wynagrodzenia i składki od nich 3 400, , ,81 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,65 99,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 462,77 30,9 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,46 99, LECZNICTWO 0, , ,60 100,0 AMBULATORYJNE Wydatki Majątkowe 0, , ,60 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,60 100, ZWALCZANIE NARKOMANII , , ,32 98,7 Wydatki Bieżące , , ,32 98,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,32 98,7 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,32 98,7 statutowych zadań PRZECIWDZIAŁALNIE , , ,54 99,5 ALKOHOLIZMOWI Wydatki Bieżące , , ,54 99,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,07 98,1 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 98,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,07 97,5 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 502,00 501,47 99, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ,00 100,0 Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz POMOC SPOŁECZNA , , ,57 96, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO , , ,80 69,8 WYCHOWAWCZE Wydatki Bieżące 3 000, , ,80 69,8 - Wydatki jednostek budżetowych 3 000, , ,80 69,8 : Wydatki związane z realizacją ich 3 000, , ,80 69,8 statutowych zadań DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,96 99,4 Wydatki Bieżące , , ,96 99,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,96 99,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,96 99,4 statutowych zadań RODZINY ZASTĘPCZE 6 400, , ,24 99,7 Wydatki Bieżące 6 400, , ,24 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 6 400, , ,24 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 6 400, , ,24 99,7 statutowych zadań ZADANIA W ZAKRESIE 4 000, , ,11 68,5 PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki Bieżące 4 000, , ,11 68,5 - Wydatki jednostek budżetowych 4 000, , ,11 68,5 : Wydatki związane z realizacją ich 4 000, , ,11 68,5 statutowych zadań WSPIERANIE RODZINY , , ,00 87,0 Wydatki Bieżące , , ,00 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 87,0 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 89,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 500, ,00 492,00 49,2 statutowych zadań ŚWIADCZENIA , , ,92 97,7 RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące , , ,92 97,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,11 97,4 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,58 97,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,53 94,8 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,81 97, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA , , ,91 95,3

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 32 Poz OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI Wydatki Bieżące , , ,91 95,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,91 95,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,91 95,3 statutowych zadań ZASIŁKI I POMOC W NATURZE , , ,69 97,3 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące , , ,69 97,3 - Wydatki jednostek budżetowych 1 510, ,00 0,00 0,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 1 510, ,00 0,00 0,0 naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,69 98, DODATKI MIESZKANIOWE , , ,77 98,7 Wydatki Bieżące , , ,77 98,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,77 98, ZASIŁKI STAŁE , , ,63 87,0 Wydatki Bieżące , , ,63 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 634,80 634,80 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 634,80 634,80 100,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 87, OŚRODKI POMOCY , , ,78 94,3 SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące , , ,78 94,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,74 94,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,53 95,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,21 86,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600, , ,04 78, USŁUGI OPIEKUŃCZE I , , ,60 89,8 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki Bieżące , , ,60 89,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 89,8 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,60 89,8 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ , , ,16 94,9 Wydatki Bieżące , , ,16 94,9

33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 33 Poz Wydatki jednostek budżetowych , , ,50 96,8 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,03 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,47 96,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 94,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,08 100,0 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,08 100,0 Wydatki Bieżące , , ,08 100,0 - Wydatki na programy finansowane z , , ,08 100,0 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,02 93,1 WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE , , ,08 90,3 Wydatki Bieżące , , ,08 90,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,08 90,3 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,87 89,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,21 96,9 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00 960,00 960,00 100, WCZESNE WSPOMAGANIE , , ,10 84,5 ROZWOJU DZIECKA Wydatki Bieżące , , ,10 84,5 - Dotacje na zadania bieżące , , ,10 84, POMOC MATERIALNA DLA , , ,96 95,0 UCZNIÓW Wydatki Bieżące , , ,96 95,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 95, DOKSZTAŁCANIE I 2 448, , ,88 99,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące 2 448, , ,88 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 2 448, , ,88 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 448, , ,88 99,7 statutowych zadań 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,51 73,7 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I , , ,31 48,6 OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące 0, , ,45 54,3 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,45 54,3 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,45 54,3

34 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 34 Poz statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,86 47,7 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,86 47,7 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,75 41,2 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych GOSPODARKA ODPADAMI , , ,90 79,0 Wydatki Bieżące , , ,90 78,6 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 78,6 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,90 78,6 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , ,75 78,9 Wydatki Bieżące , , ,75 78,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,75 78,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 9 141, , ,24 98,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,51 78,2 statutowych zadań UTRZYMANIE ZIELENI W , , ,48 93,2 MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące , , ,54 79,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,54 79,6 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,54 79,6 statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z 0, , ,00 66,6 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe , , ,94 99,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,94 99,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,94 99,1 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I , , ,85 88,7 DRÓG Wydatki Bieżące , , ,24 88,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,24 88,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,24 88,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,61 97,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 97, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z , , ,03 74,0

35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 35 Poz OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące , , ,03 74,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,03 74,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,03 74,0 statutowych zadań WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE , , ,88 44,0 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wydatki Bieżące , , ,88 44,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,88 44,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,88 44,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,31 74,7 Wydatki Bieżące , , ,98 93,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,98 93,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,98 93,0 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,33 73,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,33 73,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,33 72,5 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,82 99,5 DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,59 99,3 ZAKRESIE KULTURY Wydatki Bieżące , , ,59 99,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,81 96,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 000, , ,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,81 96,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,78 95, DOMY I OŚRODKI KULTURY, , , ,00 100,0 ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, BIBLIOTEKI , , ,00 100,0 Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , , ,00 100,0

36 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 36 Poz Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 615,00 615,00 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 615,00 615,00 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,23 89,7 Wydatki Bieżące , , ,23 81,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,23 81,8 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,23 81,8 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,00 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99,3 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,26 98, OBIEKTY SPORTOWE , , ,97 97,6 Wydatki Bieżące , , ,94 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,85 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,70 99,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,15 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 98,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,09 99,6 Wydatki Majątkowe , , ,03 91,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,03 91, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , , ,05 100,0 FIZYCZNEJ Wydatki Bieżące , , ,05 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 175,05 175,05 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 132,25 132,25 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 42,80 42,80 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,24 99,0 Wydatki Bieżące , , ,00 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 98,2 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,00 98,2 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,24 99,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,24 99,4