ZARZĄDZENIE NR 64/2014 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2015

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 64/214 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 14 listopada 214 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 215 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 213 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz 1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/214 Wójta Gminy Świercze z dnia 14 listopada 214 r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 215 Nr Rady Gminy Świercze z dnia Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 213 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 214 r. poz. 379 i 172.) i art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 213 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) 1. Dochody w łącznej kwocie zł w tym: 1) dochody bieżące , zł, 2) dochody majątkowe , zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwocie , zł w tym: 1) wydatki bieżące ,68 zł, 2) wydatki majątkowe ,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie , zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 25., zł; 2. Przychody budżetu w wysokości 265., zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 265., zł (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych). 3. Przychody budżetu w wysokości 265.,zł, rozchody w wysokości , zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 62., zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 265., zł. 5. W budżecie tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 41.5, zł, 2. rezerwę celową w wysokości 28.5, zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 1) Brak treści przypisu Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

3 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha", 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu na rok 215 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,47 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,47 z ł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 215 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w 4 niniejszej uchwały, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 215 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 22 5,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2,, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 195 Pozostała działalność 2 5,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 347, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 92 Pozostałe odsetki 8, 75 Administracja publiczna , 353 8, 7511 Urzędy wojewódzkie 38 9, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

5 , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 9, 7595 Pozostała działalność 353 8, 353 8, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 73, 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 53 7, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 814,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 814,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 814, 752 Obrona narodowa 5,, Pozostałe wydatki obronne 5,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,, Obrona cywilna 4,, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

6 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 5, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 435,, 31 Podatek od nieruchomości 425, 32 Podatek rolny 1 4, Podatek leśny 8 6, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 998 5,, 31 Podatek od nieruchomości 25, 32 Podatek rolny 55, 33 Podatek leśny 2, 34 Podatek od środków transportowych 1, 36 Podatek od spadków i darowizn 14, 43 Wpływy z opłaty targowej 4, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55, 69 Wpływy z różnych opłat 2 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75 45,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 1, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45, ,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 5, 758 Różne rozliczenia , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 1,, 92 Pozostałe odsetki 1, 81 Oświata i wychowanie , 52 12, 811 Szkoły podstawowe 8 43,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8, 92 Pozostałe odsetki 43, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,, 69 Wpływy z różnych opłat 11, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 4

8 811 Gimnazja 8,, 92 Pozostałe odsetki 8, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165,, 83 Wpływy z usług 165, 8195 Pozostała działalność 52 12, 52 12, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 44 32, 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 818, 852 Pomoc społeczna ,, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 493,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 483, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 3,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 6, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 7, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 5

9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 3,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 3, Zasiłki stałe 78 1,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 1, Ośrodki pomocy społecznej 84 3,, 92 Pozostałe odsetki 3, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51,, 83 Wpływy z usług 14 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 5, Pozostała działalność 17 4,, 97 Wpływy z różnych dochodów 38 4, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16,, 83 Wpływy z usług 16, 92 Gospodarka odpadami 4 735,, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 6

10 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 735, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6,, 69 Wpływy z różnych opłat 6, bieżące , 45 92, majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo , , 141 Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5,, 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 2,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2, majątkowe , , Ogółem: , Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 7

11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 WYDATKI Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe 7529,3 7529,3 7529,3 7529, Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 7529,3 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

13 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe , , , , Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

14 Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup energii remontowych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych remontowych remontowych Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

15 dostępu do sieci Internet dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 18995, , , , ,43 116,43 116,43 116,43 16,69 16,69 16,69 16, bezosobowe 68,88 68,88 68,88 68, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe Zakup energii remontowych zdrowotnych Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 4

16 Różne opłaty i składki Obrona cywilna Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii remontowych Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 5

17 zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 6

18 osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy remontowych Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 7

19 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność osobowe osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3411,9 3411,9 3411,9 62,1 62,1 62,1 477,45 477,45 477,45 719,55 719,55 719,55 67,65 67,65 67,65 118,35 118,35 118, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 8

20 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków żywności Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne bezosobowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 9

21 Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

22 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 11

23 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach remontowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 12

24 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii remontowych Pozostała działalność Zakup energii remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Kultura fizyczna Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 13

25 92695 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , ,32 Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 14

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Przychody i rozchody w 215 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody , 2. Wydatki , 3. Wynik budżetu , Przychody ogółem: 265, 1. Kredyty , 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki 95 Rozchody ogółem: , 1. Spłaty kredytów , 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń , Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym. Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 215 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dotacje Wydatki z tego: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Administracja publiczna 38.9, 38.9, 38.9, Urzędy wojewódzkie 38.9, 38.9, 38.9, - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 38.9, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 41 osobowe 28.8, 28.8, - 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.4, 2.4, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.336, 5.336, Składki na Fundusz Pracy 765, 765, Podróże służbowe krajowe 78, 78, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 814, 814, 814, prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 814, 814, 814, prawa - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 814, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne 116,43 116, Składki na Fundusz Pracy 16,69 16, bezosobowe 68,88 68, Obrona narodowa 5, 5, 5, Pozostałe wydatki obronne 5, 5, 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

28 (związkom gmin) ustawami 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu slużby cywilnej 5, 5, 754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa 4, 4, 4, Obrona cywilna 4, 4, 4, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu slużby cywilnej 4, 4, 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , z ubezpieczenia społecznego - 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne , , - 41 osobowe 28., 28., - 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2., 2., Składki na ubezpieczenia społeczne 35.6, 35.6, Składki na Fundusz Pracy 936, 936, , 1.5, , 5., 441 Podróże służbowe krajowe 2, 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.94, 1.94, 47 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7, 7, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 5.6, 5.6, 5.6, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5.6, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.6, 5.6, Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

29 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.5, 36.5, 36.5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 36.5, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.32, 2.32, 417 bezosobowe 34.18, 34.18, Ogółem , , , - Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

30 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Budowa drogi gminnej we wsi Gaj 5., Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , ,3 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , ,2 Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 29 r. - II kwartał 215 r. Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 29 r. - II kwartał 215 r. Ogółem 5., , ,32 X Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

31 Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

32 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdzia ł Paragra f I. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 65., Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teyrtorialnego na podstawie ustaw 65., 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65., II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 63., Nazwa Kwota Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63., 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 417 bezosobowe 23, 421 3, 422 Zakup środków żywności 3, , Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

33 L p. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Dzia ł Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Ochrona zdrowia 3, Przeciwdziałanie narkomanii 3, 43 3, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

34 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Dotacje podmiotowe L p. Dzia ł Rozdzia ł Paragra f Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" 86, Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach 142, Ogółem 228, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

35 Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Wydatki na rok 215 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Lp. Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Wydatki Klasyfikacja budżetowa Wydatki w tym: Dział Rozdział ogółem bieżące majątkowe Brodowo Wykonanie odwodnienia drogi gminnej poprzez oczyszczenie rowu i założenie przepustów 9, , , ,75 2 Bruliny Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Świeszewku 6, Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 6 226, , ,61 3 Bylice Utwardzenie drogi gminnej kruszywem łamanym ( zakup kruszywa) 7, Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 543, , ,89 4 Chmielewo 5 Dziarno 6 Gaj 7 Gasiorowo Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa ( remont drogi gminnej) 9 192, Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie 4, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie 4 367, Wykonanie zjazdów z drogi gminnej 85, , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaju 6 697, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie 4 75, Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 4, Gąsiorówek Dożwirowanie dróg gminnych i poprawa odwodnień 7 66, Godacze Dożwirowanie dróg gminnych i założenie przepustów 1 Gołębie 71, , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 3, Poprawa odwodnienia i dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 3, , Klukowo Dożwirowanie dróg gminnych żwirowych w sołectwie 7 5, , , , , , , , , ,4 7 66, , , , , , ,14 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

36 Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 4 314, Klukówek Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek 1 252, Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie 5, Kosiorowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dziarnie 5 193, , Kościesze Dożwirowanie dróg gminnych, założenie przepustów, podczyszczenie rowu , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich 2 6, Kowalewice Nowe Oczyszczenie rowów odwadniających drogę gminna 7 4, Kowalewice Włościańskie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , Odnowienie zabytkowych figurek 3, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich 2, Ostrzeniewo 4, Oczyszczenie rowów dożwirowanie dróg gminnych 3 585, Prusinowice Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia , Stpice Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 7 394, Strzegocin Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie 16 74, Sulkowo Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 9 398, Budowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice Kolonia 1, Świercze Zakup i montaż siłowni zewnętrznej , , Świercze Siółki Obłożenie rowu przy drodze gminnej płytami EKO 5 777, Zagospodarowanie terenu rekreacji 6, Świerkowo Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych sołectwa 4 16, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 5, Świeszewko Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 3 514, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świeszewku 4, Świeszewo Podniesienie kluczowych kompetencji mieszkańców sołectwa 3, Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 13, Wyrzyki Oczyszczenie rowu odwadniającego drogę gminną, założenie przepustów 4 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

37 28 Wyrzyki-Pękale Oczyszczenie rowów odwadniających drogi gminne, założenie przepustów 5 634, , , , , , , , ,3 Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 3

38 Wydatki na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst kredyty. pożyczki, papiery wartościowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja drogi gminnej przez wieś Klukówek 1 253, 1 253, 1 253, A. B. C. Urząd Gminy Świercze Budowa drogi gminnej Świercze- Prusinowice Kolonia , , , A. B. C. Urząd Gminy Świercze Budowa drogi gminnej we wsi Gaj 16., 16., 11., A. B.5., C Urząd Gminy Świercze Zakup działek Nr 49/8, 49/1 w Brodowie 5, 5, 5, A. B. C. Urząd Gminy Świercze Budowa wiaty do składowania skratek i piasku w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kosiorowo) 5, 5, 5, A. B. C. 4 5, 4 5, 4 5, A. B. C. Urząd Gminy Świercze Urząd Gminy Świercze Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

39 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Świerczach 17, 17, 17, A. B. C , , , A. B. C. Urząd Gminy Świercze Urząd Gminy Świercze Ogółem , , , 5., x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2

40 Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 215 (osobowe, bezosobowe) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup książek i audiobook ów ( prenumerata prasy, aktualizacje, druki artykuły biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do automatyzacji procesu katalogowania książek, licencja programu antywirusowego, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo) Usługi obce ( usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi graficzne i drukarskie, naprawy konserwacja sprzętu elektronicznego) Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Pozostałe koszty Razem 94.4, zł 18., zł 2.3, zł 6.,zł 5.53, zł 9.16, zł 1., zł 3.1, zł 2.6, zł 142., zł Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

41 UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 215 Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST3/482/16/214 z dnia 13 października 214 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I z dnia 24 października 214 r. informującego o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 215; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-311-5/14 z dnia 21 października 214 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres 1 m-cy 214 roku; założeń do projektu budżetu państwa na rok 215. W projekcie budżetu gminy na rok 215 przyjęto: dochody budżetowe w łącznej kwocie , zł w tym: dochody bieżące w kwocie , zł dochody majątkowe w kwocie , zł wydatki budżetowe w wysokości , zł w tym: wydatki bieżące w kwocie ,68 zł wydatki majątkowe w kwocie ,32 zł planowana nadwyżka budżetu w kwocie , zł Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie , zł w tym: część oświatowa , zł, część wyrównawcza , zł ( dział 758 Różne rozliczenia).subwencja ogólna stanowi 49,52 % planowanych na rok 215 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 215 wyniosą , zł w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej , zł ( dział Pomoc społeczna). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 215 wyniosą 261.1, zł i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej ( dział Pomoc społeczna). W roku 215 gmina otrzyma dotacje na realizację projektów: - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 1

42 Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zł ( dochody bieżące) - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zł ( dochody bieżące). Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 1., zł. Dochody własne gminy na rok 215 zaplanowano w kwocie , zł w tym: - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.5, zł - wpływy z podatku od nieruchomości 675., zł - wpływy z podatku rolnego 551.4, zł - wpływy z podatku leśnego 28.6, zł - wpływy z podatku od środków transportowych 1., zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn 14., zł - wpływy z opłaty skarbowej 1., zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65., zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 55., zł - wpływy z podatków i opłat, odsetki 1.45, zł ( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , zł), - wpływy z opłat śmieciowych 4.735, zł ( dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 92 Gospodarka odpadami) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.5, zł ( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 1 Rolnictwo i łowiectwo 2.5, zł dzierżawa obwodów łowieckich; 7 Gospodarka mieszkaniowa 9., zł; 81 Oświata i wychowanie 8., zł) - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 1.347, zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2., zł ( dział 7 Gospodarka mieszkaniowa sprzedaż zabudowanej działki nr 25/2 w Klukówku, działki Nr 46/3 w Kościeszach, działki nr 5/4 w Świeszewku, działki nr 31/2; 39/3 w Sulkowie) - wpływy ze sprzedaży usług 339.5, zł ( dział 81 Oświata i wychowanie ( stołówki szkolne ) 165., zł; dział 852 Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze) 14.5, zł; dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( wpłaty za ścieki) 16., zł - pozostałe dochody ( pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat) 28.61, zł W 215 roku Gmina Świercze otrzyma: - pomoc zgodnie z zawartą umową Nr UM73121/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w kwocie , zł ( refundacja 8% kosztów kwalifikowalnych realizowanego w 214 r. projektu Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Świercze" ); - pomoc zgodnie z zawartą umową Nr UM758/14 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w kwocie , zł ( refundacja kosztów kwalifikowalnych realizowanego w 214 r. projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Świerczach od ul.kolejowej do ul.wesołej z przejściem pod torami"). W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano dotację w kwocie 5., zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Id: 3E15D67D-F41D-446-B7BE-61289DE41E9. Ogłoszony Strona 2