ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY ŁĄCK. z dnia 28 marca 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY ŁĄCK z dnia 28 mara 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowyh instytuji kultury za 2010 rok.- Na podstawie art.267 art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansah publiznyh (Dz.U. Nr 157, poz z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipa 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnyh i niektóryh innyh aktów prawnyh (tj. DZ.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 z pózn. zm.) Wójt Gminy Łąk zarządza, o następuje 1. Przekazać, Radzie Gminy Łąk i Regionalnej Izbie Obrahunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łąk za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy : 1) sprawozdanie rozne z wykonania planu finansowego samorządowyh instytuji kultury za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 2 i 3 do zarządzenia 2) informaję o stanie mienia Gminy Łąk za rok 2010, stanowiąe załąznik Nr 4 do Zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrahunkowej w Warszawie informaję, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikaji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiekiego 5. Zarządzenie whodzi w żyie z dniem podpisania. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ł ą k za 2010 rok udżet Gminy Łąk na 2010 rok został uhwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku uhwałą Nr XXIII/166/2009 Dohody ogółem ,00 w tym; - zadania zleone z zakresu administraji rządowej ,00 - zadania wykonywane na podstawie porozumień ,00 - dohody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż ,00 napojów alkoholowyh Wydatki ogółem ,00 w tym; - zadania zleone z zakresu administraji rządowej ,00 - zadania wykonywane na podstawie porozumień ,00 - realizaja zadań a/alkoholowyh ,00 - realizaja zadań przeiwdziałania narkomanii 2.000,00 W trakie wykonywania budżet po stronie dohodów został zwiększony o kwotę ,24 Dokonano następująyh zwiększeń; - dotaja dla Ośrodka Pomoy Społeznej na zasiłki i pomo w naturze oraz Składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe ,00 - odsetki od nieterminowyh wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 - subwenja oświatowa ,00 - dotaja na pomo materialną dla uzniów ,00 - dotaja na sfinansowanie zakupu pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w szkole ,00 - wpływy z usług (zwrot za energię, za przewóz posiłków) ,00 - dotaja dla Ośrodka Pomoy Społeznej na bieżąą działalność 3.000,00 - dotaja na zwrot zęśi podatku akyzowego zawartego w enie oleju napędowego ,00 - dotaja na wybory Prezydenta Rzezypospolitej 7.150,00 - dotaja na wybory do Sejmu i Senatu 8.428,00 - dotaja z Funduszu Ohrony Gruntów Rolnyh na przebudowę drogi gminnej w Korzeniu Krolewskim ,00 - wpływy z różnyh dohodów (za bezumowne korzystanie z nieruhomośi) 2.139,95 - dohody ze sprzedaży nieruhomośi w Łąku ,00 - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh ,00 - podatek od nieruhomośi ,00 - odsetki od lokat ,00 - środki na dofinansowanie bieżąyh zadań gminy z Regionalnego Centrum Edukaji Ekologiznej 1.000,00 - dohody z tytułu funduszu alimentayjnego 6.000,00 - dofinansowanie modernizaji pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie 2.949,24 - pomo finansowa z Powiatu Płokiego dla gminy z przeznazeniem na bieżąe wydatki własne OSP Łąk 2.000,00 - otrzymane środki w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki na organizaję Gminnej Wigilii ,00 - wpływy za wynajem sal w szkole ,00 - środki na realizaję zadania Aktywni większe możliwośi ,00 - dotaja na świadzenia dla strażaków w związku z ih udziałem w akjah przeiwpowodziowyh ,00 Zmniejszono plan; - pomo finansowa na budowę śieżki rowerowej Łąk Sendeń ,00 - pomo finansowa na rekultywaje składowiska odpadów ,00 - dohody ze sprzedaży nieruhomośi ,00 Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę ,96 w tym; Zwiększono plan; - zasiłki i pomo w naturze oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe, dożywianie ,00 - budowa wodoiągu w Łąku 6.000,00 - budowa wodoiągu w Sendeniu 6.500,00 - wykupienie gruntów ,00 - opraowanie ewidenji dróg gminnyh ,00 - urządzenie ogólnodostępnego plau zabaw w Łąku ,00 - wypłata odprawy emerytalnej ,00 - nagroda jubileuszowa dla praownika gminy 8.700,00 - podatek od nieruhomośi ,00 - sfinansowanie zakupu laptopa i materiałów biurowyh dla Poliji w Łąku 2.500,00 - wypłata dodatków uzupełniająyh dla nauzyieli ,00 - remont szatni w Szkole Podstawowej w Łąku ,00 - Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 1

2 stypendia dla uzniów ,00 - zwrot podatku akyzowego ,94 - modernizaja pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie ,24 - rozbudowa ozyszzalni śieków w Łąku o staje odwadniania osadów ,00 - wydatki ze środków z opłaty produktowej 2.740,00 - opraowanie dokumentaji na wymianę oświetlenie uliznego ,00 - dotaja elowa dla Powiatu Płokiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2974W Sozewka Łąk ,00 - przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim ,00 - modernizaja drogi w Koszelówe ,00 - zakup materiałów na naprawę dróg gminnyh ,00 - modernizaja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łąku i drogi dojazdowej do Przedszkola ,00 - zakup krzesel dla Przedszkla 2.800,00 - wydatki związane z wyborami Prezydenta RP 7.150,00 - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 8.428,00 - zakup pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w szkole ,00 - zakup 750mp zrębki energetyznej ,00 - zakup 2 pomp głębinowyh na staje uzdatniania wody w Woli Łąkiej i Władysławowie ,00 - bieżąe naprawy i remonty na stajah uzdatniania wody 7.000,00 - zakup oprogramowania komputerowego i dostępu do bazy aktów prawnyh lex polonia ,00 - remont klas w budynku SP w Łąku ,00 - wydatki na bieżąe potrzeby stołówki w Przedszkolu 4.000,00 - dotaja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łąku na zakup strojów dla Orkiestry Dętej i wynagr.dla nowego praownika ,00 - występ Zespołu Pieśni i Tańa Mazowsze ,00 - budowa śieżki rowerowej Łąk - Sendeń ,00 - modernizaja drogi w Korzeniu Rządowym ,00 - wypłaty dla strażaków za udział w akjah ratownizyh, zakup okien do remizy strażakiej w Zaździerzu ,00 - wydatki związane z realizają zadania Aktywni większe możliwośi w kwoie ,00 - dotaja dla niepubliznego Przedszkola w Łąku ,00 - wydatki na świadzenia dla strażaków w związku z ih udziałem w akjah przeiwpowodziowyh ,00 - zakup przyzepy do wywozu osadów ,00 - wydatki na zakup energii elektryznej ,00 - wydatki związane z bieżąą działalnośią ,86 Zmniejszono plan: - modernizaja drogi w Matyldowie ,00 - wydatki na budowę śieżki rowerowej Łąk Sendeń ,00 - wydatki na termomodernizaje budynku SP w Łąku ,00 - wydatki na termomodernizaje budynku SP w Nowej Wsi ,00 - wydatki na termomodernizaje budynku Przedszkola w Łąku ,00 - wydatki na termomodernizaje budynku OSP w Łąku ,00 - wydatki na rekultywaje składowiska odpadów w łąku ,00 - wydatki na obudowę studni w Zaździerzu ,00 - wydatki na budowę siei wod.- kan. w Łąku ,00 - wydatki na uporządkowanie gospodarki śiekowej w zlewni jezior Ciehomikiego, Górskiego i Zdworskiego ,00 - wydatki na pla zabaw w Łąku ,00 - wydatki na wypisy i wyrysy map do elów projektowyh o kwotę ,00 - wydatki na wypisy i wyrysy map do elów projektowyh o kwotę ,00 - wydatki na opraowanie dokumentaji na rozbudowę wodoiągu w Grabinie ,00 - wydatki na opraowanie dokumentaji iągu pieszego w Grabinie ,00 - wydatki na zakup piea o do stołówki ,00 - wydatki na opraowanie dokument. na wymianę oświetlenia uliznego na hybrydowe ,00 Plan wydatków jest wyższy od planu dohodów o kwotę ,80 Dohody zostały zrealizowane w 96,96 % tj. na plan ,24 wykonano ,57 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 97,08 % tj. na plan ,04 wykonano ,07 Dohody bieżąe zostały zrealizowane w 96,87 % tj. na plan ,00 wykonano ,45 Dohody majątkowe zostały zrealizowane w 99,47 % tj. na plan ,24 wykonano ,12 Wydatki bieżąe wykonano w wysokośi ,75 tj.96,48% planu i stanowią 75,99% wykonanyh wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,01 % tj. na plan ,98 wykonano ,32 Ogółem wydatki majątkowe stanowią 24,01 % zrealizowanyh wydatków budżetowyh. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi ,19zł. tj. pożyzki ,19 w tym: - zaiągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do r ,19 - zaiągnięta w 2010r. na budowę staji odwadniania osadu na ozyszzalni śieków w Łąku, spłata do r ,00 kredyty ,00 w tym: - zaiągnięty na spłatę kredytów i pożyzek, spłata do r ,00 - na pokryie planowanego defiytu, splata do r ,00 Na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota należnośi wynosi ,96 Stan należnośi wymagalnyh wynosi ,26 w tym z tytułu dostaw i usług ,31 Na 31 grudnia 2010 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwoie 1.755,12 Tj. - Faktura za artykuły zakupione w związku z organizają gminnej wigilii 1.110,71 - Duplikaty faktur za dostęp do internetowego portalu oświatowego 644,41 Faktury nie zostały zapłaone w związku z brakiem środków finansowyh na rahunku bankowym gminy Przyhody ogółem; Plan ,00 wykonanie ,70 w tym; - pozostałe środki z 2009 r ,70 Rozhody ogółem; Plan ,20 wykonanie ,20 Są to spłaone raty pożyzek i kredytów Podstawowe dohody podatkowe Podstawowe dohody podatkowe zostały wykonane w 95,37% tj. na plan ,00 wykonano ,71 W tym: - podatek dohodowy od osób prawnyh plan ,00 wykonanie ,61 tj. 69,30% - podatek dohodowy od osób fizyznyh plan ,00 wykonanie ,00 tj. 97,78% - podatek rolny plan ,00 wykonanie ,01 tj.96,09 % w tym; osoby prawne 275,00 osoby fizyzne ,01 - podatek od nieruhomośi plan ,00 wykonanie ,91 tj. 97,18 % w tym; osoby prawne ,82 osoby fizyzne ,09 - podatek leśny plan ,00 wykonanie ,68 tj. 99,66 % w tym; osoby prawne ,20 osoby fizyzne 7.640,48 - podatek od środków transportowyh plan ,00 wykonanie ,20 tj. 110,31 % w tym; osoby prawne 8.703,80 osoby fizyzne ,40 - karta podatkowa (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 % - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan ,00 wykonanie ,30 tj. 87,90 % - wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 wykonanie ,00 tj. 66,53 % W okresie Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 2

3 sprawozdawzym Rada Gminy podjęła uhwały o obniżeniu górnyh stawek podatków od nieruhomośi, podatku rolnego i od środków transportowyh. Skutki obniżenia górnyh stawek wynoszą ,64 tj. - podatek od nieruhomośi ,00 - podatek od środków transportowyh ,64 Skutki udzielonyh zwolnień za okres sprawozdawzy wynoszą ,00 tj. budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność związaną z ohroną przeiwpożarową, kulturą, kulturą fizyzną i sportem. WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 3

4 Dział Źródło dohodów Ogółem ieżąe Dotaje Z tego: W tym: środki europejskie i inne środki pohodząe ze źródeł zagraniznyh, niepodlegająe zwrotowi Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % P l an Rolnitwo i łowietwo , ,94 99, , ,94 99, , , Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh 1.900, ,73 99, , ,73 99,20 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie , , , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryzną, gaz i wodę , ,07 86, , ,07 86,47 Wpływy z usług , ,79 89, , ,79 89,33 Pozostałe odsetki 4.800, ,28 101, , ,28 101, Transport i łązność , ,00 100, , ,00 100,00 Wplywy z tyt.pomoy finans.udzielanej między jst na dofinansowanie własnyh zadań inwestyyjnyh i zakupów inwest , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,04 96, , ,16 87, , ,88 98,70 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiezyste nieruhomośiami 3.600, ,91 93, , ,91 93,00 Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh , ,80 86, , ,80 86,16 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabyia prawa własnośi oraz prawa wiez. użytk , ,88 98, , ,88 98,70 Pozostałe odsetki 460,00 447,41 97,26 460,00 447,41 97,26 Wpływy z różnyh dohodów 3.000, ,04 95, , ,04 95, Administraja publizna , ,39 100, , ,39 100, , ,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Wpływy z usług (ksero) 0,00 112,45-0,00 112,45 - Wpływy z różnyh dohodów 0,00 371,94-0,00 371,94 - Dotaje elowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Urzędy nazelnyh organów władzy państwowej, kontroli i ohrony prawa oraz sądownitwa , ,00 75, , ,00 75, , ,00 75, Dotaja elowa , ,00 75, , ,00 75, , ,00 75,04 ezpiezeństwo publizne i ohrona przeiwpożarowa , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dotaje el. otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst 6.000, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budż. państwa na realiz. wł. zadań bież. gmin , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dohody od osób prawnyh, od osób fizyznyh i od innyh jednostek nie posiadająyh osobowośi prawnej oraz wydatki związane z ih poborem , ,43 95, , ,43 95,76 Podatek dohodowy od osób fizyznyh , ,00 97, , ,00 97,78 Podatek dohodowy od osób prawnyh , ,61 69, , ,61 69,30 Podatek od nieruhomośi , ,91 97, , ,91 97,18 Podatek rolny , ,01 96, , ,01 96,09 Podatek leśny , ,68 99, , ,68 99,66 Podatek od środków transportowyh , ,20 110, , ,20 110,31 Podatek od działalnośi gospodarzej osób fizyznyh, opłaany w formie karty podatkowej 7.000, ,00 70, , ,00 70,71 Podatek od spadków i darowizn 6.000, ,26 165, , ,26 165,89 Opłata od posiadania psów 1.000,00 644,00 64, ,00 644,00 64,40 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 66, , ,00 66,53 Wpływy z opłaty targowej 4.000, ,00 68, , ,00 68,42 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,87 100, , ,87 100,16 Wpływy z innyh lokalnyh opłat pobieranyh przez jst na podst. odrębnyh ustaw , ,88 86, , ,88 86,28 Podatek od zynnośi ywilopraw , ,39 87, , ,39 87,90 Odsetki od nietermin. Wpłat , ,62 144, , ,62 144,26 Rekompensaty utraonyh dohodów w podatkah i opłatah lokalnyh 1.676, ,00 100, , ,00 100, Różne rozlizenia , ,68 100, , ,68 100,01 Subwenje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , ,00 100,00 Majątkowe W tym: Dotaje Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 4

5 Pozostałe odsetki , ,68 103, , ,68 103, Oświata i wyhowanie , ,24 96, , ,24 96, , ,00 103,13 Wpływy z usług , ,39 96, , ,39 96,11 Pozostałe odsetki 0, , Otrzym.spadki,zapisy,darowizny w postai pieniężnej 2.100, ,00 104, , ,00 104,76 Wpływy z różnyh dohodów 0,00 814,00-0,00 814,00 - Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh gminy , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dotaje otrzymane z fund.elowyh na realizaję zadań bież. jedn.sektora fin. publiznyh 800, ,00 150,00 800, ,00 150,00 800, ,00 150,00 Środki na dofin.własnyh zadań bież. gmin pozyskane z innyh źródeł 1.000, ,00 100, , ,00 100, Ohrona zdrowia 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100, Pomo społezna , ,53 99, , ,29 99, , ,52 99, , ,86 98, , ,24 100,00 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżąyh z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh gminie , ,82 99, , ,82 99, , ,82 99,07 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh gminy , ,70 99, , ,70 99, , ,70 99,58 Dohody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizają zadań z zakresu administraji rządowej oraz innyh zadań zleonyh ustawami , ,93 106, , ,93 106,37 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.335, ,86 98, , ,86 98, , ,86 98,43 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 765,00 752,98 98,43 765,00 752,98 98,43 Środki na dofinansowanie własnyh inwest.gmin pozyskane z innyh źrodeł , ,24 100, , ,24 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej , ,52 78, , ,52 78, , ,14 78,13 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,14 78, , ,14 78, , ,14 78,13 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2.231, ,38 78, , ,38 78, Edukayjna opieka wyhowawza , ,20 92, , ,20 92, , ,00 95,63 Dotaje elowe z budżetu państwa , ,00 94, , ,00 94, , ,00 94,45 Wpływy z usług , ,32 91, , ,32 91,67 Pozostałe odsetki 0,00 1,88-0,00 1,88 - Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postai pieniężnej 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 Wpływy z różnyh dohodów 0,00 3,00-0,00 3,00 - Dot. el. otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ohrona środowiska , ,00 93, , ,08 93,51 Wpływy z różnyh opłat , ,88 104, , ,88 104,54 Wpływy z usług (śieki) , ,86 92, , ,86 92,11 Pozostałe odsetki 1.020, ,03 103, , ,03 103,92 Wpływy z różnyh dohodów , ,31 93, , ,31 93, Kultura i ohrona dziedzitwa narodowego 3.700, ,00 100, , ,00 100,00 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postai pieniężnej 3.700, ,00 100, , ,00 100, Kultura fizyzna i sport , ,45 85, , ,45 85, , ,00 100,00 Dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh , ,20 74, , ,20 74,58 Wpływy z usług , ,81 88, , ,81 88,55 Pozostałe odsetki 800, ,44 143,43 800, ,44 143,43 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2.226, ,00 100, , ,00 100,00 RAZEM , , , ,45 96, , ,73 98, , ,00 84, , ,12 99,47 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW Plan ,24 wykonanie ,57 tj. 96,96 % tym; 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 wykonanie ,94 tj. 99,98 % w tym: - dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh Plan 1.900,00 wykonanie 1.884,73 tj. 99,20% Tj. zynsz za obwody łowiekie Dotaja elowa plan ,00 wykonanie ,21 tj. zwrot zęśi podatku akyzowego zawartego w enie oleju napędowego 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 5

6 ,00 wykonanie ,07 tj. 86,47% w tym; - dostarzanie iepła zwrot za.o. plan ,00 wykonanie 8 751,24 - dostarzanie iepła - odsetki 1,72 - dostarzanie wody wpłaty za wodę - plan ,00 wykonanie ,55 - odsetki od nieterminowyh wpłat za wodę - plan 4 800,00 wykonanie 4 880,56 Plan w tym rozdziale wykonany został w 86,47 % z uwagi na silne mrozy, które wpływały niekorzystnie na praę sprzętu inkasenkiego o powodowało przestoje w odzytah wody oraz horoba inkasenta. 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00% W tym: - wpływy z tytułu pomoy finansowej dofinansowanie budowy śieżki rowerowej Łąk - Sendeń 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 wykonanie ,04 tj. 96,22 % w tym; - wpływy z opłat za wiezyste użytkowanie plan 3.600,00 wykonanie 3.347,91 - dohody z najmu i dzierżawy składników majątkowyh jedn.samorządu terytorialnego plan ,00 wykonanie ,80 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowyh plan ,00 wykonanie ,88 - odsetki od sprzedaży mienia komunalnego plan 460,00 wykonanie za bezumowne korzystanie z nieruhomośi plan 3.000,00 wykonanie 2.877,04 5. ADMINISTRACJA PULICZNA Plan ,00 wykonanie ,39 tj. 100,57 % w tym; - wpływy z usług (za ksero) plan 0,00 wykonanie 112,45 - wpływy z różnyh dohodów (koszty upomnienia) plan 0,00 wykonanie 371,94 Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa plan ,00 wykonanie ,00 - Urzędy Wojewódzkie Plan ,00 wykonanie ,00 tj. zatrudnienie dwóh praowników administraji rządowej (ewidenja ludnośi, USC, działalność gospodarza) - Spis powszehny i inne Plan ,00 wykonanie ,00 Tj. na przygotowanie i przeprowadzenie spisu w gminie Łąk - Promoja jednostek samorządu terytorialnego Dotaja elowa otrzymana z powiatu na zadania bieżąe realizowane na podstawie porozumień między jst Plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 Tj. dotaja na organizaję Przeglądu Orkiestr Dętyh 6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotaje elowe plan ,00 wykonanie ,00 tj. 75,04% tj. - urzędy nazelnyh organów władzy państwowej, kontroli i ohrony prawa plan 832,00 wykonanie 832,00 tj. aktualizaja rejestrów wyborów - wybory Prezydenta Rzezypospolitej plan 7.150,00 wykonanie 7.150,00 - wybory do sejmu i senatu plan 8.428,00 wykonanie 8.428,00 - wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. woj. plan ,00 wykonanie ,00 tj. 57,76% 7.EZPIECZEŃSTWO PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00% - Ohotnize straże pożarne Dotaje elowe Plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 tj. - dotaja na działalność bieżąą z Powiatu Płokiego dla OSP działająyh na terenie gminy Łąk - Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh Dotaja elowa Plan ,00 wykonanie ,00 Tj. środki dla OSP z ternu gminy Łąk biorąyh udział w akji przeiwpowodziowej 8. DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, OD OSÓ FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POOREM Plan ,00 wykonanie ,43 tj. 95,76 % w tym; - podatek dohodowy od osób fizyznyh plan ,00 wykonanie ,00 tj. 97,78% - podatek dohodowy od osób prawnyh plan ,00 wykonanie ,61 tj. 69,30 % - podatek od nieruhomośi plan ,00 wykonanie ,91 tj. 97,18 % w tym; osoby prawne ,82 osoby fizyzne ,09 Podatek od nieruhomośi został nalizony na podstawie uhwały Rady Gminy Nr XXII/157/2009 z dnia 30 listopada 2009r. - podatek rolny plan ,00 wykonanie ,01 tj.96,09 % w tym; osoby prawne 275,00 osoby fizyzne ,01 Podatek rolny został nalizony na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia r. w sprawie średniej eny skupu żyta za okres pierwszyh trzeh kwartałów 2009r. - podatek leśny plan ,00 wykonanie ,68 tj. 99,66 % w tym; osoby prawne ,20 osoby fizyzne 7.640,48 Podatek leśny pobierany był na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia r. w sprawie średniej eny sprzedaży drewna, oblizonej według średniej eny drewna uzyskanej przez nadleśnitwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. podatek od środków transportowyh plan ,00 wykonanie ,20 tj. 110,31 % w tym; osoby prawne 8.703,80,00 osoby fizyzne ,40 Podatek od środków transportowyh pobierany był na podstawie uhwały Rady Gminy Nr XII/159/ listopada 2009r. - karta podatkowa (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 7.000,00 wykonanie 4.950,00 tj. 70,71 % - podatek od spadków i darowizn (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan 6.000,00 wykonanie 9.953,26 tj. 165,89 % - opłata od posiadania psów plan 1.000,00 wykonanie 644,00 tj. 64,40 % - wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 wykonanie ,00 tj. 66,53 % - wpływy z opłaty targowej plan 4.000,00 wykonanie 2.737,00,00 tj. 68,42 % - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan ,00 wykonanie ,87 tj. 100,16 % - wpływy z innyh lokalnyh opłat pobieranyh przez JST (za wypisy i wyrysy z planu zagosp., za wpis do działalnośi gosp., za zajęie pasa drogowego, opłata adiaenka) plan ,00 wykonanie ,88 tj. 86,28 % - podatek od zynnośi ywilnoprawnyh (rozliz. przez Urzędy Skarbowe) plan ,00 wykonanie ,39 tj. 87,90 % - odsetki od nieterminowyh wpłat plan ,00 wykonanie ,62 tj. 144,26 % - rekompensaty utraonyh dohodów w podatkah i opłatah lokalnyh plan 1.676,00 wykonanie 1.676,00 tj. 100,00 % ( WFOŚ i GW pod. od nieruhomośi) 9. RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 wykonanie ,68 tj. 100,01 % w tym; - zęść oświatowa subwenji ogólnej plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00 % - zęść wyrównawza subwenji ogólnej dla gmin plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00 % - odsetki od lokat terminowyh plan ,00 wykonanie ,68 tj.103,53 % 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 wykonanie ,24 tj. 96,71 % w tym ; - Szkoły Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 6

7 podstawowe plan ,00 wykonanie ,20 tj. 101,15% tj. wynajem pomieszzeń szkoły w Łąku ,36 otrzymane darowizny 100,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohodowego z US 485,00 odsetki bankowe 1,84 wsparia finansowego na zakup pomoy dydaktyznyh do miejs zabaw w ramah Rządowego Programu Radosna szkoła ,00 - Przedszkola plan ,00 wykonanie ,46 tj. 99,48% tj. opłaty stałe za przedszkole ,00 otrzymane darowizny 2.100,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohodowego z US 71,00 odsetki bankowe 1,46 dotaja otrzymana z Regionalnego Centrum Edukaji Ekologiznej 1.000,00 nagroda z WFOŚiGW Porządkujemy i odnawiamy las 1.200,00 - Gimnazja plan 650,00 wykonanie 964,08 tj. 148,32% tj. wynajem pomieszzeń szkoły 696,72 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohod. z US 258,00 odsetki bankowe 9,36 - Dowożenie uzniów do szkół Plan ,00 wykonanie ,83 tj. 107,47 % tj. dowożenie uzniów do szkół zwrot kosztów za wynajem autobusu ,64 odsetki bankowe 0,19 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan ,00 wykonanie ,67 tj. 94,35% są to wpływy za posiłki i opłatę stałą w szkole i przedszkolu, pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaonej faktury za obiady w szkole na kwotę 3.879, OCHRONA ZDROWIA Postała działalność Dotaje elowe: Plan 42,00 wykonanie 42,00 Są to wydatki bieżąe związane z wystawianiem przez gminę deyzji w sprawah świadzeniobiorów innyh niż ubezpiezeni spełniająy kryterium dohodowe 12. POMOC SPOŁECZNA Plan ,19 wykonanie ,53 tj. 99,22 % w tym; - Świadzenia rodzinne, zalizka alimentayjna oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe z ubezpiezenia społeznego 20% funduszu alimentayjnego plan 6.246,95 wykonanie 6.644,93 tj. 106,37% - Składki na ubezpiezenie zdrowotne opłaane za osoby pobierająe niektóre świadzenia z pomoy społeznej oraz niektóre świadzenia rodzinne plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00 tj. 100,00 % - zasiłki i pomo w naturze plan ,00 wykonanie ,19 tj. 97,81 % - zasiłki stałe plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00 % - ośrodki pomoy społeznej plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00 % - pozostała działalność Plan ,24 wykonanie ,08 tj. 99,93 % w tym: - dożywianie plan ,00 wykonanie ,00 tj. 100,00% - środki na realizaję Programu Operayjnego Kapitał Ludzki plan 5.100,00 wykonanie 5.019,84 tj. 98,43% - środki na dofinansowanie modernizaji pomieszzeń na lokale sojalne w Winentowie pozyskane z anku Gospodarstwa Krajowego plan ,24 wykonanie ,24 tj. 100,00% Dotaje elowe otrzymane z budżetu państwa plan ,00 wykonanie ,82 tj. 99,07% w tym; - Świadzenia rodzinne, zalizka alimentayjna oraz składki na ubezpiezenia emerytalne i rentowe z ubezpiezenia społeznego plan ,00 wykonanie ,82 tj. 99,07% - Składki na ub. zdrow. opłaane za osoby pobierająe niektóre świadzenia z pomoy społ. oraz niektóre świadzenia rodzinne Plan 1.217,00 wykonanie 1.217,00 tj. 100,00 % 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Plan ,05 Wykonanie ,52 tj. 78,13 % Są to wydatki związane z przeszkoleniem 10 osób w zakresie pomoy osobom starszym, horym i niepełnosprawnym ze środków PO Kapitał Ludzki. 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 Wykonanie ,20 tj. 92,86 % w tym ; - Pomo materialna dla uzniów plan ,00 wykonanie ,00 tj. 94,45% tj. dotaja na stypendia szkolne ,00 dotaja na wyprawkę szkolną 7.320,00 - Szkolne shroniska młodzieżowe plan ,00 wykonanie ,20 tj. 92,39% tj. dotaja na działalność shroniska w Sendeniu ze Starostwa Powiatowego ,00 wpływy z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu ,32 otrzymana darowizna z Nadleśnitwa na zakup drewna 600,00 wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozlizania pod. dohod. z US 3,00 odsetki bankowe 1,88 Różnia pomiędzy planem a dohodami wykonanymi wynika z faktu, że zęść grup zrezygnowała z pobytu w SSM- Zielona Szkoła w Sendeniu. 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00 wykonanie ,00 tj. 93,51 % w tym; - gospodarka śiekowa i ohrona wód opłaty za śieki plan ,00 wykonanie ,08 - odsetki od nieterminowyh wpłat za śieki plan 1 000,00 wykonanie 1 022,29 - wpływy z różnyh dohodów otrzymany zwrot za energię elektr odsprzedaną f-rmie Multimedia. plan ,00 wykonanie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan ,00 wykonanie ,88 - pozostała działalność otrzymany zwrot za energię elektryzną sprzedaną z bazy GZK dla firmy Polkomtel plan ,00 wykonanie ,78 - kapitalizaja odsetek bankowyh plan 20,00 wykonanie 37,74 - otrzymana prowizja z Urzędu Skarbowego z tytułu rozlizania zalizek na podatek dohodowy i zwrot podatku VAT za ubiegły rok plan ,00 wykonanie , KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO Plan 3.700,00 wykonanie 3.700,00 tj. 100,00% Są to darowizny na występ Zespołu Pieśni i Tańa Mazowsze 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan ,00 wykonanie ,45 tj. 85,13 % są to wpływy : - z najmu i dzierżawy składników majątkowyh plan ,00 wykonanie ,20 - za korzystanie z usług hali sportowej w Łąku plan ,00 wykonanie ,81 - pozostałe odsetki plan 800,00 wykonanie 1.147,44 Plan nie został wykonany w związku z mniejszym niż przewidywane zainteresowaniem usługami hali, mniejszymi wpływami z reklam umieszzanyh w hali sportowej. - dotaje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan ,00 wykonanie ,00 Są to środki pozyskane na realizaję zadania Wyrównywanie szans edukayjnyh uzniów poprzez dodatkowe zajęia rozwijająe kompetenje kluzowe - Zagrajmy o sukes w ramah Programu Operayjnego Kapitał Ludzki Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 7

8 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem ieżąe Majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnitwo i łowietwo , ,81 94, , ,28 88, , ,53 98, Infrastruktur. wodo. i sanita. wsi , ,53 98, , ,53 98, Izby rolnize 1.500, ,07 90, , ,07 90, Pozostała działalność , ,21 88, , ,21 88, Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę , ,97 99, , ,02 99, , ,95 99, Dostarzanie iepła , ,53 99, , ,53 99, Dostarzanie wody , ,44 99, , ,49 99, , ,95 99, Transport i łązność , ,95 99, , ,45 99, , ,50 99, Drogi publizne krajowe , ,60 98, , ,60 98, Drogi publizne powiatowe , ,00 100, , ,00 99, Drogi publizne gminne , ,35 98, , ,45 99, , ,90 98, Turystyka , ,67 98, , ,00 100, , ,67 97, Pozostała działalność , ,67 98, , ,00 100, , ,67 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 52, , ,70 52, Gospodarka gruntami i nieruhomośiami , ,70 52, , ,70 52, Działalność usługowa , ,64 62, , ,64 62, Plany zagospod. przestrz , ,44 68, , ,44 68, Prae geodezyjne i kartografizne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozost. Działalność , ,20 99, , ,20 99, Administraja publizna , ,61 95, , ,61 95, Urzędy wojewódzkie , ,32 98, , ,32 98, Rady gmin , ,10 94, , ,10 94, Urzędy gmin , ,03 97, , ,03 97, Spis powszehny i inne , ,00 100, , ,00 100, Promoja jedn. samorz. teryt , ,31 93, , ,31 93, Pozost. Działalność , ,85 83, , ,85 83, Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. prawa oraz sądow , ,00 75, , ,00 75, Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. Prawa 832,00 832,00 100,00 832,00 832,00 100, Wybory Prezydenta RP 7.150, ,00 100, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 8.428, ,00 100, , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentow miast oraz referenda gminne, pow. woj , ,00 57, , ,00 57, ezpiezeństwo publizne i ohrona p.pożarowa , ,33 93, , ,20 92, , ,13 99, Komendy wojewódzkie Poliji 4.500, ,00 100, , ,00 100, Ohotnize straże pożarne , ,33 95, , ,20 95, , ,13 99, Obrona ywilna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh , ,00 100, , ,00 100, Doh. od osób praw. od osób fizyz. i od innyh jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ih pob , ,89 95, , ,89 95, Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż , ,89 95, , ,89 95, Obsługa długu publiznego , ,24 91, , ,24 91, Obsł. pap. wart. kredytów i poż. jst , ,24 91, , ,24 91, Różne rozlizenia ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i elowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wyhowanie , ,33 97, , ,25 97, , ,08 99, Szkoły Podstawowe , ,72 97, , ,75 97, , ,97 99,03 Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 8

9 80104 Przedszkola , ,78 99, , ,67 99, , ,11 99, Gimnazja , ,85 98, , ,85 98, Dowożenie uzniów do szkół , ,32 98, , ,32 98, Centra kształenia ustawiznego i praktyznego oraz ośr.dokszt.zawodow , ,78 91, , ,78 91, Dokształanie i doskonalenie , ,09 85, , ,09 85, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,79 95, , ,79 95, Pozostała działalność 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0, Ohrona zdrowia , ,58 97, , ,58 97, Leznitwo ambulatoryjne 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89, Zwalzanie narkomanii 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przeiwdział. alkohol. (klub a/a) , ,93 98, , ,93 98, Pozostała działalność 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100, Pomo społezna , ,52 97, , ,32 97, , ,20 99, Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ub. społez , ,61 99, , ,61 99, Skł. na ub. zdr. opła. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz , ,41 99, , ,41 99, Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe , ,18 94, , ,18 94, Dodatki mieszkaniowe 3.000, ,50 40, , ,50 40, Zasiłki stałe , ,87 99, , ,87 99, Ośr. pomoy społez , ,65 93, , ,65 93, Usł. opiekuńze i spejalist. usł. Opiekuńze 5.600, ,44 63, , ,44 63, Pozost. Działalność , ,86 94, , ,66 94, , ,20 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej , ,52 78, , ,52 78, Pozostała działalność , ,52 78, , ,52 78, Edukayjna Opieka Wyhowawza , ,12 92, , ,12 92, Świetlie Szkolne , ,25 92, , ,25 92, Pomo materialna dla uzniów , ,33 91, , ,33 91, Szkolne shroniska młodzieżowe (Z.Sz.) , ,54 91, , ,54 91, Gospod. komunal. i ohrona Środowiska , ,96 98, , ,70 98, , ,26 98, Gospod. śiekowa i ohrona wód , ,19 99, , ,89 99, , ,30 99, Gospodarka odpadami , ,94 99, , ,65 98, , ,29 99, Utrzymanie zieleni w miastah i gminah , ,79 92, , ,79 92, Oświetlenie uli, plaów i dróg , ,03 94, , ,36 99, , ,67 75, Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowyh 4.535,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozost. Działalność , ,01 97, , ,01 97, Kult. i ohr. dziedzitwa narodowego , ,28 99, , ,28 99, Domy i ośr. kultury, świetlie i kluby (GOK) , ,73 98, , ,73 98, Galerie i biura wystaw artyst , ,00 100, , ,00 100, iblioteki , ,55 99, , ,55 99, Pozostała działalność , ,00 99, , ,00 99, Kultura fizyz. i sport , ,95 96, , ,95 96, Obiekty sportowe (hala i boisko) , ,95 96, , ,95 96, Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu , ,00 100, , ,00 100,00 RAZEM , ,07 97, , ,75 96, , ,32 99,01 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW IEŻĄCYCH ZA 2010 ROK Ogółem Z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki jednostek budżetowyh Z tego na wynagrodzenia i składki od nih nalizane związane z realizają ih statutowyh zadań Dotaje na zadania bieżąe Świadzenia na rzez osób fizyznyh Na programy z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręzeń i gwaranj Obsługa długu Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 9

10 1 2 4 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnitwo i łowietwo , ,28 88, , ,28 88, , ,28 88, Izby rolnize 1.500, ,07 90, , ,07 90, , ,07 90, Pozostała działalność , ,21 88, , ,21 88, , ,21 88, Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę , ,02 99, , ,46 99, , ,14 99, , ,32 99, , ,56 91, Dostarzanie iepła , ,53 99, , ,21 99, , ,33 98, , ,88 99, , ,32 90, Dostarzanie wody , ,49 99, , ,25 99, , ,81 99, , ,44 99, ,00 983,24 93, Transport i łązność , ,45 99, , ,45 99, , ,45 99, Drogi publizne gminne , ,45 99, , ,45 99, , ,45 99, Turystyka , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 52, , ,70 52, , ,70 52, Gospodarka gruntami i nieruhomosiami , ,70 52, , ,70 52, , ,70 52, Działalność usługowa , ,64 62, , ,64 76, , ,64 76, ,00 0,00 0, Plany zagospod. przestrz , ,44 68, , ,44 68, , ,44 68, Prae geodezyjne i kartografizne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozost. Działalność , ,20 99, , ,20 99, , ,20 99, Administraja publizna , ,61 95, , ,41 95, , ,24 95, ,17 95, , ,20 98, Urzędy wojewódzkie , ,32 98, , ,32 98, , ,98 99, , ,34 93, Rady gmin , ,10 94, , ,26 73, , ,00 94, , ,26 70, , ,84 99, Urzędy gmin , ,03 97, , ,53 97, , ,56 98, , ,97 96, ,00 112,50 7, Spis powszehny i inne , ,00 100, , ,34 100,00 378,35 378,35 100,00 824,99 824,99 100, , , Promoja jedn. samorz. teryt , ,31 93, , ,31 93, , ,00 89, , ,31 96, Pozost. działalność , ,85 83, , ,65 82, , ,35 75, , ,30 99, , ,20 99, Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. prawa oraz sądow , ,00 75, , ,06 100, , ,71 100, , ,35 100, , ,94 71, Urz. naz. org. wł. państw. kontroli i ohr. Prawa 832,00 832,00 100,00 832,00 832,00 100,00 832, ,00 100, Wybory Prezydenta RP 7.150, ,00 100, , ,36 100, , ,92 100, , ,44 100, , ,64 100, Wybory do Sejmu i Senatu 8.428, ,00 100, , ,16 100, , ,87 100, , ,29 100, , ,84 100, Wybory do rad gmin, rad pow.i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentow miast oraz referenda gminne, pow. woj , ,00 57, , ,54 100, , ,92 100, , ,62 100, , , ezpiezeństwo publizne i ohrona p.pożarowa , ,20 92, , ,20 89, , ,50 90, , ,70 89, , ,00 100, , ,00 98, Komendy wojewódzkie Poliji 4.500, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Ohotnize straże pożarne , ,19 95, , ,20 95, , ,50 90, , ,70 96, , ,00 100, , ,00 90, Obrona ywilna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowyh , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Doh. od osób praw. od osób fizyz. i od innyh jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ih pob , ,89 95, , ,89 95, , ,25 97, , ,64 90, Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż , ,89 95, , ,89 95, , ,25 97, , ,64 90, Obsługa długu publiznego , ,24 91, , ,24 91, Obsł. pap. wart. kredytów i poż. jst , ,24 91, , ,24 91, Różne rozlizenia ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i elowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wyhowanie , ,25 97, , ,80 97, , ,65 88, , ,15 96, , ,27 99, , ,18 98, Szkoły Podstawowe , ,75 97, , , , ,73 97, , ,42 99,48 99, , ,60 98, Przedszkola , ,67 99, , ,16 99, , ,78 99, , ,38 95, , , , ,24 98, Gimnazja , ,85 98, , ,97 98, , ,92 98, , ,05 96,93 86,55 i Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 10

11 80113 Dowożenie uzniów do szkół , ,32 98, , ,86 88, , ,98 99, , ,88 98, , , Centra kształenia ustawiznego i praktyznego oraz ośr.dokszt.zawodow 3.500, ,78 91, , ,78 91, , ,78 91, Dokształanie i doskonalenie , ,09 85, , ,09 85, , ,09 85, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,79 95, , ,79 95, , ,24 98, , ,55 92,39 600,00 0,00 0, Pozostała działalność 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0, Ohrona zdrowia , ,58 97, , ,58 97, , ,67 98, , ,91 95, Leznitwo ambulatoryjne 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89,93 500,00 449,65 89, Zwalzanie narkomanii 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przeiwdział. alkohol. (klub a/a) , ,93 98, , ,93 98, , ,67 98, , ,26 99, Pozostała działalność 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100,00 42,00 42,00 100, Pomo społezna , ,32 97, , ,34 94, , ,08 94, , ,26 94, , ,14 97, , ,84 98, Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ub. społez Skł. na ub. zdr. opła. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe , ,61 99, , ,19 97, , ,99 97, , ,20 97, , ,42 99, , ,41 99, , ,41 99, , ,41 99, , ,18 94, ,00 999,68 99, ,00 999,68 99, , ,50 94, Dodatki mieszkaniowe 3.000, ,50 40, , ,50 40, Zasiłki stałe , ,87 99, , ,87 99, Ośr. pomoy społez , ,65 93, , ,65 93, , ,27 93, , ,38 93, ,00 550,00 36, Usł. opiekuńze i spejalist. usł. Opiekuńze 5.600, ,44 63, ,00 264,41 16, ,00 264,41 16, , ,03 82, Pozost. działalność , ,66 94, , ,82 83, , ,84 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społeznej , ,52 78, , ,52 78, Pozostała działalność , ,52 78, , ,52 78, Edukayjna Opieka Wyhowawz , ,12 92, , ,99 92, , ,11 92, , ,88 94, , ,13 89, Świetlie szkolne , ,25 92, , ,99 93, , ,97 93, , ,02 98, , ,26 82, Pomo materialna dla uzniów , ,33 91, , ,33 91, Szkolne shroniska młodzieżowe (Z.Sz.) , ,54 91, , ,00 92, , ,14 89, , ,86 94, ,00 863,54 54, Gospod. komunal. i ohrona Środowiska , ,70 98, , ,12 98, , ,71 97, , ,41 98, , ,58 95, Gospod. śiekowa i ohrona wód , ,89 99, , ,65 99, , ,64 99, , ,01 99, ,00 948,24 90, Gospodarka odpadami , ,65 98, , ,65 98, , ,65 98, Utrzymanie zieleni w miastah i gminah , ,79 92, , ,79 92, , ,79 92, Oświetlenie uli, plaów i dróg , ,36 99, , ,36 99, , ,36 99, Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowyh 4.535,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozost. działalność , ,01 97, , ,67 97, , ,07 96, , ,60 99, , ,34 95, Kult. i ohr. dziedzitwa narodowego , ,28 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,28 99, Domy i ośr. kultury, świetlie i kluby (GOK) , ,73 98, , ,73 98, Galerie i biura wystaw artyst , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, iblioteki , ,55 99, , ,55 99, Pozostała działalność , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, Kultura fizyz. i sport , ,95 96, , ,95 96, , ,31 97, , ,64 95, , ,00 100,00 300,00 204,00 68, , ,00 100, Obiekty sportowe (hala i boisko) , ,95 96, , ,95 96, , ,31 97, , ,64 95,69 300,00 204,00 68, Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 RAZEM , ,75 96, , ,87 96, , ,37 97, , ,50 95, , ,55 92, , ,73 97, , ,36 84, , ,24 91,98 WYKONANIE UDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem Inwestyje i zakupy inwestyyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskih i innyh środków pohodząyh ze źródeł zagraniznyh niepodlegająyh zwrotowi Zakup i objęie akji i udziałów Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego Dotaje Id: MCNY-ENM-MMKGK-PTTU-KWNHG. Podpisany Strona 11