UCHWAŁA Nr XXXI / 186 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO. z dnia 31 stycznia 2018

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok UCHWAŁA Nr XXXI / 186 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 stycznia 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 j.t. z późn. zm) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2017r. poz.2077 j.t.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2018 rok w wysokości z tego; - dochody bieżące - dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr zł zł zł 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości zł z tego: 1/wydatki bieżące w wysokości w tym; - wynagrodzenia ogółem - pochodne od wynagrodzeń - obsługa długu 2/ wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr zł zł zł zł zł 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1/ ogólną zł 2/ celową zł z przeznaczeniem na ; - zarządzanie kryzysowe zł 4. Wykaz inwestycji na 2018 stanowi załącznik Nr Deficyt budżetu w wysokości z ł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych n a ; 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zł

2 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 3/ sfinansowanie planowanego deficytu zł 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 9. Wyodrębnia się w budżecie fundusz solecki w kwocie ,67 zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego 1/przychody w wysokości zł 2 / koszty w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 1/ Samorządowej Instytucji Kultury zł 2/ Samorządowego Zakładu Budżetowego zł 3/ Stowarzyszeń sportowych zł 4/ Niepubliczna jednostka systemu oświaty zł 5 /ZIT wkład gminy 921 zł 6/ Dotacja dla powiatu drogi dla rowerów zł 7/Dotacja dla powiatu EU- geniusz w naukowym labiryncie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym. 14. Upoważnia się Wójta do: 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na; a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

3 4/ zaciągania zobowiązań do kwoty ,00 zł 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy / mgr Jadwiga Padlewska / 3

4 Budżet Gminy Czernikowo na 2018 r D O CIIODY plan na 2018r Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich - dotacja - Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo - dotacja - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo - wpłaty mieszkańców - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo Dz 600- transport i łączność - dotacja - Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Kiełpiny - dotacja - Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo ( zadanie zrealizowano w 2017 r ) Dz gospodarka mieszkaniowa z lego; - wpływy z czynszu -wpływy ze sprzedaży Dz 710- działalność usługowa - dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna z tego - dotacja UW na zadania zlecone - dochody jst związane z realizacją zadań z zakres administracji rządowej - wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali - wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót - dotacja ZIT BTOF

5 Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja na prowadzenie rejestrów Dz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych z tego; - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych 2. od osób fizycznych w tym; - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - odsetki - wpływy za mandaty karne 3. podatek od działalności gospodarczej 4. wpływy z opłaty skarbowej 5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; - podatek dochodowy od osób fizycznych - od osób prawnych 6. oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7. wpływy z różnych opłat

6 Dz różne rozliczenia w tym; - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji - pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie w tym - opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin - dotacja na dokształcanie młodocianych - dotacja na Adaptację części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole - odpłatność na wynajem pojazdów gminnych - dotacja - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania i personelu dodatkowego Dz pomoc społeczna w tym; - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki stałe - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dotacja na dożywianie - dochody związane z realizacja zadań z zakresu admi. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na usługi opiekuńcze - odpłatność za usługi opiekuńcze Dz rodzina - dotacja świadczenia wychowawcze - dotacja na świadczenia rodzinne - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - są to wpływy za korzystanie ze środowiska - wpływy na odpady komunalne

7 - dotacja - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy za wynajem świetlic - dotacja - Szlakiem natury, szlakiem przeszłości - utworzenie ścieżki edukacyjno przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo - dotacja - Budowa placu zabaw w parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo - dotacja - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze - dotacja - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek Dz kultura fizyczna - dotacja - Otwarte strefy aktywności WYDATKI Dz rolnictwo i łowiectwo w tym; - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernikowo - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie - wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych - pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ Dz transport i łączność 1/ remont dróg gminnych 2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 3/ wydatki na inwestycje Dz gospodarka mieszkaniowa wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Dz działalność usługowa w tym;

8 - opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy - wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna w tym; 1/ zadania zlecone z UW 2/ utrzymanie UG 3/ diety dla radnych i przewodniczącego 4/wydatki na promocję gminy 5/ diety dla sołtysów 6/ utrzymanie straży gminnej 7/ program ZIT wkład, wynagrodzenie koordynatora, delegacje 8/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata / Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym; - wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców Dz bezpieczeństwo publiczne w tym; - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP - wydatki z funduszu soleckiego Dz obsługa długu publicznego - są to odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji Dz różne rozliczenia -jest to rezerwa ogólna - rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ Dz oświata i wychowanie w tym; 1/ szkoły podstawowe z tego: Realizacja projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie 2/ oddziały klas 0 w SP 3 /przedszkole w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego

9 - Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na Przedszkole / inwestycja/ 4/ realizacja zadania Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego 5/ gimnazja 6/ technika 7/ branżowe szkoły liii stopnia 8/ licea ogólnokształcące 9/ dowożenie uczniów 10/ dofinansowanie nauki młodocianych 11/ dofinansowanie szkół 12/ dokształcanie nauczycieli 13/ stołówki szkolne 14/ wydatki szkoły muzycznej 15/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 16/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach Dz ochrona zdrowia - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii Dz pomoc społeczna - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zasiłki stałe - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wypłata dodatków mieszkaniowych - dożywianie - odpłatność za pobyt w DPS - usługi opiekuńcze Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym; - odpłatność na PFRON

10 Dz edukacyjna opieka wychowawcza w tym; - wyplata stypendium socjalnego Dz 855- rodzina w tym; - świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne Na dofinasowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie wspieranie rodziny odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dz G ospodarka kom unalna i ochrona środowiska w tym; - wydatki dotyczą ochrony środowiska wplata na schronisko dla zwierząt wydatki w ramach funduszu soleckiego utrzymanie terenów zielonych oplata za oświetlenie uliczne dotacja dla zakładu komunalnego opłata za wywóz odpadów Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym; - dotacja dla gminnej instytucji kultury dofinansowanie zespołów ludowych wydatki na świetlice prowadzenie orkiestry wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.000

11 - Szlakiem natury, szlakiem przeszłości- utworzenie ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej na terenie gminy Czernikowo Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek Dz kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu organizowanie gminnych imprez sportowych - Otwarte strefy aktywności Zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo 2/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie / Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole / Modernizacja dróg /Zakup piaskarki / Dotacja dla Powiatu Toruńskiego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 7/ Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo / Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo / Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze / Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek / Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo / Otwarte strefy aktywności

12 Planowany deficyt budżetu w kwocie zakłada się sfinansować pożyczką z WFOS i GW w wysokości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie. W 2018 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie zł. Na spłatę planowane jest zaciągnięcie kredytu. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W zakresie podatków i opłat zaplanowane dochody zostały w oparciu o 2017r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS. Realizacja zadania Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo nastąpi w 2017 i 2018 roku. 9

13 Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków po wiato wo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Cmentarze 1.000

14 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostki samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nicposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływ z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

15 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu 0690 Wpływy z różnych opłat Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

16 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem

18 Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.500

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyj no-prowizyj ne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 921 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 475 służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w tym; rezerwa ogólna rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

21 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w SP Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

22 3240 Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Technika Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące

23 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły artystyczne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych 700 6

24 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

25 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne

26 4010 Wynagrodzenia osobowe i pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i usług Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry i kapele Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych 3.000

27 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych R a z c m

28 Załącznik Nr 3 W ykaz inwestycji na 2018 rok Lp Nazwa zadania Wartość Planowa ne nakłady Budżet gminy Dotacje Środki Pomoc. Pożyczki Źródła finansowania nadwyżka budżetowa kredyty Wpłaty mieszkańców Fundusz sołecki Inne środki 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie zt zl 2 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Czernikowie zł zl 3 Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum w' Czernikowie na przedszkole zł zł 4 Modernizacja dróg Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców' oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 6 Zakup piaskarki Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo 8 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo zl zl zl

29 9 Budowa placu zabaw w Parku 700- lec i a w miejscowości Czernikowo zł zł 10 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze zł zł 11 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steki inek zł zł 12 Otwarte strefy aktywności Razem zł

30 Załącznik nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2018 rok I. Przychody ]. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym II Rozchody 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów razem

31 Wykaz naliczonego funduszu sołeckiego dla sołectw Gminy Czernikowo na 2018 rok Załącznik Nr 5 Lp Nazwa sołectwo kwota Przeznaczenie drogi, piaskarka próg Utwardzenie dofinan. oświetlenie place zabaw świetlice festyny pozostałe zwalniający nawierzchni. OSP boisko, chodniki siłownia 1. Czernikowo , , , , , , ,00 2. Czernikówko , , , , ,32" o Ó. Jackowo , , , ,55 4. Kiełpiny , , , ,70 5. Kijaszkowo , , , , ,00 6. Liciszewy , , , , ,07 7. Makowiska , , , , , , ,00 8. Mazowsze , , , ,57 9. Mazowsze Parcele , , , , Osówka , , , , , Pokrzywno , , ,31 850, Skwirynowo , , ,27 500, Steklin , , , , , , , Steklinek , , , , , Witowąż , , , , ,30 16 Wygoda , , , Zimny Zdrój , , , ,00 Razem , , , , , , , , , , ,86 W budżecie w dziale 600 rozdział zaplanowana została kwota zł, rozdzi3i-66fh) zł, rozdział zł w dziale 754 rozdział zł, w dziale 900 rozdział zł, dziale 92>i<ozdział^ z ł, rozdział zł

32 Załącznik nr 6 wyszczególnienie Stan środków Obrotowych na Początek roku Plan przychodów i kosztów zakładu komunalnego na 2018 rok Przychody koszty Stan środków obrotowych ogółem W tym ogółem na koniec roku Dotacje z budżetu Zakres dotacji przedmiotowa Gminny zakład komunalny w Czernikowie Dopłata do m3 wody i m3 ścieków razem X

33 Załącznik Nr 7 Plan dotacji na 2018 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Dział rozdział Treść kwota 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom R a z e m

34 Załącznik Nr 7 Plan dotacji na 2018 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych Dział rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Razem ^ N

35 Z a łą c z n ik N r 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

36 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem

37 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200

38 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem

39 Załącznik Nr 8 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2018 rok D t Rozdz Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem

40 Załącznik Nr 9 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2018 rok ( przekazane do urzędu wojewódzkiego ) Dz Rozdz Treść kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego