SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2010 ROK. że na terenie Gminy Lipnik nie występują samodzielne publiczne zakłady opieki

Transkrypt

1 Wót Gmny Lpk wo. śwętokrzyske Lpnk SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 200 ROK Wót Gmny Lpnk uprzeme nformue, że na terene Gmny Lpnk ne występuą samodzelne publczne zakłady opek zdrowotne, oraz nne samorządowe osoby prawne. Z poważam F Ó J T ' Józef Bulra

2 ! \vógrnu V ^ zestawene realzac d o c h o d ó w dzałam wo śwętokrzy^ - J Lpnk n a dzeń r. Dzał Nazwa Plan Wykonane dochodów beżących 00 Rolnctwo łowectwo Leśnctwo.300,00 Wykonane dochodów maątkowych , ,00 829,8 600 Transport łączność , , , Gospodarlca meszlcanowa , ,52 ; 8.363,9 720 Informatyka ,00 0, Admnstraca publczna , ,33! Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowe Kontrol Ochrony Prawa oraz Sądownctwa Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa 4.0, , , ,00 ^ 9.83,20! 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych ednostek ne posadaących osobowośc prawne 758 Różne rozlczena , , , ,24 Ośwata Wychowane , , ,00 Pomoc Społeczna.90.4, ,65' 853 Pozostałe zadana w zakrese poltyk 2.528, ,22 społeczne 854 Edukacyna Opeka Wychowawcza ,00; , Gospodarka komunalna ochrona środowska 4.996, ,06 Razem: , ,77 '

3 Wqt Grmny Lpm wo. śwętokrzyske Lpnk Realzaca dochodów na dzeń rok Plan dochodów wynos ,00 zł wykonane ,27zł co stanow 98,75 % planu rocznego. Realzaca przedstawa sę następuąco: Dza Foo'^'' k " Rozdzał 0028 Para- Nazwa Plan graf Rolnctwo łowectw o \ (Wykonane dochodów 00 %) 000 Infrastruktura wodocagwa santacyna ws 6207 Środk na dofnansowane własnych nwestyc gmndotaca rozwoowa Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych '' V ,00 LlMzl ,00 Wykonane dochodów beżących ,00 0,00 Wykonane dochodów maątkowych.. 327,339,64,^ ,00«0, , , , ,00 ' 6290 Środk na dofnansowane ,00! ,00! t własnych nwestyc gmn (zwązków gmn), powatów (zwązków powatów), ] samorzadów woewództw, pozyskane z nnych źródeł 0095 Pozostała dzałalność , ,64!! I! y k J ' ^^ t l f r Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzacę , ,64 zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam / dotyczy zwrotu częśc podatku zawartego w cene oleu napędowego wykorzystanego do produkc rolne / Leśnctwo^... ^ r r.300,00 829,8 CWykonane dochodów 63,83%), Gospodarka leśna.300,00 829,8 w.' ruf» -^s'^* { Dochody z namu dzerżawy!.300,00 składnków maątkowych / wpływy za korzystane z terenów łoweckch / I 829,8 H E l

4 'J,T.665;856,'00 ' ^ 32.07,00! 6006 Drog publczne gmnne , , ,39. ) Wpływy z różnych opłat ; 2.000, ,00 Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realzacę własnych zadań beżących gmnom (zwązków gmn) (Powyższe środk przeznaczone są na dofnansowane przedsęwzęć realzowanych w ramach programu weloletnego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ") 6207 Środk na dofnansowane własnych nwestyc gmn dotaca roz\\'oowa ''., "f" c v Gospodarka meszkanowa * '(Wykonane dochodów 99,6 % ) Gospodarka gruntam neruchomoścam ,!! , ,00! I ; I { : ,00 ; ' ,00 4. v.<.. ł. -t ^. t fł.rr ,00! Wpływy Z opłat za zarząd 5.274,00^ 4.28,8 użytkowane weczyste ; neruchomośc , , , , ,9 " - I! Dochody z namu dzerżawy składnków maątkowych w tym czynsz dzerżawny za grunty gmnne, czynsze użytkowe za pomeszczena OZ we Włostowe, w Malcach oraz osób zameszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Lpnk oraz w budynku po Gmnne Radze we Włostowe, Weterynara Lpnk Wpł>'wy ze sprzedaży I składnków maątkowych, /sprzedaż dzałk zabudowane Nr 89/2 w Malcach Koścelnych ,06 zł oraz sprzeadaż lokal meszkalnych we Włostowe w kwoce 3.53,85 zł/! 32.50, , ,00! ] 090 Odsetk od netennnowych 200,00 74,24 wpłat ^0 LI 72095:. nfb.^tyl^ ^, C. V f ,00 ^^ r! 6207 Środk na dofnansowane ,00 własnych nwestyc gmn t dotaca rozwoowa { l 8.363,9

5 ! 7 5 : :Admnstrac. publczna '''""89.267,00 "IZs ^ " (Wykonane dochodow m.%) ] Urzędy woewodzke , , Dotaca celowa otrz>'mana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam , , Urzędy gmn 4.577, ,8! 0830 Wpływy z usług.777,00.67,43 / dochody za wodę gaz c.o, wywóz neczystośc / 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.800, ,38 / dochody za usług ksero, za energę / t J M :!! Sps powrzechny nne ,00! ,52 S? l S l l f c f 200 Dotaca celowa otrzymywana ,00 z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam Urzfdy naczelnych organów J ' władzy państwowe kontrol ^ ochrony prawa oraz. - ", (Wykonane dochodów 75,49%) / ,52 '!!! '! : 4.0,00 U 3, ; 3 ' ^ 750 Urzędy naczelnych organów wladz' państwowe, kontrol ochrony prawa 978,00 978,00 ; 200 Dotaca celowa otrzymywana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne, ustawam 978,00 : 978, Wybor' Prez)'denta Rzeczypospolte Polske 7509 I 200 Dotaca celowa otrzymywana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne -Wybory do Parlamentu Europeskego Wybory do rad gmn, rad powatów semków woewództw-, y^ybory wótów, burmstrzów prez dentów mast oraz referenda gmnne, powatowe woewódzke 6.0, ,3 6.0,00 ' 24.03,00 ^ 6.085,3! 3.97,00 ' I

6 f \ ^-^ę U Dotaca celowa otrzymywana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne -Wybory do Parlamentu Europeskego -. A 2700 Bezpeczeństwo publczne x ochrona przecwpożarowa, (wykonane dochodów 00%) ^ 24.03,00! 3.97,00..,..,.. -, -, r ^ - r...! I!, ,00 ' ,00 ( 9.83,20. Ochotncze Straże Pożarne , , ,20 ' Środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn(zwązków gmn) pozyskane z nnych źródeł 6630 Dotace celowe otrzymane z samorządu woewództwa na nwestyce zakupy nwestycyne realzowane na podstawe porozumeń (umów) mędzy ednostkam samorządu terytoralnego Usuwane skutków klęsk żywołowych T-l, ft^! ] 2030 m: 'Sks'-'' 7560 Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realzacę własnych zadań beżących gmnom (zwązków gmn) (Powyższe środk przeznaczone są na dofnansowane przedsęwzęć realzowanych w ramach programu weloletnego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ") Dochody od osób praw nych,'' old osób fzcznych od nnych^ ednostek ne posadaących osobowos pawnł oa/ w>datk 7wa/anc z ch poborem^ ^ ' (Wykonane dochodów 96,09% ) t».. w.. ^ Wpływy z podatku dochodowego od osób fzycznych 0350 Podatek od dzałalnośc gospodarcze osób fzycznych, opłacany w forme kart}' podatkowe / dochody przekazane z Urzędu Skarbowego z Opatowa / 7.400, , , , , , ,00 I 9.83,20 ^ :! ,00 : ,53, l l l f W ' 2.000,00!.680, , ,00 I!

7 7565 Wpl^w^ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnośc cywlnoprawnych podatków opłat lokalnych od osób prawnych nnych ednostek organzacynych , , Podatek od neruchomośc - w okrese od 0 styczna 200 do 3 grudna 200 r. wystawono 5 upomneń na kwotę ,00 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 3 tytułów wykonawczycł na kwotę ,40 zł - zabezpeczono zaległośc poprzez wps na hpotekę 8.4,60 zł (Okręgowa Spółdzelna Mleczarska w Sandomerzu) 9.693, ,28 :!! ' 0320 Podatek rolny (wystawono 3 tytuły na kwotę 363,50 zł) 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 5.097, ,50 4.7, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyne) 200,00! 52, Odsetk od netennnowych wpłat z tytułu podatków opłat 3.34, ,98 ; 7566 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowzn, podatku od czy nnośc cy>ł'lnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fzycznych.94.90,00! , Podatek od neruchomośc - w okrese od styczna do 3 grudna 200 roku z tytułu klęsk losowych umorzono kwotę 09,00 zł , ,94 t

8 0320 Podatek rolny od osób fzycznych - w okrese od styczna do 3 grudna 200 roku wystawono: 724 sztuk upomneń na kwotę ,87 zł, które dotyczą łącznego zobowązana penężnego - wystawono do Urzędów Skarbowych 260 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.923,40 zł - organ podatkowy odroczył łączne zobowązana penężne w kwoce ,80 zł - z tytułu klęsk losowych została umorzona kwota 3.780,38 zł plus odsetk w kwoce 324,00 zł zabezpeczono zaległośc podatkowe poprzez wps na hpotekę w kwoce 35.73,75 zł Podatek leśny W okrese od styczna 200 do 3 grudna 200 roku została umorzona kwota w wysokośc,00 zł. Podatek od środków transportowych - wystawono 26 szt upomneń na łączną kwotę 6.356,00 zł - wystawono do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.73,00 zł. - odroczono podatek od środków transportowych w kwoce 690,00zł. - zabezpeczono zaległośc poprzez wps na hpotekę w kwoce 6.37,95zł , , , , , , Podatek od spadków darowzn Dochody z opłaty targowe Wpły\vy z opłaty eksploatacyne Wpływy z nnych lokalnych opłat poberanych przez ednostk samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw Podatek od czynnośc cywlnoprawnych / dochody przekazane z Urzędów Skarbowych / 500, ,30 200,00 0, , ,80 92, , ,40

9 0690 Wpływy z różnych opłat /koszty upomnena/ 090 Odsetk od netermnowych wpłat z tytułu podatków opłat 7568 Wpływy z nnych opłat stanowących dochody ednostek samorządu terytoralnego na podstawe ustaw 3.000,00 ; 3.658,79 I 0.000, , , , Wpływy z opłaty skarbowe 5.000, , ^ { C ftl 0480 Wpływy z opłat za wydane zezwoleń na sprzedaż napoów 6.365, ,3 alkoholowych 0490 Wpływy z nnych lokalnych 2.000,00 0,00 opłat poberanych przez ednostk samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw Udzały gmn w podatkach , ,96 stanowących dochód budżetu 7562 państwa 000 Podatek dochodowy od osób , ,00 fzycznych /dochody z Mnsterstwa Fnansów / 0020 Podatek dochodowy od osób 5.000, ,96 prawnych / dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych / Różne fozlcena - ^^^ v , ,24 ^ "P- 'ŁJ V Al -"-t <.(Wykonane dochodow ", V 00,6%) ' ' " f -....C. At- ^^..ft^..» '^580 ^ Część ośwatowa subwenc , ,00 ogólne dla ednostek samorządu ter toralnego 2920 Subwence ogólne z budżetu państwa / subwenca ośwatowa / Część >vyrównawcza subwenc ogólne dla gmn , , , , Subwence ogólne z budżetu państwa , , Różne rozlczena fnansowe ,00,l,U m 0920 Pozostałe odsetk /odsetk od rachunków lokat / Ośwata wychowane J (Wykonane dochodów " : , , ,00' ,96^ ł' ' * ,00 " 800 Szkol' podstawowe 8.850, , ,00

10 [! ] I l )! 0750 Dochody z namu dzerżawy składnków maatkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytoralnego lub nnych ednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych oraz nnych umów o podobnym charakterze 2030 Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzace własnych zadań beżących gmn 6330 Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzace nwestyc zakupów nwestycynych własnych gmn! 0,00! 250, , , ,00 0, Stołówk szkolne , ,96 przedszkolne 0690 Wpływy z różnych opłat , ,96 Pomoc Społeczna ^ ^^ > (\VykonMe^dochodow 8522 Śwadczena rodznne, zasłk almentacyne oraz sldadłu na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego 200 Dotaca celowa otrzymywana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam / śwadczena rodznne / 2360 Dochody samorządu terytoralnego zwązane z realzacą zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych ustawam 8523 Słładłd na ubezpeczene zdrowotne opłacane za osoby poberaące nektóre śwadczena z pomocy społeczne oraz nektóre śwadczena rodznne 200 Dotaca celowa otrzymywana z budżetu państwa na realzacę zadań beżących z zakresu admnstrac rządowe oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam / środk na ubezpeczene zdrowotne opłacone za osoby poberaące śwadczena zo.p.s/..90.4,00 s ,65, fejs «, r^^' ł J , ,97! ,00 ' 4.000, , ,00! ,00 A " ł!! : ,82 ; 3.955, , ,26!

11 ; I { : 2030 Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzcę własnych zadań beżących gmn 8524 Zasłłc pomoc w naturze oraz sldadld na ubezpeczena społeczne 2030 Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzcę własnych zadań beżących gmn / dotaca celowa na zasłk pomoc w naturze / t! 3.755, , , , , Zasłłd stałe , , Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na , ,34! realzace własnych zadań beżących gmn 8529 Ośrodd pomocy społeczne , ,09! ' ] 2030 Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzace własnych zadań beżących gmn l , , Pozostała dzałalność.997,00.984, Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na zadana beżące realzowane przez gmnę na podstawe porozumeń z organam admnstrac rządowe / dotyczy Poakcesynego Programu Wsparca Obszarów Weskch w obszarze dotyczącym realzac Programu Integrac Społeczne/ ' , ,00! Dotaca celowa otrzymana z budżetu państwa na realzace własnych zadań beżących gmn Pozostałe zadana w poltyk społeczne (^yltgnąne docłodów ^8^50%. Pozostała dzałalność Dotace celowe w ramach programów fnansowanych z udzałem środków europeskch oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatnośc w ramach budżetu środków europeskch

12 I 2009 Dotace celowe w ramach programów fnansowanych z udzałem środków europeskch oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatnośc w ramach budżetu środków europeskch l^dukacyna opeka!(wykonane"dochodów 00 Pomoc materalna dla ucznów 2030 Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realzacę własnych zadań beżących gmn Gospodarka komunalna^ ochrona środowska --r'. ;^yykonane;dochodów:98,5^; Wpływy wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za korzystane ze środowska 0690 Wpływy z różnych opłat otrzymane z funduszu ochrony środowska 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu ochrony Środowska Razem:.075,00.059, , , , , , ,00 'U, , , ,00.956, , , ,00,, , ,50; w OGÓŁEM WYKONAKE DOCHODY: ,27 0

13 Wót GTuny Lp.^ wo. śwętokrzyske lllz^skane dochody na roku w kwoce ,27 zł pochodzą: z subwenc ośwatowe w kwoce ,00 zł, z subwenc wyrównawcze ,00 zł, dotace z budżetu państwa w kwoce ,47 zł. środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn(zwązków gmn) pozyskane z nnych źródeł 7.400,00 zł Kwota 2.208,22 zł pochodz z Fnansowna programów proektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spónośc, Europeskego Funduszu Rybackego oraz funduszy unnych fnansuących Wspólną Poltyę Rolną Dochody własne wynoszą ,08 zł. z podatku dochodowego od osób fzycznych prawnych, z podatku rolnego, leśnego, z podatku od neruchomośc, z podatku od środków transportowych, dochodów z namu dzerżawy składnków maątkowych, za użytkowane weczyste, wpływów z usług, z podatku od dzałalnośc gospodarcze osób fzycznych opłacanego w forme karty podatkowe, odsetek od netermnowych wpłat, podatku od spadków darowzn, wpływów z opłaty skarbowe, wpływów z opłat za wydane zezwoleń na sprzedaż napoów alkoholowych, wpływów z odsetek od rachunków lokat, wpływów z nnych lokalnych opłat poberanych przez ednostk samorządu te-ytoralnego na podstawe odrębnych ustaw, wpływów za dożywane dzec w śwetlcach szkolnych, wpływów z opłaty eksploatacyne. Uzyskane dochody maątkowe w kwoce ,50 zł w tym: ze sprzedaży dzałk zabudowane Nr EW 89 /2 Nr KW położone w Malcach Koścelnych ,06 zł sprzedaż lokal meszkalnych we Włostowe ,85 zł

14 Wót Gmny Lpnk wo, śwętokrzyske Lpnk SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 200 ROK Plan wydatków budżetowych po zmanach na 3 grudna 200 roku wynos ,00 zl. Wykonane wydatków budżetowych na 3 grudna 200 roku wynos ,37 zł, co stanow 95,3 % planu rocznego, w tym: a) wydatk beżące ( zrealzowano 95,5 % planu ) plan ,00,00zl wykonane ,60 zł vt' t\>m: - wynagrodzena pochodne od wynagrodzeń plan ,00.00 zł wykonane ,55 zł - dotace plan ,00 zł wykonane ,7zl - wydatk na obsługę długu.s.t. plan ,00 zl wykonałe ,6 zl b) wydatk maątkowe ( zrealzowano 93,99 % planu ) plan ,00 zł wykonane ,77zł w tym: - dotace plan ,00 zł wykonane ,00zł

15 Wót Gmny Lpnk wo. śwętokrzyske Lpnk ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA ROK w zł Dzał Nazwa PLAN WYKONANIE 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,OC ) , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0C ) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0C ) 5.922,83 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.600,0C.99, INFORMATYKA ,OC 3.46, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0C ,69 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4.0, , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00, ,6 758 ROŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 80 OŚWIATA I WTCHOWANIE , ,60 85 OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 2.528, ,22 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 75.34,00 75,23, GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA , ,99 92 [CULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48.26, , CULTURA FIZYCZNA 58.04, ,43 OGOŁEM WYDATKI , ,37

16 Wót Gmny Lpnk wo. śwętokrzyske Lpnk Szczegółowa analza wykonana wydatków przedstawa sę następuąco: Dzał Rozdzał Paragraf Nazwa Plan Wykonane 00, 'f: V. Rolnctwo Jowcct«o '' /wykonane wydatków zrealzowano w 96,43 % planowane kwoty wydatków/ ' , , Melorace wodne , , Zalcup usług remontowycł /usuwane awar urzqdzeń meloracynych! 6050 Wydatk nwestycyne: - odmulene stteącego stawu w Leszczkowe , , , , , , Infrastruktura wodocągowa santacyna ws , ,4 470 Wynagrodzena bezosobowe 4.000,00 0, Wydatl nwestycyne, w tym: - budowa sec wodocągowe w Usarzowe, - budowa uęca wody w Studzankach, - wykup dzałek, - budowa uęca wody m' Mędzygórzu, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 - wykonane nowego przyłącza podłączene pompy głębnowe uęca wody w Słabuszewcach Kurowe do 0.000, , Wydatk nwestycyne, w tym: , ,26 - budowa oczyszczaln śceków w Lpnku z kanalzacą santarną w mescowoścach gm. Lpnk etap I w latach J l , , Wydatk nwestycyne, w tym: - budowa oczyszczaln śceków w Lpnku z kanalzacą santarną w mescowoścach gm. Lpnk - etap I w latach , , , ,88 > Izby rolncze 7.900, ,00

17 2850 Wpłaty gmn na rzecz zb rolnczych w wysokośc 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / kwota 946,62 zł dotyczy 2009 r, kwota 6.46,38 zł dotyczy 200 r. Kwotę 692,48 zł dotyczącą 200 r. przekazano r. / 7 900, , Pozostała dzałalność , ,9 40 Składk na ubezpeczena społeczne 602,00 602, Składk na Fundusz Pracy 98,00 98, Wynagrodzena bezosobowe Iwynagrodzena wypłacane na podstawe umowy zlecena lub umowy 0 dzeło / 9 982, , Zakup materałów wyposażena , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych /badane akośc gleb, dofnansowane wyceczk dla rolnków, czasopsma rolncze, turne sołtysów, sfnansowane konkursu Pękna bezpeczna zagroda"! 4430 Różne opłaty składk /zwrot częśc podatku akcyzowego zawartego w cene oleu napędowego do produkc rolne / 4750 Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów lcenc Transport łł< /om n ku^. L \ A.'/-Ml r/ L.lzowano * w 9S, 52% planowane hvoty ^wydatków'/ , , , ,66.736,00.736, , ,96..:. ".V. ' 6004 Drog publczne powatowe , , Dotace celowe przekazane dla powatu na zadana beżące realzowane na podstawe porozumeń /umów/ mędzy ednostkam samorządu terytorataego: , ,79 - remont drog powatowe Nr 073IT Wlostów - Mędzygórz - Rogal ,87 zł remont chodnka przy drodze powatowe nr 072OT ode. Iwanska Mydlów - Wlostów w m. Wlostów-3.398,92 zł 6006 Drog publczne gmnne , , Wynagrodzena bezosobowe Iwynagrodzena dotyczące zmowego utrzymana dróg ,00 zl, wycęce wykoszene poboczy przy drogach gmnnych - fundusz sołeck 52.50, ,00

18 Słabuszewce 450,00 zł 420 Zakup materałów wyposażena - zakup kruszywa tłuczna celem utwar^ena dróg w mescowoścach -Gołębów - 5.6,29 zł, w tym z funduszu sołeckego 3.483,29 zł, 0.689, ,52 - Kurów 4.426,48 zł. - Leszczków ,64 zł. - Lpnk 25.7,09 zł, - Łownca.776,32 zł - Malżyn ,48 zł - Męczennce - 0,00 zl. - Mędzygórz ,3 zł. -Sloptów - 629,52 zł - Swoków ,6 zł. - Usarzów - 888,6 zł. - Mostów-.534,56 zł. - Słabuszewce ,00 zł. w tym fundusz sołeck ,00 zl, -Studzank-6.85,95 zł, M' tym fundusz sołeck 5.466,00 zł, - zakup przepustów -fundusz sołeck Swoków ,00 zł - zakup kruszywa -fundusz sołeck Zachone-.772,00 zł, - zakup znaków drogowych -fundusz sołeck Mędzygórz ,74 zł, - zakup kruszywa fundusz sołeck Adamów ,00 zł, - zakup kruszywa fundusz sołeck Kaczyce ,00zł, - zakup kruszywa -fundusz sołeck Żurawnk-5.507,00 zł. Ogółem ,52 zł 4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont drog gmnne Nr 00420T Gołębów Szlacheck - Wesołówka ,94 zł, ' - remont drog Lpnk ,60 zł, - remont chodnka Lpnk ,40 zł, - remont drog Kurów Kolona - Kurów -.273,85 zł, - remonty pozostałych dróg gmnnych ,82 zl , , Zakup usług pozostałych / usług transportowe kruszywa tłuczna celem utwardzena dróg 83.85, ,5

19 gmnnych ,5 zl/ 4430 Różne opłaty składk 2.639,00 0, Wydatk nwestycyne ednostek , ,24 budżetowy cl, w tym: - odbudowa drog gmnne nr 00449T 27.76, Maryncn - Helenów, (w tym z funduszu sołeckego wydatkowano kwotę 7.629,00 zł) - odbudowa dróg grńnnych nr 00437T 06.88, ,0 Leszczków - Pencłcmńce oraz 00435T Pencławce - Lpówka, - odbudom>a dróg gmnnych nr 00462T 24.03, ,98 Koza Górka - Usarzów oraz nr 00464T Usarzów - Mchaln, ( w tym z funduszu sołeckego Mydatkowano kwotę ]0.000,00 zł) - odbudowa drog gmnne 0.869, ,78 Zurawnk - Słabuszewce, - odbudow drog gmnne nr 00454T , ,83 Kurów Kolona - Kurów, - odbudowa drog gmnne nr 00447T , ,45 Malżyn - Łownca Wydatk na zakupy nwestycyne 3.500, ,00 ednostek budżetowycł, w t>'m: - zakup przystanku autobusowego , ,00 sołectwo Męczennce (fundusz sołeck) - zakup przystanku autobusowego , ,00 sołectwo Mędzygórz (fundusz sołeck) - zakup przystanku autobusowego , ,00 sołectwo Zachone (fundusz sołeck) 6007 Drog wewnętrzne 48.45, , Wydatk nwestycyne ednostek 48.45, ,29 budżetowych, w tym: - odbudowa drog wenmętrzne Lpnk , ,42 Lpnczek na dzałce nr droga doazdowa do gruntów rolnych, - odbudowa drog wewnętrzne Kurów , ,00 nr ew. dz. 555-Lpnk nr ew. dz. 35,

20 - odbudowa drog wewnętrzne VI' Malcach na dz. Nr 68, m.847, ,45 - odbudowa drog wewnętrzne w Lpnku na dz.nr 326/ , , Gospodarka meszkanowa / wykonane wydatków zrealzowano w 42,25 % planowane kwoty wydatków / Gospodarka gruntam neruchomoścam 4520 Opłaty na rzecz budżetów ednostek samorządu terytoralnego / opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowana weczystego gruntów/ , ,83 50,00 49,34 50,00 49, Pozostała dzałalność , , Wynagrodzena bezosobowe 4.000,00 0, Zakup materałów wyposażena 3.800,00.522, Zakup usług remontowych 7.333, , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: 2.500,00 0,00 - dobudowa klatk schodowe do budynku termomodernzaca obektu wraz z zagospodarom'anem terenu ogrodzene 2.500,00 0,00 70 Dzałalność usługowa hvykoname wydatków zrealzowano w 94,37 % planowane kwoty wydatków / 8.600,00.99, Plany zagospodarowana przestrzennego 470 Wynagrodzena bezosobowe /opracowane analzy oceny studum uwarunkowań zagospodarowana przestrzennego - umomy 0 dzeło / , , ,00 9,92, Prace geodezyne kartografczne /nenwestycyne/ 4300 Zakup usług pozostałych /sprawy geodezyne aktualzaca map, wyysy, ogłoszena prasowe opłaty użytkowana weczystego / 704 Opracowana geodezyne kartografczne 6050 Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: , , , , , , , ,00

21 - opracowana dokumentacyne , , Cmentarze 600,00 480, Zakup materałów wyposażena /zakup kwatów znczy na mogły poległych żołnerzy / 720 Informatyka Gospodarka meszkanowa / wykonane wydatków zrealzowano w 3,46%planowane kwoty wydatków / 600,00 480, , , Pozostała dzałalność , , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: - e-śwętokrzyske Rozbudowa Infrastruktury Informatyczne JST w latach , ,00 0,00 0, Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: - e-śwętokrzyske Rozbudowa Infrastruktury Informatyczne JST w latach , e-śwętokrzyske Budowa Systemu Informac Przestrzenne Woewództwa Śwętokrzyskego w latach , , , ,00 0, , Admnstraca Publczna /wykonane wydatków zrealzowano w 88,69 % planowane kwoty wydatków/ , , Urzędy woewódzke , , Wynagrodzena osobowe pracownków 48.46, ,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 7.38, , Składk na Fundusz Pracy.87,00.87, Rady gmn 4.740, , Różne wydatk na rzecz osób fzycznych!dety dla radnych, członków stałych koms, ryczałt Przewodnczącego Rady/ , , Zakup materałów wyposażena 7.900, , Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów wyazdów służbowych / 400,00 35, Urzędy Gmn , ,9 400 Wynagrodzena osobowe pracownków , , Dodatkowe wynagrodzene roczne , ,52 40 Składk na ubezpeczena społeczne , ,53

22 420 Składk na Fundusz Pracy , , Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabltac Osób Nepełnosprawnych 470 Wynagrodzena bezosobowe /wynagrodzena o dzeło umowy zlecena, dotyczące zastępstwa na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczk, wynagrodzena palacza c.o. / 420 Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk, środk czystośc, ubrana robocze, zakup peczęc oraz materałów do remontu beżącego budynku Urzędu Gmny / 4260 Zakup energ / opłaty za dostawę energ elektyczne, gazu wody / 4270 Zakup usług remontowych /remont konsen\>aca ksero, oraz drobne remonty pom eszczeń budynku / 4300 Zakup usług pozostałych / koszty prowze bankowe, w}nvóz neczystośc, usług pocztowe, przegląd nstalac gazowe, przegląd gaśnc/ 4350 Zakup usług dostępu do sec Internet oplata abonamentu za stały dostęp do Internetu/ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacynych śwadczonych w ruchome publczne sec telefonczne 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacynych śwadczonych w staconarne publczne sec telefonczne 440 Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów wyazdów służbowych, ryczałty samochodowe / 4430 Różne opłaty składk / ubezpeczene rzeczom'e różne opłaty / 4440 Odps na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 4700 Szkolena pracownków nebędących członkam korpusu służby cywlne 4740 Zakup materałów papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych 4750 Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów lcenc 4.050, , , , , , , , , , , , , ,80.000, , , , , ,38.500,00.02, , , ,00.44, , , , , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: , ,45

23 - utwardzene zagospodarowane placu pod parkng przy budynku Urzędu Gmny w Lpn ku, - zakup odśneżark , , , , Sps powszechny nne , , Wydatk osobowe ne zalczone do wynagrodzeń 2.000, ,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 3.474, , Składk na Fundusz Pracy 562,00 475, Wynagrodzena bezosobowe / umowa o dzeło umomy zlecena /.888,00.888, Zakup materałów \\7posażena 300,00 227, Podróże służbowe kraowe 500,00 500, Pozostała dzałalność , ,00 < Różne wydatk na rzecz osób fz>'cznych , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontrol ochrony praw a oraz sądownctwa /wykonane wydatków z-eotzowano w 7549 % planowane km'oty wydatków/. ; 4.0, ,3 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontrol ochrony prawa 978,00 978,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 26,00 26, Wynagrodzena bezosobowe / umowa zlecene - aktualzaca reestru stałego spsu wyborców / 7507 Wybory prezydenta Rzeczpospolte Polske 852,00 852,00 6.0, , Różne wydatk na rzecz osób fzycznych 9.000, ,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 40,00 409, Składk na Fundusz Pracy 70,00 54, Wynagrodzena bezosobowe 2.706, , Zakup materałów wyposażena 3.45, , Podróże służbowe kraowe 500,00 500, Wybory do rad gmn, rad powatów semków woewództw, wybory wótów, burmstrzów prezydentów mast oraz referenda gmnne, powatowe woewódzke 24.03, , Różne wydatk na rzecz osób fzycznych 3.820, ,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 53,00 0, Składk na Fundusz Pracy 68,00 0,00

24 470 Wynagrodzena bezosobowe 3.372, , Zakup materałów wyposażena 3.858, , Zakup usług pozostałycł.000,00 0, Podróże służbowe kraowe.400,00.33,4 754 Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa / My konane wydótków zrealzowano w 72,98 % planowane kwoty wydatków /-m , , Komendy woewódzke Polc 2.000, , Wpłaty ednostek na państwowy fundusz celowy 754 Komendy powatowe Państwowe Straży Pożarne 6620 Dotace celowe przekazane dla powatu na nwestyce zakupy nwestycyne realzowane na podstawe porozumeń ( umów ) mędzy ednostkam samorządu terytoralnego 2.000, , , , , , Ochotncze straże pożarne , , Różne wydatk na rzecz osób fz}'cznych / udzał w akcach pożarnczych, nagrody za zawody elmnace, konkurs Młodzeż zapobega pożarom " / 2.000, ,20 40 Składk na ubezpeczena społeczne 3.334, , Składk na Fundusz Pracy 54,00 402, Wynagrodzena bezosobowe / umowa 0 dzeło umowy zlecena, dotyczące remontów beżących obektów samochodów strażackch / 420 Zakup materałów wyposażena / zakup palwa, ole oraz częśc do samochodów motopomp stj-ażackch, umundurowana ,57 zl, zakup wyposażena OSP Golębów - fundusz sołeck - 800,00 zł zakup wyposażena OSP Słoptów - fundusz sołeck ,00 zł / 4260 Zakup energ / energ elektyczne, gazu, wody / 4270 Zakup usług remontowych / remont sprzętu oraz samochodów strażackch / , , , , , , , , Zakup usług pozostałych 500,00 0, Różne opłat}' składk / ubezpeczene strażaków, budynków remz, samochodów, badana lekarske 7.500, ,60

25 kerowców strażaków / 6050 Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych; - utwardzene placu, urządzene terenóm' zelonych mesc rekreacynych w obrębe budynku Ochotncze Straży Pożarne w Lpnku, , , , ,44 - budowa budynku gospodarczo-garażowego w latach w Lpnku ,00 657, Zarządzane kryzysowe 5.000, , Zakup materałów wyposażena 5.000,00 4,47, Usuwane skutków klęsk żywołowych , , Różne wydatk na rzecz osób fzycznych ,00 46,204, Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych ednostek neposadaących osobowośc prawne oraz wydatk zwązane z ch poborem /wykonane wydatków z-ealzom^ano w 90,40% planowane kwoty wydatków/, , , Pobór podatków, opłat nepodatkowych należnośc budżetowych , , Wynagrodzene agencyno - prowz>'ne / wynagrodzena sołtysów / , , ".: ' - Obsługa długu publcznego /wykonane wydatków zrealzowano w 99,S8%planoM'ane ba'oty wydatków / , , Obsługa paperów wartośco\łych kredytów pożyczek ednostek samorządu terytoralnego 8070 Odsetk od pożyczek kredytów, zwązanych z obshgą długu Icra owego / odsetk od pożyczk zacąg, kredytów / , , , ,6 758 Różne rozlczena ,00 0, Rezerwy ogólne celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0,00 80 Ośwata wychowane /^wykonane M'}>datków zrealzowano. w 99,68%planowane k^óty^wdatków / , , Szkoły podstawowe , , Wydatk osobowe ne zalczone do wynagrodzeń / dodatk meszkanowe weske nauczycel / , , Wynagrodzena osobowe pracownków.46.73, , Dodatkowe wynagrodzene roczne. 97,74, ,40

26 40 Składk na ubezpeczena społeczne 233.9, , Składk na Fundusz Pracy , , Wynagrodzena bezosobowe / wynagrodzena dotyczące umów zleceń umów 0 dzeło, t. wykonane drobnych remontów beżących budynku / 420 Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk, środk czystośc, wyposażene sal lekcynych pracown, meble, materały do remontu beżącego pomeszczeń lekcynych / 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 4260 Zakup energ / opłaty za dosta^'ę energ elektyczne, gazu wody / 4270 Zakup usług remontowych / konserwaca ksero, drobne usług remontowe nstalac wodno - kanalzacyne / 4300 Zakup usług pozostałych / prenumerata czasopsm, koszty prowze bankowe, wywóz neczystośc, usług komnarske, przeglądy nstalac gazowe, przeglądy gaśnc, pomay elektyczne, wykonane nstalac odgromowe, usług szklarske, pocztowe, transportowe / 4350 Zakup usług dostępu do sec Internet / oplata abonamenty za stały dostęp do Internetu / 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacynych śwadczonych w ruchome publczne sec telefonczne 4370 Opłat)' z t)'tułu zakupu usług telekomunkacynych śwadczonych w staconarne publczne sec telefonczne 440 Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów vyazdów służbowych / 4430 Różne opłaty składk / ubezpeczene rzeczowe, szkolena pracownków, różne opłaty / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 4700 Szkolena pracownków nebędących członkam korpusu służby cywlne 4740 Zakup materałów papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych 5.725, , , ,8 9.02,00 9.0, , , , , , , , ,63.364,00.363, , , , , , , , , , , , ,89

27 4750 Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów lcenc 4.246, , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: - budowa placu zabom' przy szkole we Włostowe, , , , ,7 - przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lpnku polegaąca na zabudowe dźwgu platformowego na dzałce nr ewd. 353 w mescowośc Lpnk 8003 Oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatk oąobowe ne zalczone do wynagrodzeń / dodatk meszkanowe weske nauczycel / , , , ,06.853,00.850, Wynagrodzena osobowe pracownków , , Dodatkowe wynagrodzene roczne.396,00.43,66 40 Składk na ubezpeczena społeczne , ,6 420 Składk na Fundusz Pracy 4.405, , Wynagrodzena bezosobowe / umowy 0 dzeło umomy złecena / 420 Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk, środk czystośc, materały do remontu beżącego pomeszczeń / 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 4260 Zakup energ opłaty za dostawę energ gazu wody / 4270 Zakup usług remontowych / remont pomeszczeń / elektryczne, 4300 Zakup usług pozostałych / prenumerata czasopsm, koszt}' prowze bankowe, My)'óz neczystośc! 440 Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów wyazdów służbowych / 4430 Różne opłaty składk / ubezpeczene rzeczowe,, różne opłaty / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 8006 Inne formy wychowana przedszkolnego 2.500, , , , ,00.998, , , , , , ,58 250,00 27,37 500,00 243, , ,00 4.6,00 4.5, Zakup usług pozostałych 4.6,00 4.5, Gmnaza.52.00, , Wydatk osobowe ne zalczone do ,

28 wynagrodzeń / dodatk meszkanowe weske nauczycel / 400 Wynagrodzena osobowe pracownków , , Dodatkowe wynagrodzene roczne 53.74, ,4 40 Składk na ubezpeczena społeczne , , Składk na Fundusz Pracy 2.43,00 2.4, Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk, środk czystośc, materały do remontu beżącego pomeszczeń, wyposażene sal lekcynych, meble szkolne / 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych! ksążek 4260 Zakup energ / opłaty za dostawę energ elektryczne, gazu wody / 4300 Zakup usług pozostałycl /prenumerata czasopsm, koszty prowze bankowe,, usług transportowe, vyh'ó2 neczystośc / 440 Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów Myazdów służbowych / 4430 Różne opłaty składk / ubezpeczene rzeczowe, różne opłaty / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 5.000, , , , , , ,00 5.8, ,00 3.4,42.000,00.000, , , Dowożene ucznów do szkół , ,48 40 Składk na ubezpeczena społeczne 2.400,00 2.3, Składk na Fundusz Pracy 470,00 373, Wynagrodzena bezosobowe /wynagrodzena opekunów dowożonych ucznów / 4300 Zakup usług pozostal>'ch /prowze bankowe, blety mesęczne dla ucznów / 8046 Dokształcane doskonalene nauczycel 5.400, , , , , , Stypenda różne 0.85, , Stołówk szkolne , , Wynagrodzena osobowe pracownków 8.09, , Dodatkowe wynagrodzene roczne 5.40, ,50 40 Składk na ubezpeczena społeczne 2.936, , Składk na Fundusz Pracy.627,00.626, ^420 Zakup materałów wyposażena 4.390, ,37

29 / środk czystośc, ubrana robocze, wyposażene kuchn / 4220 Zakup środków żywnośc , , Zakup energ / opłaty za dostawę energ elektryczne, gazu wody / 4300 Zakup usług pozostałych / usług pocztowe, prowza banku, badana okresowe pracownków / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnycł 8.000, ,00.942,00.94, , , Szkolena pracownków nebędących członkam korpusu służby cywlne 20,00 20, Pozostała dzałalność , , Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych / odps na ZFŚS dla nauczycel emerytów / , ,00 85 Ochrona zdrowa , ,62 /wykonane wydatków zrealzowano w 86,55% planowane kwoty wydatków / 8553 Zwalczane narkoman 3.000, , Zakup materałów wyposażena.000,00.000, Zakup usług pozostałych 2.000,00.684, Przecwdzałane alkoholzmow 69.03, , Wynagrodzena osobowe pracownków 8.23, , Dodatkowe wynagrodzene roczne.550,00.359,72 40 Składk na ubezpeczena społeczne 2.97, ,0 420 Składk na Fundusz Pracy 482,00 04, Wynagrodzena bezosobowe / wynagrodzena członków koms ds. zwalczana alkoholzmu / 420 Zakup materałów wyposażena / zakup materałów wyposażena służącego zagospodarowanu wolnego czasu zorganzowanu wypoczynku młodzeży / 4300 Zakup usług pozostałych / prenumerata czasopsm / 4.249, , ,00.578,55.700,00 55,75

30 440 Podróże służbowe kraowe 2.200,00.773, Różne opłaty składk! fnansowane programów terapeutycznych, oplata za kolone letne / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalny cł 7.400, ,00 524,00 524, Zakup akcesorów komputerow7ch, w tym programów lcenc 2.400, , Pozostała dzałalność , , Wynagrodzena bezosobowe.000,00 222, Zakup usług remontowycł , , Pomoc społeczna /wykonare Mydatków zrealzowano a; 97,23% plancwane kwoty -wydatków/< l , , Placówk opekuńczo - wyclowawcze 5.000,00 0,00 30 Śwadczena społeczne 5.000,00 0, Domy pomocy społeczne 75.70, , Zakup usług przez ednostk samorządu terytoralnego od nnych ednostek samorządu ter>'toralnego / w Domach Pomocy Społeczne m' 200 rokuprzebyy'ało 7 osób, w tym: 2 osoby w DPS Sobów oraz 5 osób w DPS Sandomerz / 75.70, , Ośrodk wsparca 7.000,00 560, Zakup usług przez ednostk samorządu terytoralnego od nnych ednostek samorządu terytoralnego / edna osoba umeszczona w schronsku dla bezdomnych / 7.000,00 560, Śwadczena rodznne, śwadczene z funduszu almentacynego oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego , ,82

31 30 Śwadczena społeczne / ze śwadczeń skorzystało 435 rodzn, w tym: rodzn pobrało zasłk rodznne wraz z dodatkam do zasłków rodznnycł, - 22 osoby pobrało zasłk pelęgnacyne oraz 5 osób śwadczene pelęgnacyne, - 23 osoby skorzystało ze śwadczena z funduszu almentacynego , , Wynagrodzena osobowe pracownków , ,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 3.500, , Składk na Fundusz Pracy 809,00 507,4 420 Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk / 4300 Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, opłaty prowze bankowe / 8.500, , , , Podróże służbowe kraowe 500,00 74, Szkolena pracownków nebędących członkam korpusu służby cywlne 8523 Składk na ubezpeczene zdrowotne opłacane za osoby poberaące nektóre śwadczena z pomocy społeczne, nektóre śwadczena rodznne oraz za osoby uczestnczące w zaęcach w centrum Integrac Społeczne 430 Składk na ubezpeczene zdrowotne /w 200 r. odprowadzono składk od 20 osób / 2.300,00.636, , , , , Zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe 30 Śwadczena społeczne / 204 osoby otrzymało śwadczena, t. 2 rodzn w tym 37 osób otrzymało specalne zasłk celowe / 39 Śwadczena społeczne / 4 benefcentów otrzymało zasłk celowe / , , , ,20.06,00.060, Dodatk meszkanowe 34.73, ,9 30 Śwadczena społeczne / dodatk meszkanowe poberało 24 rodzn / 34.73, ,9

32 8526 Zasłk stałe , ,34 30 Śwadczena społeczne / z zasłków stałych skorzystało 20 osób. Lczba wypłaconych śwadczeń 86 / , , Ośrodk pomocy społeczne , ,8 400 Wynagrodzena osobowe pracownków , , Dodatkowe wynagrodzene roczne 9.435, ,77 40 Składk na ubezpeczena społeczne 22.49, , Składk na Fundusz Pracy 3.65, , Wynagrodzena bezosobowe 4.000, , Zakup materałów wyposażena / materały burowe, druk / 4300 Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, opłaty prowze banłowe / 440 Podróże służbowe kraowe / zwrot kosztów wyazdów służbowych / 4430 Różne opłaty składk / ubezpeczene rzeczowe / 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 4700 Szkolena pracownków ne będących członkam korpusu służby cywlne Jednostk specalstycznego poradnctwa, meszkana cłronone ośrodk nterwenc kryzysowe 4330 Zakup usług przez ednostk samorządu terytoralnego od nnych ednostek samorządu terytoralnego Usług opekuńcze specalstyczne usług opekuńcze 7.779, , , , , ,33 25,00 25, , ,00.60,00.609, ,00 0, ,00 0,00.584,00 0,00 40 Składk na ubezpeczena społeczne 79,00 0, Składk na Fundusz Pracy 25,00 0, Wynagrodzena bezosobowe 980,00 0, Zakup materałów wyposażena 200,00 0, Podróże służbowe kraowe , Pozostała dzałalność , ,56

33 30 Śwadczena społeczne /pomoc państwa m' zakrese dożywana dzec w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lpnk, Zespole Szkół we Wostowe, Szkołę Podstawowe w Kleczanowe, Zespole szkół M> Mydłkowe, Zespól Szkół Nr w Opatowe, Ośrodek Rehabltacynoedukacyny Radość Życa" dla dzec młodzeży nepełnosprawne. Wypłacono wynagrodzene dła 4 osób wykonuących prace społecznoużyteczne / , ,56 43 Składk na ubezpeczena społeczne 387,00 387, Składk na Fundusz Pracy 62,00 62, Wynagrodzena bezosobowe 7.5,00 7.5, Zakup materałów wyposażena 3.086, , Zakup usług pozostałycł , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacynycł śwadczonycł w rucłome publczne sec telefonczne 550,00 550, Podróże służbowe kraowe 94,00 94, Szkolena pracownków ne będących członkam korpusu służby cywlne 4.368, , Zakup materałów papemcz-ch do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznycl 5,00 5, Zakup akcesorów komputerowycł, w tym programów lcenc 382,00 382, ' I. -Pozostałe zadana w zakrese poltyk społeczne /wykonane wydatków zrealzowano.: M> 98,5% plałowane łęwoty wydatków/ < 2.528, Pozostała dzałalność 2.528, , Wynagrodzena osobowe pracownków 4.58, ,5 409 Wynagrodzena osobowe pracownków 764,00 763,50 47 Składk na ubezpeczena społeczne 2.33, ,58 49 Składk na ubezpeczena społeczne 22,00 2, Składk na Fundusz Pracy 356,00 355, Składk na Fundusz Pracy 9,00 8, Zakup materałów wyposażena.49,00.6, Zakup materałów wyposażena 73,00 58,92 " 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług 90,00 90,00

34 854 * / telekomunkacynych śwadczonych w ruchome publczne sec telefonczne 4369 Opłaty z tytuha zakupu ushg telekomunkacynych śwadczonych w ruchome publczne sec telefonczne 4747 Zakup materałów papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych 4749 Zakup materałów papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych 4757 Zakup akcesorów komputerowych, w tym programów lcenc 4759 Zakup -akcesorów komputerowych, w tym programów lcenc Edukacyna opeka wychowawcza /M^konane wydatków zrealzowano w 99,88% planowane kwoty wydatków/ : 0,00 0,00 369,00 369,00 9,00 8,98.288,00.288,00 68,00, 68, , Śwetlce szkolne , , Wydatk osobowe nezlczone do wynagrodzeń / dodatk meszkanowe weske nauczycel / 5.484, ,4 400 Wynagrodzena osobowe pracownków 68.75, , Dodatkowe wynagrodzene roczne 4.532, ,5 40 Składk na ubezpeczena społeczne.443,00.44, Składk na Fundusz Pracy.853,00.849, Zakup materałów wyposażena / materały do remontów beźqc}'ch pomeszczeń, środk czystośc, wyposażene ŚMńetlcy / 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 4300 Zakup usług pozostałych, / usług pocztowe transportowe, prowze banku 4440 Odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socalnych 72,00 720,40 500,00 500,00 595,00 592, , , Pomoc materalna dla ucznów , , Stypenda dla ucznów 47.35, , Inne formy pomocy dla ucznów 5.352, , Pozostała dzałalność 4.960, , Dotaca celowa z budżetu na fnansowane lub dofnansowane zadań 4.960, ,00

35 zleconych do realzac stowarz}'szenom 900 ł'' Gospodarka komunalna ochrona ^^ f V.,. A środowska - /M^'koname wydatków zrealzowano w 84,50%planowane kwoty wydatków/ , , Gospodarka ścekowa ochrona wód , , Dotaca przedmotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / dotaca do śceków - dopłata do Inł śceków odprowadzonych od gospodarstw domowych, w wysokośc 0,72 zł/ , , Gospodarka odpadam 0.000, , Zakup usług pozostałych /wywóz śmec / 0.000, , Oczyszczane mast ws 2.000,00 553, Zakup materałów wyposażena.000,00 2, Zakup usług pozostałych.000,00 539, Ośwetlene ulc, placów dróg , , Zakup energ / opłaty za dostawę energ elektryczne / 4270 Zakup usług remontow)'ch /konserwaca ośwetlena ulcznego/ , , , , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych: - ośwetlene drogowe - zabudom>a nowych punktów śwetlnych w Gołębowe (fundusz sołeck) - ośwetlene ulczne - zabudowa nowych punktów śwetlnych w Grocholcach (fundusz sołeck) - uzupełnene dodatkowych punktów ośwetlenowych w Ublnku (fundusz soleck) - ośwetlene ulczne - zabudowa nowych punktów ŚMńetlnych w Kurowe (fundusz sołeck) - ośwetlene drogowe - zabudowa nowych punktów śwetlnych w Usarzowe 38.20, , , , , , , , , , , , Wpływy wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za korzystane ze środowska 7.000,00 0,00

36 92, 4430 Różne opłaty składk 7.000,00 0, Pozostała dzałalność 42.52, , Wpłaty gmn na rzecz nnycl ednostek samorządu terytoralnego oraz zwązków gmn na dofnansowane zadań beżącycl 420 Zakup materałów wyposażena ( zakup kosy spalnowe -fundusz sołeck Kurów -.999,00 zł) 4430 Różne opłaty składk / składk członkowske: - Ekologczny Zwązek Gmn Dorzecza Koprzyy'ank, - Zwązek Mast Gmn Regonu ŚMnęłokrzyskego, - Regonalne Buro Śwętoh-zyske w Bruksel / Kultura ocłrona dzedzctwa narodowego /wykonane wydatków zrealzowano M> 97,92%planowane] kwoty datków/ 27.52, , ,00.999, , , , , Gmnny Ośrodek Kultury , , Dotaca podmotowa z budżetu dla samorządowe nstytuc kultury 420 Zakup materałów wyposażena w tym: - zakup wyposażena do śwetlcy w Sternalcach -.499,87 zł z funduszu sołeckego, - zakup wyposażena do ś^vetłcy w Łown cy ,83 zł z funduszu sołeckego, - zakup wyposażena do śwetlcy w Malcach Koścelnych ,83 zł z funduszu sołeckego ). - zakup wyposażena do śwetlcy M' Usarzowe - 906,00 zl z funduszu sołeckego ) Zakup usług remontowych w tym: - rełjont śwetlcy weske fundusz sołeck Łownca ,96 zł, - remont śwetłc)' weske - fundusz sołeck Słoptów -4.84,55 zł, - remont śwetlcy weske -fundusz soleck Sternalce ,67 zł , , , , , ,8 926 Bblotek , , Dotaca podmotowa z budżetu dla samorządowe nstytuc kultur)' 9220 Ocłrona zabytków opeka nad zabytkam , , , ,74

37 470 Wynagrodzena bezosobowe 2.220, , Zakup usług remontowych / usług remontowe konserwacyne / 4.640, , Pozostała dzałalność , , Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych, w tym: , ,00 - budowa muszl koncertowe z zagospodarowanem terenu zapleczem techncznym w Lpnku oraz zagospodarowane terenu przy OSP Slabuszewce OSP Kurów , , Kultura fzyczna Mykoname wydatków zrealzowanó w 94,54 % planowane kwoty My datków/ 58.04, , Zadana w zakrese kultury fzyczne sportu 58.04, , Dotaca celowa z budżetu na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzac pozostałym ednostkom nezalczanym do sektora fnansów publcznych , , 420 Zakup materałów wyposażena - zakup wyposażena placu zabaw przy przedszkolu w Lpnku ,46 zl fundusz soleck w Lpnku, 0.86, , Zakup usług remontowych - usług remontowe konserwacyne zł, - wykonane ogrodzena w obrębe placu remzy boska fundusz soleck Męczennce - 603,64 zl , , Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, opłaty prowze bankowe- 09,3 zl. - transport wyposażena placu zabaw przedszkola w Lpnku - fundusz soleck Lpnk.400,00 zł / 2.900,00.509, Wydatk nwestycyne ednostek budżetowych: - ogrodzene terenu rekreacynosportowego - budowa w Leszczkowe (fundusz sołeck).655,00.655, , ,9 f] Ogółem ,00

38 WOtGnny Lpmk wo. śwętokrryske Lpnk PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPNIK Planowane przychody na dzeń 3 grudna 200 roku.3.073,00 zł, wykonane ,58 zł, w tym: - kredyty pożyczk plan ,00 zł wykonane- 0,00 zł, - nne źródła (wolne środk) plan ,00 zł wykonane ,58 zł, w tym: środk na pokryce defcytu plan ,00 zł wykonane ,0 zł Ogółem rozcłody budżetu na 3 grudna 200 r. wynosły ,33,00 zł przy plane ,00zł, t. spłaty kredytów pożyczek, w tym na realzacę programów proektów realzowanycł z udzałem środków pocłodzącycł z budżetu Un Europeske plan ,00 zł wykonane ,00 zł Na dzeń 3 grudna 200 roku posadamy: zobowązana newymagalne w wysokośc ,67 zł z tytułu pobranycl kredytów pożyczek: - w Banku Gospodarstwa Kraowego w Kelcacł, wg umowy Nr 07 / /2008 / FRIK z dna r. w kwoce 74.46,67 zł, - w Banku Spółdzelczym w Tarnobrzegu Oddzał Lpnk, wg umow)' Nr / JST / 2009 z dna r. w kwoce ,00 zł, - w Banku Spółdzelczym w Kelcach Oddzał w Obrazowe, wg umowy Nr J / 09 / 09 z dna r. w kwoce ,00 zł. należnośc wymagalne w kwoce ,98 zł, t; - podatek rolny - osoby prawne w kwoce 258,00 zł - podatek rolny - osoby fzyczne w kwoce 3.20,02 zl, - podatek od neruchomośc - osoby prawne w kwoce ,99 zł, t. PGE Dystrybuca Rzeszów sp. z o.o Rzeszów 8-go Marca 6-0,39 zł, Okręgowa Spółdzelna Mleczarska w Sandomerzu, Browarna -.492,60 zł,

39 PROACTIYE INYESTMENT SP. z o.o Mysadło Weska - 4,00 zł, Przedsęborstwo Budo-^^nctwa Ogólnego Instalacynego B. Chmelewsk Spółka Głubczyce, Kołłątaa ,00 zł - podatek od neruchomośc - osoby fzyczne w kwoce 29.02,74 zł, - podatek leśny - osoby fzyczne w kwoce.36,0 zł, - podatek od środków transportowych - osoby fzyczne w kwoce 7.426,00 zł - za zarząd użytkowane weczyste neruchomośc w kwoce 772,33 zł, - dochody z namu dzerżawy składnków maątkowych w kwoce 630,80 zł

40 WótGrwny Lpf^'"^ wo. śwętokrzysk'^' '"''^''"Lkład gospodark komunalne w lpnku Informaca z wykonana budżetu za 200 rok Dz.400-wytvvarzane zaopatrywane w wodę Dz.900-gospodarka komunalna ochrona środowska Dz. 4OT PRZYCHODY Rozdzr^ " " RAZWAPAR^ ; l I! I, PLAN w zł Wpływy za wodę ścek ,00 WYKONANIE , Wpływy z usług , , Dotaca z U.G , ,37! RAZEM: ,00 zł ,6 % 6:5 92,20 Y49,40 79,72 97,33

41 Jo, śwętokrzyske Lpnk REALIZACJA KOSZTÓW Dz. 400 Rozdz NAZWA PARAGRAFU 4ÓÓ" Wynagrodzena I osobowe I pracownków /zatrudnene 5 osób/ 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne /"3" dla 5 osób/ 40 Składk na ubezpeczene społeczne PLAN w zl , , ,00 WYKONANIE , , ,96 % 6:5 99,02 95,47 96, " " I Składk na fundusz pracy 4 800, ,42 95, Wynagrodzena bezosobowe /wynagrodzena wypłacane na podstawe umowy zlecena lub umowy ^ o dzeło/ Zakup materałów wyposażena /zakup sol do : płukana fltrów, zakup palwa do kopark, mat. wodocągowych, mat. burowych, mat. socalne dla pracownków/ Zakup energ , , , , ,96 99, ,5 98, Zakup ushg remontowych Zakup usług zdrowotnych 5000,00 500, ,00 _245^0 86,60 6,39

42 ' t ; 4300 Zakup usług pozostałych, /montorng obektów, obsługa BHP, usług 4350 pocztowe/ Zakup usług dostępu: do nternatu ; ,00 000, ,36 0,00 96,96, 4390 I 4360!!! ;! : ] 4370!. : ' ). Zakup usług obemyącycł wykonane - ekspert>'z,analz opn Opłaty z tytułu zakupu usług telefon komórkowycł Opłaty z tytułu zakupu usług telefon staconame 440 Podróże służbowe kraowe 4430 Różne opłaty składk /opłaty za korzystane z wód/ 4440 Odps na zakładowy fundusz śwadczeń ' socalny cł 4480 Podatek od nerucłomośc /podatek na rzecz Urzędu Gmny/ 460 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego 4 55, ,00 ] 4 5,00 ; 9,4 2 30, ,00 750, , , Szkolena pracownków 2 000,00 nebędących członkam korpusu służby cywlne 4740 Zakup materałów 2 000,00 papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych 2 33, , , ,00 r ^ A O 7,02 58,36 : 46,28 99,2 00 r\ o r r\ , ,00 \ 98, ,00 r 708,53'! 230,00 059,9 ct r A \ 85,43 6,50 m n c! 52,95!!

43 4750 r I 6080 I Zakup akcesorów komputero^w^ch w. tym programów lcenc Wydatk na zakupy nwestycyne zakładów budżetowych 4 000,00 309,00 7, I 0,00 AA O RAZEM: ,00 zł ,27 90,3 Podatek dochodowy od osób prawnych : ' 0 846,00 / /

44 Dz. Rozdz ' 900"' " _... :! - -! " n REALIZACJA KOSZTÓW NAZWA PARAGRAFU PLAN WYKONANIE w zł. Wynagrodzena osobowe ,00 "" 25 89^68 " " pracownków /zatrudnona osoba/ 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 2 250, ,76 40 Składk na ubezpeczena, 4 400,00; 4 343,90 społeczne 420 Składk na Fundusz Pracy 680,00 668,0 : 470 Wynagrodzene bezosobowe /-wynagrodzena wypłacane ; na podstawe umowy zlecena lub umowy o dzeło/, 420 Zakup materałów wyposażena 4260 Zakup energ /zakup energ elektr>'czne dla oczyszczaln śceków oraz przepompown we Włostowe "" ! 4390! ^ 4530 ^! ; Zakup usług pozostałycł /montorng obektu,usług BHP,usług telefonczne/ Opłaty z tytułu zakupu usług telefon komórkowych Zakup usług obemuących wykonane ekspertyz,anałz, opn [ 2 000,00 600, , , , ,37 ' 7 000,00 000,00 829,00! t ; 5 967,76! 632,48 89,00,. ; 4430 Różne opłaty składk 2 000,00 788,00 T 4440 Odps na zakładowy fundusz 047,00 047,00 I! 4480 śwadczeń socalnych Podatek na neruchomośc , ,00 837,00 0,00 : + OGÓŁEM:! Podatek od towarów usług vat/ l ,49 / _ % 6: ,39 98,73 98,25 "80,00 93,60 86,24 85,25 "6X25' 65,0 39,40 ^ 00

45 Plan wykonane przychodów kosztów zakładu budżetowego Zakład Gospodark Komunalne wlpnku est zakładem budżetowym Gmny w Lpnku. Głównym źródłem dochodów zakładu est produkca sprzedaż wody, ponadto zakład zamue sę odprowadzenem oczyszczanem śceków w mescowośc Włostów śwadczenem usług koparko- ładowarką, oraz wywozem neczystośc płynnych. Zakład korzysta z dotac Urzędu Gmny,na którą składa sę dopłata do ednego m^ śceków w wysokośc 0,67 zł/netto/ odprowadzonych od gospodarstw domowych.,. W 200 roku Zakład otrzymał dotacę z Urzędu Gmny Lpnk wwysokosc ,37/netto/ Dotaca przeznaczona została na beżące wydatk zwązane z odprowadzenem śceków oraz utrzymanem oczyszczaln śceków. Z otrzymane dotac Zakład przedłożył rozlczene do Urzędu Gmny. Plan przychodu Zakładu na 200 rok wynos ,00 zł. Wykonane przychodu na dzeń wynos ,6 zł. Plan kosztów na 200 rok wynos ,00 00 zł. Należnośc z tytułu sprzedaży dóbr usług na dzeń r. wynoszą ogółem ,20 zł. w tym należnośc wymagalne ,9 zł. Stan zobowązańna wynos ,94 zł wymenone zobowązana są ne wymagalne. Zakład w 200 roku ne prowadzł nwestyc, cała dzałalność operała sę na zapewnenu beżącego dzałana Uęca Wody, sec wodocągowe, sec _ kanalzacyne, oczyszczaln śceków, nalczana opłat za śwadczo^ usług, egzekwowane należnośc, oraz usuwane awar powstałych nas " wodocągowe kanalzacyne.

46 GMINNY OŚRODEK KULTURY we Włostowe Włostów, tal. (05) wo. śwętokrzyske NXP Pf'?^ cnon INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTOW PLANU FINANSOWEGO za 200 Rok Gmnnego Ośrodka Kultury we Włostowe Gmnny Ośrodek Kultury we Włostowe otrzymał dotace w kwoce ,00zł oraz osągnął dochody własne w wysokośc 2 520,00zł. Otrzymaną dotacę wydatkowano w kwoce 96 74,87 zł t. 99,87% planowane dotac na cały rok. Newykorzystaną dotacę zwrócono na rachunek budżetu Gmny. Wydatk beżące w kwoce 99 26,87 w tym: -wynagrodzena pochodne 0 757,07 Gmnny Ośrodek Kultury we Włostowe na dzeń r. ne posada należnośc zobowązań. Realzaca dotac z budżetu ednostk samorządu terytoralnego na dzeń r. PLAN FINANSOWY 200 rok GOK 92 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego plan wykonane 9209 Gmnny Ośrodek Kultury ,00 zl 99 26,87 zł 3020 Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzeń / Besada Śwętoańska, Dożynk Gmnne ,00 zł ,00 zł 3030 Wydatk na rzecz osób fzycznych / dety 350,00 zł 350,00 zł 400 Wynagrodzena osobowe pracownków / umowa o prace ,00 zł ,44 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzena roczne 3 78,00 zł 3 780,98 zł 40 Składk na ubezpeczena społeczne 2 53,00 zł 2 52,37 zł 420 Składk na Fundusz Pracy 379,00 zł 378,40 zł Wynagrodzena bezosobowe /umowy zlecena lub umowy 0 dzeło/ choreograf Zakup materałów wyposażena /mat. burowe śr. czystośc Zakup energ /opłaty za dostawę energ elektryczne, gazu oraz wody/ 7 060,00 zł 7 059,88 zł 5 348,00 zł 5 347,02 zł 2 636,00 zł 2 635,89 zł 4300 Zakup usług pozostałych /ochrona, abonament, prenumerata c/asopsm, ubezpeczena/ 7 44,00 zł 7 60,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 290,00 zł 290,00 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkacynych śwadczonych w staconarne publczne sec telefonczne 3 47,00 zł 3 46,30 zł 440 podróże służbowe kraowe 3 200,00 zł 3 99,59 zł 4440 odpsy na zakładowy fndusz śwadczeń socalnych 3 26,00 zł 3 26,00 zł p.o. Główny Ksęgowy Gmnnego głodka Kultury Dzadowa

47 Gmnna Bbloteka Publczna 27'^540 Lpnk INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU ZA 200 ROK Gmnna Bbloteka Publczna w Lpnku otrzymała dotacę z Urzędu Gmny w Lpnku w kwoce ,60zł. GBP otrzymała równeż dotacę mnsteralną w kwoce 2 200,00zł oraz dotacę z Fundac Orange w kwoce 2 7,3zł. W sume Gmnna Bbloteka Publczna dysponowała kwotą 4 370,73 zł. Wykonano wydatk w kwoce 4 370,73 zł t. 00% planowane dotac na 200 rok. Wydatk beżące w kwoce ,73zł w tym wynagrodzena pochodne od wynagrodzeń - 809,73zł. Gmnna Bbloteka Publczna w Lpnku na dzeń r. ne posada należnośc zobowązań. Realzaca dotac z budżetu ednostk samorządu terytoralnego na dzeń r. PLAN FINANSOWY GBP W LIPNIK U-ZA 200 ROK Kultura ochrona dzedzctwa narodowego PLAN WYKONANIE 92 6 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 400 Wynagrodzene osobowe pracownków/umowa o pracę 4 37,00zł 4 370,73zł ,00zł ,95zł 40 Ubezpeczena społeczne 3 764,00zł 3 764,00zł 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 4 7,00zł 4 70,78zł 420 Składk na Fundusz Pracy 50,00zł 50,00zł 470 Wynagrodzena bezosobowe (umowy 974,00zł 974,00zł zlecena, umowy o dzeło) 420 Zakup materałów wyposażena 6 907,00zł 6 907,00zł 4240 Zakup pomocy naukowych, 8 200,00zł 8 200,00zł dydaktycznych ksążek 4260 Zakup energ/opłaty za dostawę 773,00zł 773,00zł energ elektryczne/ 4300 Zakup usług pozostałych (prowze 5 232,00zł 5 232,00zł bankowe, prenumerata czasopsm) 4350 Zakup usług dostępu do Internetu 500,00zł 500,00zł 440 Podróże służbowe kraowe 044,00zł 044,00zł 4440 Zakładowy Fundusz Śwadczeń Socalnych 4750 Zakup akcesorów komputerowych programów lcenc 3 625,00zł 3 625,00zł 3 280,00zł 3280,OOzł

48 Wót Gmny Lpm!^ WO). śwętokrzyske Lpnk Informaca o stane mena komunalnego Gmny Lpnl< na dzeń r. Dane o neruchomoścach zabudowanych lokalach we władanu Gmny Lpnk Nerachomośc zabudowane /budynk/ Lp. Rodza zabudow' /Podzał wg podstawowe funkc Jednostka mary Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własnośc użytkowe/ lość wartość (.m.l [w tys. zł]. budynk meszkalne szt budynk przemysłowe szt. 3. budynk transportu łącznośc szt. 4. budynk landlowousługowe szt. 5. zbornk, slosy budynk magazynowe szt. 6. budynk burowe szt budynk szptal zakładów opek szt. medyczne budynk ośwaty nauk szt budynk kultury szt. 0. budynk sportowe szt.. budynk produkcyne, usługowe gospodarcze szt. dla rolnctwa nne budynk nemeszkalne szt Art. 267 pkt 2 u. o f. p. Inne nż własność prawa maątkowe + posadane lość [.m.] wartość [w Ł tys.»l_ zł] J Lokale Lp. Rodza zabudo«7 Jednostka mary. Lokale meszkalne Art. 80 pkt u. 0 f. p. Art. 80 pkt 2 u. o f. p. lość wartość lość wartość f.m.l [m' tys. złl l.-m.l [w tvs. " zł] - 2. Lokale użytkowe p. -

49 Vv^ót Gmny Lpnk wo. śwętokrzyske Lpnk Informaca o stane mena komunalnego Gmny Lpnk na dzeń r. Dane o neruchomoścach we władanu Gmny Lpnk Grunty: Lp. Grupa Jednostka mary Art. 267 ust. 3 lt. a u. o f. p Prawo własnośc Ilość [.m.] Wartość \v tys. zł.]. Użytk rolne, w tym: ha 45, grunty orne ha 26, sady ha - łak trwałe ha - pastwska trwałe ha - grunt}' rołne ha 8,04 76 zabudowane - grunty pod stawam ha 0, rowy ha 2. Grunty leśne oraz ha zadrzewone zakrzewone, w tym: - lasy ha - grunty zadrzewone ha zakrzewone 3. Grunty zabudowane ha 43,5 372 zurbanzowane, w tym: - tereny meszkanowe ha - tereny przemysłowe ha - nne tereny ha zabudowane - zurbanzowane tereny ha nezabudowane - tereny rekreacyno - ha wypoczynkowe - użytk kopalne ha - tereny komunkacyne, ha w tym: drog ha 43,5 372 tereny koleowe ha nne tereny ha komunkacyne 4. Grunty pod wodam, w ha tym: - grunty pod wodam ha powerzchnow}'m płynącym - grunty pod wodam ha powerzchnowym stoącym Art. 267 ust. 3 lt. b u. o f. p. Inne nż własność prawa maątkowe + posadane Ilość [.m.] Wartość [w tys. zł.] WÓH& męrlou' : -

50 Wót Gmny Lpmk. wo. śwętokrzyske Lpnk Informaca o stane mena komunalnego Gmny Lpnc na dzeń r. Dane o dochodach uzyskanych z tytuh wykon}'wana prawa własnośc nnych praw maątkowych oraz z wykonywana posadana Lp. Źródła dochodu Dochody uzyskane za 2009 rok Dochody wykonane za 200 rok Dochody planowane na 20rok Dynamka (w %) Klasyfkaca (dzał, rozdzał, paragraf) I. wpływy ze sprzedaży składnków , maątkowych, w tym: /70005/ sprzedaż lokal meszkabych /70005/ sprzedaż lokal użytkow7cł /70005/0770 II. III. IV. - sprzedaż gruntów - sprzedaż neruchomośc zabudowanych - sprzedaż nnych składnków maątkow7ch Wpływy z opłat za użytkowane weczyste w tym: opłat}' perwsze opłaty roczne Wpł>'w>' z przekształcena użytkowana weczystego we własność Wpływy z namu, w tym: lokal użytkowych lokal meszkalnych V. wpływy z dzerżawy składnków maątkow}'ch VI. wpływy za admnstrowane VII. wpływy za trwały zarząd VIII dywdendy , , , , ,6 700 /70005/ /70005/ /70005/ /70005/ /70005/ /70005/ /70005/ /70005/0750 IX Inne wpływ>' (ake?)

51 WótGuuy Lptl' wo. śwętokrzyske _ 27 swtwlpca o stane mena komunalnego Gmny Lpnk na dzeń r. Lp. Rzeczowe aktywa trwałe ednostek budżetowych, zakładów budżetowycł, gospodarstw pomocnczycl wg załączonego wykazu Wyszczególnene Jednostka mary Art. 267 ust.3 lt. a u 0 f p Prawo własnośc Art. 267 ust. 3 lt b u 0 f p nne nż własność prawa maątkowe + posadane Art. 267 ust. 3 lt. a u 0 f p Prawo własnośc Art. 267 ust. 3 lt. b u 0 f p nne nż własność prawa maątkowe + posadane Art. 267 ust. 3 lt. a u 0 f p Prawo własnośc Art. 267 ust. 3 lt. b u 0 f p nne nż własność prawa maątkowe + posadane Jednostk budżetowe Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocncze wartość lość wartość lość wartość lość wartość lość wartość lość [w tys.zł] [.m.] [w tys.zł] [.m.] [w tys.zł] U.m.] [w tys.zł] [.m.] [w tys.zł] [.m.] lość n.m.l Środk trwałe 29, Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 88,86 83 użytk rolne ha 26,9 26 grunty leśne ha grunty zabudowane zurbanzowane ha 8,04 76 użytk ekologczne ha tereny różne ha 43,5 372 neużytk ha grunty pod wodam ha 0, Grupa I - Budynk lokale, w tym: szt budynk nemeszkalne, w tym: szt budynk przemysłowe szt. budynk transportu łącznośc szt. budynk handlowo - usługowe szt. zbornk, slosy budynk szt. magazynowe budynk burowe szt. 90 budynk szptal zakładów opek szt medyczne budynk ośwaty szt budynk nauk kultury szt. budynk sportowe szt. budynk produkcyne, usługowe szt gospodarcze dla rolnctwa nne budynk ne meszkalne szt budynk meszkalne szt wartość [w tys.zł]

52 [I. Wyszczególnene lokale nemeszkalne lokale meszkalne Grupa II - Obekty nżyner IgdoweJ wodne, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych rurocąg, lne telekomunkacyne elektroenergetyczne nfrastruktura transportu, w tym: autostrady, drog ekspresowe, ulce drog pozostałe drog szynowe, drog kole napowetrznych lub podweszanych drog lotnskowe mosty, wadukty, estakady, tunele prześca nadzemne podzemne budowle wodne, z wyątkem melorac melorace podstawowe szczegółowe obekty sportowe rekreacyne, obekty nżyner lądowe wodne pozostałe gdze ndze ne sklasyfkowane Grupy od do V - Maszyny urządzena Grupa VII - Środk transportowe Grupa VIII - Narzędza, przyrządy wyposażene Grupa IX - nwentarz żywy Inwestyce rozpoczęte - środk trwale w budowe Środk przekazane na poczet nwestyc Ogółem rzeczowe aktywa trwałe Jednostka mary szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. Art. 267 ust. 3 lt. a u o f p Prawo własnośc lość wartość [w tys.zł] Art. 267 ust. 3 lt. b u o f p nne nż własność prawa maątkowe + posadane Jednostk budżetowe lość Lm.] , wartość [w tys.zł] Art. 267 ust. 3 lt. a u o f p Prawo własnośc lość Om] Art. 267 ust. 3 lt. b u o f p me nż własność prawa maątkowe + posadane Zakłady budżetowe wartość lość [w tys.zł] Imh wartość [w tys.zł] Art. 267 ust. 3 lt. a u o f p Prawo własnośc lość [.m.] Art. 267 ust. 3 lt. b u o f p me nż własność prawa maątkowe + posadane Gospodarstwa pomocncze wartość lość wartość w tys.zł] f.m.] [w tys.zł] la mptrcfal Srnolmk Za.slepca Wóta Gmny

53 ''-540 Lpn/k NEGATYWNE Informaca o stane mena komunalnego Gmny Lpnk na dzeń r. Długotermnowe aktywa fnansowe Wartość nomnalna udzałów lub akc posadanych przez Gmnę Lpnk w spółkach wg stanu na konec 200 roku oraz dochody z tego mena Lp. Nazwa spółk Wartość udzałów Dochody z mena /dywdenda/ alc - rok rok 2009 wykonane na rok 200 płan na rok klasyfkaca łuasyfłcaca łwota łdasylkaca kwota (dzał, łwota (dzał, (dzał, rozdzał, rozdzał, rozdzał, paragraf") paragraf) paragraf) Z UD. 'Wóta

54 Wo Gur)' Lpłfc wo. śwętokrzyske Lpnk Zmany w plane wydatków na realzacę programów fnansowanych z udzałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 3 dokonane w trakce roku budżetowego 200. Lp. Nazwa Proektu z udzałem środltów unnych BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LIPNIKU Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GM. LIPNIK-ETAP I w łatach Program Regonalny Program Operacyny Woewództwa Śwętokrzyskego na lata Płan wydatków przed zmaną w zł Zmany płanu wydatków Wartość zmany w zł UCHWAŁA NR XLIII / 378/200 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 04 LISTOPADA 200 R. Plan wydatłvów po zmane w zł UCHWALA NR /8/200 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 06 GRUDNIA 200 R "e-świetokrzyskie" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTI^ENNEJ WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" w łatach Regonalny Program Operacyny Woewództwa Śwętokrzyskego na lata UCHWALA NR XLI / 347/200 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 09 WRZEŚNIA 200 R

55 "e-swletokrzyskie" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST" w latach Regonalny Program Operacyny Woewództwa Śwętokrzyskego na lata UCHWAŁA NR XXXVIII 7 327/200 RADY GMINY W LIPNIKU Z DNIA 28 KWIETNIA 200 R o d

56 ^J^ ' ' wo. śwętokrzyske Lpnk Stopeń zaawansowanu realzac programów weloletnch Gmny Lpnk na dzeń 3 grudna 200 roku: Lp NAZWA PROGRAMU WIELOLETNIEGO OKRES REALIZACJI ZAAWANSOWNIE BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LIPNIKU Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCIACH GM. LIPNIK - ETAP I w latach "e-świetokrzyskie" BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" w latach Wykonano roboty zemne budowlane pod reaktor bologczny, komorę zasvw, pompownę śceków osadnk wtórne. Wykonano częścowo seć kanalzac santarne wraz z przyłączam w mescowoścach Lpnk Leszczków. Zaawansowane robót określa sę w 25% W 200 r. ponesono edyne wydatk w wysokośc 3.46 zł dotyczące Studum Wykonalnośc Inwestyc dla proektu. 3 "e-świetokrzyskie" ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST" w latach W 200 r. ne ponesono wydatków, nwestyca ne została rozpoczęta. 4 BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO W LIPNIKU w latach Inwestyca prowadzona w cyklu dwuletnm ł realzowana ze środków własnych gmny. Wykonany stan surowy otwarty. Zaawansowane robót w 60 %.