UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CELESTYNÓW NA 2018 ROK

Transkrypt

1 DOCHODY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CELESTYNÓW NA 2018 ROK Planowane do zrealizowania dochody w 2018 roku ustala się w wysokości ,00 zł, w tym: - dochody bieżące ,00 zł; - dochody majątkowe ,00 zł; które obejmują: 1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne; 2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe; 3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów; 4. dotacje celowe na zadania zlecone; 5. dotacje celowe na zadania własne; 6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; 7. dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; 8. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów oraz realizację projektu Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów. Dochody własne zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym dochody z tytułu: 1. wieczystego użytkowania gruntów ,00 zł 2. odpłatnego nabycia prawa własności 6.000,00 zł 3. najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł 4. podatku od nieruchomości ,00 zł 5. podatku rolnego ,00 zł 6. podatku leśnego ,00 zł 7. podatku od środków transportowych ,00 zł 8. wpływów z opłaty targowej ,00 zł 9. wpływów z opłaty skarbowej ,00 zł 10. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł 11. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ,00 zł - zajęcie pasa drogowego ,00 zł - opłata adiacencka ,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł 12. odsetek ,00 zł - odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat ,00 zł - odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych ,00 zł 13. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych ,00 zł 14. pozostałe ,00 zł - wpływy z usług ,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów ,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali ,00 zł, pozostałe 100,00 zł) - wpływy z różnych dochodów ,00 zł - wpływy z różnych opłat ,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych- 400,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8.000,00 zł - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów ,00 zł 15. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji ,00 zł 16. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 zł 1

2 Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano na podstawie aktów notarialnych i obowiązujących decyzji. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 188/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku. Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok. Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku. Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości ,00 zł zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2016 roku oraz wykonania 9-ciu miesięcy 2017 roku, w tym: 1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej ,00 zł 2. wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 zł 3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 zł Dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości ,00 zł zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST z dnia 12 października 2017 roku, w tym: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe ,00 zł Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości ,00 zł zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I z dnia 24 października 2017 roku, nr FIN-I z dnia 30 października 2017 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW /17 z dnia 27 września 2017 roku, w tym dotacje celowe na: 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2. aktualizację rejestru wyborców 2.347,00 zł 3. wypłatę świadczeń wychowawczych ,00 zł 4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł 5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.900,00 zł 6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł Dotacje celowe na zadania własne w wysokości ,00 zł zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma nr FIN-I z dnia 30 października 2017 roku w tym dotacje celowe na: 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u ,00 zł 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych ,00 zł 3. częściową wypłatę zasiłków stałych ,00 zł 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł 2

3 Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości: ,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 392 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2017 roku x 1.370,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko); ,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; ,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości: ,00 zł na realizację operacji Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr UM /17 zawartej dnia 05 września 2017 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego; ,00 zł w ramach przyznanej pomocy finansowej na realizację projektu Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów, zgodnie z pismem Nr MJWPU.WOM-R /16 z dnia 2 listopada 2017 roku. Szczegółowy plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 - wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat) 150,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, ,00 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji ,00 - wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , Pozostała działalność 1.800,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.800,00 Dział 500 Handel , Pozostała działalność ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację operacji Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów ; ,00 3

4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 6 000,00 wieczystego nieruchomości - wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Dział 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 400,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z usług (realizowane przez Urząd Gminy) ,00 - wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Urząd Gminy) 100,00 - wpływy z różnych dochodów (realizowane przez Urząd Gminy) , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 380,00 - wpływy z pozostałych odsetek (Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów) 300,00 - wpływy z różnych dochodów (Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów) 80, Pozostała działalność ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację projektu Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów ,00 4

5 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.347, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.347,00 - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 2.347,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości ,00 - wpływy z podatku rolnego 3.168,00 - wpływy z podatku leśnego ,00 - wpływy z podatku od środków transportowych ,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4.500,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 140,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 650, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości ,00 - wpływy z podatku rolnego ,00 - wpływy z podatku leśnego ,00 5

6 - wpływy z podatku od środków transportowych ,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 - wpływy z opłaty targowej ,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego ,00 zł ,00 -wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej ,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Dział 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; , ,00

7 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 7.170,00 - wpływy z pozostałych odsetek 2.050,00 - wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy) 5.120, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Szkoła Podstawowa w Celestynowie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.500, , Przedszkola ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie ,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł - wpływy z usług (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów ) , ,00 - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) 500,00 - wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów 400, , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Punkt Przedszkolny w Regucie ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00

8 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) 6.000,00 - wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wpływy z usług 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność 5.000,00 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno-użytecznych) 5.000,00 Dział 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci (realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu Rodzina 500 plus ) , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 8

9 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - 40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 8.000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) , ,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat (wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) , ,00 9

10 WYDATKI Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się planowane wydatki do zrealizowania w 2018 roku w wysokości ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 1. wydatki bieżące w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł; c) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł; d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł; e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.876,00 zł; f) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. Szczegółowy plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych; , Spółki wodne 790,00 - różne opłaty i składki 790, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: ,00 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków-etap VII ,00 zł; Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych ,00 zł; Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,00 zł; Izby rolnicze 2.800,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2.800,00 rolnego Pozostała działalność 6.500,00 - zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych; 4.800,00 - różne opłaty i składki 1.700,00 Dział 500 Handel , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej; 8.000,00 10

11 - zakup usług remontowych przygotowanie terenu zastępczego na handel podczas modernizacji ,00 targowiska; - zakup usług pozostałych w tym usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska ,00 zł; ,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja targowiska w Celestynowie ,00 zł; ,00 Dział 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 - dotacje celowe - wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach ,00 kolejowych realizowanych przez SKM i KM; - zakup usług pozostałych - wykonywanie regularnego przewozu osób w gminnym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Celestynów- Ponurzyca; , Drogi publiczne krajowe 2,00 - różne opłaty i składki opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej 2, Drogi publiczne wojewódzkie 982,00 - różne opłaty i składki opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej; 982, Drogi publiczne powiatowe ,00 - rożne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej; 1.500,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy-pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego ,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów-ul. Otwocka ,00 zł; Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś ,00 zł; Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi ,00 zł; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli ,00 zł; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty-Zabieżki w Zabieżkach ,00 zł; Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie ,00 zł; , Drogi publiczne gminne ,00 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego ,00 utrzymania dróg gminnych, - zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki ,97 zł (zadania ,00 realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - zakup usług pozostałych - roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji ,00 deszczowej, konserwacja rowów przydrożnych, w tym fundusz sołecki 6.800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - różne opłaty i składki 1.235,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina ,00 zł; ,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk w Celestynowie ,00 zł; Próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie ,00 zł; 11

12 Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew ,00 zł; Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów ,00 zł (planowana przebudowa ul. Klonowej w Celestynowie ; Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli ,00 zł; Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów ,00 zł; Przebudowa ulic. Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi ,00 zł; Pozostała działalność ,00 - zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów do remontu wiat przystankowych; 2.000,00 - zakup usług remontowych remont wiat przystankowych; 2.000,00 - zakup usług pozostałych wykonanie napraw wiat przystankowych; 2.000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanku autobusowego na ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów ; 5.000,00 Dział 630 Turystyka 6.000, Pozostała działalność 6.000,00 - zakup usług pozostałych 6.000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - zakup materiałów i wyposażenia zakup tablic z nazwami ulic; w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty postępowań rozgraniczeniowych; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych; - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Glina; , , , ,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.500,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej ,00 zł; ,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie ,00 zł; , Pozostała działalność ,00 - zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych; ,00 Dział 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ,00 dla miejscowości Ostrów ,00 zł, Dąbrówka wraz z częścią miejscowości Stara Wieś ,00 zł, części miejscowości Pogorzel ,00 zł, Celestynów dz. nr ew ,00 zł; pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego ,00 zł; Pozostała działalność ,00 - zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy; ,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 12

13 Dział 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.473,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 8.840, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych); ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych na potrzeby Biura Rady; 2.000,00 - zakup usług pozostałych 2.000,00 - podróże służbowe krajowe 300, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej dla 4.500,00 pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników; - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników- wkład własny do projektu Mazowieccy Liderzy e-administracji 4.076,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny do projektu Mazowieccy Liderzy e-administracji 700,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - składki na Fundusz Pracy- wkład własny do projektu Mazowieccy Liderzy e-administracji 100,00 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, gazety, prenumerata ,00 czasopism, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń urzędu; - zakup środków żywności 4.000,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych ,00 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników); 7.500,00 - zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń urzędu, ,00 monitorowanie budynku urzędu, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna urzędu, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe itp.; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet; ,00 - podróże służbowe krajowe ,00 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe) ,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

14 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 - opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 - pozostałe odsetki 200,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy ,00 zł; 5.000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promocyjne gminy: teczki, koszulki, odblaski, itp ,00 - zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie ,00 lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 9.502,00 - wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup usług remontowych 500,00 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników); 400,00 - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet; 1.300,00 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 - podróże służbowe krajowe 1.200,00 - różne opłaty i składki 400,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500, Pozostała działalność ,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów); ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków); ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 700,00 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2018 rok ,00 zł; ,00 umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego Celestynka oraz skład i projekt graficzny ,00 zł; 14

15 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dyplomy i upominki rocznicowe, zakup części zamiennych do zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów, zakup materiałów do wydruku decyzji o wymiarze podatku na 2018 rok, zakup prenumeraty Gazeta sołecka ; - zakup usług pozostałych, w tym: druk miesięcznika samorządowego Celestynka, usługi pocztowedostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2018 rok, wyjazd delegacji do bliźniaczej gminy Clapiers we Francji, serwis zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów ; , ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- trwałość projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów ,00 - podróże służbowe krajowe 200,00 - różne opłaty i składki, w tym: składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich ,00 zł; ,00 opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych ,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych ,00 zł ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.347,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.347,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2.347,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów ,00 zł; - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego ,00 zł; , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Poprawa łączności bezprzewodowej na obszarze Gmin Celestynów, Osieck, Sobienie Jeziory ,00 zł; , , Ochotnicze straże pożarne ,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhów OSP w akcjach ,00 ratowniczo- gaśniczych; - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP ,00 w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki ,03 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych ,00 - zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne i naprawa ,00 samochodów strażackich; - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie jednostek i druhów OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich; ,00

16 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Regucie ,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Regut ,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podbiel ,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych dysektora finansów publicznych Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ,00 zł; Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ,00 zł; , , Pozostała działalność 5.120,00 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 - zakup energii 2.000,00 - zakup usług pozostałych 120,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- odsetki od kredytów i pożyczek; , ,00 Dział 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 - różne rozliczenia finansowe- zwrot nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach ; , Rezerwy ogólne i celowe ,00 - rezerwy ,00 ogólna ,00 zł; celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty ,00 zł; celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Szkoła Podstawowa w Celestynowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostrowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Regucie ,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł Urząd Gminy w Celestynowie ,00 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel ,00 zł; - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego ,00 zł; - zadania inwestycyjne: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ,00 zł; 16

17 Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie ,00 zł; Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie ,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, w tym fundusz sołecki ,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej ,00 przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł (zadania realizowane w ramach ,00 funduszu są zadaniami własnymi gminy); - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 2.714,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); ,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); ,00 - zakup usług zdrowotnych 6.500,00 - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.800,00 - podróże służbowe krajowe 5.000,00 - różne opłaty i składki 7.000,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.600,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ,00 zł; Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie ,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów ,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie ,00 zł; , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Szkoła Podstawowa w Celestynowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostrowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Regucie ,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł; Urząd Gminy w Celestynowie ,00 zł, w tym: - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin ,00 zł; - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel ,00 zł; - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) ,00 zł; w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2.000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17

18 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 - zakup usług zdrowotnych 1.450,00 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola ,00 Przedszkole Samorządowe w Celestynowie ,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł; Urząd Gminy w Celestynowie ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego ,00 zł; - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin ,00 zł; - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Leśne Skrzaty ,00 zł; - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł; - zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie ,00 zł; w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki ,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); ,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 7.000,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych 4.000,00 - zakup usług zdrowotnych 2.500,00 - zakup usług pozostałych ,00 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.900,00

19 - podróże służbowe krajowe 500,00 - różne opłaty i składki 4.800,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie ,00 zł; , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Szkoła Podstawowa w Regucie ,00 zł Urząd Gminy w Celestynowie ,00 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kubuś ,00 zł; - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel ,00 zł; - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) ,00 zł; w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.365,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.600,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 2.989,00 - zakup materiałów i wyposażenia 700,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 - zakup usług zdrowotnych 300,00 - zakup usług pozostałych 9.000,00 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.116,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150, Gimnazja ,00 Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych 1.000,00 19

20 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 - podróże służbowe krajowe 1.000,00 - różne opłaty i składki 3.000,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, Dowożenie uczniów do szkół ,00 - zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Szkoła Podstawowa w Celestynowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostrowie 5.235,00 zł Szkoła Podstawowa w Regucie 4.587,00 zł Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 5.498,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł; w tym: - zakup usług pozostałych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Szkoła Podstawowa w Celestynowie ,00 zł Przedszkole Samorządowe w Celestynowie ,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ,00 zł; w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych 6.500,00 - zakup usług zdrowotnych 1.500,00 - zakup usług pozostałych ,00 - podróże służbowe krajowe 1.300,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.700,00 20

21 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, w tym: ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.376,00 - składki na Fundusz Pracy 196,00 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Celestynowie ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostrowie ,00 zł w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.700,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy 2.300,00 - zakup materiałów i wyposażenia 9.200,00 - zakup środków dydaktycznych i książek ,00 - zakup energii 2.800,00 - zakup usług remontowych ,00 - zakup usług pozostałych 4.000,00 - podróże służbowe krajowe 3.200,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym: ,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 - składki na Fundusz Pracy 1.000,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00