SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok Budżet Gminy na rok 2005 zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/188/04 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 grudnia 2004r. określał: - dochody budżetu Gminy na kwotę zł - wydatki budżetu Gminy na kwotę zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zaplanowano kwotę zł, natomiast na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziano kwotę zł. W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości zł. W uchwale Nr XVII/188/04 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę zł oraz pożyczek w wysokości zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza - na dzień r. plan budżetu wynosił: - po stronie dochodów zł - po stronie wydatków zł Zmiany planu dochodów spowodowane były głównie następującymi okolicznościami: 1. Otrzymaniem dofinansowania z programu przedakcesyjnego SAPARD w kwocie zł ( środki wpłynęły w ł kwartale 2005r. na podstawie wniosku o płatność złożonego w III kwartale 2004r.) 2. Zaakceptowaniem złożonych przez Gminę wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - program operacyjny ZPORR. Wnioski dotyczyły następujących inwestycji : Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska- Chrzęsne oraz Budowa drogi gminnej nr 404 Jaźwie-Franciszków. Po zmianach łączna wartość dofinansowania wyniosła zł. 3. Pożytywnym rozpatrzeniem wniosków o przydział dodatkowych środków w ramach subwencji oświatowej na sfinansowanie części wydatków w szkołach w łącznej kwocie zł 4. Otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach kontraktu samorządowego na kwotę zł przeznaczonego na dofinansowanie wydatków związanych z rozbudową szkoły w Postoliskach. 5. Otrzymaniem dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ul. Zgodnej w Miąsem. 6. Pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 7. Zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji o kwotę zł 8. Realizacją wyższych, niż planowano, dochodów własnych - łączna kwota zwiększenia zł. 9. Zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie o kwotę zł

2 Zmiany planu wydatków związane były głównie z koniecznością dostosowania budżetu do zmieniających się kwot dotacji i subwencji oraz z zaangażowaniem części wolnych środków z rachunku bankowego. Na dzień r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 96,89% ustalonego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę zł, czyli 96,73% planu. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: -plan zł - wykonanie zł % wykonania 96,89 w tym: 1) Dochody własne ( z udziałami w podatkach) - plan wykonanie % wykonania 105,20 2) Dotacje na zadania własne, zlecone i otrzymane na podstawie porozumień - plan wykonanie % wykonania 87,98 3) Środki na inwestycje pozyskane z programu SAPARD, budżetu Unii Europejskiej oraz kontraktu samorządowego - plan wykonanie % wykonania 47,81 4) Subwencje - plan wykonanie % wykonania 100,00 Na realizację planu dochodów budżetowych decydujący wpływ miało nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej -program operacyjny ZPORR w wysokości zł ( po zmianach łącznie z dotacjami z budżetu państwa) oraz niewykorzystanie całości dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dochody wyższe, niż planowane, zrealizowano w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększone

3 wpływy były spowodowane przypisami podatków dokonanymi w trakcie roku oraz wzrostem ilości transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W wysokim stopniu zrealizowano również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co wynika z pozytywnych tendencji w skali makroekonomicznej kraju. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zestawienie dochodów według działów ilustruje załącznik nr 5. II. Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 96,73% planu. Niski poziom realizacji wydatków nastąpił w następujących działach: -dział 700, rozdz : Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi gminne. Przyczyną nie wykorzystania zaplanowanych środków jest nie uregulowany stan prawny nieruchomości planowanych do wykupu. - dział 710, rozdz : Plany zagospodarowania przestrzennego". Nie zrealizowane wydatki wynikają z opóźnień w opracowaniu kolejnych etapów planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - dział wydatki na obsługę długu publicznego. Niska realizacja wydatków jest spowodowana obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia spowodowanym spadkiem stóp procentowych na rynku finansowym. - dział 852, rozdz : Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". Nie została wykorzystana całość dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych. - dział 926: Kultura fizyczna i sport". Środki przeznaczone na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą nie zostały w całości wykorzystane. Struktura wydatków 7 budżetowych kształtowała się w następujący sposób: wydatki na zadania oświatowe łącznie z opieką wychowawczą zł, tj. 44,08% zrealizowanych wydatków wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej zł, tj. 15,49% wydatków wydatki na infrastrukturę drogową zł, tj. 10,4% wydatków wydatki na administrację ( urząd, rada gminy i pobór podatków) zł, tj. 8,72% wydatków wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zł, tj. 0,83% wydatków wydatki na obsługę zadłużenia zk tj. 1,43% wydatków wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska zł, tj. 6,76% wydatków wydatki na zadania z zakresu kultury zł, tj. 3,10% wydatków wydatki na kulturę fizyczną i sport zł, tj. 1,02% wydatków. III. Wydatki bieżące. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki dotyczyły wpłat dokonanych na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego oraz zużycia energii w studniach publicznych.

4 Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego dotyczyły: 1. oznakowania dróg zł 2. zużlowania, leszowania i utwardzenia nawierzchni dróg w następujących rejonach: Jasienica zł - Postoliska zł Chrzęsne ul. Zygmuntowska zł Chrzęsne, ul. Olszowa zł - Łysobyki zł - Stryjki, Ołdaki, Kury. Rudniki, Białki zł - Mokra Wieś zł Kozły, Wólka Kozłowska zł Jasienica Osiedle Młodych zł Franciszków, Miąse, Stasinów zł bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe zł Tłuszcz, ul. Klonowa zł Szczepanek 4 175zł 3. remontu przystanku kolejowego w Jasienicy 5 990zł Dział 710 Działalność usługowa Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie zł, opracowań geodezyjnych i kartograficznych zł, oraz pozostałych opracowań dokumentacyjnych w łącznej kwocie zł. Dział 720 Informatyka Koszty obsługi serwisowej sprawowanej przez firmę Infosystem" w Legionowie w wysokości 9 028zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki administracyjne obejmują: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z otrzymanej dotacji zł koszty funkcjonowania Rady Gminy w wysokości zł, w tym diety zł wydatki urzędu gminy zł, w tym wynagrodzenia zł - wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla ZMP w wysokości 230zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłaty na konto funduszu celowego Policji wyniosły zł i były przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu. Wydatki poniesione na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych stanowią kwotę zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem podatków wyniosły zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi zadłużenia wyniosły zł. Dział 758 Różne rozliczenia Koszty usług bankowych w wysokości 9 656zł.

5 Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły zł, w tym: - Tłuszcz Stryjki Jasienica Postoliska Mokra Wieś Miąse Kozły Koszty funkcjonowania przedszkola samorządowego wyniosły zł. Wydatki poniesione na gimnazja stanowią kwotę zł, w tym: - Tłuszcz Jasienica Stryjki Postoliska Mokra Wieś Miąse Koszty dowożenia do szkół wyniosły zł, na działalność ZOPO wydatkowano kwotę zł, na dokształcanie nauczycieli zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki dotyczyły: - opłat za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej zł wypłaty świadczeń rodzinnych, opłacania składek na ubezpieczenia wraz z kosztami obsługi wypłat zł składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł wypłat zasiłków w ramach pomocy społecznej zł wypłaty dodatków mieszkaniowych zł funkcjonowania OPS zł usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK zł dożywiania uczniów w szkołach oraz pozostałych osób w ramach programu Posiłek dla potrzebujących" wraz z zakupem wyposażenia do zaplecza kuchennego zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę zł, na wypłtę stypendiów oraz pomoc materialną dla uczniów zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczyły: oczyszczania gminy zł, w tym: zakup worków na śmieci i koszy ulicznych zł, wywóz śmieci , utrzymanie zimowe zł utrzymania zieleni 8 885zł oświetlenia ulic zł, w tym: energia uliczna zł pozostałych wydatków komunalnych zł

6 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w wysokości zł dotyczyły imprez kulturalnych, m.in. Dni Tłuszcza, dożynki gminne, jubileusze pożycia par małżeńskich. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości zł związane były z zakupem sprzętu i odzieży sportowej oraz udziałem zawodników w meczach i zawodach sportowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2. Zestawienie wydatków według działów ilustruje załącznik nr 6. IV. Przekazane dotacje. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. ZGKiM otrzymał dotacje do budynków komunalnych, wody i ścieków w wysokości zł (netto zł), co stanowiło 19,31% uzyskanych przychodów. Pozostałe przychody pochodziły: ze świadczonych usług zł sprzedaży składników majątkowych zł odsetek bankowych 4 822zł pozostałych rozliczeń finansowych 8 452zł Dotacja z budżetu na inwestycje wyniosła zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania: zakup kosiarki do koszenia rowów zł zakup modułu adsorpcyjnego do oczyszczalni ścieków zł wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków zł zakup ciągnika wraz z osprzętem zł budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków zł Dotacje dla Domu Kultury w Tłuszczu Dom Kultury w Tłuszczu otrzymał dotację z budżetu w wysokości zł, co stanowiło 91,87% ogółu przychodów. Pozostałe wpływy w wysokości zł pochodziły z usług kserograficznych 2 961zł, nauki tańca 2 440zł, nauki języka angielskiego zł, wnajmu sali 2 547zł, zajęć aerobiku 1 397zł, zajęć w siłowni 3 087zł, odsetek bankowych 1 404zł, otrzymanych darowizn 7 740zł, wpływów z reklam 1 592zł oraz pozostałych przychodów 6 444zł. Rozchody stanowiły kwotę zł i dotyczyły wydatków bieżących związanych z działalnością statutową. Dotacje dla biblioteki w Tłuszczu Biblioteka publiczna w Tłuszczu otrzymała dotację z budżetu w wysokości zł. Pozostałe przychody w wysokości 800zł pochodziły z darowizn. Rozchody w kwocie zł dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową. Na zakup księgozbioru przeznaczono kwotę zł. Dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Na działalność przedszkola przekazano kwotę zł. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia, środki te zostały wykorzystane na pokrycie następujących wydatków:

7 zużycie wody 573zł zużycie energii 9 973zł usługi telekomunikacyjne 1 783zł wywóz nieczystości i inne usługi 3 235zł zakup usług pozostałych 1 446zł zakup paliwa 2 103zł przejazdy 700zł remonty zł zakup pomocy dudaktycznych 7 662zł imprezy kulturalne 360zł zakup materiałów i wyposażenia zł kursy, szkolenia 1 429zł prowizje bankowe i opłaty pocztowe 1 106zł pobory i pochodne zł pozostałe wydatki 515zł V. Zadania inwestycyjne Wykupy gruntów (rozdz ). Grunty przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg oraz utworzenie nowych zakupiono w Tłuszczu, Jasienicy, Postoliskach i Rysiu. Ponadto uregulowano kwestię własności gruntu położonego w Tłuszczu przy ul. Kopernika stanowiącego teren byłej synagogi. Ogółem zakupiono m2 gruntu za łączną kwotę zł, w tym: zakup gruntów zł, koszty i opłaty notarialne i sądowe 5 632zł. Zakupione grunty zwiększyły wartość środków trwałych Gminy. Budowa boiska sportowego (rozdz ). Wydatki w wysokości zł dotyczyły głównie budowy budynku socjalnego na stadionie przy ul. Polnej w Tłuszczu. Budynek został wykonany w stanie surowym otwartym. Wydatki inwestycyjne urzędu (rozdz ). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 4 zestawów komputerowych za kwotę zł, zakupu pieca gazowego dla urzędu ( zł) oraz wydatków na adaptację poddasza w budynku Urzędu ( 5 pomieszczeń biurowych, hall oraz klatka schodowa). Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosły zł. Rozbudowa budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Kościuszki ( rozdz ). Wydatki dotyczyły prac wykończeniowych w rozbudowywanym budynku oraz zakupu wyposażenia. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano kwotę zł. Inwestycja została zakończona.

8 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska i Chrzęsne oraz zaopatrzenie w wodę osiedla mieszkaniowego pn. Długa w mieście Tłuszcz ( rozdz i $ 6059). Wydatki w kwocie zł dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej z rur AC na PCV na odcinku mb, wykonania przecisku pod torami o długości 55 mb oraz wybudowania nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PVC o długości mb. Inwestycja przewidziana do realizacji przy udziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z programu operacyjnego ZPORR. Do końca 2005r. instytucja pośrednicząca nie zrealizowała płatności na rzecz gminy wynikających ze składanych wniosków o płatność. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione przy zaangażowaniu środków własnych gminy. Budowa drogi gminnej Nr 404 Jaźwie-Franciszków W ramach inwestycji sfinansowano prace budowlane, nadzór inwestorski oraz wydatki związane z promocją inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej - program operacyjny ZPORR. Prace budowlane obejmowały następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty pomiarowe i ziemne, prace budowlano-montażowe w związku z wykonaniem podbudowy i nawierzchni, roboty regulacyjne i przebudowa urządzeń inżynieryjnych oraz oznakowanie. Wybudowano drogę o długości 1 975m i szerokości 5m. Łączny koszt inwestycji wyniósł zł. Na sfinansowanie części przypadającej do zwrotu ze środków pomocowych Unii Europejskiej zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł. Budowa oświetlenia ulicznego ( rozdz ). Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wybudowano w następujących miejscowościach: Tłuszcz: ul. Długa, Radzymińska. Słoneczna, Kościuszki, Kalinowa, Wspólna, Zaściankowa, Wiosenna. Warszawska, Nowa, Poprzeczna, Zgoda, Działkowa, Zachodnia, Słowicza, Klonowa, Nowosadowa, Norwida, Batorego Jasienica: ul. Parkowa, Nowa, Południowa, Główna, Jaśminowa, Mostowa Chrzęsne: ul. W.Karskiej, Pod Lipą, Widok, Sulejowska, Zygmuntowska, Olszowa Miąse: ul. Parafialna, Wyszyńskiego Mokra Wieś: ul. Podkowińskiego, Konopnickiej, Jesionowa Jarzębia Łąka: ul. Wysockiego, Zjazdowa, Świerczewskiego Dzięcioły: ul. Szafirowa, Sasanki Szczepanek, Szymanówek, Ołdaki, Balcery, Jaźwie, Franciszków, Stryjki, Fiukały, Łysobyki, Dzięcioły-Wilezeniec, Miąse-Stasinów. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły zł. Budowa wodociągu w osiedlu Centrum w Tłuszczu (rozdz ) W ramach inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wybudowano sieć wodociągową o 110mm i o 160mm o długości 838 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł zł

9 Budowa zbiornika retencyjnego na rz. Cienkiej (rozdz ) Nakłady inwestycyjne dotyczyły sfinansowania dokumentacji projektowej obejmującej mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy zbiornika retencyjnego. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę zł. Budowa sieci wodociągowej dla os. Kolejowa w Tłuszczu (rozdz ) W ramach inwestycji sfinansowano prace projektowe za kwotę zł. Ochrona walorów naturalnych i krajobrazowych Tłuszcza poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla osiedla Słoneczna (rozdz ) Poniesione wydatki w kwocie zł dotyczą wykonania projektu kolektora sanitarnego, opracowania kosztorysu oraz raportu oddziaływania na środowisko. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Postoliskach (rozdz ) Poniesione nakłady w łącznej kwocie zł dotyczyły prac wykończeniowych wewnątrz nadbudowanej kondygnacji oraz zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu (rozdz ) Dokonane wydatki w kwocie związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej. VI. Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Na podstawie Porozumienia Nr 96/IV/05 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w związku z wykonaniem chodników z kostki brukowej przy następujących drogach powiatowych: - Postoliska-Sulejów zł - Tłuszcz-Postoliska zł - Tłuszcz-Białki zł - Szczepanek-Międzyleś zł Wydatki w łącznej kwocie zł zostały sklasyfikowane w rozdz Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostały wydatkowane środki na pomoc finansową z zakresu dróg wojewódzkich. Wydatki dotyczyły następujących zadań: - przebudowy drogi nr 634 we wsi Miąse w kwocie zł - projektowanej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Mokra Wieś i Kozły w kwocie zł Łącznie na pomoc finansową z zakresu dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę zł. Wydatki te sklasyfikowano w rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 135/V/05 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina przystąpiła do Realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej. Koszt jednego badania wyniósł 65zł, w tym: udział pacjentki

10 15zł, udział Powiatu 20zł, udział Gminy 30zł. Badania wykonało 66 kobiet z terenu gminy. Wydatek w łącznej kwocie 1 980zł sklasyfikowano w rozdz Na podstawie Porozumienia z Powiatem Wołomińskim z dnia r. aneksowanego w dniu r. Gmina w roku 2005 kontynuowała wydatki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w przeprowadzeniu działań związanych z usunięciem odpadów ropopochodnych z terenu stacji paliw położonej w Tłuszczu przy ul. Zaściankowej. Wartość udzielonej pomocy wyniosła zł. Wydatek został sklasyfikowany w rozdz Zgodnie z Porozumieniem Nr 171/VI/05 z dnia r. zawartym z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi w realizacji działań związanych z ustanowieniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 500zł, wydatek został zaewidencjonowany w rozdz Na podstawie Porozumienia Nr 348/X/2005 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła Powiatowi pomocy w zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. Wartość zakupionego zestawu wyniosła zł, z czego udział Gminy stanowił kwotę zł. Wydatek został sklasyfikowany w rozdz VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdz, Dotacja na zadania z, zakresu administracji wojewódzkiej. Otrzymana dotacja w wysokości zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z pochodnymi. Rozdz dotacja naprowadzenie stałego rejestru wyborców. Otrzymana dotacja w wysokości 2 796zł została wykorzystana na zakup materiałów biurowych wraz z wyposażeniem oraz na wypłatę wynagrodzenia osobie realizującej zadanie. Rozdz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana dotacja w wysokości zł została przeznaczona na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, Rozdz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Otrzymana dotacja w wysokości zł została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, Rozdz dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Otrzymane środki w wysokości 500zł zostały przeznaczone na Rozdz dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacja w wysokości zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto środki w wysokości 2% dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz na wydatki administracyjne związane z wypłatą świadczeń.

11 Rozdz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Otrzymana dotacja w wysokości zł została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Rozdz dotacja na zasiłki i pomoc w naturze. Otrzymana dotacja w wysokości zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ilustrują załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania. VIII. Pozostałe informacje. Wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły zł,z tego opłaty za usunięcie drzew zł. Wydatki WFOŚiGW stanowiły kwotę zł, w tym wydatki z zakresu gospodarki odpadami zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana do wysokości zł na następujące cele: drogownictwo gminne wydatki oświatowe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sporu wydatki komunalne działalność kulturalną wydatki administracyjne pomoc materialną dla uczniów wypłatę diet Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły zł, natomiast na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę zł. Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste wyniosły zł, z czego do budżetu państwa przekazano ,50zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 3 055,50zł zasiliły dochody własne Gminy. Zobowiązania Gminy na koniec 2005roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły zł, w tym pożyczka na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zł.

12 Załącznik nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tłuszcz za 2005r. Dochody budżetowe na dzień r. Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

14 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wpływy z różnych opłat Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem

16 Załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok Wydatki budżetowe na r. Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze ! 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku Pozostała działalność Zakup energii TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych w tym remonty dróg gminnych: - leszowanie dróg w rejonie Jasienicy leszowanie dróg w rejonie Postolisk regulacja rowu Postoliska ul. Stylowa leszowanie Chrzęsne ul. Zygmuntowska leszowanie Chrzęsne ul. Olszowa leszowanie Łysobyki modernizacja dróg w Stryjkach, Ołdakach, Kurach, Rudnikach, Białkach leszowanie Mokra Wieś żwirowanie w rejonie Kozłów i Wólki Kozłowskiej leszowanie oś. Młodych w Jasienicy leszowanie w rejonie Franciszkowa, Miąsego i Stasinowa remonty cząstkowe rewitalizacja rowu- Tłuszcz ul. Klonowa żwirowanie Szczepanek i

17 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy j Plan po zmianach Wykonanie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wykonanie następujących zadań : - droga Kury-Chrzęsne (dokumentacja) asfalt Tłuszcz ul. Wiosenna chodnik Tłuszcz ul. Łąkowa chodnik Tłuszcz ul. Długa asfalt Tłuszcz ul. Łączna asfalt Tłuszcz ul. Bobrowa podbudowa ul. Pilawskiej w Tłuszczu asfalt Tłuszcz ul. Przejazdowa chodnik Tłuszcz ul. Klonowa chodnik Tłuszcz ul. Norwida podbudowa ul. Relaksowej w Tłuszczu asfalt Tłuszcz ul. Fabryczna chodniki Tłuszcz oś. Centrum asfalt Tłuszcz ul. Charżewskiego asfalt Jasienica ul. Cmentarna, Szkolna asfalt Jasienica ul. Przejazdowa, Brzozowa chodnik Postoliska ul. Starowiejska asfalt Postoliska ul. Starowiejska asfalt Chrzęsne ul. Kasztelańska asfalt Pawłów asfalt Łysobyki asfalt Wilczeniec asfalt Brzezinów-Marianów asfalt Wagan asfalt Białki-Kury chodnik wraz z nakładką asfaltową Jarzębia Łąka ul. Długa asfalt Jasienica ul. Parkowa asfalt Jasienica ul. Lipowa asfalt Jasienica ul. Południowa asfalt Jasienica ul. Mostowa chodnik Jasienica ul. Żabia, J. Kielaka asfalt Miąse ul. Solarzowej podbudowa Miąse ul. Zgodna asfalt Tłuszcz ul. Odrowąża asfalt Jasienica ul. Rzeczna asfalt Tłuszcz ul. Słowicza asfalt Jasienica ul. Wołomińska wykonanie sięgacza Tłuszcz ul. Norwida Budowa drogi gminnej Nr 44 Jaźwie- Franciszków Budowa drogi gminnej Nr 44 Jaźwie- Franciszków Pozostała działalność Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

18 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe INFORMATYKA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

19 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup usług pozostałych

21 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych Plan po zmianach Wykonanie należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składka na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ROŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług finansowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Zakup energii

22 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

23 Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan po zmianach Wykonanie Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

24 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4280 Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe