Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Samborzec na rok 2018.

Transkrypt

1 1 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Samborzec na rok Projekt został opracowany w oparciu o art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały z dnia 27 sierpnia 2010 roku, Rady Gminy Samborzec w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu. Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2018 rok. Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Dochody na 2018 rok zaplanowano w oparciu o: 1.informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów Znak: ST z dnia 12 października 2017 roku dotycząca: - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, -planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I z dnia 25 października 2017 roku w sprawie planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji dla gminy na 2018 rok. 3. pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Znak: DKC /2017 z dnia 16 października 2017 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

2 2 4. planów finansowych na 2018 rok podległych jednostek budżetowych i jednostek nadzorowanych (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury) oraz zakładu budżetowego. 5. złożonych wniosków przez Rady Sołeckie. Dochody bieżące zostały skalkulowane na podstawie przesłanych decyzji, przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2017 rok, oraz na podstawie planowanych stawek podatków, które będą obowiązywać na terenie gminy od 1 stycznia 2018 roku. Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, ponieważ Gmina jest członkiem Związku Dorzecza Koprzywianki, który przejął obowiązki prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy opracowywaniu projekt wydatków na 2018 rok przyjęto: 1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków za 2017 rok, 2. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3. wydatki na bieżąca obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie obowiązujących umów z bankami, 4.wydatki majątkowe współfinansowane środkami unijnymi zostały przewidziane zgodnie z planowanymi do zawarcia umowami. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie wniosków złożonych przez Rady Sołeckie. I. DOCHODY Planowane dochody wynoszą - z tego: dochody bieżące - dochody majątkowe ,43 zł, ,50 zł, ,93 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów 1 300,00 zł w tym: dochody bieżące: 1 300,00 zł ,00 zł- wpływy z tytułu najmu za korzystanie z obwodów łowieckich.

3 3 Dział 600 Transport i łączność plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów ,50 zł w tym: dochody bieżące: ,50 zł. - 41,50 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ,00 zł wypływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - 200,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 750 Urzędy wojewódzkie plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 zł ,00 zł dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, ,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, ,00 zł wpływy z różnych dochodów, ,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, ,00 zł wpływy z różnych dochodów, - 300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan dochodów 1 820,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 zł ,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, ,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,

4 ,00 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych, -500,00 zł wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych, ,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, ,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, ,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, ,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, ,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, ,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, ,00 zł wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, -500,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw, ,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Dział 758 Różne rozliczenia plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 zł ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie plan dochodów 1 400,00 zł w tym: dochody bieżące: 1 400,00 zł ,00 zł wpływy z pozostałych odsetek. Dział 852 Pomoc społeczna plan dochodów ,00 zł w tym : dochody bieżące: ,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z zakresy pomocy społecznej ,00 zł dotacje na ubezpieczenia zdrowotne, ,00 zł dotacje celowe na zadania własne zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ,00 zł dotacja na zasiłki stałe, ,00 zł dotacja na utrzymanie OPS, ,00 zł dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł dotacje na pomoc w zakresie dożywiania

5 5 Dział 855 Rodzina plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące: ,00 zł ,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, ,00 zł dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł ,00 zł wpływy z usług projekt Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin: Dwikozy i Samborzec - zaplanowano tutaj wpłatę od mieszkańców za usługę polegającą na montażu instalacji solarnych na domach prywatnych poszczególnych mieszkańców, na poczet wykonania której Gmina Samborzec pobierze wpłatę, określoną w umowie zawartej z każdym mieszkańcem, ,00 zł wpływy z różnych opłat, - 500,00 zł wpływy z dywidend, ,00 zł wpływy z różnych dochodów. Dochody majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów ,46 zł Zaplanowano tutaj dotację z udziałem środków europejskich z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , na zadanie pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Samborzec ( ). Dział 600 Transport i łączność - plan dochodów ,00 zł Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów ,47 zł W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na trzy przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

6 ,17 zł na zadanie p.n. Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin Dwikozy i Samborzec ( ), ,00 zł na zadanie p.n. Rewitalizacja miejscowości Samborzec narzędziem zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego ( ), ,30 zł na zadanie p.n. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec ( ). II. WYDATKI Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Planowane wydatki wynoszą ,43 zł z tego: wydatki bieżące: ,97 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych ,97 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,57 zł, dotacje na zadania bieżące ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł obsługa długu ,00 zł, wydatki majątkowe: ,46 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,46 zł. Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia gminy, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i

7 7 wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Projekt wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach, przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków ,46 zł w tym: wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki majątkowe: ,46 zł z tego: ,46 zł na zadanie p.n. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Samborzec, w tym udział środków europejskich stanowi kwota ,46 zł, ,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Złota-Andruszkowice (etap II) sporządzenie projektu, ,00 zł. na zadanie Projekty i budowa sieci wodociągowej Dział 600 Transport i łączność plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł bieżące utrzymanie dróg (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę 6 500,00 zł), ,00 zł różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j. s. t., Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dróg gminnych i parkingów, budowa chodników (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,35 zł), ,00 zł na realizacje zadania Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (w tym zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego stanowią kwotę ,13 zł), ,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi. Zaplanowano tutaj niżej wymienione przedsięwzięcia, które zostały zgłoszone do współfinansowania z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, powstałych w latach Przebudowa drogi gminnej nr T Zajeziorze (Olszyny) Stara Wieś,

8 8 2. Przebudowa drogi gminnej nr T Janowice Cicha, 3. Przebudowa drogi gminnej nr T Zawierzbie Łąki, 4. Przebudowa drogi gminnej nr T Polanów, 5. Przebudowa drogi gminnej nr T Zajeziorze Koprzywianka ,00 zł - zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Skotniki. (w tym realizacja funduszu sołeckiego ,00 zł). Dział 630 Turystyka plan wydatków 3 000,00 zł w tym: wydatki bieżące: 3 000,00 zł ,00 zł utrzymanie tras rowerowych na terenie gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków ,00 zł, w tym: wydatki bieżące: ,00 zł Zabezpieczono tu wydatki Rady Gminy, wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej i rządowej i niezbędne środki na sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej i utrzymanie wielofunkcyjnego budynku a także na promocję Gminy Samborzec. Struktura wydatków przedstawia się następująco: 1.Urzędy wojewódzkie plan ,00 zł w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz stanowiska pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji rządowej. 2. Rada Gminy plan ,00 zł, w tym: ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługą działalności Rady Gminy Samborzec i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. 3. Urzędy gmin - plan ,00 zł w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,94 % planu w rozdziale. Pozostałe wydatki to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy zakup energii elektrycznej, gazu, bieżąca naprawa oraz

9 9 konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, papieru komputerowego, zakup licencji i aktualizacja licencji programów, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS. 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł. Wydatki związane z promocją gminy i organizacją Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni w 2018r. 5. Wspólna obsługa j.s.t. plan ,00 zł. Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy w Samborcu, gdzie: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 92,31 % planu, ,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań. 6. Pozostała działalność plan ,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki: ,00 zł wydatki osobowe sołtysów za udział w pracach Rady Gmin, ,00 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, ,00 zł pozostałe wydatki rzeczowe. Zaplanowano tu wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę ,00 zł, na zakup tabliczek informacyjnych dla poszczególnych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa plan wydatków 1 820,00 zł. w tym: Wydatki bieżące 1 820,00 zł, przeznaczono na obsługę i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł, przeznaczone na: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

10 ,00 zł wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań, (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,25 zł). Skalkulowane zostały wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, zakup energii, materiałów, utrzymanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i inne wydatki rzeczowe. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U r. poz. 1166) gdzie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki majątkowe plan ,00 zł z tego: ,00 zł na budowę budynku gospodarczego przy budynku OSP Bogoria Sk, OSP Złota, ,00 zł zakup pompy dla OSP Gorzyczany, zakup zbiornika z agregatem dla OSP Śmiechowice. W tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące: ,00 zł. W dziale tym zostały zaplanowane odsetki od zaciągniętych kredytów na poziomie obowiązującego na moment obliczania oprocentowania oraz ewentualne prowizje od planowanego kredytu. Dział 758 Różne rozliczenia plan wydatków ,00 zł. w tym: wydatki bieżące ,00 zł. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków ,00 zł, w tym: wydatki bieżące: ,00 zł. wydatki majątkowe: 3 550,00 zł.

11 11 Jak corocznie największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych. Wysokość wydatków w dziale 801 i 854 nie jest w całości pokryta z subwencji oświatowej, która choć jest wyższa w porównaniu do 2017 roku o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, to gmina z własnych dochodów musi dofinansować realizację zadań oświatowych w wysokości ,00 zł, (suma Dz. 801 i 854 bez wydatków majątkowych). Dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia zaplanowano środki w formie dotacji podmiotowych w wysokości ,00 zł. 1. Szkoły podstawowe plan wydatków ,00 zł w tym: Wydatki bieżące: plan ,00 zł ,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe: plan 3 550,00 zł. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Złotej (w tym realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 3 550,00zł). 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3. Przedszkola plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 4. Inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 5. Gimnazja plan wydatków ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł.

12 ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 6. Dowożenie uczniów plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 7. Licea ogólnokształcące plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 6 000,00 zł w tym: ,00 zł wydatki bieżące - związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia). 9. Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące dla stowarzyszeń, ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

13 13 w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan wydatków ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 13. Pozostała działalność - plan wydatków ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFSS nauczycieli). Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków ,00 zł, w tym: wydatki bieżące : ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: ,00 zł zwalczanie narkomani, ,00 zł realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki majątkowe -plan ,00 zł z przeznaczeniem na modernizacje budynku Ośrodka Zdrowia w Chobrzanach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i miejscami postojowymi. Dział 852 Pomoc społeczna plan wydatków bieżących ,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu gminy ,00 zł, z dotacji na zadania zlecone i własne ,00 zł. Wydatki przeznaczono na: ,00 zł zakup usług w domach pomocy społecznej, ,00 zł zakup usług w ośrodkach wsparcia, ,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze, ,00 zł wypłata dodatków mieszkaniowych, ,00 zł zasiłki stałe, ,00 zł utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

14 14 a) ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, b) ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, c) 6 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,00 zł jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze, ,00 zł pomoc w zakresie dożywiania, ,00 zł pozostała działalność. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków ,00 zł, w tym wydatki bieżące: ,00 zł, wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł na remonty samochodów przewożących uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach, ,00 zł wydatek majątkowy jako udział własny niezbędny do pozyskania dofinansowania z PFRON na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków ,00 zł w tym wydatki bieżące: ,00 zł ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych zabezpieczono tutaj 20% środków z budżetu gminy jako wkład własny w realizacji zadania wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów. Dział 855 Rodzina - plan wydatków ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu gminy ,00 zł, z dotacji na zadania zlecone ,00 zł. 1.Swiadczenia wychowawcze plan wydatków ,00 zł, w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 2.Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan wydatków ,00 zł, w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

15 ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. 3. Wspieranie rodziny plan wydatków ,00 zł, w tym: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 4. Rodziny zastępcze plan wydatków ,00 zł, w tym: ,00 zł zakup usług przez j. s t. od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków ,97 zł, w tym wydatki bieżące ,97 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków ,00 zł, ,00 zł dotacja przedmiotowa dla ZGK w Samborcu. 2. Gospodarka odpadami plan wydatków ,00 zł, ,00 zł składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki, ,00 zł wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki (wydatek majątkowy). 3. Ochrona powietrza i klimatu plan wydatków ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł - zakup usług pozostałych, wydatki majątkowe ,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , Oś Priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- PROJEKTY PARASOLOWE na zadanie pod nazwą Montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gmin Dwikozy i Samborzec ( ). Wartość zadania: ,00 zł, w tym: ,17 zł środki z dotacji, ,83 zł udział własny gminy, w tym kwota ,00 zł to odpłatność od mieszkańców za usługę polegającą na montażu instalacji solarnych na domach prywatnych. Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Dwikozy, która jest liderem projektu. Niniejszy projekt obejmuje montaż 214 instalacji OZE na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Samborzec, w tym instalacje fotowoltaiczne gospodarstw, instalacje kolektorów słonecznych 58 gospodarstw, obie wyżej wymienione

16 16 instalacje 25 gospodarstw. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w energii finalnej, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gmin partnerskich. 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ,50 zł, w tym: wydatki bieżące ,50 zł zakup energii, konserwacja oświetlenia, opłata dystrybucyjna, wydatki majątkowe ,00 zł realizacja zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości ,00 zł). 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan ,00 zł wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia). 6. Pozostała działalność - plan ,47 zł, w tym: wydatki bieżące ,47 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,47 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,04 zł), ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe plan ,00 zł w tym: ,00 zł przeznaczono na 4 zadania roczne min. wykonanie dokumentacji pod budowę zbiorników wody, modernizację ujęć wody, ogrodzenie zbiorników wody, zakup pompy, zakup działki pod ujecie wody (w tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,04 zł). Na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano kwotę ,00 zł, z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym: ,00 zł za sporządzenie projektu dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja miejscowości Samborzec narzędziem zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego ( ). Projekt obejmuje kompleksowe i zintegrowane przedsięwzięcia na terenie obszaru rewitalizacji wynikające z GPR: budowę ścieżki turystycznej na Lissach wraz z przebudowa

17 17 drogi, wykonanie miejsc postojowych przy zabytkowym kościele i ścieżce turystycznej, budowę Centrum Promocji Jabłka, zagospodarowanie terenu wokół centrum na potrzeby producentów rolnych, przebudowę drogi na osiedlu, po byłym PGR wraz z utworzeniem parkingu i oświetlenia, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, wykonanie tarasu widokowego z widokiem na dolinę Koprzywianki i Wisły ,00 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec ( ). Projekt zakłada głęboką termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec: budynek Urzędu Gminy i 6 budynków szkolnych. W ranach projektu zostaną ocieplone ściany zewnętrzne budynków, w tym stropy/dachy, przeprowadzona będzie wymiana stolarki okiennej, wymiana lub modernizacja C.O., modernizacja źródeł ciepła poprzez wykorzystanie OZE (powietrzne pompy ciepła) oraz montaż nowych kotłów gazowych. Dla części budynków wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, a części budynków szkolnych zostanie wymienione obecne oświetlenie na energooszczędne LED. Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków ,00 zł W tym wydatki bieżące ,00 zł, wydatki inwestycyjne ,00 zł. Wydatki bieżące: ,00 zł dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, ,00 zł dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup energii, materiałów, usług (w tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,73 zł). Wydatki majątkowe: plan ,00 zł W dziale tym zaplanowano wydatki dla 5 zadań rocznych tj.: ,00 Montaż urządzeń na placu rekreacyjnym msc. Bystrojowice, Zajeziorze, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym msc Koćmierzów, montaż urządzeń oraz zagospodarowanie placu zabaw w msc. Janowice, ,00 zł Dostawa i montaż altany msc. Szewce, Wielogóra, dostawa i montaż sceno - altany msc. Gorzyczany, utwardzenie placu kostką msc. Wielogóra, ,00 zł - Budowa budynku o funkcji społeczno -kulturalnej w msc. Milczany, ,00 zł - Zakup działki pod plac rekreacyjny msc. Kobierniki,

18 ,00 zł Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Złota ,00 zł - Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w msc. Polanów, Zajeziorze. (W tym realizacja zadań funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości na kwotę ,66 zł.) Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe 7 000,00 zł. 1.Obiekty sportowe - plan ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę ,13 zł), ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. wydatki majątkowe 7 000,00 zł. Zaplanowano zadanie p.n. Montaż monitoringu na placu rekreacyjno - sportowym w miejscowości Chobrzany (w tym ramach realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 7 000,00 zł). 2.Zadania w zakresie kultury fizycznej plan ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, z przeznaczeniem na: ,00 zł, dotacja celowa z budżetu j.s.t. dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na realizacje zadania z zakresu kultury fizycznej. W budżecie zaplanowano wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego dla 28 sołectw w łącznej kwocie: ,33 zł, w tym: wydatki inwestycyjne: ,18 zł, wydatki bieżące: ,15 zł. Planowane dochody wynoszą ,43 zł, Planowane wydatki wynoszą ,43 zł, Różnica (deficyt) ,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi ,97 złotych i jest mniejszy od planu dochodów bieżących ( ,50 zł) o kwotę ,53 złote a tym samym, projekt budżetu spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

19 19 III. PRZYCHODY Planowane przychody: ,00 zł, w tym: ,00 zł przychody z kredytu na: ,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego, ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. IV. ROZCHODY Planowane rozchody: ,00 zł -spłata kredytów w kwocie ,00 zł. Kwota spłaty stanowić będzie 2,95 % planowanych dochodów budżetu a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 5,13 %. Po zaciągnięciu kredytu w kwocie ,00 zł i spłacie kredytu w kwocie ,00 zł, zadłużenie gminy na dzień roku wyniesie ,00 złotych. Przy założeniu że osiągniemy zaplanowane dochody, zadłużenie Gminy Samborzec na koniec roku budżetowego stanowić będzie około 20,36 % budżetu co nie wykracza poza ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wójt Gminy Samborzec