ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2017 roku Na podstawie art. 249 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. W związku z podjęciem uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów Nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 rok jednostkom budżetowym: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie załącznik nr 1 2) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi załącznik nr 2 3) Szkoła Podstawowa w Ostrowie załącznik nr 3 4) Szkoła Podstawowa w Regucie załącznik nr 4 5) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie załącznik nr 5 6) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi załącznik nr 6 7) Zespół Szkół w Celestynowie załącznik nr 7 8) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów załącznik nr 8 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie załącznik nr 9 10) Urząd Gminy w Celestynowie załącznik nr Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów Nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku. 3. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 określa tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów Nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 4. Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1 200, Wpływy z pozostałych odsetek 600, Wpływy z różnych dochodów 600, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Razem: ,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 823, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 540, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 900, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 400, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 700, Podróże służbowe krajowe 2 000,00

4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 390, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 967, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 700,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku ,00 300,00 300, , , ,00 0 0

5 1. Plan dochodów na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Starej Wsi: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 801 Oświata i wychowanie 1 300, Szkoły podstawowe 1 300, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 800,00 Razem: 1 300,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Starej Wsi: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 1 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 428, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 440, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 400,00

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 282, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 157, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 611, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 065, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 090,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Starej Wsi: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku , , ,00 0 0

7 1. Plan dochodów na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Ostrowie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 801 Oświata i wychowanie 3 300, Szkoły podstawowe 3 300, Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Razem: 3 300,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Ostrowie: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, Podróże służbowe krajowe 1 600, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 488, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 251, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 566, Składki na Fundusz Pracy 1 218,00

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 335, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 045, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 045, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600, Składki na Fundusz Pracy 600, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 386, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 165, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 477, Składki na Fundusz Pracy 916, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 146,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Ostrowie: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku , , ,00 0 0

9 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Regucie: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 470, Wpływy z pozostałych odsetek 350, Wpływy z różnych dochodów 120, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Razem: ,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Regucie: 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 625, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 750, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 687, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 161, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 025, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 926, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 801, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 116, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 245, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 245, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 221, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 928, Składki na Fundusz Pracy 416, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 160,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Regucie: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku , , , , , ,00 0 0

11 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Celestynowie: 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług 200, Wpływy z pozostałych odsetek 400, Wpływy z różnych dochodów 250,00 Razem: ,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Celestynowie: 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 319,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 319, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 831, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 180, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Celestynowie: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku ,00 200,00 200, , , ,00 0 0

13 1. Plan dochodów na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi: Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług 500, Wpływy z pozostałych odsetek 350, Wpływy z różnych dochodów 200, Inne formy wychowania przedszkolnego 3 500, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 500,00 Razem: ,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi: 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 097,00

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 482, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 7 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 429, Zakup usług pozostałych 1 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 229, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 527, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 131, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 7 800, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 300, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 376, Składki na Fundusz Pracy 196, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Razem: ,00

15 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku , , , , , ,00 0 0

16 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Zespół Szkół w Celestynowie: 801 Oświata i wychowanie 1 100, Gimnazja 1 100, Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z różnych dochodów 600,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Zespół Szkół w Celestynowie: Razem: 1 100, Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 2 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900, Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 1 800, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 451, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 440, Zakup usług zdrowotnych 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, Stypendia dla uczniów 0,00 Razem: ,00 3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok Zespół Szkół w Celestynowie: Dział Rozdział Stan na początek roku Dochody Wydatki Bieżące w tym: Majątkowe Stan na koniec roku ,00 420,00 420,00 0 0

18 1. Plan dochodów na 2017 rok Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów: Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 801 Oświata i wychowanie 380, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 380, Wpływy z pozostałych odsetek 300, Wpływy z różnych dochodów 80,00 Razem: 380,00 2. Plan wydatków na 2016 rok Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów: 801 Oświata i wychowanie , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 059, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 200, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność 5 000, Nagrody konkursowe 5 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów ,00 Razem: ,00

19 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 852 Pomoc społeczna 7 200, Ośrodki pomocy społecznej 2 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z różnych dochodów 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100, Wpływy z usług 100, Pozostała działalność 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Razem: 7 200,00 2. Plan wydatków na 2017 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe 200, Świadczenia społeczne 200, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 200,00

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 740, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 760, Wynagrodzenia bezosobowe 5 760, Zakup usług pozostałych 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne 8 200, Zakup usług pozostałych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 6 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, Zakup usług pozostałych 8 480,00

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400, Składki na Fundusz Pracy 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

22 Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 stycznia 2017 r. 1. Plan dochodów na 2017 rok Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka: 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność 1 800, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 4 866, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00

23 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500, , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00

24 2. Plan dochodów na 2017 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ: 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 500, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00

25 80104 Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 760, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 760, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00

26 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 000,00 Razem: ,00 3. Plan wydatków na 2017 rok Urząd Gminy w Celestynowie: 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Spółki wodne 860, Różne opłaty i składki 860, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI ,00 Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , Izby rolnicze 2 720, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 720, Pozostała działalność 6 800, Zakup usług pozostałych 4 800, Różne opłaty i składki 2 000, Handel , Pozostała działalność , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja targowiska w Celestynowie , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych 4 300, Drogi publiczne krajowe 2, Różne opłaty i składki 2, Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00

27 4430 Różne opłaty i składki 1 000, Drogi publiczne powiatowe , Różne opłaty i składki 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania:,,przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock Pogorzel Stara Wieś" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś" Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne" , , , , , , , , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie , ,00 Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów ,00 Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew ,00 Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie ,00 Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli ,00 Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów ,00 Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi ,00 Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 2 000,00

28 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka 6 000,00 Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jatne 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 737, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 863, Składki na Fundusz Pracy 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 300, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00

29 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400, Opłaty na rzecz budżetu państwa 150, Pozostałe odsetki 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 200, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 323, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 323,00

30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki , , , Zarządzanie kryzysowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego" , , Pozostała działalność 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 1 100, Zakup usług pozostałych 300, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00