Id: 77A E3-45AE-9AC F1299F3. Przyjety Strona 1

Transkrypt

1 Id: 77A E3-45AE-9AC F1299F3. Przyjety Strona 1

2 Id: 77A E3-45AE-9AC F1299F3. Przyjety Strona 2

3 Id: 77A E3-45AE-9AC F1299F3. Przyjety Strona 1

4 Id: 77A E3-45AE-9AC F1299F3. Przyjety Strona 2

5 DOCHODY BUDETU MIASTA Zacznik Nr 1 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i owiectwo , ,04 100, Izby rolnicze , ,04 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami , ,04 100,0 600 Transport i czno , ,27 98, Drogi publiczne gminne , ,27 98, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci , ,55 97, Wpywy z ronych opat , ,83 97, Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat ,00 113,84 227, Wpywy z rónych dochodów , ,05 105,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,64 99, Róne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej , ,84 100, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,84 100, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,80 99, Wp. z op. za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nier , ,19 109, Wpywy z ronych opat , ,00 110, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,50 94, Wpywy z tyt.odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci , ,18 101, Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat , ,87 101, Wpywy z rónych dochodów , ,06 100,2 710 Dziaalno usugowa , ,94 106, Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0,00 2, Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 2, Cmentarze , ,00 106, Wpywy z usug , ,00 107, Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bie.realiz.przez gm.na podst. porozumie z org. adm. rzdowej , ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,27 101, Urzdy wojewódzkie , ,09 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 100, Dochody j.s.t. zwizane z realiz. zada z zakresu administr. rzd. oraz innych zada zleconych ustawami 50 50,00 65,09 130, Starostwa powiatowe , ,04 104, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. biece realiz. na podst.porozumie midzy jed.sam. terytorialnego , ,04 104, Urzdy miast , ,72 102, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,84 101, Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych , ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 0 0,00 15, Wpywy z rónych dochodów , ,28 107,5 w z 1

6 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Spis powszechny i inne , ,11 89, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,11 89, Promocja jednostek samorzdu terytorialnego , ,97 98, Dotacje przekazane z pastwowych fund. cel. na realiz. zada bie. dla jednostek sektora finansów publicznych , ,97 98, Pozostaa dziaalno , ,34 123, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od os. fizycznych ,00 0, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze ,00 706,77 70, Wpywy z usug , ,76 131, Wpywy z rónych dochodów , ,81 100,4 751 Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,34 96, Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,39 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,39 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,95 96, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami , ,95 96,6 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,45 105, Stra gminna (miejska) , ,45 105, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od os. fizycznych , ,45 105,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobow. prawnej oraz wydatki zwizane z ich pobore , ,00 100, Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,66 121, Pod. od dzia. gosp. os. fiz. opacany w formie karty podat , ,70 121, Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 20 20,00 11,96 59, Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawn., podat. i opat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,34 97, Podatek od nieruchomoci , ,63 97, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leny , ,00 101, Podatek od rodków transportowych , ,23 74, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 246, Wpywy z opat za koncesje i licencje ,00 0,00 0, Wpywy z rónych opat ,00 325,60 65, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,88 378, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych ,00 367,00 115,4 2

7 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawn. oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych , ,93 100, Podatek od nieruchomoci , ,26 97, Podatek rolny , ,29 102, Podatek leny , ,00 105, Podatek od rodków transportowych , ,67 102, Podatek od spadków i darowizn , ,10 134, Opata od posiadania psów 0 0,00 79, Wpywy z opaty targowej , ,00 107, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 106, Wpywy z opat za koncesje i licencje ,00 214,00 42, Wpywy z rónych opat , ,29 135, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,32 120, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych , ,00 99, Wpywy z innych opat stanow. doch. j.s.t. na podst. usta , ,54 83, Wpywy z opaty skarbowej , ,23 70, Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu , ,37 95, Wpywy z innych opat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,43 109, Wpywy z rónych opat , ,25 149, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,26 154, Udziay gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , ,53 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Pod. dochodowy od osób prawnych , ,53 126,3 758 Róne rozliczenia , ,48 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100, Róne rozliczenia finansowe , ,48 116, Pozostae odsetki , ,48 116, Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budetu pastwa , ,00 100,0 801 Owiata i wychowanie , ,12 115, Szkoy podstawowe , ,29 97, Wpywy z rónych opat ,00 279,00 103, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,66 105, Pozostae odsetki , ,59 98, Wpywy z rónych dochodów 0 297,00 554,00 186, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. wasnych gmin (zwizków gmin) , ,04 94, Przedszkola , ,18 130, Wpywy z rónych opat , ,59 100, Pozostae odsetki ,00 871,94 109, Wpywy z rónych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst , ,68 138,5 3

8 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Gimnazja , ,76 119, Wpywy z rónych opat 0 0,00 493, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,32 126, Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych 0 44,00 44,00 100, Pozostae odsetki , ,46 58, Wpywy z rónych dochodów , ,98 123, Pozostaa dziaalno , ,89 105, Wpywy z rónych opat 0,00 8, Wpywy z usug , ,29 102, Wpywy z rónych dochodów 0 0, , Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. bie. gmin , ,00 100,0 803 Szkolnictwo wysze , ,67 100, Pozostaa dziaalno , ,67 100, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,67 100,0 851 Ochrona zdrowia 0 543,00 542,10 99, Pozostaa dziaalno 0 543,00 542,10 99, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw ,00 542,10 99,8 852 Pomoc spoeczna , ,35 99, Placówki opiekuczo-wychowawcze 0 990,00 992,29 100, Wpywy z rónych dochodów 0 990,00 992,29 100, Domy pomocy spoecznej , ,34 67, Pozostae odsetki 0 0,00 170, Wpywy z rónych dochodów , ,85 67, wiadczenia rodzinne, w. z fund. alimentac. oraz skadki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. spoecznego , ,96 99, Wpywy z rónych dochodów , ,62 114, Wpywy z tyt. zwrotów wypac. wiadcze z fund. aliment , ,81 129, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,53 99, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osob. pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej , ,63 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,63 100, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,00 100, Zasiki i pomoc w nat. oraz sk. na ubezp. emeryt. i rentow , ,55 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,75 99, Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzyst niezg z przezn. lub wykorzyst z narusz procedur, o kt mowa w art.184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0 0,00 34, Dodatki mieszkaniowe 0 0,00 170, Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 170, Zasiki stae , ,66 99, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,66 99, Orodki pomocy spoecznej , ,97 100, Pozostae odsetki , ,97 97, Wpywy z rónych dochodów 0 846,00 932, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,00 100, Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze , ,90 117, Wpywy z usug , ,90 117,2 4

9 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Usuwanie skutków klsk ywioowych , ,00 100, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 100, Pozostaa dziaalno , ,95 98, Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw , ,00 94, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,95 99,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,04 94, Pozostaa dziaalno , ,04 94, Pozostae odsetki 0 0,00 640, Wpywy z rónych dochodów , ,73 85, Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ , ,96 95, Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ , ,30 95,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 97, Poradnie psycholog.-pedag.w tym por. specjalistyczne , ,85 105, Pozostae odsetki ,00 164,02 109, Wpywy z rónych dochodów 0 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst , ,00 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey , ,00 100, Wpywy z usug , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 95, Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin , ,40 95,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowis , ,61 42, Schroniska dla zwierzt 0 0,00 5, Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 5, Owietlenie ulic, placów i dróg , ,48 100, Wpywy z rónych dochodów , ,48 100, Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,27 100, Wpywy z rónych opat , ,27 100, Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat produktowych , ,55 150, Wpywy z opaty produktowej , ,55 150, Pozostaa dziaalno , ,40 22, Wpywy z usug , ,57 120, Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych , ,16 149, Wpywy z rónych dochodów , ,61 109, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst , ,00 100, Dotacje otrzymane z pastw funduszy celowych na realiz. zada biecych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 46, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych róde , ,46 100, rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych róde , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest i zakupy inwest. realiz na podst porozumie (umów) midzy jst , ,60 100,0 5

10 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 100, Biblioteki , ,00 100, Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. biece realiz. na podst.porozumie (umów) midzy jed.sam. terytorialnego , ,00 100, Pozostaa dziaalno 0 0,00 1, Pozostae odsetki 0 0,00 1, Kultura fizyczna i sport , ,42 134, Instytucje kultury fizycznej , ,42 134, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze , ,33 98, Wpywy z usug , ,17 137, Pozostae odsetki , ,92 140, Wpywy z rónych dochodów , ,00 143,6 RAZEM DOCHODY , ,39 97,95 DOCHODY BIECE ,95 DOCHODY MAJTKOWE ,44 OGÓ!EM ,39 6

11 WYDATKI BUDETU MIASTA Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Rolnictwo i owiectwo , ,13 86, Izby rolnicze ,00 578,09 38, Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpywów z podatku rolnego ,00 578,09 38, Pozostaa dziaalno , ,04 100, Zakup usug pozostaych 0 102,00 101,76 99, Róne opaty i skadki , ,28 100,0 600 Transport i czno , ,43 99, Drogi publiczne gminne , ,43 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,42 97, Zakup materiaów i wyposaenia , ,62 98, Zakup usug pozostaych , ,39 100,0 630 Turystyka , ,78 90, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,78 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,41 100, Skadki na Fundusz Pracy ,00 770,98 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 76, Zakup materiaów i wyposaenia ,00 838,00 33, Zakup usug pozostaych , ,38 66, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,18 62, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,90 53,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,87 88, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,87 88, Zakup usug pozostaych , ,55 85, Opaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego , ,82 85, Podatek od towarów i usug (VAT) , ,00 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,50 99,1 710 Dziaalno usugowa , ,58 78, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,12 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 70, Zakup usug pozostaych , ,12 77, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,60 82, Zakup usug pozostaych , ,60 82, Cmentarze , ,86 99, Zakup usug pozostaych , ,86 99,9 750 Administracja publiczna , ,58 97, Urzdy wojewódzkie - zadania zlecone , ,73 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,80 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,72 97, Zakup materiaów i wyposaenia , ,85 95, Zakup usug pozostaych , ,14 95, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,78 99,2 w z 7

12 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Starostwa powiatowe , ,43 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,15 99, Skadki na Fundusz Pracy ,00 986,20 97, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,93 91, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,27 97, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,83 97, Zakup materiaów i wyposaenia , ,37 74, Zakup usug pozostaych , ,07 100, Podróe subowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy ,00 0, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,78 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,03 96, Skadki na Fundusz Pracy , ,15 93, Wpaty na PFRON , ,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 96, Zakup materiaów i wyposaenia , ,30 88, Zakup energii , ,30 97, Zakup usug zdrowotnych , ,00 93, Zakup usug pozostaych , ,73 98, Zakup usug dostpu do sieci Internet , ,80 95, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej , ,23 91, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,41 98, Podróe subowe krajowe , ,55 86, Róne opaty i skadki , ,50 93, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,69 92, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,26 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,50 87, Spis powszechny i inne , ,11 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,80 99, Nagrody o charakt. szczeg. niezalicz. do wynagrodze , ,00 83, Skadki na ubezpieczenia spoeczne ,00 624,74 34, Skadki na Fundusz Pracy 0 690,00 100,76 14, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99, Zakup materiaów i wyposaenia 0 150,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych 0 300,00 0,00 0, Podróe subowe krajowe 0 550,00 528,01 96, Promocja jednostek samorzdu terytorialnego , ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiaów i wyposaenia , ,95 99, Zakup usug pozostaych , ,67 99, Podróe subowe zagraniczne ,00 0, Róne opaty i skadki , ,75 93,9 8

13 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Pozostaa dziaalno , ,44 74, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 409,66 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 35, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,31 72, Skadki na Fundusz Pracy , ,74 99, Zakup materiaów i wyposaenia , ,71 77, Zakup energii , ,69 94, Zakup usug pozostaych , ,14 97, Opaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garao , ,16 95, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,76 63, Podatek od nieruchomoci , ,00 100,0 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,34 96, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa , ,39 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne ,00 577,27 94, Skadki na Fundusz Pracy 95 95,00 93,12 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,95 96, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,68 99, Skadki na Fundusz Pracy 0 185,00 182,92 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99, Zakup materiaów i wyposaenia , ,53 100, Zakup usug pozostaych ,00 507,38 37, Podróe subowe krajowe 0 500,00 108,64 21,7 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,87 93, Komendy powiatowe Policji ,00 0, Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy ,00 0, Komendy powiatowe PSP , ,00 100, Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinans. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sekt. fin. publ , ,00 100, Ochotnicze strae poarne , ,50 97, Zakup materiaów i wyposaenia , ,53 100, Zakup energii ,00 334,76 67, Zakup usug pozostaych , ,53 94, Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garao , ,68 99, Obrona cywilna , ,89 22, Zakup materiaów i wyposaenia ,00 0, Zakup energii ,00 343,89 34, Zakup usug pozostaych ,00 984,00 19,7 9

14 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Stra gminna (miejska) , ,92 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,04 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,38 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,79 99, Zakup materiaów i wyposaenia , ,35 58, Zakup usug pozostaych , ,97 100, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej , ,02 89, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej ,00 0, Podróe subowe krajowe ,00 0, Róne opaty i skadki , ,00 74, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,69 82, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,56 99, Zakup usug pozostaych , ,56 99,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobow. prawnej oraz wydatki zwizane z ich pobo , ,96 94, Pobór podatków, opat i niepodatkowych nal. budet , ,96 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,77 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,55 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,26 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiaów i wyposaenia , ,28 49, Zakup usug pozostaych , ,56 78, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,58 82, Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fiz , ,00 97,6 757 Obsuga dugu publicznego , ,15 99, Obsuga papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego , ,15 99, Zakup usug pozostaych , ,27 91, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoc., kredytów i poyczek oraz innych instr. finans.zw z obs dugu krajoweg , ,72 92, Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych , ,16 100, Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytor ,00 0, Wypaty z tytuu gwarancji i porcze ,00 0, Róne rozliczenia , ,00 2, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapita Ludzki , ,00 100, Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ , ,05 100, Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ ,95 664,95 100,0 10

15 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Owiata i wychowanie , ,43 97, Szkoy podstawowe , ,41 99, Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,28 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,09 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,33 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiaów i wyposaenia , ,80 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 899,26 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,01 98, Zakup energii , ,68 95, Zakup usug remontowych , ,58 99, Zakup usug zdrowotnych , ,00 97, Zakup usug pozostaych , ,79 97, Zakup usug dostpu do sieci Internet , ,61 99, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej , ,04 97, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,44 97, Podróe subowe krajowe , ,23 85, Róne opaty i skadki , ,06 96, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,64 100, Podatek od nieruchomoci , ,00 99, Podatek od towarów i usug (VAT) , ,00 97, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,58 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,85 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,21 100, Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , ,90 100, Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,36 100, Skadki na Fundusz Pracy , ,31 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,72 100, Przedszkola , ,18 99, Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty , ,44 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,57 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,04 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,69 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 92, Zakup materiaów i wyposaenia , ,24 89, Zakup rodków ywnoci , ,88 93, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 104,02 52, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,59 64, Zakup energii , ,15 98,5 11

16 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Zakup usug remontowych , ,12 66, Zakup usug zdrowotnych ,00 173,57 43, Zakup usug pozostaych , ,12 99, Zakup usug dostpu do sieci Internet ,00 973,02 89, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej ,00 723,91 86, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,74 92, Podróe subowe krajowe , ,05 77, Róne opaty i skadki ,00 236,00 52, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,80 99, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,10 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,88 100, Przedszkola specjalne , ,45 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 400,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,01 98, Skadki na Fundusz Pracy , ,13 92, Zakup materiaów i wyposaenia ,00 666,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,47 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usug remontowych , ,00 100, Zakup usug zdrowotnych 500 0,00 0, Podróe subowe krajowe ,00 343,95 100, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,00 95, Gimnazja , ,55 98, Dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. systemu owiaty , ,00 82, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,75 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,19 100, Skadki na Fundusz Pracy , ,27 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiaów i wyposaenia , ,15 84, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 599,70 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,71 97, Zakup energii , ,45 88, Zakup usug remontowych , ,46 99, Zakup usug zdrowotnych , ,00 96, Zakup usug pozostaych , ,71 94, Zakup usug dostpu do sieci Internet , ,66 91, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej , ,92 100, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,74 95, Podróe subowe krajowe , ,67 89, Róne opaty i skadki , ,25 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,55 99, Podatek od nieruchomoci , ,00 100, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,50 99,9 12

17 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Licea ogólnoksztacce , ,67 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,03 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,57 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,81 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 728,24 72, Zakup materiaów i wyposaenia , ,32 85, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 229,98 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,83 90, Zakup energii , ,51 86, Zakup usug remontowych ,00 974,08 97, Zakup usug zdrowotnych ,00 642,00 80, Zakup usug pozostaych , ,23 81, Zakup usug dostpu do sieci Internet ,00 302,16 99, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej ,00 923,55 92, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej ,00 985,92 89, Podróe subowe krajowe , ,60 97, Róne opaty i skadki , ,37 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy ,00 936,77 99, Komisje egzaminacyjne , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli , ,38 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 88, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,02 83, Skadki na Fundusz Pracy ,00 729,03 83, Zakup materiaów i wyposaenia , ,00 100, Zakup usug pozostaych , ,65 88, Podróe subowe krajowe , ,46 78, Podróe subowe zagraniczne ,00 0, Róne opaty i skadki 600 0,00 0, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,76 96, Pozostaa dziaalno , ,89 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,00 98, Nagrody o charakt szczególnym niezal do wynagrodze , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 684,00 683,55 99, Skadki na Fundusz Pracy 0 111,00 110,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiaów i wyposaenia , ,03 94, Zakup energii , ,35 94, Zakup usug remontowych , ,86 53, Zakup usug pozostaych , ,29 87, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,06 87, Róne opaty i skadki , ,00 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,79 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , ,71 26,3 13

18 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Ochrona zdrowia , ,89 32, Przeciwdziaanie alkoholizmowi , ,81 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiaów i wyposaenia , ,26 25, Zakup usug pozostaych , ,50 25, Róne opaty i skadki , ,05 67, Pozostaa dziaalno , ,08 68, Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Zakup materiaów i wyposaenia ,00 511,98 25, Zakup usug pozostaych , ,10 61,5 852 Pomoc spoeczna , ,09 98, Placówki opiekuczo-wychowawcze , ,00 100, Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Domy pomocy spoecznej , ,68 99, Zakup usug przez j.s.t. od innych jedn. samorzdu terytor , ,68 99, Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie , ,37 63, Zakup materiaów i wyposaenia , ,00 98, Zakup usug pozostaych ,00 0,00 0, Podróe subowe krajowe 0 400,00 140,37 35, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 0 600,00 80,00 13, wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego , ,53 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 903,17 99, wiadczenia spoeczne , ,40 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,57 98, Skadki na Fundusz Pracy , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiaów i wyposaenia , ,27 100, Zakup energii , ,17 100, Zakup usug remontowych , ,88 100, Zakup usug zdrowotnych 200 0,00 0, Zakup usug pozostaych , ,00 100, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej ,00 738,07 99, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,33 100, Podróe subowe krajowe ,00 237,32 98, Róne opaty i skadki ,00 413,60 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomoci ,00 747,60 99, Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego , ,86 100, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy ,00 902,80 100, Skadki na ubezp. zdrowotne opacane za osoby pobier. niekt. wiadcz. z pom. spo. oraz niekt. wiadcz. rodzinne , ,00 100, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100,0 14

19 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,91 97, wiadczenia spoeczne , ,91 97, Dodatki mieszkaniowe , ,67 99, wiadczenia spoeczne , ,67 99, Zasiki stae , ,32 99, wiadczenia spoeczne , ,32 99, Orodki Pomocy Spoecznej , ,52 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze , ,12 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,31 90, Skadki na Fundusz Pracy , ,10 87, Wpaty na PFRON , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 92, Zakup materiaów i wyposaenia , ,64 93, Zakup energii , ,91 100, Zakup usug remontowych , ,63 75, Zakup usug zdrowotnych ,00 600,00 100, Zakup usug pozostaych , ,98 99, Zakup usug dostpu do sieci Internet , ,79 96, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej , ,43 99, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,85 100, Podróe subowe krajowe , ,07 98, Róne opaty i skadki ,00 620,40 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomoci , ,40 99, Opaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego , ,30 99, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,40 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych , ,00 96, Usuwanie skutków klsk ywioowych , ,00 100, wiadczenia spoeczne , ,00 100, Pozostaa dziaalno , ,09 96, Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ , ,00 100, wiadczenia spoeczne , ,09 98, Wynagrodzenia bezosobowe 0 400,00 0,00 0, Zakup usug pozostaych ,00 0,00 0,0 15

20 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na r. na r. (kol.7:kol.6) Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,33 94, Pozostaa dziaalno , ,33 94, wiadczenia spoeczne , ,91 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 95, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,24 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,11 86, Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 211,43 183,77 86, Skadki na Fundusz Pracy 0 468,57 468,58 100, Skadki na Fundusz Pracy 0 878,14 465,10 53, Skadki na Fundusz Pracy 0 46,49 24,60 52, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne , ,33 100, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 0 68,31 68,31 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 96, Zakup materiaów i wyposaenia , ,20 55, Zakup materiaów i wyposaenia , ,80 98, Zakup materiaów i wyposaenia 0 431,25 425,86 98, Zakup usug zdrowotnych , ,76 96, Zakup usug zdrowotnych 0 138,27 133,24 96, Zakup usug pozostaych ,00 460,00 15, Zakup usug pozostaych , ,08 95, Zakup usug pozostaych , ,26 95,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 93, wietlice szkolne , ,25 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,69 99, Skadki na Fundusz Pracy , ,80 99, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,30 98, Poradnie psycholog.-pedag.w tym por. specjalistyczne , ,87 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 209,37 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99, Skadki na ubezpieczenia spoeczne , ,42 95, Skadki na Fundusz Pracy , ,08 65, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 80, Zakup materiaów i wyposaenia , ,20 27, Zakup rodków ywnoci , ,05 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek , ,52 90, Zakup energii , ,81 74, Zakup usug remontowych ,00 0,00 0, Zakup usug zdrowotnych ,00 40,00 13, Zakup usug pozostaych , ,52 76, Zakup usug dostpu do sieci Internet ,00 660,12 88, Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej , ,29 39, Zakup usug obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 98, Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garao , ,40 91, Podróe subowe krajowe , ,44 53, Róne opaty i skadki ,00 63,77 2, Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych , ,00 99, Podatek od nieruchomoci , ,00 23, Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy , ,50 22,0 16