UCHWAŁA NR 84/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 84/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: " 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości ,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoścowych, pożyczek oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,12 zł, rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) 13 otrzymuje brzmienie: " 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości ,00 zł, 2) długoterminowe w wysokości ,12 zł". 3) w 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,12 zł". 4) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 "Pryzchody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,31 zł ,43 zł ,12 zł ,12 zł ,00 zł Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 1

2 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia zaliczek za 2016 rok wpłacanych przez gminę na koszty poboru wody i odprowadzania ścieków ze wspólnych wc oraz z tytułu zaopatrzenia w ciepło lokali gminnych (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadaniu pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica, w związku ze zwiększeniem środków na promocję ww. zadania (w rozdziale Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 20,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w rozdziale Urzędy wojewódzkie) o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej w Goczałkowie ,00 zł oraz wpływów za media ,00 zł (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; - wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ,00 zł, opłat za wyżywienie ,00 zł oraz zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą od zaplanowanej liczą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom zł (w rozdziale Przedszkola) łącznie o kwotę ,00 zł; 1 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 3

4 Dział 852 Pomoc społeczna: - wpływy z usług w jednostce budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor w związku ze zwiększeniem dochodów o wpłaty z tytułu wystawienia not dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w związku z dowozem uczestników WTZ oraz wpłat od uczestników DDP Senior-Wigor (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - otrzymania darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność WTZ w Strzegomiu (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 410,00 zł; Dział 855 Rodzina: - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych przekazywanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu podlegających zwrotowi do budżetu państwa (w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek w związku ze zwiększeniem wpłat od nowopowstających przedsiębiorstw oraz od przedsiębiorców, którzy nie złożyli deklaracji w roku 2016 (w rozdziale Gospodarka odpadami) o kwotę ,00 zł; zmniejszenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z usług w placówkach oświatowych w związku z mniejszymi wpłatami za media w szkołach podstawowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę 3 400,00 zł; - wpłat za pobyt dzieci 2 500,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ,00 (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę ,00 zł; - wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach 4 000,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia ,00 zł (w rozdziale Przedszkola) o kwotę zł; łącznie o kwotę ,00 zł WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę ,12 w tym: zwiększenia o kwotę ,12 zł, z tytułu: 2 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 4

5 Dział 600 Transport i łączność: - zwiększenia zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych pn. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej o długości 15 m, która jest całkowicie zawalona i niedrożna (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - usług remontowych związanych z remontem urządzeń grzewczych w lokalach gminnych nie ujętych w planie remontów w mieszkaniowym zasobie gminy na 2017 rok (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 600,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w rozdziale Urzędy wojewódzkie) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP w Strzegomiu na zakup umundurowania (wyjściowego, koszarowego i bojowego) w związku ze zwiększeniem liczby nowo wyszkolonych ratowników (w rozdziale Ochotnicze straże pożarne) o kwotę ,00 zł; - zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica, w związku ze zwiększeniem środków na promocję ww. zadania (w rozdziale Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 20,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wynagrodzeń osobowych pracowników ,00 zł, - zakupu środków dydaktycznych i książek ,00 zł, - zakupu energii + 900,00 zł, - zakupu pozostałych usług ,00 zł, - opłat telekomunikacyjnych + 300,00 zł, w placówkach oświatowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; 3 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 5

6 - wynagrodzeń osobowych pracowników w placówkach oświatowych (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę ,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników ,00 zł, - zakupu środków żywności ,00 zł, - zakupu energii ,00 zł, - zakupu pozostałych usług ,00 zł, - różnych opłat i składek ,00 zł w placówkach oświatowych (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła (w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego) o kwotę ,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników ,00 zł, - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych + 380,00 zł, w placówkach oświatowych (w rozdziale Gimnazja ) o kwotę ,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników w świetlicach szkolnych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ) o kwotę + 300,00 zł; - składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w świetlicach szkolnych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji Tester Narkotyków Analizator) dla komisariatu Policji w Strzegomiu (w rozdziale Zwalczanie narkomanii) o kwotę ,00 zł; - zakupu materiałów i wyposażenia w związku z zakupem urządzeń prewencyjnych (alkomat) oraz maskotek Komisarz Lew dla Komisariatu Policji w Strzegomiu na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi (w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę ,00 zł; - wynagrodzeń bezosobowych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł, Dział 852 Pomoc społeczna: - zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyższymi niż zakładano opłatami za osoby przebywające w domach opieki społecznej (w rozdziale Domy pomocy społecznej) o kwotę ,00 zł; - wynagrodzeń bezosobowych w jednostce budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę + 108,00 zł; 4 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 6

7 - wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej (w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę ,00 zł; - zakupu usług w związku z organizacją wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; - zakup materiałów do prowadzenia warsztatów z uczestnikami oraz na pokrycie kosztów eksploatacyjnych utrzymania samochodu, w tym paliwo w jednostce budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor w związku ze zwiększeniem dochodów o wpłaty z tytułu wystawienia not dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w związku z dowozem uczestników WTZ oraz wpłat od uczestników DDP Senior-Wigor (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - zakupu usług związanych z organizacją wycieczek i imprez dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na działalność WTZ w Strzegomiu (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 410,00 zł; Dział 855 Rodzina: - zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych w związku z większymi niż planowano dochodami przekazywanymi przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu podlegającymi zwrotowi do budżetu państwa (w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych celem remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale Gospodarka odpadami) o kwotę ,00 zł; - zakup usług pozostałych celem zapłaty za nadzór inwestorski zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę + 600,00 zł; - wykonania analizy dotyczącej przebudowy kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu (w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę ,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę + 700,00 zł; - dotacji w ramach zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. dla mieszkańców, którzy w 2017 roku wymienili piece i spełnili warunki określone w regulaminie przyjętym w drodze uchwały Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie 5 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 7

8 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę ,12 zł; łącznie o kwotę ,12 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Modlęcinie (w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę ,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, Fort Gaj ) (w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - zakupu usług w związku koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na dolnej płycie boiska piłkarskiego (aeracja, piaskowanie, dosiew trawy) oraz wykonanie wycinki drzew na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę + 400,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; zmniejszenia o kwotę ,00 zł z tytułu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: - zakupu materiałów, wyposażenia i usług związanych z organizacją konkursu Aktywne sołectwa gminy Strzegom w związku ze zmianą Zarządzenia Burmistrza Strzegomia Nr 160/B/2017, na podstawie którego rozstrzygnięcie konkursu będzie realizowane w roku 2018 (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z zakupu materiałów z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę - 600,00 zł; - udział środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zleconej (w rozdziale Urzędy wojewódzkie) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - przesunięcia środków finansowych z zakupu usług z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 8

9 stowarzyszeniom dla OSP w Strzegomiu na zakup umundurowania (wyjściowego, koszarowego i bojowego) w związku ze zwiększeniem nowo wyszkolonych ratowników (w rozdziale Ochotnicze straże pożarne) o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych w placówkach oświatowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział 0 na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz zabezpieczenie kosztów zwrotu dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 6 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zakup środków żywności na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie ( ,00 zł) oraz Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu ( ,00 zł) na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na Fundusz pracy, zakup środków żywności oraz zakup energii na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych w placówkach oświatowych (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy oraz zakup usług na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług telekomunikacyjnych w placówkach oświatowych (w rozdziale Gimnazja) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu ( ,00 zł) oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła ( ,00 zł) na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę ,00 zł; 7 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 9

10 - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na składki na ubezpieczenia społeczne, na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 300,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na składki na ubezpieczenia społeczne w placówkach oświatowych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowych dla NGO przeznaczonych na wspieranie zwalczania narkomanii oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i zakupu usług pozostałych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji Tester Narkotyków Analizator) dla komisariatu Policji w Strzegomiu (w rozdziale Zwalczanie narkomanii) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla NGO na wspieranie przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup materiałów i wyposażenia (w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zakup usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora dozorcy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu w związku z koniecznością przedłużenia obowiązującej umowy (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł, Dział 852 Pomoc społeczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz świadczenia społeczne w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 40 00,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej (w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 4 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na zakup usług w związku z organizacją wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych oraz wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w jednostce budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; 8 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 10

11 łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pedagogów szkolnych (w rozdziale Świetlice szkolne) o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - przesunięcia środków finansowych w związku ze zmianą sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego Strzegomia przeznaczonych na zakup sprzętu i urządzeń małej architektury oraz zadanie inwestycyjne pn. F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę 1 300,00 zł; łącznie o kwotę 1 300,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników na zakup usług w związku koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na dolnej płycie boiska piłkarskiego (aeracja, piaskowanie, dosiew trawy) oraz wykonanie wycinki drzew na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszenia na kwotę ,00 zł; w rozdziale Przedszkola zmniejszenia na kwotę 6 050,00 zł. 9 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 11

12 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 20, , Ochotnicze straże pożarne ,00 20, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 20, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,19 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0, , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00-150, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 300, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 410, ,50 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 12

13 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 410, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 100,00 410, , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,00 Razem: , , ,31 Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 600,00 900, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,80 20, , Ochotnicze straże pożarne ,80 20, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 277, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 13, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 7, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 14

15 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii ,00 900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 300, , Różne opłaty i składki 7 390,00-680, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków żywności , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 380, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-300, ,00 Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 15

16 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , , ,00 publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku , , ,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług remontowych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 108, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 9 500, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , ,00 Strona 3 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 16

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 410, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 410, , Zakup usług pozostałych ,50 410, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Rodzina , , ,85 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000,00 600, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność ,37-600, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-630, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 30, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Strona 4 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 17

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 400, ,00 Razem: , , ,43 Strona 5 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 18

19 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 0, ,00 inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi ,00 0, ,00 gminnej nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach ,00 0, ,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0, ,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr ,00 0, ,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ,00 0, ,00 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 19

20 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I ,00 0, ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu ,00 0, ,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska ,00 0, ,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 4 551,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0, , Turystyka ,96 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,96 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 20

21 Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych ,00 0, ,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych ,00 0, ,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem ,00 0, ,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych ,00 0, ,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne ,00 0, , Działalność usługowa ,51 0, , Cmentarze ,51 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 0, ,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej ,51 0, ,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup komputerów i oprogramowania ,00 0, ,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot ,00 0, ,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Strona 3 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 21

22 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot ,00 0, ,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 20, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 20, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach ,00 0, ,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy ,00 0, ,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo- gaśniczych realizowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 8 166,00 0, ,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 13, ,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica ,00 13, ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 7, ,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica ,00 7, ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Pozostała działalność 9 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0, ,00 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0, ,00 Strona 4 Id: 4CF46DBA-379F D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 22