ZARZĄDZENIE NR RGK WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 21 marca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGK WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok, według którego: 1) Plan dochodów ogółem wyniósł zł, w tym: a) dochody bieżące zł; b) dochody majątkowe zł. 2) Wykonanie dochodów ogółem wyniosło ,94 zł, w tym: a) dochody bieżące ,13 zł; b) dochody majątkowe ,81 zł. 3) Plan wydatków ogółem wyniósł zł, w tym: a) wydatki bieżące zł; b) wydatki majątkowe zł. 4) Wykonanie wydatków ogółem wyniosło ,12 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,26 zł; b) wydatki majątkowe ,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGK Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. 1. Część tabelaryczna: 1) Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok: Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 710 Działalność usługowa 3 500, ,00 100,00% Cmentarze 3 500, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500, ,00 100,00% Razem: 3 500, ,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 750 Administracja publiczna , ,30 97,68% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,30 97,68% , ,30 97,68% Razem: , ,30 97,68% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 020 Leśnictwo 2 000, ,46 78,37% Pozostała działalność 2 000, ,46 78,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,46 78,37% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,55 93,55% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,55 93,55% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 685, ,08 82,91% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 24,00 34,80 145,00% , ,73 75,42% , ,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 133,00 136,55 102,67% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 973, ,58 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,81 94,98% 750 Administracja publiczna 1 530, ,48 109,97% Urzędy wojewódzkie 10,00 9,30 93,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 1

3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 9,30 93,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520,00 556,79 107,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 520,00 556,79 107,08% Pozostała działalność 1 000, ,39 111,64% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000, ,39 111,64% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000, ,00 100,00% , ,36 100,63% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 564,00 22,56% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 564,00 22,56% , ,40 99,98% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,40 99,98% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 640, ,00 94,33% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 100,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 305, ,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 315, ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,77 100,23% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,23 105,03% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,81 99,77% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,80 99,50% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 97,43% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000, ,00 36,90% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 103,25% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 350,33 17,52% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,14 97,12% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 102,70% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,61 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,53 83,77% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 606,00 606,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18,00 18,00 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,05 102,24% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 500, ,05 74,60% 758 Różne rozliczenia , ,44 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,44 101,82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,44 101,82% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00% 801 Oświata i wychowanie , ,12 95,51% Szkoły podstawowe , ,12 91,48% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 87,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 635,00 90,71% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 2

4 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% Gimnazja 4 037, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 037, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,46 98,86% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 669, ,90 94,62% 6 669, ,90 94,62% , ,56 100,00% , ,56 100,00% Zasiłki stałe , ,00 94,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 94,63% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 67,00 68,00 101,49% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 99,98% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,20 99,98% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,20 99,98% 855 Rodzina , ,38 101,65% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 835, ,38 121,66% 1 835, ,38 121,66% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 363, ,08 100,00% , ,92 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 86,94% Gospodarka odpadami , ,06 100,17% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,81 100,40% 755,00 857,37 113,56% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 678,00 678,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 95,83 19,17% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,05 98,47% , ,77 90,74% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,77 90,74% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0,00% 5 583,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 284, ,00 152,54% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 3

5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 284, ,00 152,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 284, ,00 152,54% Razem: , ,28 99,42% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 100,00% Pozostała działalność , ,23 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,23 100,00% 750 Administracja publiczna , ,50 96,95% Urzędy wojewódzkie , ,50 96,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,50 96,95% 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 801 Oświata i wychowanie , ,39 99,70% Szkoły podstawowe , ,75 99,57% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,75 99,57% Gimnazja , ,64 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,64 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,47 98,52% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,47 98,52% , ,47 98,52% 855 Rodzina , ,53 98,74% Świadczenie wychowawcze , ,70 99,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,70 99,77% , ,55 96,62% , ,55 96,62% Karta Dużej Rodziny 140,00 123,28 88,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2) Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok: 140,00 123,28 88,06% Razem: , ,36 98,87% Razem dochody: , ,94 99,24% Rodzaj: Poroz. z AR Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 4

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 710 Działalność usługowa 3 500, ,00 100,00% Cmentarze 3 500, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, ,00 100,00% Razem: 3 500, ,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 600 Transport i łączność , ,70 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,70 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,70 100,00% 750 Administracja publiczna , ,30 97,68% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,30 97,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,00 315,16 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 45,16 98,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 843, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 566,00 326,00 57,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 137,00 136,98 99,99% Razem: , ,00 99,93% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,47 91,06% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 800, ,45 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 800, ,45 99,99% Izby rolnicze , ,02 96,83% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,02 96,83% Pozostała działalność 4 452, ,00 66,31% 4300 Zakup usług pozostałych 4 452, ,00 66,31% 600 Transport i łączność , ,68 76,96% Drogi publiczne gminne , ,02 79,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 88,60% 4270 Zakup usług remontowych 1 018,00 676,50 66,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 63,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428, ,00 100,00% Drogi wewnetrzne 7 572, ,66 43,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 677,00 676,50 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 895, ,16 53,49% 630 Turystyka 3 921, ,63 99,99% Pozostała działalność 3 921, ,63 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 921, ,63 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,21 98,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,21 98,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,06 94,35% 4260 Zakup energii 7 000, ,03 79,21% 4270 Zakup usług remontowych 6 015, ,99 96,26% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 98,51% 4480 Podatek od nieruchomości 838,00 838,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 5

7 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 376, ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 575,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 93,23% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 100,00% 710 Działalność usługowa , ,00 97,15% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 96,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,91% Cmentarze 1 860, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 860, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,86 95,61% Urzędy wojewódzkie , ,72 95,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 96,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 89,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 524,00 458,73 87,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 180,32 90,16% 4270 Zakup usług remontowych 3 400, ,40 98,25% 4300 Zakup usług pozostałych 283,00 283,15 100,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 201,00 200,58 99,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 738, ,63 99,98% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,40 96,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 195, ,40 84,93% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 90,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 95,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,03 95,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 97,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 87,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,39 83,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 81,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 92,60% 4260 Zakup energii , ,30 82,88% 4270 Zakup usług remontowych 7 145, ,19 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 618,00 553,00 89,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 94,23% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,29 93,04% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,47 99,33% 4430 Różne opłaty i składki 6 998, ,20 18,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,06 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, ,88 89,49% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 747, ,43 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 222, ,97 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 94,85% 4190 Nagrody konkursowe 496,00 495,75 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 329, ,79 92,99% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,70 87,15% 4430 Różne opłaty i składki 9 331, ,78 100,00% Pozostała działalność , ,47 97,59% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 198,65 99,82% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,96 67,70% 4430 Różne opłaty i składki 7 180, ,23 99,99% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 6

8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 533, ,63 99,98% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 90,76% Komendy wojewódzkie Policji 5 000, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 000, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,74 90,05% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 343,13 49,02% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 89,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 90,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 260, ,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 90,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 527, ,02 90,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 83,21% 4260 Zakup energii , ,57 90,84% 4270 Zakup usług remontowych , ,39 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 813,00 90,33% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,95 47,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,00 580,83 91,18% 4430 Różne opłaty i składki 6 300, ,27 89,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 483, ,08 99,94% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 253,73 84,58% Obrona cywilna 2 029, ,96 90,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 029,00 845,96 82,21% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,04 99,51% Szkoły podstawowe , ,08 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,03 99,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 813, ,27 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 954, ,75 100,00% 4260 Zakup energii , ,61 91,34% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, ,72 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 530,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 99,90% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 004, ,93 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 554,00 553,30 99,87% 4430 Różne opłaty i składki 3 084, ,59 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 190,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,35 96,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 630, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 150, ,54 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 7

9 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 841, ,91 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,36 79,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 711, ,19 99,99% Gimnazja , ,89 99,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,83 99,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 485, ,40 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 072, ,35 99,97% 4260 Zakup energii , ,18 94,32% 4270 Zakup usług remontowych 636,00 635,54 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 513, ,43 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 116,00 115,72 99,76% 4430 Różne opłaty i składki 1 927, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 510,00 510,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,48 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 110,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 914, ,76 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 223, ,06 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 721, ,50 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, ,64 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 998, ,32 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 513, ,32 99,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 485, ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,53 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165,00 165,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 595, ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 665, ,19 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 541,00 540,31 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 639,60 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569, ,93 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,46 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 307, ,63 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 025, ,24 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 944,00 943,20 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 8

10 4260 Zakup energii 2 700, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 677, ,18 99,97% Pozostała działalność , ,93 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,72 42,98% Zwalczanie narkomanii 7 000, ,93 25,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 793,93 39,70% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 25,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,79 44,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,83 65,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 40,54% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,17 98,63% Domy pomocy społecznej , ,19 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,19 100,00% 6 669, ,90 94,62% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 669, ,90 94,62% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,57 99,67% 3110 Świadczenia społeczne , ,57 99,67% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200, ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe 790,00 789,44 99,93% 3110 Świadczenia społeczne 790,00 789,44 99,93% Zasiłki stałe , ,00 94,63% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 94,63% Ośrodki pomocy społecznej , ,37 97,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 557,15 69,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 97,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 720, ,25 94,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 967, ,96 68,34% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 225,00 57,69% 4300 Zakup usług pozostałych 5 287, ,10 73,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,10 92,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150, ,81 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 385, ,49 99,96% Pomoc w zakresie dożywiania , ,70 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,70 99,94% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99,99% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99,98% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 99,98% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 400, ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 400, ,00 100,00% 855 Rodzina , ,06 99,11% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 535,00 715,80 46,63% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 9

11 społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 199,20 99,60% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 516,60 38,70% Wspieranie rodziny , ,17 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 429,99 86,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 771, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 634, ,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 899,95 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 65,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, ,63 98,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99,97% Rodziny zastępcze , ,09 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,09 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 72,14% Gospodarka odpadami , ,64 83,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 336, ,14 84,30% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 425, ,00 99,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250, ,41 96,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 326, ,66 96,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 043, ,43 66,80% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 79,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 975,00 974,86 99,99% Schroniska dla zwierząt ,00 208,00 2,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 208,00 2,31% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,93 95,57% 4260 Zakup energii , ,18 97,03% 4270 Zakup usług remontowych , ,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 79,79% Pozostała działalność , ,72 44,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 276, ,50 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 297, ,80 99,98% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 093, ,04 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 643,00 642,96 99,99% 4128 Składki na Fundusz Pracy 300,00 299,92 99,97% 4129 Składki na Fundusz Pracy 92,00 92,08 100,09% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 230, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244,00 243,92 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 65,00 65,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 476, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 16,76% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,05 94,59% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,19 89,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,02 89,83% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 10

12 4270 Zakup usług remontowych 9 500, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,70 93,11% 4430 Różne opłaty i składki 1 313, ,65 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 89,27% Biblioteki , ,86 99,20% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,09 99,89% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,77 99,06% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 94,18% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 94,18% Pozostała działalność , ,00 30,77% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3 200, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 701,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,13 98,71% Obiekty sportowe , ,13 98,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227,00 226,66 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 384, ,07 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138,00 137,37 99,54% 4260 Zakup energii 2 600, ,01 85,08% 4270 Zakup usług remontowych 234,00 233,70 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 511,93 63,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 795,00 794,39 99,92% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 932, ,00 100,00% Razem: , ,01 93,88% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 100,00% Pozostała działalność , ,23 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 066, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 254, ,46 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 199,00 197,62 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,15 100,00% 750 Administracja publiczna , ,50 96,95% Urzędy wojewódzkie , ,50 96,95% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 95,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 142, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 692, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 308,00 307,50 99,84% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9,00 6,24 69,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 743,00 743,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,14 99,49% Szkoły podstawowe , ,50 99,26% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 11

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236,00 234,85 99,51% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,65 99,26% Gimnazja , ,64 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109,00 108,40 99,45% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,24 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,47 98,52% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,47 98,52% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,47 98,52% 855 Rodzina , ,53 98,74% Świadczenie wychowawcze , ,70 99,77% Świadczenia społeczne , ,71 99,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 710, ,50 86,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 770,00 499,80 64,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 916, ,09 63,53% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 460,00 459,60 99,91% , ,55 96,62% 3110 Świadczenia społeczne , ,36 96,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 95,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 221, ,99 98,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 96,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 780,00 701,05 89,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,66 99,97% Karta Dużej Rodziny 140,00 123,28 88,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 123,28 88,06% Razem: , ,11 98,86% Razem wydatki: , ,12 95,54% 3) Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 800, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 800, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 800, ,45 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin 5 800, , Transport i łączność 4 428, , Drogi publiczne gminne 4 428, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428, ,00 Przebudowa dr. gminnej Nr B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr , ,00 gminnej Nr B Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr B od dr powiatowej 1 476, ,00 Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego UWAGI Wykonano dokumentację kosztorysowoprojektową dla ww. zadania inwestycyjnego. Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 12

14 Przebudowa drogi gminnej nr B Marynki 1 476, , Turystyka 3 921, , Pozostała działalność 3 921, ,63 Wydatki inwestycyjne , ,63 jednostek budżetowych Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo 3 921, , Gospodarka mieszkaniowa , ,10 Gospodarka gruntami , ,10 i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne , ,86 jednostek budżetowych Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski , , , ,10 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej , ,76 w Pietkowie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej , ,35 w Pietkowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,40 Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Partycypowano w kosztach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ww. wniosek złożyło Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości zł z EFROW. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 kwietnia 2018 roku. Usunięto karpy po starych drzewach, odtworzono i umocnono skarpy, wykonano nowe ogrodzenie. Zadanie zakończono. Na ww. zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie z RPOWP na lata w kwocie ,81 zł. Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 13

15 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 747, ,43 Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem 5 747, ,43 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5 222, ,97 budżetowych Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT 5 222, ,97 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Zakup i montaż iluminacji świątecznych w miejscowości , ,89 Poświętne Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej w miejscowości Pietkowo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiejskiego domu klutury w Poświętnem Zadanie zakończono. Przebudowano ogrodzenie na odcinku 24 mb. Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do rozliczeń podatku VAT. Zakupino iluminacje świąteczne - elementy nasłupowe w ilości 26 szt , ,05 Zadanie zakończono , ,05 Zadanie zakończono. Złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków RPOWP na lata W dniu 14 listopada , , r. podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu na kwotę ,21 zł. Wykonano mapę do 5 000, ,00 celów projektowych , , , , , , , ,82 Razem , ,39 W dniu 23 listopada 2017 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Całkowita wartość ww. zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku wyniosła ,39 zł, z tego środki w wysokości ,35 zł stanowiły dofinansowanie z UE, natomiast środki w wysokości ,04 zł pochodziły z własnych środków budżetowych Gminy Poświętne. 4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku: a) Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych dla instytucji kultury: Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 14

16 L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury Gminna Bibioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przezkazana/rozliczona , ,09 Razem: , ,09 b) Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przezkazana/rozliczona Powiat Bialostocki (pomoc finansowa na zadanie pn.: "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne") Powiat Białostocki (pomoc finansowa na zadanie pn: " Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne)") UKS ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) Fundacja Aktywizacja (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego) Związek Gmin Wiejskich (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem) , , , , , , , , ,00 360, , , , ,77 Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 15