PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY NA 2007R.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY NA 2007R. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Wydatki z budżetu miasta Dotacje Zadania z zakresu admistr. rządowej Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 inwestycyjnych zakładów budżetowych-modernizacja bazy MPK Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup usług pozostałych : letnie zimowe kanalizacja deszczowa usługi niematerialne Zakup energii - sygnalizacja uliczna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE / wykupy, dokumentacja/ Budowa ul. Al. Legionów na odcinku od BP do granic miasta Łomża Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska wraz z ul. Łąkową, w tym budowa mostu na rzece Łomżyczka-II etap Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych letnie zimowe kanalizacja deszczowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Kraska - II etap (przy kościele)

2 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Żeromskiego Modernizacja ul.staffa Modernizacja ul. Spółdzielczej Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m.łomży Modernizacja ul. Rycerskiej Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II Budowa pętli autobusowej u zbiegu ul. W. Polskiego i Tkackiej Budowa ul. Kwiatowej Budowa ulic na osiedlu Łomżyca Budowa ulicy Spokojnej (do Poznańskiej-opracowanie dokumentacji technicznej) Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek Pozostała działalność / opłata za grunty / Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-kom. Miejsk Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (bulwary z amfiteatrem)-dokumentacja i wykup gruntów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowegoz tytułu racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzaniu komunalnym zasobem Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych wykupy gruntów pozostałe usługi Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup energii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań Budowa budynków socjalnych Adaptacja budynku po Muzeum Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Wynagrodzenie bezoosobowe Prace geodezyjne i kartograficzne

3 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - umowa na prowadz. PZG i K Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Różne opłaty i składki Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup usług medycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowychzakupy inwestycyjne dla Nadzoru Budowlanego Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia bezosobowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych / wymiana okien na Farnej,przebudowa ściany w wydziale Komunikcji / Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Podatek od towarów i usług Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Wdrożenie systemu usług dla ludności Wyd.na zakupy inw.jedn.budż.-wyposażenie urzędu Zakup inwestycyjny WiMax Zakup usług zdrowotnych Komisje poborowe Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 751 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych: promocja miasta "Biznes bez barier" ( w tym wynagrodzenia) "Biznes bez barier" ( w tym wynagrodzenia) Wynagrodzenia bezosobowe - "Biznes bez barier" Wynagrodzenia bezosobowe - "Biznes bez barier" Zakup materiałów i wyposażenia "Biznes bez Barier" Zakup materiałów i wyposażenia "Biznes bez Barier" Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej- "Biznes bez barier" Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej- "Biznes bez barier" Zakup usług dostępu do sieci Internet - "Biznes bez barier" Zakup usług dostępu do sieci Internet - "Biznes bez barier" Podróże służbowe zagraniczne Podatek od towarów i usług VAT Pozostała działalność Różne opłaty i składki Eko-Rozwój Dorzecza Narwi Związek Miast Polskich Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Stowarzyszenie Sam. Polskich Euroregionu Niemien Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

6 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcionariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.FŚ.S Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Straż Miejska Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych / szkolenia/ Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- monitoring miasta Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od planowanych kredytów do zaciągnięcia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy rezerwa celowa - oświatowa

7 P rezerwa celowa dla instytucji kultury rezerwa ogólna rezerwa celowa - na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym: Prace remontowo modernizacyjne SP Prace remontowo modernizacyjne SP Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr Prace remontowo modernizacyjne Sp nr Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 9 i GP Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr10 I GP Szkoły podstawowe specjalne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowomodernizacyjne Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne Gimnazja specjalne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: LO im.b.jańskiego ul.krzywe Koło II LO d/dorosłych - ul.wojska Polskiego II uzup.lo d/dorosłych - ul.wojska Polskiego Uzupeł. LO d/dorosłych - ul.wojska Polskiego

8 IV Uzup.LO dla dorosłych/zaoczne/ -Al..Legionów III LO dla dorosłych -Al..Legionów LO d/d " EDUKATOR" Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.kard.stefana Wyszyńskiego /publiczna/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym Technikum Uzupełniające d/dorosłych SZ.-PSM-S.KONWY Policealne Studium Farmaceutyczne ul Piłsudskiego Szkoła Policealna d/dor - Polowa Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna ŻAK Technikum d/drosłych - Dworna 22 ul M C Skłodowskiej Technikum dzienne ZDZ -W. Polskiego Policealne Studium Kosmetyczne-L. Mierzejewski Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy-L Mierzejewski Zasadnicza Szkoła Zawodowa /dzienna/ ul.w.pol PSZOOiM "VIP" w Łomży ul. Stacha Konwy Policealna Szkoła Zawodowa ul. W Polskiego Policealna Szkoła NOT Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul. Wojska Polskiego 161 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo modernizacyjne Przygotowanie inwestycji w placówkach oświatowych Szkoły zawodowe specjalne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych-gmina Zakup usług pozostałych-powiat Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na Z.F.Ś.S- gmina

9 Odpisy na ZFŚS- powiat Program Socrates Comienius Zakup usług pozostałych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów- UE Stypendia i zasiłki dla studentów-budżet państwa Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego złotych / Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne *g Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo *p wychowawczych - Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolnowychowawczych *p Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S

10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Wydatki inwestycyjne jedn. budż.- modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Domy Pomocy Społecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Podatek od nieruchomości Ośrodki wsparcia/klub Seniora, Środow. Dom Samopom. Dzienny Dom Pomocy Społecznej / Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

11 Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne UM Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Ośrodek interwencji kryzysowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne

12 Składki na Fundusz Pracy Materiały i wyposażenie Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Odpisy na ZFŚS Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekominik. telefonii komórkowej Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na ZFŚS Zakup usług zdrowotnych Pomoc dla uchodzców Świadczenia społeczne Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-na prowadzenie noclegowni Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Odpis na Z.F.Ś.S Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

13 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na udzielanie pomocy osobom ciężko chorym terminalnie i duchowo do realizacji stowarzyszeniom 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów- UE Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność *p Odpis na Z.F.Ś.S Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozbudowa system utylizacji odpadów komunalnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst-"opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki" Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych : powiatowe gminne Wynagrodzenia bezosobowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych pozostałe tereny zieleni miejskiej

14 90013 Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych / Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup energii / zdroje uliczne / Zakup usług pozostałych utylizacja padłych zwierząt utrzymanie szaletów utrzymanie targowisk okolicznościowych Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Sali widowiskowej przy PUW w Łomży na potrzeby ŁOK Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Północno- Mazowieckie-I etap Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychdofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków Budowa Łomżyńskiego Grodziska Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ŁKS - utrzymanie stadionu Dofinansowanie innych zadań zleconych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychmodernizacja stadionu przy ul. Zjazd-II etap Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Adaptacja krytej pływalni przy ZSO na Centrum Sportu Walki Wydatki na zakupuy inwestycyjne jedn. budżetowychzakupy inwestycyjne na potrzeby stadionu Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych-utrzymanie stadionu MPGKiM Podatek od towarów i usług R a z e m Załącznik Nr 2 a

16 do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Razem

17 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Załącznik Nr 2 b Do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży Z dn r. Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Zespół Szkół Specjalnych Razem Załącznik Nr 2 c do Uchwały Nr 23/V/07

18 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział PRZEDSZKOLA Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Razem Załącznik Nr 2 d do Uchwały Nr 23/V/07

19 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział GIMNAZJA Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Razem Załącznik Nr 2 e do Uchwały Nr 23/V/07

20 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział GIMNAZJA SPECJALNE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Zespół Szkół Specjalnych Razem Załącznik Nr 2 f do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r.

21 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział LICEA OGÓLNOKSZTALCĄCE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Zespół Szkół Ogól II LO III LO ZST i O Nr ZSM i O Nr ZSE i O Nr ZSW i O Nr ZCKP i U Razem Załącznik Nr 2 g do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r.

22 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział LICEA PROFILOWANE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku ZST i O Nr ZSE i O Nr ZSD Nr Razem Załącznik Nr 2 h do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r.

23 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku ZST i O Nr ZSM i O Nr ZSE i O Nr ZSW i O Nr ZSD Nr ZCKP i U Razem Załącznik Nr 2 i do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r.

24 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Zespół szkół Specjalnych Razem Załącznik Nr 2 j do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r.

25 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Razem Załącznik Nr 2k do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW na 2007 rok Dział 852 rozdział 85203

26 L.p Wyszczególnienie " KLUB SENIORA " Środowisk. Dom Samopomocy Dzienny Dom Pomocy Społecznej OGÓŁEM Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 11 Internet Zakup usług telekomunik 12 telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za 13 pomieszczenia biurowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług zdrowotnych Razem Załącznik Nr 2 l do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział ŚWIETLICE SZKOLNE

27 Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Zespół Szkół Specjalnych Razem Załącznik Nr 2 ł do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

28 Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Poradnia Psych.Pedag Razem Załącznik Nr 2 m do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział INTERNATY I BURSY SZKOLNE

29 Jednostka Stan f-szu obrotowego na początek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z budżetu dochody własne Wydatki Stan f-szu obrotowego na koniec roku Bursa Szkolna Nr Bursa Szkolna Nr Bursa Szkolna Nr Razem Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dn r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2007R.-POWIAT Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Wydatki na zadania własne Dotacje z budżetu miasta Zadania z zakresu admistr. rządowej -powiatu