Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Transkrypt

1 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 7 527, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych 8 500, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Różne opłaty i składki 1 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 50, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 500, Różne opłaty i składki 300, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100, Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Strona 1 z 12

2 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600, Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 3 000, Różne opłaty i składki 3 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 600, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 650, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Strona 2 z 12

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 252, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 704, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 704, Zakup materiałów i wyposażenia 1 654, Podróże służbowe krajowe 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300, Składki na Fundusz Pracy 350, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300, Zarządzanie kryzysowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900, Rezerwy , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 6 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 3 z 12

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 1 013, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 363, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 466, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 558, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 498, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 333, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 500, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 360, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 461, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 Strona 4 z 12

5 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 151, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 1 567, Składki na Fundusz Pracy 348, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, Wynagrodzenia bezosobowe 2 277, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 740, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 260, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 220, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Podróże służbowe krajowe 4 620, Różne opłaty i składki 6 880, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 850, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 6 210, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 923, Wynagrodzenia bezosobowe 5 520, Nagrody konkursowe 614, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 093, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 072, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 536, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 955, Podróże służbowe krajowe 3 940, Różne opłaty i składki ,00 Strona 5 z 12

6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 312, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 8 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, Składki na Fundusz Pracy 810, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii 3 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 329, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 725, Zakup materiałów i wyposażenia 7 594, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 730,00 Strona 6 z 12

7 4430 Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, Zakup środków żywności 7 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług zdrowotnych 8 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 400, , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 700, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 800, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Strona 7 z 12

8 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Centra integracji społecznej , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, Zakup środków żywności 2 500, Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000, Stypendia dla uczniów 7 000, Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 652, Świadczenia społeczne ,00 Strona 8 z 12

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 850, Składki na Fundusz Pracy 1 400, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 9 491, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 4 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 026, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 371, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 761, Wynagrodzenia bezosobowe 1 850, Zakup materiałów i wyposażenia 2 755, Zakup energii 1 058, Zakup usług remontowych 400, Zakup usług pozostałych 4 809, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 020, Podróże służbowe krajowe 280, Różne opłaty i składki 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 720, Karta Dużej Rodziny 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 200, Podróże służbowe krajowe 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Strona 9 z 12

10 85508 Rodziny zastępcze 5 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup energii 8 500, Zakup usług pozostałych , Gospodarka odpadami , Nagrody konkursowe 1 500, Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 816, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 220, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 810, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,63 Strona 10 z 12

11 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Składki na ubezpieczenia społeczne 250, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 400, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 468, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, Składki na Fundusz Pracy 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000,00 Strona 11 z 12

12 92695 Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: ,61 Strona 12 z 12