UCHWAŁA NR XII/79/07 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 28 grudnia 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/79/07 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.165 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 16/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2007 roku - zarządzeniem Nr 18/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 lutego 2007 roku - zarządzeniem Nr 25/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 lutego 2007 roku - zarządzeniem Nr 33A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 marca 2007 roku - zarządzeniem Nr 33B/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2007 roku - uchwałą Nr V/40/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 kwietnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 58/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 kwietnia 2007 rok - zarządzeniem Nr 72/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 maja 2007 roku - zarządzeniem Nr 76/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2007 roku - uchwałą Nr VI/45/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 81/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 czerwca 2007 roku - zarządzeniem Nr 86A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 czerwca 2007 roku - zarządzeniem Nr 92A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2007 roku

2 - uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 103/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2007 roku - zarządzeniem Nr 106A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2007 roku - uchwałą Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 116/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 października 2007 roku - zarządzeniem Nr 127/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2007 roku - zarządzeniem Nr 128/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 listopada 2007 roku - zarządzeniem Nr 128A/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 listopada 2007 roku - uchwałą Nr X/70/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, - zarządzeniem Nr 131/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2007 roku - zarządzeniem Nr 132/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,94 w tym: a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie ,00 b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie ,00 c) dotacje celowe na zadania własne w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 d) subwencje w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 e) dochody własne w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,94 2) w 2 wydatki w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,99 w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,99 w tym: - wynagrodzenia w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 - dotacje z budżetu w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 - obsługa długu w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 - pozostałe w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,99 b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00

3 w tym: - inwestycyjne w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,00 3) w 3 deficyt budżetowy w kwocie ,00 zastępuje się kwotą ,05 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 600 Rolnictwo i łowiectwo Drogi publiczne gminne Plan po zmianach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Przygotowanie zawodowe młodocianych Wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna i sport , , Pozostała działalność , ,94 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,94 źródeł - Modernizacja basenu miejskiego przy ul.bydgoskiej w Chełmży , ,94 Ogółem , ,94

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Wydatki bieżące ZGK Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 60095 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szacowanie nieruchomości Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup energii Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 75095 Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż miejska Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

13 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

14 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

15 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

16 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia

17 4260 Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Pozostała działalność

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Podręczniki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,87

19 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,78 i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko aktualizacji Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Ogółem , , ,99

20 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2007r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółem

21 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007r. Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2007 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia rodzinne Ogółem

22

23 UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art.165 ust.3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. W związku z ograniczeniem realizacji niektórych zadań budżetowych związanych z nie zaciąganiem zaplanowanego kredytu, w tym m.in. z nie pozyskaniem zaplanowanych środków z Unii Europejskiej czy nie rozstrzygniętych przetargów na zaplanowane do realizacji wynikające z budżetu zadania oraz z większymi niż planowano na wstępie dochodami zmieniają się zaplanowane dochody i wydatki i tak zmiany w dochodach przedstawiają się następująco: 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne środki zaplanowane jako pozyskane z UE nie zostały zrealizowane i plan w 6298 i 6339 odpowiednio ,00 i ,00 po zmianach wynosi 0. 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody zmniejszają się o ,00 w tym w : Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o ,00 a zwiększają w : Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o , Pozostałe odsetki o 3.200,00 3) w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano środki z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza oraz za usługi pogrzebowe w kwocie 1.000,00 wpływy wynoszą 0 plan zmniejsza się o 1.000,00. 4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność zaplanowano środki z różnych dochodów 0970 zwiększają się o ,00 tj. do kwoty ,00.

24 5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Straż Miejska zaplanowane środki z tytułu nakładanych mandatów 0570 wynosił ,00 zwiększa się go o ,00 tj do kwoty ,00. 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody w tym dziale zwiększają się o ,00, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości o ,00 - podatku rolnego o ,00 - podatku od środków transportowych o ,00 - podatku od posiadania psów o 5.000,00 - podatku od czynności cywilnoprawnych o ,00 - odsetek o ,00 - rekompensaty utraconych dochodów o ,00 - podatku dochodowego od osób fizycznych o ,00 - podatku dochodowego od osób prawnych o ,00 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o ,00 - pozostałe o 8.100,00 7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody zwiększają się o ,00 w tym: a) z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2.903,00 tj. do kwoty ,00 b) z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę ,00 tj. do kwoty ,00 c) z różnych dochodów o kwotę ,00 tj. do kwoty ,00 8) Dział 801 Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych zwiększa się o kwotę 9.603,00 tj. do kwoty ,00, a dotacje związaną z awansem zawodowym nauczycieli na wyższy stopień zawodowy o kwotę 240,00 tj. do kwoty 240,00. 9) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o ,00 (w rozdziale o ,00 i w rozdziale o 4.500,00) jednocześnie dochody ulegają zmniejszeniu o ,00 (w rozdziale o 6.653,00 i w o ,00) 10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane środki zmniejszają się o ,00 w tym w rozdziale o kwotę ,00 (jest to związane z mniejszym niż planowano zyskiem za 2008 rok przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

25 rozdział wpływy z opłaty produktowej zmniejszają się o 2.000,00 tj. do kwoty ,00 i wprowadza się plan w rozdziale w kwocie 4.000,00. 11) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale wprowadza się wpływ pozyskany z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży w kwocie ,94. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: 1) Dział 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki ulegają zmniejszeniu o ,00. 2) Dział 600 Transport i łączność wydatki w rozdziale zwiększa się o ,00, a wydatki w 6058 i 6059 zmniejsza się ogółem o ,00. W rozdziale plan w kwocie ,00 zmniejsza się o ,00 tj. do kwoty 8.000,00. 3) Dział 630 Turystyka zmniejsza się plan o 6.890,00 tj do kwoty ,00. 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę ,00 w tym: w rozdziale o ,00, a w o ,00, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale o 2.000,00. 5) Dział 710 Działalność usługowa wydatki zmniejsza się o ,00 w tym: a) rozdział o ,00 b) rozdział o 3.000,00 c) rozdział o 250,00 a zwiększa się o 4.500,00 w: a) rozdział o 3.500,00 b) rozdział o 1.000,00 6) Dział 750 Administracja publiczna wydatki ogółem zmniejsza się o ,00 w tym: a) w rozdziale Rady Gmin o 2.350,00 b) w rozdziale Urzędy Gmin o 4.779,00 c) w rozdziale Pozostała działalność o ,00 Oszczędności w rozdziale Pozostała działalność w kwocie ,00 wynika z terminowego (zaliczkowego) regulowania płatności związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych. 7) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o 8.950,00 w tym: a) w rozdziale Straż Miejska o 4.850,00 b) w rozdziale Pozostała działalność o 4.100,00 8) Wydatki związane z poborem podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych zwiększa się o ,00 tj. z kwoty ,00 do kwoty ,00.

26 9) W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki zmniejsza się o ,00. Zmniejszenie jest efektem zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości mniejszej niż zaplanowano. 10) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o 5.660,66 w tym: a) szkołach podstawowych (rozdział 80101) o ,56 b) w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (rozdział 80114) o ,00 c) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) o 4.996,00 d) dotację dla Przedszkoli Miejskich zwiększa się o ,00 (rozdział 80104) e) wydatki na utrzymanie Gimnazjum (rozdział 80110) zwiększa się o 4.984,00 f) pozostała działalność: zwiększa się wydatki w : wynagrodzenia bezosobowe - o 240,00 (wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli) zakup usług pozostałych - o ,00 w tym o 9.603,00 wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. zmniejsza się w : zakup materiałów i wyposażenia o 2.900, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 191,00 11) W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki związane z zwalczaniem narkomanii zmniejsza się o 6.380,00 (rozdział ), z związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwiększa się o 8.900,00 (rozdział 85154). 12) W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatki zmniejsza się o ,00. Zmiany planu w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: a) rozdział Domy Pomocy Społecznej zaplanowane środki w wysokości ,00 zmniejsza się o 5.000,00 tj. do kwoty 5.000,00 b) rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie o ,00 tj. z kwoty ,00 do kwoty ,00 c) rozdział Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o ,00 tj. z kwoty ,00 do kwoty ,00 d) rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszają się o ,00 13) W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki zwiększają się o 7.848,00

27 14) Wydatki związane z Gospodarką komunalną i ochrona środowiska (dział 900) ulegają zmniejszeniu o ,35 w tym: a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK zwiększa się o 5.313,87 tj. do kwoty b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych zmniejsza się o kwotę ,22 tj. do kwoty ,78. c) wydatki na oświetlenie ulic zwiększa się o 5.000,00 tj. do kwoty ,00 ( rozdział ) d) wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego zmniejsza się o ,00 tj. do kwoty ,00 (rozdział ) e) wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę ,00 tj. z kwoty ,00 do kwoty ,00 w tym: - kanalizacja Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy o 7.500,00 - sieć Wodociągowa Depczyńskiego, Dorawy o 2.000,00 - modernizacja targowiska o ,00 - kanalizacja ul. 3-go Maja o 6.000,00 -budowa i modernizacja kanalizacji sanitarno-deszczowej miasta Chełmża Studium wykonalności o ,00 - spinka sieci wodociągowej o ,00 Obciążenia związane z opłatami za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych zmniejszają się z kwoty 2.000,00 do kwoty 1.500,00, a pozostałe usługi zwiększają się z kwoty ,00 do kwoty ,00 15) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zmniejszają się o ,00 w tym dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o ,00 tj do kwoty ,00 (rozdział ), a pozostałe działalności o 7.200,00 tj do kwoty 7.800,00 (rozdział ) Zmniejszenia po stronie wydatków niekiedy wynikają z braku podstawy do uregulowania wykonanych zadań faktycznie zadania zostały wykonane, a płatność będzie uregulowana w 2008 roku.