Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Transkrypt

1 WYDATKI POWIATU W budżecie powiatu na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości ,14 zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2010 roku wyniósł ,96 zł, w tym: zadania własne ,96 zł, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ,83 zł, co stanowi 28,2 % wydatków ogółem. W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości ,47 zł, co stanowi 98,5 % planu, z tego: zadania własne ,15 zł, tj. 98,4 % planu, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami ,40 zł, tj. 99,8 % planu, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, tj. 50,8 % planu zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł, tj. 99,7 % planu. Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Struktura planu Wykonanie /w zł, gr/ % wykonania Ogółem wydatki ,96 100, ,47 98,5 z tego: 1. wydatki bieżące ,13 71, ,16 98,7 2. wydatki majątkowe ,83 28, ,31 98,0 Realizacja wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna W 2010 r. na realizację zadań bieżących (związanych z realizacją statutowych zadań) wynikających z prowadzenia gospodarki leśnej (zakup materiałów do wykonywania prac w lesie komunalnym oraz sadzonek drzew leśnych do uzupełnienia nasadzeń w lesie komunalnym) przeznaczono zł, tj. 100,0 % planu. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Na zakup podręcznych narzędzi i materiałów do prac wykonywanych w lesie komunalnym przeznaczono 998,64 zł (99,9 % planu). 254

2 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W rozdziale tym w 2010 r. zrealizowano wydatki w kwocie ,86 zł, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono ,76 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące stanowią kwotę ,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ,70 zł, w tym głównie: 1. remont i utrzymanie dróg / ,30/ zł zimowe utrzymanie ulic / ,37 zł/, utrzymanie oznakowania pionowego / ,80 zł/, utrzymanie sygnalizacji świetlnych / ,51 zł/, remont nawierzchni twardych, bitumicznych i gruntowych / ,55 zł/, pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg (m.in. usługi geodezyjne i kartograficzne, wywóz śniegu, montaż wiaty przystankowej, opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych, badania laboratoryjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wycinka drzew, usługi związane z zielenią) ,47 zł, usługa transportowa wywóz śniegu / ,56 zł/, 2. opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnych / ,76 zł/, 3. utrzymanie ZDM i Biura Obsługi Płatnego Parkowania (m.in. czynsze, energia, woda, gaz, usługi telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, oc dróg, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi ksero, poligraficzne w tym wykonanie druków kart postojowych, usługi informatyczne, koszty podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty szkoleń pracowników, opłaty bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) / ,69 zł/, 4. opłaty za korzystanie ze środowiska /67.882,15 zł/, 5. wydatki, które nie wygasają z upływem 2010 r. /12.344,80 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) ,51 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 60,31 etatów. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami W 2010 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.026,19 zł, tj. 29,8 % planu, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. opłaty sądowe) 1.326,19 zł, dotacje (środki przekazane do budżetu państwa z tyt. niewykorzystanej dotacji z 2009 r.) zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki w kwocie zł zaplanowano na obsługę właścicielską tych gruntów, w tym na opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat; podziałów nieruchomości, rozliczanie ksiąg wieczystych oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Plan wykorzystano w kwocie 8.138,78 zł, tj. 51,8 %, między innymi na: sporządzanie wykazów synchronizacyjnych, sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych, sporządzanie wypisów i wyrysów, 255

3 wydatki które nie wygasają z upływem 2010 roku /6.615 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Nadzór budowlany W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w wysokości zł (tj. 85,7 % planu) na świadczenie usług prawniczych. Rozdział Pozostała działalność W budżecie na 2010 r. ujęto kwotę w wysokości zł z przeznaczeniem na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W analizowanym okresie wykorzystano 1.679,94, tj. 17,1 % planu, ponieważ wpłynęło tylko kilka wniosków w ww. sprawach. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe W 2010 r. wydatki bieżące w wysokości ,56 zł, stanowiące 83,5 %planu, przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania własne powiatu, zatrudnionych m.in. w Wydziale Komunikacji i Ewidencji działalności Gospodarczej, Wydziale Edukacji, Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób, z którymi rozwiązano umowy o pracę) ,01 zł, Średnie zatrudnienie wyniosło 15,5 etatu. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ,55 zł, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń na kierowanie tramwajem, licencji na transport, legitymacji instruktora, zakup tablic rejestracyjnych, sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów, koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, zwrot opłat za karty pojazdów wraz z odsetkami, koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu, zakup folii do laminatora i telefaksu, zakup niszczarki i faxu, druk kart parkingowych. Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniżej wskaźnika upływu czasu wynika ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, urlopów bezpłatnych, a także nie wypłaconej odprawy emerytalnej pracownikowi, który uzyskał uprawnienia, a nie rozwiązał umowy o pracę. Ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz wypłat z tyt. zwrotów za wydane karty pojazdów w latach są trudne do oszacowania. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej W 2010 r. zrealizowano wydatki ogółem w wysokości zł, tj. 99,9 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią ,51 zł. Wydatki bieżące w kwocie ,49 zł przeznaczono na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakupiono skafandry i automaty oddechowe, lampę Canon, środki czyszczące, naczynia i noże) zł, 256

4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.458,49 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Pozostała działalność Na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego przekazano dotację w wysokości zł, tj. 100,0 % planu. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek przeznaczono ,44 zł, tj.99,4 % planu. Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizję od aneksu do umowy kredytu zawartej w miesiącu grudniu 2009 r. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe W analizowanym okresie nie została rozdysponowana rezerwa celowa na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości zł (100,0 % planu) z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe W 2010 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości zł, które wykonano w 100 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne W 2010 roku na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych wydatkowano ,12 zł. Na wykonanie wydatków bieżących szkół podstawowych specjalnych składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) ,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, usług telefonicznych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół) ,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło 79,2 etaty, w tym: etaty pedagogiczne 60,6. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych

5 Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych specjalnych zł. Rozdział Gimnazja Z rozdziału tego finansowano gimnazjum działające przy Zespole Szkół. W analizowanym okresie wykonano wydatki bieżące w wysokości ,22 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz zasiłku na zagospodarowanie) ,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup materiałów, pomocy naukowych oraz pozostałe usługi) ,34 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w gimnazjach wyniosło 11,7 etatów pedagogicznych. Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach 239. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach 151 zł. Rozdział Gimnazja specjalne Z rozdziału tego na finansowanie 3 gimnazjów specjalnych i 1 gimnazjum specjalnego niepublicznego przeznaczono ,59 zł, tj. 98,8 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopu dla poratowania zdrowia) ,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół) ,20 zł, dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego ,50 zł, (wykonanie planu w 97,5 % spowodowane było zmniejszeniem się liczby uczniów), świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 4.004,27 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w gimnazjach specjalnych wyniosło 41,4 etatów pedagogicznych. Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych 151. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach specjalnych zł. Rozdział Licea ogólnokształcące Wykonanie wydatków w 2010 r. ogółem wyniosło ,44 zł, tj. 99,8 % planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono ,37 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania Na wykonanie wydatków bieżących w liceach publicznych i niepublicznych w wysokości ,07 zł składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) ,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości ,41 zł, które przeznaczone były m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania liceów, dotacje na łącznią kwotę ,61 zł (tj. 99,5 % planu w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów). Przekazano dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących: 1. L.O. im. Św. J. Bosko w Kaliszu ul. Łódzka ,66 zł, 2. L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska ,03 zł, 3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska zł, 4. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,72 zł, 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek zł, 6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,04 zł, 7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza zł, 258

6 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza ,04 zł, 9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A zł, 10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A ,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) ,92 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w liceach ogólnokształcących publicznych wyniosło 329,4 etatów, w tym etaty pedagogiczne 282,5. Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących publicznych 391 zł. Rozdział Licea profilowane Na finansowanie działalności liceów profilowanych przy zespołach szkół w 2010 r. przeznaczono zł, tj. 100,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej) zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne usługi i opłaty) zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli) zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w liceach profilowanych wyniosło 8,3 etatów pedagogicznych. Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych 62. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych 632 zł. Rozdział Licea profilowane specjalne Z rozdziału tego finansowano liceum profilowane specjalne. Na ten cel przeznaczono wydatki w kwocie ogółem ,27 zł, tj. 99,4 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ,46 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, które stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz zakup materiałów zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 1.632,81 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w liceach profilowanych specjalnych wyniosło 7,7 etatów pedagogicznych. Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych specjalnych 23. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych zł. Rozdział Szkoły zawodowe Dla publicznych zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia oraz dla niepublicznych szkół w 2010 r. przeznaczono wydatki w kwocie ogółem ,06 zł (tj. 99,7 % planu), w tym na wydatki majątkowe zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Na wykonanie wydatków bieżących szkół składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) ,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi i opłaty) ,55 zł, dotacje, które przekazano dla niepublicznych szkół na łączną kwotę ,36 zł (tj. 99,6 % planu mniejsza od planowanej liczba uczniów), w tym: 1. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kaliszu ul. Rzemieślnicza ,62 zł, 259

7 2. Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności ,08 zł, 3. Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności ,68 zł, 4. Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności ,96 zł, 5. Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności ,39 zł, 6. Policealne Studium Masażu dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności ,80 zł, 7. Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności ,44 zł, 8. Policealne Studium Weterynarii w Kaliszu Al. Wolności ,80 zł, 9. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych w Kaliszu ul. Szkolna ,88 zł, 10. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży w Kaliszu ul Szkolna ,12 zł, 11. Szkoła Europejska Euro College w Kaliszu ul. Szkolna ,23 zł, 12. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara w Kaliszu ul. Wodna ,71 zł, 13. Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ochikara w Kaliszu, ul. Wodna ,00 zł, 14. Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus w Kaliszu ul. F. Chopina ,34 zł, 15. Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,08 zł, 16. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus w Kaliszu ul. F. Chopina ,20 zł, 17. Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Cosinus w Kaliszu ul. F. Chopina ,49 zł, 18. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus w Kaliszu ul. F. Chopina ,66 zł, 19. Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,93 zł, 20. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,02 zł, 21. Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,81 zł, 22. Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus w Kaliszu ul. F. Chopina ,53 zł, 23. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus w Kaliszu ul. Majkowska ,85 zł, 24. Policealna Szkoła Administracji Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,26 zł, 25. Policealna Szkoła B.H.P Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,64 zł, 26. Policealna Szkoła Logistyki Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,40 zł, 27. Policealna Szkoła Kosmetyki Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,24 zł, 28. Policealna Szkoła Informatyki Interlis w Kaliszu ul. Nowy Rynek ,20 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz wypłata zasądzonej renty) ,05 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,35 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w szkołach zawodowych publicznych wyniosło 453 etaty, w tym etaty pedagogiczne 379. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych publicznych 428 zł. Rozdział Szkoły artystyczne Wykonanie wydatków bieżących za 2010 r. w szkołach artystycznych wyniosło ,82 zł (tj. 100,0 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie) ,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług remontowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi i opłaty) ,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli) zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w szkołach artystycznych wyniosło 78,4 etatów, w tym etaty pedagogiczne 67,4. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach artystycznych

8 Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach artystycznych 709 zł. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne W 2010 roku na finansowanie szkoły zawodowej specjalnej przeznaczono wydatki w wysokości ,29 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) ,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły) ,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawa pośmiertna, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) ,97 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w szkole zawodowej specjalnej wyniosło 49,2 etaty, w tym etaty pedagogiczne 44,7. Średnioroczna liczba uczniów w szkole zawodowej specjalnej 134. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole zawodowej specjalnej zł. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Z rozdziału tego finansowana była działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego do dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz w wyniku połączenia tych placówek z dniem 1 września 2010 r. działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (Uchwała Nr XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek z dniem 1 września 2010 roku). Wykonanie wydatków w 2010 r. wyniosło ,74 zł (tj. 99,3 % planu), w tym wydatki majątkowe ,68 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Na wykonanie wydatków bieżących / ,06 zł/ składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) ,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki) ,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) ,82 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego wyniosło 72,3 etaty, w tym etaty pedagogiczne 57,3. Średnioroczna liczba uczniów 72. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w centrach zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie ,61 zł, tj. 99,1 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli metodyków zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek i inne wydatki) ,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 226 zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,20 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych głównie na: 261

9 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty / zł/, - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych, pokrycie części kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół /57.987,20 zł/. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze W 2010 r. wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości ,69 zł, tj. 89,5 % planu. Na finansowanie działalności Domu Dziecka przeznaczono kwotę ,46 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, książek, opłaty za energię, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, koszty szkoleń, podatek od nieruchomości i inne koszty związane z utrzymaniem siedziby jednostki ) ,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. kieszonkowe dla wychowanków i świadczenia wynikające z przepisów bhp) 8.745,80 zł. Zatrudnienie w 2010 r. w Domu Dziecka wyniosło 28,75 etatów, w tym 6 etatów pedagogicznych. W placówce przebywało średnio 32 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 4.422,47 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz z późn. zm.). Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości ,47 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Powyższa kwota dotyczy umieszczenia 58 dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym: - powiat jarociński (8 dzieci), - powiat nowo-sądecki (1 dziecko), - powiat kaliski (11 dzieci), - powiat ostrzeszowski (6 dzieci), - powiat pleszewski (21 dzieci), - powiat czarnkowsko-trzcianecki (1 dziecko), - powiat turecki (4 dzieci), - powiat bytowski (3 dzieci), - powiat grudziądzki (1 dziecko), - powiat ostrowski (2 dzieci). Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia zawarte z odpowiednimi starostwami. Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości umieszczenia wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej pomimo zagwarantowanych środków finansowych. Nadal dla wychowanków z terenu Kalisza nie znaleziono wolnych miejsc. Ponadto w tym rozdziale zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,33 zł (75 % planu/ z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków /62.625,33 zł/, na usamodzielnienie się 7 wychowanków / zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo wychowawczych / zł/. Niższe wykonanie związane jest z rezygnacją wychowanków z nauki bądź braku uprawnień do przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 262

10 W ramach wydatków bieżących na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka wydatkowano ,43 zł, tj. 68,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zryczałtowane koszty utrzymania wychowanków w placówce, zakup wyposażenia, opału, opłacenie energii, wody, różnych usług, drobnych remontów, opłacenie podatku od nieruchomości) ,44 zł. Placówka została utworzona z dniem 1 lipca 2010 r. W Rodzinnym Domu Dziecka umieszczonych było 5 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wyniósł 2.163,10 zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.989,99 zł,o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Domy pomocy społecznej W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ogółem w wysokości ,45 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości ,45 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie mieszkańców, energia elektryczna, gaz i woda, zakup leków i materiałów opatrunkowych, usługi remontowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki) ,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Zatrudnienie w 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej wyniosło 130,82 etatów. W placówce przebywało średnio 180 mieszkańców, w tym: mieszkańców ponoszących odpłatność wg nowych zasad, - 78 mieszkańców ponoszących odpłatność wg starych zasad. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.646,49 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej). Rozdział Rodziny zastępcze W analizowanym okresie dla rodzin zastępczych przeznaczono kwotę ogółem ,31 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych) ,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł, stanowiące: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 186 dzieci umieszczonych w 128 rodzinach zastępczych / ,72 zł/, jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dla 22 dzieci przyjętych do 14 nowoutworzonych rodzin zastępczych /30.341,50 zł/, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych / ,69 zł/, pomoc pieniężna na usamodzielnienie 9 wychowanków / zł/, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udzielona 14 wychowankom / zł/. Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości ,34 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Kwota ta dotyczy umieszczenia w rodzinach zastępczych 38 dzieci na terenie powiatów: - jarocińskiego (3 dzieci), - słupeckiego (2 dzieci), - kaliskiego (9 dzieci), - skarżyskiego (1 dziecko), - sieradzkiego (4 dziecko), - pleszewskiego (7 dzieci), 263

11 - ostrowskiego (6 dzieci), - Pruszcza Gdańskiego (1 dziecko), - M. Konin (2 dzieci), - konińskiego (1 dziecko), - zgorzelecki (2 dzieci). Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 r. przeznaczono wydatki bieżące w kwocie zł (tj. 98,6 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, cieplną i wodę oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka) zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież) zł. Wykonanie planu poniżej 100 % wynika z braku wpływu 2,5 % środków na koszty obsługi zadań PFRON, które są obsługiwane przez MOPS. Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 3,58 etatu. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2010 roku przeznaczono kwotę ,51 zł, (tj. 100,0 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. bieżące utrzymanie siedziby jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz imprezy okolicznościowe dla mieszkańców CIK) ,95 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 999,68 zł. W analizowanym okresie w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu przyjęto 784 osób z czego 646 to klienci ambulatoryjni, a 138 stacjonarni (7 osób do mieszkań chronionych, 44 osoby do schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, 87 osób do schroniska dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu). Udzielono następujących form pomocy i wsparcia: - rozmowy diagnozujące sytuację kryzysową, - konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, - konsultacje prawne w podstawowym zakresie, - informacje i porady specjalistyczne, - prowadzenie pracy socjalnej, - podjęte interwencje o charakterze interdyscyplinarnym. Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu. Rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze W 2010 roku przekazano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości zł, tj. 100,0 % planu, na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane wydatki w wysokości zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka zrealizowano w 100 % planu. 264

12 Rozdział Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w wysokości zł (100 % planu) przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka. Ponadto na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykorzystano kwotę zł (100 % planu), o czym mowa w dalszej części sprawozdania. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W 2010 r. przekazano dotacje na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł, tj. 100,0 % planu, w tym dla: Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie zł, Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści zł. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w analizowanym okresie przeznaczono kwotę ogółem ,75 zł, (tj. 99,6 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. remont i wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne oraz koszty utrzymania siedziby PUP.) ,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. częściowe pokrycie kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze) 2.600,10 zł. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 92,5 etatu. Rozdział Pozostała działalność W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu. W analizowanym okresie realizowane było 100 % planu na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości ,66 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne W 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,05 zł, tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,05 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz zakup materiałów) zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w świetlicach szkolnych wyniosło 1 etat pedagogiczny. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dla 2 ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodka szkolno-wychowawczego niepublicznego przeznaczono wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) ,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, odpisy na 265

13 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telefonicznych i pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodków) ,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) zł, dotacja dla placówki niepublicznej tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Alojzego Orione ,84 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych publicznych wyniosło 48,5 etatów, w tym etaty pedagogiczne 37. Średnioroczna liczba wychowanków 109. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych publicznych zł. Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne W analizowanym okresie na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości ,71 zł, tj. 99,6 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) ,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki w celu prawidłowego funkcjonowania poradni) ,78 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 3.608,18 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w poradni psychologiczno-pedagogicznej wyniosło 33,5 etatów, w tym etaty pedagogiczne 27,5. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego Z rozdziału tego finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury. W 2010 roku wydatkowano kwotę ,82 zł, tj. 99,9 % planu. Na wykonanie wydatków bieżących składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,45 zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki) ,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 1.053,01 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 18,9 etatów, w tym etaty pedagogiczne 14,4. Rozdział Internaty i bursy szkolne Z rozdziału tego finansowano działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego do dnia 31 sierpnia 2010 r., a z dniem 1 września 2010 r. w wyniku utworzenia zespołu placówek wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (Uchwała Nr XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r.) oraz udzielono dotacji dla Internatu przy LO Sióstr Nazaretanek. Wykonanie wydatków bieżących za 2010 r. wyniosło ,13 zł, tj. 98,5 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania) ,21 zł. dotacja dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek ,71 zł, (tj. 99,4 % planu wynika ze zmniejszenia się liczby korzystających z internatu), świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp) zł. 266

14 Średnie zatrudnienie w 2010 roku w bursie szkolnej wyniosło 16,1 etatów, w tym etaty pedagogiczne 8,6. Średnioroczna liczba korzystających z bursy 142. Średni miesięczny koszt utrzymania korzystających z bursy 475 zł. Ponadto wykonano wydatki majątkowe w wysokości zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przeznaczono wydatki w wysokości ,47 zł, tj. 97,1 % planu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki) zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp) 145,27 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 roku w schronisku wyniosło 1,5 etatu administracji i obsługi. Liczba udzielonych noclegów w schronisku Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości ,01 zł, tj. 97,6 % planu na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu ul. Poznańska 26. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika ze zmniejszenia się liczby wychowanków w ww. placówce. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W 2010 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,26 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych oraz na warsztaty muzyczne Chóru Nauczycielskiego. Rozdział Pozostała działalność W 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano zł. Wydatki zostały wykonane w 76,5 % planu, co stanowi zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Rozdział Gospodarka odpadami W 2010 r. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) stanowią ,26 zł, tj. 62,3 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. 267

15 Rozdział Pozostała działalność W 2010 r. wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) stanowią ,12 zł, tj. 20,4 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele W analizowanym okresie dla Filharmonii Kaliskiej przekazano dotacje w wysokości zł, (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową oraz zwrot dotacji /12.063,35 zł/ Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu o zapisy zawartego w 2009 r. porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. Wzmocnienie regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej w ramach Programu: Mecenat. Szczegółowe wyjaśnienia z realizacji zadań zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii Kaliskiej. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych W tym rozdziale przekazano dotacje w wysokości zł (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Galerii Sztuki. Szczegółowe wyjaśnienia z realizacji zadań zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki. Rozdział Biblioteki W analizowanym okresie przekazano dotacje w wysokości zł (tj. 100,0 % planu) na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe wyjaśnienia z realizacji zadań zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki. 268

16 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami W analizowanym okresie wykorzystano kwotę ,03 zł (tj. 96,1 %) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia w związku z dozorem nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 72 oraz funkcjonowaniem punktu informacyjno - konsultacyjnego) ,50 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ,53 zł, tj. m.in.: wycenę nieruchomości na potrzeby postępowań w przedmiocie ustalenia odszkodowań oraz sprzedaży prawa własności użytkownikom wieczystym / zł/, na aktualizację opłat rocznych tyt. użytkowania wieczystego /3.878 zł/, uregulowanie kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych, kosztów spisu inwentarza w związku z nabytym spadkiem, koszty ogłoszeń w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości oraz kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wyroków sadowych /12.986,08 zł/, koszty sporządzenia aktów notarialnych, kserokopii dokumentów z Archiwum Państwowego /791,46 zł/, koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 72 (dostawa energii elektrycznej, koszt ogłoszeń dot. przetargów na zbycie nieruchomości) /2.714,55 zł/, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Hanki Sawickiej 60/26 (fundusz remontowy, zaliczka na utrzymanie części wspólnej, montaż okna w lokalu) /2.596,48 zł/, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Św. Michała 91 (prace dekarsko-blacharskie) /6.500 zł/, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Kopernika 3 (koszt ekspertyzy określającej stan techniczny dachu) /1.830 zł/, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 12 (koszt wykonania przyłącza energetycznego w budynku) /4.489,60 zł/, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Chochołowskiej 2,4 (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego) /1.048,94 zł/, podatek od nieruchomości /18.660,42 zł/. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości zł, stanowiące 100,0 % planu wykorzystano na: - inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Kalisza, - okresową weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na zadania realizowane w tym rozdziale przeznaczono 9.706,93 zł, tj. 97,1 % planu (koszty wykonania kserokopii map, sporządzenia wykazów synchronizacyjnych, wskazania znaków graficznych dokonania podziału nieruchomości przeznaczonej do zwrotu oraz przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz sporządzenia wykazów synchronizacyjnych). Rozdział Nadzór budowlany W analizowanym okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeznaczono ,19 zł, tj. 100,0 % założonego planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, 269

17 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, książek, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłaty dot. ubezpieczenia samochodu osobowego, wywóz nieczystości, opłaty parkingowe, opłaty za usługi prawnicze, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty sądowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu) ,87 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 5,5 etatu. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W 2010 roku poniesiono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1.469,90 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na: zakup odzieży roboczej i paliwa /250,90 zł/, koszty związane z zakwaterowaniem osób w hotelu /330 zł/, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej /889 zł/. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie W 2010 r. wydatki bieżące w wysokości zł przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zł. Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 5,79 etatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz obsługę przeprowadzanego poboru w Kaliszu w analizowanym okresie przeznaczono kwotę ogółem ,61 zł, tj.85,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz osób prowadzących ewidencję wojskową badanych ,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. koszty wynajmu lokali w których odbywała się kwalifikacja wojskowa, zakup materiałów i usług związanych z obsługą poboru) 5.521,01 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku przeznaczono kwotę ,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. energia, woda, gaz, paliwo, usługi, opłaty, podatki, zakup materiałów i wyposażenia) ,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,45 zł. Średnie zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 141 etatów, w tym 138 funkcjonariuszy. Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. 270

18 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W 2010 roku wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych stanowiące zł (100 % planu) przeznaczono dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu: DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie ,76 zł z przeznaczeniem na: ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( ,96 zł), składki za wychowanków Domu Dziecka ( zł), składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka (234 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (514,80 zł). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Ośrodki wsparcia Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłata dodatku dla pracownika socjalnego) w wysokości zł zostały zrealizowane w 100,0% ustalonego planu. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczono na: prowadzenie punku konsultacyjnego dla sprawców przemocy, prowadzenie grupy edukacyjno-korekcyjnej i warsztatów terapeutycznych dla sprawców przemocy. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności W analizowanym okresie na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono ,49 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem umów zleceń zawieranych z członkami składu orzekającego) zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu) ,49 zł. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło 4,5 etatu. Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarto z 23 osobami (lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pracownik gospodarczy, informatyk, protokolant). W analizowanym okresie mieszkańcy miasta Kalisza i powiatu złożyli ogółem wnioski a wydano ogółem orzeczeń w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym: dla osób powyżej 16-tego roku życia: złożono wnioski, wydano orzeczeń, do 16-tego roku życia: złożono 498 wniosków, wydano 479 orzeczeń. 271

19 ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Kwalifikacja wojskowa W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości zł, tj. 50,8 % planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Niski poziom wykonania wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb przeprowadzenia tych badań. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 272

20 ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Z rozdziału tego finansowano działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów. W 2010 roku wydatkowano kwotę ,50 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki) ,50 zł. Rozdział Rodziny zastępcze Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów przeznaczono kwotę ogółem ,79 zł (tj. 100 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej) ,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,59 zł, stanowiące : koszty utrzymania 18 dzieci z powiatów: pleszewskiego, namysłowskiego, kaliskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, łódzkiego, sieradzkiego, bolesławieckiego, kolskiego, miasta Poznań, Łódź umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych na terenie Kalisza / ,59 zł/, jednorazową pomoc na wyposażenie dziecka przyjętego do rodziny zastępczej zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności W analizowanym okresie na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono ,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem umów zleceń zawieranych z członkami składu orzekającego) ,05 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, usług) ,22 zł. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wykorzystano kwotę w wysokości ,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, materiałów biurowych oraz usług remontowych) ,75 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości zł z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które przeznaczono na zakup energii zł. 273