UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchołazy na 2013 rok. 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr l Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach zostały określone w załączniku nr W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie zł, z tego: 1) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota zł, 2) rezerwa celowa oświatowa - kwota zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota zł 4) rezerwa celowa na potencjalną spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach, który został poręczony przez Gminę Głuchołazy kwota zł Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych. Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

2 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie zł. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów woświatowych jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty zł. 2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki). 4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki). 5. Ustala się maksymalny limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Głuchołaz z budżetu gminy Głuchołazy w 2013 roku do kwoty zł Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. 4. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7, 8 i Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następny. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

3 Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf Kwota I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat Pozostała działalność wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów Turystyka Ośrodki Informacji turystycznej wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

6 0690 wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z usług Przedszkola dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3

7 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 4

8 92601 Obiekty sportowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Przedszkola dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Pozostała działalność dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem plan dochodów bieżących ( poz. I + poz. II ) Tabela nr 2 - Dochody majątkowe I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 5

9 II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Transport i łączność Drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem plan dochodów majątkowych ( poz. I + poz. II ) Zbiorcze zestawienie planu dochodów budżetowych w 2013 roku kwota 1 Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem plan dochodów budżetowych Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: Dział - Rozdział I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych Kwota wydatki jednostek budżetowych wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

11 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

12 85153 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3

13 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem wydatki bieżące - poz. I II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Pozostała działalność Razem wydatki bieżące - poz. II Razem plan wydatków bieżących w 2013 roku (poz. I + poz II) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 4

14 - wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka odpadami wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne Razem wydatki majątkowe - poz. I II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki inwestycyjne Razem wydatki majątkowe - poz. II Razem plan wydatków majątkowych w 2013 roku (poz. I + poz. II) Zbiorcze zestawienie planu wydatków budżetowych w 2013 roku Kwota 1 Wydatki bieżące Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 5

15 2 Wydatki majątkowe Razem plan wydatków budżetowych Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 6

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2013 roku (w złotych) wyszczególnienie plan A. Dochody A.1 dochody bieżące A.2 dochody majątkowe B. Wydatki B.1 wydatki bieżące B.2 wydatki majątkowe C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) D. FINANSOWANIE (D1 - D2) D 1. Przychody ogółem, z tego: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2014r.) : 2 a) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej b) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie c) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach d) Woda leczy i uzdrawia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej e) Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłata pożyczki przez spółkę "Wodociągi" sp. z o.o. w Głuchołazach D 2. Rozchody ogółem, z tego: Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

17 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego : spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. - przeznaczonego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz przebudowę gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach spłata kredytu na rzecz ING Bank Śląski S.Ą. przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A przeznaczonego na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Głuchołazach przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie poniżej wymienionych inwestycji do czasu otrzymania dotacji: a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Wykup innych papierów wartościowych wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach Udzielone pożyczki i kredyty Udzielenie pożyczki dla spółki "Wodociągi" sp. z o.o. w Głuchołazach Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku (w złotych) I. Dotacje Dział Rozdz. Treść Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

19 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem dotacje na zadania zlecone II. Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

20 75212 Pozostałe wydatki obronne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczwstniczące w zajciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bezosobowe Razem wydatki na zadania zlecone Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dotacji z budżetu gminy w 2013 roku (w złotych). I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji 1 dotacje podmiotowe a) Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz Biblioteki dotacje celowe a) Powiat Nyski dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach dz Administracja Publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) b) Gmina Nysa dotacja na opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego dz Administracja Publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) c) Gmina Nysa dotacja na schronisko bezdomnych zwierząt w Konradowej k. Nysy dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Schroniska dla zwierząt Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

22 lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji 1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku rozdz Szkoły podstawowe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku rozdz Gimnazja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka w Charbielinie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

23 prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach rozdz Szkoły podstawowe dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Razem DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji a) Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego: - prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani dz Ochrona zdrowia rozdz Zwalczanie narkomanii b) - Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: prowadzenie świetlicy socjoterapełtycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3

24 - prowadzenie świetlicy opiekuńczowychowawczej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi c) Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego: - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność dofinansowanie programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013" dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność d) Pozostałe dotacje, z tego: - dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz na utrzymanie obiektów sportowych (kwota zł) dz Kultura fizyczna rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacja na utrzymanie szatni przy boiskach sportowych w Polskim Świętowie, Burgrabicach i Biskupowie dz Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność dotacja na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Starym Lesie dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na organizację festiwalu dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród dla osób starszych dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność Razem Razem plan dotacji w 2013 roku Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 4

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku (w złotych) 1. Plan dochodów lp. jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów dział rozdział plan dochodów kwota 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z usług Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola wpływy z usług Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola wpływy z usług Razem Plan wydatków lp. jednostka budżetowa w której wyodrębniono rachunek dochodów dział rozdział plan wydatków kwota 1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zakup środków żywności Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola zakup środków żywności Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola zakup środków żywności Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

26 Razem Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2013 roku (w złotych). L p. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania i efekt rzeczowy planowane źródła finansowania inwestycji rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztory-sowa zadania Nakłady poniesione do dnia r. Plan wydatkó w na 2013r. (kwota ujęta w budżeci e gminy na 2013r.) Lata realizacji inwestycji Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Zakres zadania w 2013 roku 1 Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Batorego i placu pomiędzy Ulicami Batorego i Korfantego 2. Przebudowę Placu basztowego, Ulicy Basztowej z parkingiem i części Ulicy Korfantego 3. Przebudowę Ulicy Ligonia i Ulicy Góry Św. Anny 4. Przebudowę Ulicy Aptecznej i Ulicy Wita Stwosza 5. Przebudowę ulicy Kościuszki (na odcinku staromiejskim) źródła finansowania zadania: Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Udział dotacji w inwestycji wyniesie zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina zobowiązana jest zapewnić pełne finansowanie. r Dokończenie całości zadania rozpoczętego w 2012 roku 2 Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach, która została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr LI/425/10 z dnia 10 listopada 2010r. oraz Nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Wodociągi kwotą zł, w latach (po zł w poszczególnych latach). r Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej z tego: - budżet gminy Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 1

28 3 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. Gospodarka wodnościekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" budowa systemy wodociągowokanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las Budowa systemy wodociągowokanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las - nie objętej Funduszem Spójności. Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XL/347/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009r.w sprawie dokapitalizowania Spółki Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach. r z tego: - budżet gminy Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny KOMUNALNIK Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy" Dokapitalizowanie na podstawie uchwały Nr XLIX/414/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2010r. w sprawie dokapitalizowania Spółki Zakład Usługowo- Produkcyjny "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. zmienionej uchwałą nr XIV/151/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2011r. Na podstawie wspomnianej uchwały Gmina dokapitalizuje Spółkę Komunalnik kwotą zł, z tego kwotą zł w 2012 roku oraz kwotą zł w 2013 roku. r z tego: - budżet gminy Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie Zadanie obejmuj budowę ścieżki rowerowej w Charbielinie Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 65 % kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji wyniesie zł). Gmina otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2013 roku. ( w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie inwestycji). r Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim Zadanie obejmuje min. zakup skutera śnieżnego wraz ze śladownicą do wytyczania torów biegowych, budowę wiaty widokowej, wytyczenie i oznakowanie tras narciarskich. r Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy- Polska Wartość programu wyniesie EURO, w przeliczeniu na PLN wartość projektu wyniesie PLN (przyjęto następujący kurs 1 EURO = 4,15 PLN). Udział gminy Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 2

29 w zadaniu wyniesie 5%. 7 Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych r z tego: - budżet gminy Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską Zadanie obejmuje: budowę części basenowej (odkryta), zaplecza sanitarnosocjalnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem i infrastruktury towarzyszącej r z tego: - budżet gminy Zadanie obejmuje min. modernizację dachów w PG nr 2, PG1, LO, SP1, przedszkolu nr 1, przebudowę dojścia do filii SP nr 2, likwidację barier architektonicznych (budowa windy dla niepełnosprawnych w SP nr 1 i budowę pochylni w SP nr 2 w Głuchołazach), likwidację przybudówki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Modernizacja placówek w Bodzanowie, modernizację oświatowo - wychowawczych sali rehabilitacyjnej w SP1, Gminy Głuchołazy i Żłobka przebudowę kuchni Miejskiego (likwidację węglowej) o docieplenie dachu w Żłobku, dostosowanie sanitariatów dla potrzeb niepełnosprawnych w SP nr 1, modernizację kotłowni w szkole w Biskupowie, modernizacja podłogi w auli w PG2, wymiana okien w LO i filii SP1. Wykonanie innych prac wynikających z awarii w budynkach placówek oświatowych r Zakres prac w 2013 roku zostanie ustalony w II kwartale na podstawie oceny stanu technicznego z tego: - budżet gminy Id: D257B5CC-FBC2-45E7-B3A0-C85E2F2A838A. Projekt Strona 3