ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 968/278/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Gdańsk, sierpień 2013 rok

2 2

3 SPIS TREŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7 III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...58 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...58 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...72 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...73 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ...80 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...81 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...92 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...98 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 531/XXV/12 Z 21 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2012 ROKU VII. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 r. I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU zł Dochody bieżące zł ( ) Wydatki bieżące zł (=) Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zł Dochody ogółem ( ) zł Wydatki ogółem (=) zł Nadwyżka (+) zł Przychody ( ) zł Rozchody Dochody majątkowe zł ( ) Wydatki majątkowe zł (=) Niedobór środków na wydatki majątkowe zł Wolne środki zł Spłata pożyczek udzielonych zł Spłata kredytów zł 5

6 6

7 II. WYKRESY SPIS WYKRESÓW Wykres nr 1. Wykonanie budżetu za I półrocze roku budżetowego w latach Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 r...11 Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów w I półroczu 2013 r. wg źródeł Wykres nr 4. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 r...15 Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wg działów Wykres nr 6. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków

8 8

9 Wykres 1 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO W LATACH mln zł dochody wydatki nadwyżka 59,4 51,9 46,0 384,9 333,0 358,5 299,1 367,0 321,0 wyk. 44,3 % wyk. 31,7 % wyk. 42,3 % wyk. 32,7 % wyk. 42,6 % wyk. 35,2 % I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. 9

10 10

11 Wykres 2 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r. mln zł dochody bieżące dochody majątkowe 216,5 644,4 38,2 17,7 % 328,8 51,0 % plan wykonanie % wykonania 11

12 12

13 Wykres 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg ŹRÓDEŁ mln zł plan wykonanie 349,9 294,6 156,4 106,1 111,9 65,1 57,8 12,8 26,2 15,9 18,7 12,1 0,3 0,1 udziały w podatkach dochodowych dochody z majątku subwencja ogólna pozostałe dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa pozostałe dotacje i środki zewnętrzne środki ze źródeł zagranicznych 13

14 14

15 Wykres 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r. mln zł wydatki bieżące wydatki majątkowe 310,0 601,1 74,3 24,0 % 246,7 41,0 % plan wykonanie % wykonania 15

16 16

17 Wykres 5 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg DZIAŁÓW mln zł plan wykonanie 251,3 217,5 164,8 116,6 88,3 82,4 73,2 68,6 30,2 35,5 41,7 33,6 11,8 16,6 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Pozostałe działy 17

18 18

19 Wykres 6 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2013 r. wg GRUP WYDATKÓW mln zł plan wykonanie % wykonania 310,0 224,8 204,2 140,5 125,2 64,3 31,6 8,7 48,5 74,3 wyk. 45,8% wyk. 55,7% wyk. 27,6% wyk. 23,7% wyk. 24,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bieżące dotacje i pomoc finansowa wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe 19

20 20

21 III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2013 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 513/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w wysokości: po stronie dochodów: po stronie wydatków: po stronie przychodów: po stronie rozchodów: zł, zł, zł, zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano 15 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 2 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł ,1 860,9 761,7 762,8 54,2 4,0 4,0 5,1 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. Plan na r. Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (wzrost o zł, tj. o 13,0 %), po stronie wydatków: zł (wzrost o zł, tj. o 19,4 %), po stronie przychodów: zł (wzrost o zł, tj. o 967,9 %), po stronie rozchodów: zł (bez zmian). 21

22 zł. W efekcie powyższych zmian planowany deficyt podwyższono do poziomu ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2013 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. zmiana planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,0% ,8% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,7% ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,5% ,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% ,3% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,9% ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,8% ,6% 3. Pozostałe dochody własne ,4% ,0% w tym: inwestycyjne ,0% ,2% II. Subwencja ogólna ,8% ,4% 1. Część oświatowa ,1% ,5% 2. Część wyrównawcza ,0% ,5% 3. Część regionalna ,7% ,3% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% ,1% III. Dotacje ,5% ,8% w tym: inwestycyjne ,3% ,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,9% ,6% w tym: inwestycyjne ,4% ,6% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,7% ,5% w tym: inwestycyjne ,0% ,0% b) na zadania własne ,3% ,1% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności ,9% ,0% w ramach budżetu UE w tym: inwestycyjne ,4% ,6% 2. Pozostałe dotacje ,6% ,2% w tym: inwestycyjne ,9% ,7% a) dotacje z funduszy celowych ,2% ,2% w tym: inwestycyjne ,9% ,3% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t ,4% ,0% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,3% IV. Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych ,7% ,0% 22

23 Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2013 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 13,0 %. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: Dochodów własnych, w tym m.in.: wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spadek o kwotę zł; pozostałych dochodów własnych wzrost o zł, w tym m.in. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, odszkodowań, kar umownych, wpływów z usług i różnych opłat. Subwencji ogólnej, w tym: zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł; zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. Dotacji, w tym: dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę zł; dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa wzrost o kwotę zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL spadek o kwotę zł; dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wzrost o kwotę zł, odnośnie następujących zadań: o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia kwota zł, o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego - kwota zł, o Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo kwota zł; 23

24 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrost o kwotę zł, (w tym: z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę zł, z budżetu państwa wzrost o kwotę zł) odnośnie zadania pn. pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku; dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka spadek o kwotę zł, (w tym: z budżetu środków europejskich spadek o kwotę zł, z budżetu państwa spadek o kwotę zł); pozostałych dotacji, o kwotę zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł; dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę zł. Środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym m.in.: spadek o kwotę zł, odnośnie projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego, w związku m.in. z przesunięciem realizacji ww. zadania na 2014 rok. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2013 roku, na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,2 0 0, ,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 0, , ,0 600 Transport i łączność , , ,6 630 Turystyka , , ,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,0 710 Działalność usługowa , , ,1 750 Administracja publiczna , , ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,8 0 0, ,3 24

25 Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 758 Różne rozliczenia , , ,7 801 Oświata i wychowanie , , ,2 851 Ochrona zdrowia , , ,2 852 Pomoc społeczna , , ,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,1 0 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,1 0 0, , , , , ,6 RAZEM DOCHODY: , , ,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2013 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 19,4% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących - kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych - kwota zwiększenia: zł. Struktura planu wydatków pod względem działowym zmieniła się z uwagi na: o zmiany planu dochodów, w tym m.in.: dotacji celowych z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Programów Operacyjnych RPO WP, PO KL, PO IiŚ, POIG wzrost o kwotę zł, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, wsparcie działań związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, programy ochrony powietrza wzrost o kwotę zł, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dróg 25

26 publicznych wojewódzkich, ochrony zdrowia oraz polityki społecznej wzrost o kwotę zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzrost o kwotę zł, środków pochodzących z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy spadek o kwotę zł, o uruchomienie rezerwy ogólnej i rezerw celowych na kwotę zł, o zmiany planu przychodów wzrost o kwotę zł. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku w ujęciu działowym. Dział Nazwa działu Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,1 050 Rybołówstwo i rybactwo ,2 0 0, ,2 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,8 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,1 600 Transport i łączność , , ,6 630 Turystyka , , ,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,6 710 Działalność usługowa , , ,2 750 Administracja publiczna , , ,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,1 757 Obsługa długu publicznego , , ,5 758 Różne rozliczenia , , ,8 801 Oświata i wychowanie , , ,7 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , ,0 852 Pomoc społeczna , , ,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , , ,7 przyrody 926 Kultura fizyczna , , ,8 RAZEM WYDATKI: , , ,0 26

27 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W I PÓŁROCZU 2013 R. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych na początek roku 2013 oparty był na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie I półrocza 2013 roku wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę zł, tj. o 25,1 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 513/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zwiększony per saldo o kwotę zł w ramach wydatków finansowanych m.in. z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę zł, z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę zł, oraz budżetu państwa zmniejszenie o kwotę zł, w związku z realizacją własnych projektów województwa pomorskiego, w tym m.in.: Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy zwiększenie o kwotę zł, Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy zwiększenie o kwotę zł, Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską zmniejszenie o kwotę zł, Poprawa dostępu do zatrudnienia zmniejszenie o kwotę zł, Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zwiększenie o kwotę zł, Pomoc Techniczna POKL zmniejszenie o kwotę zł. Plan wydatków na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata zwiększono per saldo o kwotę zł, w ramach wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę zł oraz ze środków własnych województwa zwiększenie o kwotę zł. 27

28 Powyższe zmiany dotyczyły projektów własnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Zmian planu dokonano m.in. odnośnie następujących zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy Województwa Pomorskiego - zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo zwiększenie o kwotę zł, Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku zwiększenie zł. Wydatki na pozostałe programy, stanowiące 45,2 % wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w I półroczu 2013 roku zwiększono o kwotę zł, w tym m.in.: na projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I - zwiększenie o kwotę zł, na projekt realizowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego - zmniejszenie o kwotę zł, na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I - zmniejszenie o kwotę zł. Powyższe zmiany planu w trakcie roku budżetowego wynikały m.in. z przesunięcia realizacji zadań na rok następny i dokonywane były w oparciu o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2013 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa, rozchody pozostały bez zmian. 28

29 Zmiany obrazuje poniższy wykres. Miliony 60 54, ,1 4,0 4,0 0 PRZYCHODY ROZCHODY Plan na 2013 rok przyjęty US 513/XXV/12 z dnia r. Plan na r. W I półroczu 2013 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę zł, poprzez zwiększenie następujących przychodów: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota zł, ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota zł, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa i na roku plan z tytułu spłaty otrzymanych kredytów wyniósł zł. IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa opracowana została w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 29

30 Uchwały w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2013 rok, podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Pomorskiego. Uchwałę Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego. Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego na dzień roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania DOCHODY ,6% bieżące ,0% majątkowe ,7% WYDATKI ,2% bieżące ,0% majątkowe ,0% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) PRZYCHODY ,7% ROZCHODY ,0% Prezentowane dane wskazują, że wynik budżetu wynikający z ujętych w planie dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 50,2 mln zł, który w wyniku wykonania w I półroczu wydatków na poziomie niższym od wykonanych dochodów wykazuje nadwyżkę w kwocie 46,0 mln zł. Mając na uwadze normy zawarte w ustawie o finansach publicznych, ale również ograniczone zarówno w wymiarze formalno prawnym jak i finansowym możliwości budżetowe Województwa wywołane negatywnym oddziaływaniem złożonych czynników o charakterze zewnętrznym w stosunku do polskiej gospodarki, Zarząd Województwa kontynuował działania mające na celu utrzymanie wzmożonej dyscypliny wydatkowej. 30

31 Działania te zostaną zintensyfikowane w II półroczu 2013 roku, tym bardziej, że obserwowane pod koniec I półrocza wskaźniki makroekonomiczne i negatywny scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej - stały się przyczynkiem do wszczęcia procedury nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok. REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2013 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6% 100,0% I. Dochody własne ,0% 50,4% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,1% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,7% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,5% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,7% w tym: sprzedaż nieruchomości ,4% 3. Pozostałe dochody własne ,7% II. Subwencja ogólna ,5% 15,8% 1. Część oświatowa ,5% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,6% 33,8% w tym: inwestycyjne ,8% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,0% w tym: inwestycyjne ,6% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,6% w tym: inwestycyjne ,0% b) na zadania własne ,5% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach ,7% budżetu UE w tym: inwestycyjne ,6% 2. Pozostałe dotacje ,6% w tym: inwestycyjne ,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,2% w tym: inwestycyjne ,8% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,7% w tym: inwestycyjne ,8% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,3% 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (89,6 %) i majątkowe (10,4 %): dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 51,0 % planu, dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 17,7 % planu. 31

32 DOCHODY WŁASNE Najważniejszą pozycją dochodów własnych województwa są udziały w podatkach dochodowych: od osób prawnych zrealizowane w wysokości zł, tj. 55,7 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości zł, tj. 43,5 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 19,7 % planu, pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 60,7 % planu. Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Wykonanie I pół ,5 mln zł Wykonanie I pół ,8 Wykonanie I pół ,1 Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższa o 5,7 p.p. od wskaźnika upływu czasu. Stosunkowo wysokie wykonanie obserwowano w I kwartale, głównie za sprawą zmiany terminu odprowadzania przez podatników grudniowej zaliczki z tytułu podatku (zwiększenie w stosunku do wykonania w I kw r. o 96,0 %). W II kwartale roku dał się zauważyć spadek tempa planowanych wpływów ( zmniejszenie w stosunku do analogicznego wykonania w II kw r. o 26,6%). Wpływy z tytułu udziału w podatku CIT w II kwartale wskazują na brak symptomów wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. 32

33 Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Wykonanie I pół ,5 mln zł Wykonanie I pół Wykonanie I pół ,9 27,3 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 27,3 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,4 mln zł, tj. o 5,4 %, jednak są one o 6,5 p.p. niższe od wskaźnika upływu czasu. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych. W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę zł, tj. 19,7 % planu, w tym z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę zł, tj. 68,0 % planu, Przekroczenie wskaźnika upływu czasu związane jest z zakończeniem części spraw związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i dokonanie wpłat z tego tytułu, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę zł, tj. 14,4 % planu. Zaplanowane z tego tytułu dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu Województwa oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę PKM. W trakcie roku z uwagi na brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości Województwa konieczne było obniżenie pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2,2 mln zł do kwoty 16,9 mln zł. Zrealizowane w I półroczu wpływy to kwota 0,6 mln zł. Utrzymująca się stagnacja na rynku nieruchomości spowodowała, iż w m-cu lipcu Sejmik Województwa dokonał kolejnego obniżenia planowanych wpływów (o 4,7 mln zł). W II półroczu planowane jest podjęcie rokowań z potencjalnymi nabywcami na sprzedaż nieruchomości, co być może 33

34 wpłynie na zwiększenie efektów dochodowych z tego tytułu. Natomiast w ramach wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z planowanej kwoty 40,0 mln zł uzyskano 7,6 mln zł od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I rewitalizacja Kolej Kokoszkowskiej, odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę zł, tj. 42,6 % planu, dotyczących głównie odsetek z lokat bankowych, na których lokowano wolne środki powstałe w związku z wyższym tempem realizacji dochodów nad tempem realizacji wydatków. Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 60,7 % planu, w tym głównie z tytułu: różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 60,4 % planu; dotyczących m.in. zwrotu podatku VAT związanego z modernizacją pojazdów kolejowych w kwocie zł; wpłat środków w kwocie zł, tj. 103,8 % planu, niewykorzystanych w terminie na realizację wydatków, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012; różnych opłat w kwocie zł, co stanowi 71,3 % planu, a dotyczy zrealizowanych głównie przez: Urząd Marszałkowski opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego; wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 38,6 % planu, w tym głównie przez WOMP z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych; opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 58,1 % planu. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 34

35 SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim j.s.t. realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2013 r. wpłynęła w kwocie zł, z czego części: 1. oświatowa w wysokości zł, tj. 61,5 % 2. wyrównawcza w wysokości zł, tj. 50,0 % 3. regionalna w wysokości zł, tj. 50,0 % 4. uzupełniająca w wysokości zł, tj. 100 %. Wykonanie subwencji oświatowej w 61,5 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2013 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poszczególne kwoty subwencji ogólnej należne samorządowi województwa były przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na konto budżetu. DOTACJE Ponad jedną trzecią zrealizowanych dochodów stanowią dotacje (33,8 %), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE, które stanowią 20,9 % dochodów ogółem. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości zł, co stanowi 33,6 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 17,8 % planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 32,0 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 16,6 % planu, z tego: 35

36 a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 35,1 % planu. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2013 został zmniejszony o zł, w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej (informacje szczegółowe na temat zmniejszeń i ich wpływu na realizację zadań zawarto w części informacji Omówienie realizacji budżetu Województwa w I półroczu 2013 Realizacja budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej), b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 30,7 % planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 16,6 % planu. Szczegółowo plan i realizację otrzymanych dotacji z tego tytułu z wyodrębnieniem poszczególnych programów oraz podziału na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela: Program Plan dotacji Ogółem, w tym: Otrzymane dotacje refundacje zwroty beneficjentów Poziom wykonania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ,1% bieżące ,6% majątkowe ,4% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ,7% bieżące ,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,2% bieżące ,0% majątkowe ,0% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,7% bieżące ,7% majątkowe ,6% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,4% bieżące ,8% majątkowe ,2% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,8% majątkowe ,8% Program Operacyjny Ryby ,7% bieżące ,2% majątkowe ,0% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy ,8% bieżące ,8% Razem ,7% 36

37 2) pozostałe dotacje w kwocie zł, tj. 64,6 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 49,9 % planu, z tego: a) dotacja z Funduszu Kolejowego i środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, tj. 74,2 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 69,8 % planu przeznaczone: na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach zadania Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF, dotacje dla przewoźników kolejowych z tytułu świadczeń przewozów publicznych oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska, b) dotacje, wpływy i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie zł, tj. 53,7 % planu zgodnie z porozumieniami i umowami z samorządami na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty (wkład własny powiatów do projektu PO KL Dobry kurs na edukację) oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów i porozumień. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości zł, co stanowi 51,3 % planu, z następujących źródeł: środków Komisji Europejskiej związanych z realizacją projektu ICT4SMEs w ramach Programu Sektorowego ERASMUS Uczenie się przez całe życie w kwocie zł, w tym kwota zł dotyczy refundacji wydatków roku 2012; refundacji wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk łącznie w kwocie zł tj.: RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym 37

38 Bałtykiem wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destylacji turystycznej; refundacji wydatków dotyczących projektu DeltaNet realizowanego w ramach programu INTERREG IV C w kwocie zł. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2013 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów OGÓŁEM, w tym: ,0% środki własne SWP ,2% środki zewnętrzne ,8% - dotacje celowe z budżetu państwa ,6% - środki UE ,2% - współfinansowanie z budżetu państwa ,7% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,3% Bieżące, w tym: ,0% środki własne SWP: ,8% środki zewnętrzne: ,2% - dotacje celowe z budżetu państwa ,7% - środki UE ,8% - współfinansowanie z budżetu państwa ,8% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,8% Majątkowe, w tym: ,0% środki własne SWP: ,6% środki zewnętrzne: ,4% - dotacje celowe z budżetu państwa ,0% - środki UE ,9% - współfinansowanie z budżetu państwa ,1% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,4% 38

39 Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów samorządu. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje i pomoc finansową z budżetów innych j.s.t., funduszy celowych i pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2013 r. dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne stanowiły 66,2 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 33,8 % dochodów, z czego największy udział 14,2 % miały środki z budżetu UE. Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 70,8 % pozyskanych dochodów, tj. 232,9 mln zł, z tego 156,4 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 29,2 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych. Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (73,4 %, tj. 28,1 mln zł), z tego najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej kwota 19,8 mln zł, stanowiąca 51,9 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. 39

40 PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2012 roku. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2013 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2012 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,4% ,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,8% ,8% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,8% ,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród. zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE Pozostałe dotacje a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,0% ,0% Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w I półroczu 2013 r. jak i roku poprzedniego były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2013 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 23,6 mln zł), na który wpływ miały przede wszystkim zmiany przepisów dot. przekazania grudniowej zaliczki z tytułu podatku CIT, ponieważ poziom wpływu pozostałych dochodów własnych jest niższy o 10,3 %. Wzrósł poziom subwencji ogólnej 40

41 (o 1,2 mln zł) głównie za sprawą części wyrównawczej i części oświatowej natomiast spadł poziom pozyskanych dotacji (o 16,3 mln zł). Spadek dotacji dotyczył głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 4,3 mln zł zasadniczo w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE) oraz pozostałych dotacji (o 12,0 mln zł w zakresie dotacji i środków z funduszy celowych) W strukturze wykonania dochodów budżetu na r., analogicznie jak w porównywanym okresie roku 2012, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 35,2 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 76,9 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł; wydatki majątkowe, stanowiące 23,1 % wydatków zrealizowano w wysokości zł. Zaangażowanie środków budżetowych pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z realizacją zadań ujętych w planie finansowym wydatków. Stąd też dopiero analiza wydatków budżetu pod kątem zaangażowania daje szerszy obraz podjętych działań w zakresie realizacji planu wydatków. Na dzień r. zaangażowanie wydatków w budżecie Samorządu Województwa w stosunku do planu wydatków ogółem wyniosło 64,7%. W szczegółowości rodzaju wydatków zaangażowanie wydatków bieżących wynosi 64,4% natomiast zaangażowanie wydatków majątkowych 65,2%. 41

42 Wyszczególnienie Plan Wykonanie poziom wykonania wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,2% 100,0% I. Bieżące: ,0% 76,9% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,7% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,8% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE ,0% c) dotacje dla j.s.t ,0% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych ,1% f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn ,5% g) zwroty dotacji ,1% 3. Wydatki na obsługę długu ,6% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,7% II. Majątkowe: ,0% 23,1% a) zakup akcji i udziałów ,7% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,4% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE ,5% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,0% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek organiz. woj ,4% e) pomoc finansowa ,0% g) zwroty dotacji ,2% h) wpłaty na fundusze celowe ,0% f) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa) ,0% WYDATKI BIEŻĄCE Wykres. Plan i wykonanie wydatków bieżących Wynagrodzenia i pochodne 140,5 64,3 mln zł Dotacje i pomoc finansowa 224,8 125,2 Wydatki na obsługę długu 31,6 8,7 Pozostałe wydatki bieżące 48,5 204,2 Plan Wykonanie 42

43 Wykres. Struktura wydatków bieżących Wydatki na obsługę długu 8,7 mln zł 3,5% Dotacje i pomoc finansowa 125, 2 mln zł; 50,7% Pozostałe wydatki bieżące 48,5 mln zł; 19,6% Wynagrodzenia i pochodne 64,3 mln zł; 26,1% W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wydatki na dotacje i pomoc finansową (50,7 % wydatków bieżących), w tym: a) dotacje podmiotowe (30,1 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł, szesnastu instytucjom kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem. Dotacja przeznaczona została na działalność statutową instytucji; b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (16,2 % zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, c) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przez powiat Kartuski zadanie o znaczeniu regionalnym; d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł przeznaczone zostały w głównej mierze na zadania realizowane przez samorządowe SP ZOZ-y w ramach wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 53,3 %). Były to, m.in. dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 43

44 lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak też dotacje na zadania zlecane przez Województwo w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 26,1 %) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę zł, tj. 45,8 % planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wyniosło 2 152,69 etatów i spadło o 7,94 etatów w porównaniu do stanu na roku. Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 23,7% planu, stanowiące 19,6 % wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 24 jednostek budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego. Poziom wykonania wydatków na obsługę długu w kwocie zł, tj. 27,6 % planu. Obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Województwo zrealizowano w 39,4 % w stosunku do planu. Natomiast nie wydatkowano kwoty zabezpieczonej w planie wydatków na ewentualne spłaty rat kapitałowych i odsetek poręczonych przez Samorząd Województwa SP ZOZ om kredytów. Z uwagi na terminową regulację zobowiązań kredytowych przez SP ZOZ y w I półroczu nie wystąpiła potrzeba ich spłat. WYDATKI MAJĄTKOWE Wykres. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podstawowych grupach Dotacje i pomoc finansowa 39,3 7,4 mln zł Wydatki inw estycyjne 36,7 213,7 Zakup akcji i udziałów 56,0 30, Wykonanie Plan 44

45 Wykres. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych Wydatki inwestycyjne 36,7 mln zł; 49,4% Zakup akcji i udziałów; 30,1 mln zł; 40,5% Dotacje i pomoc finansowa 7,4 mln zł; 9,9% Pozostałe wydatki inwestycyjne 0,2 mln zł; 0,2% W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa, których udział w wydatkach majątkowych stanowi 49,4%. Powyższe wydatki zrealizowane zostały na kwotę zł, tj. 17,4% planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (9,5 mln zł) na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i budową dróg oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (15,9 mln zł) na zadania związane m.in. z realizacją projektów w ramach: PO IŚ i PROW , 3) Urząd Marszałkowski wydatkował (16,3 mln zł), z tego (3,9 mln zł) na prace końcowe związane z realizacją zadania Budowa PCT w Gdańsku, (7,1 mln zł) na zmodernizowanie trzech używanych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011 roku i (5,3 mln zł) na wypłatę części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2013r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2013 pn.: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej w oparciu o postępowania prowadzone przez Wojewodę Pomorskiego dot. ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań 45

46 zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dotacje i pomoc finansową w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie zł, tj. 22,1 % planu, w tym: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji inwestycyjnych 30,0 %) przekazane beneficjentom w kwocie zł, tj. 21,5 % planu m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z przeznaczeniem na projekt pn. Pętla Żuławska Rozwój turystyki wodnej (etap I) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem m.in. na projekty: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku, Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice, Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa, Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową, b) dotacje i pomoc finansowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowane w kwocie zł, tj. 22,4 % planu Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie zł tj. 33,2 % planu dotyczą głównie zwrotów dokonywanych w ramach RPO WP z zakresu środków przekazanych Beneficjentom w latach Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera część opisowa działów. REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków SWP w I półroczu 2013 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. 46

47 OGÓŁEM, w tym: Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, w tym: Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, w tym zadania: % środki własne SWP ,1% środki zewnętrzne ,9% - dotacje celowe z budżetu państwa ,7% - środki UE ,0% - współfinansowanie z budżetu państwa ,0% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) ,1% Realizowane przez Urząd Marszałkowski WYSZCZEGÓLNIENIE ,4% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne ,5% - dotacje celowe z budżetu państwa ,0% - środki UE ,1% - współfinansowanie z budżetu państwa ,2% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) ,2% Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe PLAN WYKONANIE Struktura finansowania ,9% środki własne SWP ,6% środki zewnętrzne ,4% - dotacje celowe z budżetu państwa ,7% - środki UE ,9% - współfinansowanie z budżetu państwa ,8% - inne (JST, WFOŚiGW, NFOŚ, Fund. Kolejowy) ,9% Obsługa długu ,7% środki własne SWP ,7% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2013 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (w 68,1 %) ze środków własnych SWP. Prawie trzecią część zrealizowanych zadań (31,9%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, c) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych, d) inne, na które składają się: dotacje, pomoc finansowa i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 73,1 % (włączając Obsługę długu) zadań Samorządu Województwa, natomiast pozostałe 26,9 % zadań zrealizowanych zostałoprzez podległe jednostki budżetowe. 47

48 Realizacja zadań budżetowych w I półroczu br. wskazuje na wykorzystanie środków własnych SWP w 90,2 % tj. 218,9 mln zł z 242,8 mln zł oraz środków zewnętrznych w 82,1 %, tj. 102,0 mln zł z pozyskanych 124,2 mln zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2013 Wykonanie I pół 2012 Dynamika 2013/ WYDATKI OGÓŁEM,z tego: ,3% Bieżące, z tego: ,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa ,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,6% b) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków UE ,8% c) dotacje dla j.s.t ,0% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp ,4% e) pomoc finansowa f) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp ,2% g) zwroty dotacji ,3% 3. Wydatki na obsługę długu ,8% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,3% II. Majątkowe, z tego ,7% a) zakup akcji i udziałów b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,3% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE ,0% e) dotacje inwestycyjne dla jedn. organiz. woj ,3% g) zwroty dotacji ,4% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wskazuje na wyższe o 7,3 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 i dotyczy to zarówno wykonania wydatków bieżących (minimalny wzrost o 0,2 %), jak wydatków majątkowych (wzrost o 40,7 %) głównie w grupie zakup akcji i udziałów oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Relatywnie spadły wydatki na obsługę długu związane z kosztami obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach oraz wyemitowanych w roku 2011 obligacji 48

49 komunalnych (na rynku międzybankowym parametry mające wpływ na koszty obsługi zaciągniętego długu kształtowały się korzystniej w porównaniu do roku 2012). W zakresie wydatków majątkowych spadły głównie dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o 86,0 % co należy wiązać m.in. z kończącą się perspektywą unijną Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszych częściach opracowania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2013 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 100,7 % planu. Zaplanowane rozchody w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 50,0 % planu. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w I półroczu 2013 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu PRZYCHODY ,7 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,0 ROZCHODY ,0 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,0 Źródłem przychodów w I półroczu 2013 roku były wolne środki w wysokości zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie zł przez: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. i Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp z o.o.. Przychody Województwa przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego oraz zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Rozchody dotyczą spłaty dwóch rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w łącznej kwocie zł. 49

50 Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień roku wynosi zł, z tego z tytułu: 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości zł, zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku, 2) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w kwocie zł, w tym: I transza pożyczki w kwocie zł zaciągnięta w 2009 roku, II transza pożyczki w kwocie zł zaciągnięta w 2010 roku, III transza pożyczki w kwocie zł zaciągnięta w 2010 roku, IV transza pożyczki w kwocie zł zaciągnięta w 2011 roku. Zgodnie z umową pożyczka spłacana będzie w latach ; 3) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2011 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości zł, zgodnie z umową planowany termin wykupu obligacji to lata Pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa w I półroczu 2013 roku nie wystąpiły. Wskaźnik zadłużenia budżetu Województwa Pomorskiego oraz wskaźnik relacji rocznych obciążeń związanych z obsługą długu publicznego obliczone w stosunku do wykonanych dochodów ogółem według stanu na roku wyniosły odpowiednio 43,4% oraz 1,2% i spełniały wymogi ustawowe. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w części informacji dotyczącej realizacji budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego. 50

51 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2013 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł, tj. 30,9 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, PO RYBY. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł tj. 24,6 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania , środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i programów przedstawiają załączone zestawienia, a opis realizacji wydatków jest zawarty w niniejszej Informacji w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 51

52 Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: środki z budżetu środków europejskich wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Pomorskiego w tym: środki z budżetu środków europejskich wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Porozumienie z MRR "System Informacji o Funduszach Europejskich" w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w tym: środki z budżetu środków europejskich wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w tym: środki z budżetu środków europejskich wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w tym: środki z budżetu środków europejskich wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program "Region Morza Bałtyckiego " w 9 ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Rozliczenia pozostałych działań i projektów RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA łącznie z projektami własnymi SWP 52

53 Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku z projektów własnych realizowanych przez jednostki SWPz okresu programowania , współfinansowanych z funduszy UE * w złotych lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - projekt "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy" Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej" 4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - projekt systemowy "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki" 5 Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" V edycja Departament Rozwoju Gospodarczego - projekt "InnoPomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji" Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt "System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 9 Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2012/2013 i 2013/ Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie 10 uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" Departament Edukacji i Sportu - projekt systemowy "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo 11 zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy Departament Edukacji i Sportu - "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji 12 kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską" II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta-Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia Departament Infrastruktury -projekt "Analiza potrzeb transportowych mieszkańców województa pomorskiego w celu wskazania niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej " III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - projekt "Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego" IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - projekt "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I" V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Departament Infrastruktury - projekt Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Departament Infrastruktury - projekt Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego RAZEM * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy ale bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej 53

54 Informacja o realizacji wydatków w I półroczu 2013 roku z projektów realizowanych przez samodzielne jednostki SWP z okresu programowania , współfinansowanych z funduszy UE * w złotych lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa: dotacja celowa Środki własne SWP I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" 1 Teatr Muzyczny w Gdyni Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Kraina w Kratę w Swołowie Muzeum Narodowe w Gdańsku - Pałac w Waplewie Wlk Oś Priorytetowa 7 "Ochrona zdrowia i system ratownictwa" 4 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Szpital Morski im PCK w Gdyni Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Teatr Szekspirowski w Gdańsku * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy RAZEM REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: dochody zrealizowano na kwotę zł, tj. 41,6 %, wydatki zrealizowano na kwotę zł, tj. 40,7 %. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonanie w wysokości zł, tj. 29,0 % planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuję 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę zł. 54

55 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków, w tym na: prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 91,8 % przekazanych środków; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 96,1 % przekazanych środków; realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , dotacja otrzymana na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 92,0 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 99,0 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 89,6 % przekazanych środków; realizację zadań na regulację stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 92,9 % przekazanych środków; sfinansowanie przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 99,7 % przekazanych środków; finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem komisji przeprowadzających egzaminy m. in. na uprawnienia pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz stwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast zrealizowana w kwocie zł, tj. 36,6 % przekazanych środków; usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja przekazana w kwocie zł i wydatkowana w kwocie zł, tj. 94,7 % przekazanych środków; 55

56 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 48,7 % przekazanych środków; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 99,9 % przekazanych środków; zadania związane z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 92,2 % przekazanych środków. W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2013 r. zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca zmniejszono plan dotacji na rok 2013 r., łącznie na kwotę zł w zakresie: utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizacji programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i PO RYBY oraz prac remontowych związanych z utrzymaniem cieków naturalnych na obszarach miejskich. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załącznikach nr 4 i POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: 56

57 dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych, udzielał poręczeń kredytów w celu realizacji procesów restrukturyzacyjnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 57

58 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów zł wykonanie ,31 zł, tj. 19,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,99 zł, tj. 18,3 % W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 19,1 %. Źródłem dochodów są: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 24,5 % planu, z tego na: a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, b) prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, c) Pomoc Techniczną w ramach PROW z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW i POIŚ zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł tj. 14,6 % planu 2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł na zadanie Inwentaryzacja populacji 58

59 bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych. 3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, tj. 58,9 % planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty zł wpłynęło zł; b) dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł; c) zaplanowane w wysokości 153 zł i wykonane w kwocie 152 zł zwroty dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniami z podmiotem Energia Operator; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % wpływów dochodów budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł; e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 18,3 % planu. Składają się na nie wydatki: 1. Dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 23,4 % planu, z tego na zadania: w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 22,9 % planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 24,9 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, natomiast kwota zł stanowiła środki z budżetu 59

60 Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW ; na potrzeby rolnictwa realizowane w ramach prac geodezyjno urządzeniowych: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich gmina Główczyce powiat słupski zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 49,1 % planu, sfinansowane w całości ze środków własnych województwa. 3. Związane z realizacją zadań realizowanych w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano środki w wysokości zł, tj. 14,6 % planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł. 4. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 57,7 % planu, finansowane ze środków własnych województwa. 5. Zwrot dotacji i odsetek zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości 160 zł, z czego zwroty dotacji w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych kwota 152 zł, a w zakresie Pomocy Technicznej PROW kwota 8 zł. 6. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 78,5 % planu, sfinansowane ze środków własnych województwa. 7. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań zaplanowanych w kwocie zł i wykonanych w wysokości zł, tj. 10,3 % planu. Zadania w całości zostały sfinansowane ze środków własnych województwa. 8. Związane z realizacją zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zaplanowanych w kwocie zł i wykonanych w wysokości 528 zł, sfinansowanych w całości ze środków własnych województwa. 60

61 9. Związane z realizacją zadań bieżących w zakresie melioracji i urządzeń wodnych finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł. 10. Dotyczące badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych w wysokości zł, finansowane ze środków własnych województwa. Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów zł wykonanie ,66 zł, tj. 2,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,94 zł, tj. 61,4 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno urządzeniowo rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji oraz zapewnia obsługę geodezyjno kartograficzną i geodezyjno prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami województwa. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dochody dotyczą: - wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł, z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pozostała zaplanowana kwota dochodów dotyczy prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zostaną zakończone w drugiej połowie 2013 roku; - pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości zł. 61

62 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą: 1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, pozostałe wydatki kwota zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych województwa. 2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno kartograficzne obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, zakup usług pozostałych kwota zł, pozostałe wydatki kwota zł. Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych województwa. Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 34,8 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 45,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,97 zł, tj. 41,4 % Dochody i wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych zrealizowało opracowania: Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich gmina Główczyce powiat słupski. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 62

63 Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów zł wykonanie ,47 zł, tj. 56,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,04 zł, tj. 49,1 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł realizowane są przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego: dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota zł, wpływy z usług kwota zł, pozostałe dochody kwota zł, wpływy z odsetek kwota zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pierwszej połowie 2013 roku kształtowały się na poziomie zł, tj. 49,1 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł stanowiły 84,9 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 127,5 etatu, a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczyły m. in.: zakupu materiałów i wyposażenia, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biur kwota zł, usług remontowych kwota zł, zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota zł, zakupu energii kwota zł, podatku od nieruchomości kwota zł, opłat czynszowych kwota zł. 63

64 województwa. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Rozdział Melioracje wodne Plan dochodów zł wykonanie ,36 zł, tj. 16,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,94 zł, tj. 16,6 % Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z planowanej kwoty zł w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymano zł. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostanie zmniejszenie o zł planowanej na 2013 rok dotacji. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW i PO IŚ zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, z tego w ramach: PROW otrzymano kwotę zł (z zaplanowanych zł), PO IŚ otrzymano kwotę zł (z zaplanowanych zł). 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł na realizację przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku zadania Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych 4. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 64

65 oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty zł, otrzymano zł. 5. Wpływy ze zwrotów i odsetek od dotacji oraz płatności zaplanowane w kwocie 153 zł i zrealizowane w wysokości 152 zł, wynikające z otrzymania od Energa Operator faktury korygującej za przyłączenie stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej. Stosunkowo niskie wykonanie planowanych dochodów dotyczy głównie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach PROW oraz PO IŚ i jest spowodowana specyfiką realizowanych procesów inwestycyjnych, gdzie realizacja i finansowanie zadań występuje zasadniczo w II półroczu. Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości zł zrealizowano wydatki o wartości zł, z przeznaczeniem na: 1. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 24,0 % planu na zadania bieżące, m. in. na: zakup usług pozostałych zł, energię elektryczną do eksploatacji pompowni zł, usługi remontowe zł. Niski poziomu wykonania planu wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku wynika ze specyfiki prac związanych z utrzymaniem rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, których największą część przeprowadza się w trzecim kwartale roku. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano środki w wysokości zł, tj. 14,6 % planu, w tym na: realizowane w ramach PROW zadanie Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego z zaplanowanych wydatków w wysokości zł wykonano kwotę zł (sfinansowane ze środków UE 65

66 w wysokości zł, dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie krajowe w kwocie zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w wysokości zł). W ramach poniesionych wydatków, w pierwszym półroczu zakończono i odebrano: 1 stację pomp i 23 ha melioracji szczegółowych. Realizacja planu wydatków na poziomie 8,8 % wynika ze specyfiki realizowanych robót. Kumulacja prac związanych z realizacją i finansowaniem zadania nastąpi w drugim półroczu. realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanych wydatków w wysokości zł wykonano kwotę zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie zł). Wykonanie wydatków na poziomie 19,7 % planu to wynik specyfiki realizowanych robót. Kumulacja prac związanych z realizacją i finansowaniem zadania nastąpi w drugim półroczu. Zwroty dotacji zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości 152 zł. Zwrot dotacji w kwocie 152 zł wynika z otrzymania od Energa Operator faktury korygującej za przyłączenie stacji pomp Walichnowy do sieci elektroenergetycznej, natomiast planowany zwrot dotacji w wysokości zł dotyczy przekroczenia progu 10 % kosztów ogólnych (jako koszty kwalifikowane) dla zadań realizowanych w ramach PROW. 3. Zadanie Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego Żuławy Wiślane w obszarze Województwa Pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód przez niego powodowanych zaplanowane w kwocie zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł wykonanie 0 zł, 66

67 Zaplanowana kwota zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2013 roku na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych województwa. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 27,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,30 zł, tj. 24,9 % Z planowanych dochodów w wysokości zł stanowiących dotację celową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , otrzymano zł, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanego porozumienia. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostanie zmniejszenie o zł dotacji planowanej na rok Z planowanej kwoty wydatków w wysokości zł zrealizowano zł. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu województwa ponoszone są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW , dotyczących podatku VAT na który zaplanowano kwotę zł oraz zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 50 zł. Wydatki w pierwszej połowie 2013 roku zostały przeznaczone na: 1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW kwota zł, tj. 28,0 % planu, sfinansowana ze środków z budżetu państwa. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wiąże się z przesunięciem części pracowników do zadań związanych z obsługą Programu Operacyjnego PO RYBY

68 2. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata kwota zł, tj. 22,3 % planu, którą wydatkowano na: organizację i współorganizację konferencji W poszukiwaniu lepszego życia na pomorskiej wsi; w ramach obchodów Rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza: Czyste Jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego szanse i zagrożenia; udział w targach Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, Gdańskie Targi Turystyczne; imprezy plenerowe Czarne Wesele, Kaszubska Biesiada Agroturystyczna; imprezy wystawiennicze promujące kulturę regionu: Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego; seminaria i sympozja - Rola samorządu gminnego w promocji przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej w obszarze przedsiębiorczości, Kiermasz Agroturystyczny: Kaszuby zawsze; współorganizacja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego; udział pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; organizację wyjazdu studyjnego do Hiszpanii; organizację warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa pomorskiego Być kobietą w każdym calu; wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji; zakup materiałów promocyjnych. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł oraz środków własnych województwa w kwocie zł. 3. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zrealizowane w wysokości zł. W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli w tym też koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł oraz środków własnych województwa w kwocie zł. 4. Działania informacyjno promocyjne w ramach PROW na lata na kwotę zł, w ramach których sfinansowano: 68

69 wynajem pomieszczeń, organizację spotkania dla Lokalnych Grup Działania, publikację ogłoszeń prasowych o naborach wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Działania. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł oraz środków własnych województwa w kwocie zł. 5. Zwrot wydatków w ramach PT PROW uznanych przez Agencję Płatniczą za wydatki niekwalifikowalne w kwocie 8 zł (finansowane ze środków własnych województwa). Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów zł wykonanie ,82 zł, tj. 67,8 % Plan wydatków zł wykonanie 527,82 zł, tj. 0,0 % W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w kwocie zł dochody wykonano w wysokości zł. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Wydatki zaplanowane w wysokości zł wykonane w kwocie 528 zł przeznaczono na opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego. Brak wykonania planowanych dotacji celowych wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są opłaty roczne, których termin płatności ustalony został do 30 czerwca każdego roku. Z uwagi na termin uiszczania opłat rocznych, podział środków dla beneficjentów w wysokości zł został dokonany dopiero po 69

70 oszacowaniu wielkości wpływów Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 815/267/13 z 16 lipca Wydatki finansowane ze środków własnych województwa. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan dochodów zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane w kwocie zł dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł dotyczą planowanego zakupu usług remontowych na zadania z związane z konserwacją i zabezpieczeniem skarp: Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Czarnej Łachy, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Tugi, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina Sztutowo, powiat nowodworski oraz Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Królewieckiej, gmina Stegna, powiat nowodworski. Ze względu na konieczność uzyskania zezwolenia na niszczenie nor bobra oraz postępowanie o zamówienie publiczne, realizacja i finansowanie zadań nastąpi w drugim półroczu Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 1 050,00 zł, tj. 14,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,98 zł, tj. 10,3 % Dochód omawianego rozdziału stanowi opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł. 70

71 Z zaplanowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane ze środków własnych województwa) z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na: sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przepisów prawa z zakresu uznawania grup producentów owoców i warzyw za organizacje producentów owoców i warzyw - kwota zł, wynagrodzenie prelegentów podczas konferencji Czyste jeziora Pomorza bogactwem województwa pomorskiego szanse i zagrożenia - kwota zł, promocję Województwa Pomorskiego podczas i w związku z ogólnopolskim konkursem SOŁECTW@ w sieci organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - kwota zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2013 roku na sfinansowanie m.in. organizacji Samorządowo Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego w Lubaniu, udziału delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, udziału Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale, organizację konkursu Piękna Wieś 2013 oraz organizację stoiska podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku. 2. Realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zaplanowanego na kwotę zł i wykonanego w wysokości zł (finansowanego ze środków własnych województwa), w ramach którego opłacono licencję na korzystanie z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego na rok Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2013 roku na zakup materiałów promocyjnych oraz szyldów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 71

72 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 33,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,67 zł, tj. 31,0 % Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały w całości z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 33,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,67 zł, tj. 31,0 % Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, co stanowi 33,7 % planu, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w związku z pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie o zł planowanej dotacji na rok Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY finansowane są w 75 % z Europejskiego Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące podatku VAT finansowane są z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 72

73 Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 31,0 % planu, z czego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie zł, tj. 34,5 % planu; pozostałe wydatki bieżące, w kwocie zł, tj. 2,8 % planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO RYBY i zostały poniesione na: organizację konferencji, seminariów i spotkań szkoleniowych dla beneficjentów, wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu, szkolenia dla pracowników. Niskie wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń wynika z niższego niż planowano zatrudnienia, natomiast w zakresie pozostałych wydatków bieżących związane jest z planową realizacją większości działań w drugiej połowie 2013 roku. Wydatki w ramach rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów zł wykonanie ,50 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,47 zł, tj. 42,4 % W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł stanowią środki Komisji Europejskiej przeznaczone na realizację projektu ICT4SMEs, finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczyły: projektów unijnych, na które zaplanowano kwotę zł, natomiast wydatkowano zł, finansowanych z: dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie kwota zł, środków UE kwota zł, 73

74 środków własnych kwota zł; zadań z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności, na które z zaplanowanych zł wydatkowano zł ze środków własnych. Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,25 zł, tj. 3,2 % Zaplanowana w ramach rozdziału kwota zł związana jest z realizacją zadań z zakresu dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego, realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz pozostałych zadań stymulujących rozwój przedsiębiorczości i dotyczyły: dokapitalizowania Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w kwocie zł, przeznaczonego na wykup wyemitowanych przez spółkę obligacji. W I połowie 2013 roku nie zgłoszono zapotrzebowania na w/w środki; dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie zł, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych. Wydatkowanie środków ma nastąpić w II połowie 2013 roku; zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Z zaplanowanej kwoty zł wykonano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie zł. Środki zostały przekazane Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na zobowiązania wynikające z podpisanych umów i rozliczonych wniosków dotyczących Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3); wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które zaplanowano kwotę zł, natomiast wydatkowano zł, na zadania z zakresu: ekspertyz i analiz, w ramach których Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wykonał analizy o charakterze naukowo-badawczym na temat potencjału i rozwoju 74

75 gospodarczego regionu pomorskiego (publikacja w periodyku Pomorski Przegląd Gospodarczy) zł, planowania energetycznego, obejmujące głównie działania dotyczące opracowania raportu z audytu parametrów energii elektrycznej jednostek organizacyjnych UMWP oraz zadania z zakresu eksploatacji gazu łupkowego (organizacja seminarium, wynagrodzenia za usługę tłumaczenia i przygotowania prezentacji i materiały informacyjne) zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w II półroczu 2013 roku kontynuowane będą działania w ramach planowania energetycznego oraz przygotowywania ekspertyz i analiz, a także zaplanowano realizację zadań dotyczących m.in.: Gospodarki Morskiej (funkcjonowanie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk), pomocy publicznej (organizacja szkoleń z udziałem trenera, zakup materiałów i publikacji). Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów zł wykonanie ,50 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,66 zł, tj. 51,5 % Zaplanowane dochody w kwocie zł stanowią środki unijne i związane są z realizacją projektu ICT4SMEs, w ramach Programu sektorowego ERASMUS. W I połowie 2013 roku wpłynęła kwota zł, z czego kwota zł dotyczy refundacji wydatków roku Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł dotyczą realizacji projektów konkursowych w ramach Priorytetu VI i VIII, projektów systemowych w ramach Priorytetu VIII PO KL , także projektu partnerskiego ICT4SMEs w ramach Programu sektorowego ERASMUS. Realizowane projekty konkursowe: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich W Priorytecie VI PO KL realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia osobom zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu 75

76 wydatkowano kwotę zł, tj. 78,9 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W I połowie 2013 roku realizowano 24 umowy na udzielenie wsparcia osobom fizycznym. 2. Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu VIII PO KL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu przekazano w formie dotacji kwotę zł, tj. 65,7 % planu. Środki te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. W I półroczu 2013 roku podpisano 2 umowy na dofinansowanie projektów dotyczących szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników, doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wsparcia dla osób zwolnionych i przekwalifikowania kadr. Realizowane projekty systemowe: 1. Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim. Celem głównym projektu realizowanego w ramach Poddziałania jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wydatkowano kwotę zł, tj. 36,3 % planu (środki z EFS zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł) na: - dotacje celowe dla partnerów projektu, odpowiedzialnych za organizację Stacjonarnego Centrum Wsparcia, rozwój przedsiębiorczości poprzez przekazywanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy kwota zł, - działania informacyjne odnośnie projektu (ogłoszenia prasowe i materiały promocyjne) kwota zł. 76

77 Niepełne wykonanie planu wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu, a z uwagi na brak uzasadnienia dla uruchomienia Mobilnych Centrów Wsparcia ze strony partnerów projektu, powstałą nadwyżkę środków planuje się przeznaczyć na wsparcie uczestników projektu. 2. System Inteligencji Regionalnej kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami gospodarczymi przez władze SWP poprzez wykorzystanie w okresie narzędzi prognostycznych i informacyjnych, wspierających proces realizacji Strategii Rozwoju WP Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Na realizację projektu wydatkowano kwotę zł, tj. 1,6 % planu (środki z EFS zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł), która została przeznaczona na organizację spotkań tematycznych, zakup materiałów informacyjnych, aktualizację strony internetowej. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2013 wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu. 3. InnoDoktorant stypendia dla doktorantów, V edycja W I półroczu 2013 roku kontynuowano realizację V edycji projektu InnoDoktorant stypendia dla doktorantów. W ramach projektu wydatkowano zł, tj. 48,3 % planu (środki z EFS zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł, wkład własny samorządu województwa zł), finansując: wypłatę 59 stypendiów dla doktorantów kwota zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota zł, pozostałe wydatki bieżące (m. in.: organizacja uroczystej gali, seminarium, warsztaty, zakup usług fotograficznych i materiałów informacyjnych) kwota zł. 4. INNOpomorze Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji W 2013 roku realizowana jest trzecia edycja projektu INNOpomorze, na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 598/146/12 z dnia 24 maja 2012 r., którego głównym celem jest stworzenie stabilnego i skutecznego ośrodka wspierającego procesy innowacyjne o jasno określonym kierunku działań. W związku z realizacją 77

78 projektu wydatkowano zł, tj. 9,5 % planu (środki z EFS zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł, wkład własny samorządu województwa zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz występujących podczas spotkań prelegentów zł, realizację autorskiego programu dotyczącego rozwoju kompetencji Ekspertów Innowacji dla pomorskich klastrów kwota zł. pozostałe wydatki bieżące (m.in. organizację warsztatów, wynajem sal) kwota zł, Na II półrocze 2013 roku zaplanowano wydatki dotyczące współorganizacji Pomorskich Dni Energii i międzynarodowej konferencji INNO3city, opracowania i aktualizacji strategii rozwoju czterech inicjatyw klastrowych, szkoleń dla Ekspertów Innowacji. Przyjęty harmonogram a także mniejszy poziom zatrudnienia w ramach projektu spowodowały niepełne wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. Projekt ICT4SMEs (Innovation, Creativity and Talent for ICT SMEs Województwo Pomorskie jako partner uczestniczy w realizacji projektu ICT4SMEs, finansowanego w ramach Programu sektorowego ERASMUS z Programu Uczenie się przez całe życie. Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i ocena indywidualnego programu szkolenia koncentrującego się na zwiększeniu kreatywności, innowacyjności i rozwoju talentów wśród MŚP. Projekt przewiduje również poszukiwanie modeli nowoczesnych rozwiązań i identyfikację najlepszych praktyk i technik. W I połowie 2013 roku wydatkowano zł (6 959 zł środki UE zł oraz zł środki własne), tj. 15,5 % planu na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu kwota zł, koszty delegacji zagranicznej (udział w spotkaniach 2 i 3 pakietu roboczego projektu) kwota zł. Niskie wykonanie w I półroczu 2013 roku wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektu i mniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia w zespole projektowym. 78

79 Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,56 zł, tj. 22,1 % Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, są związane z realizacją następujących zadań: dokapitalizowanie BioBaltica Sp. z o.o. w wysokości zł, które planowane jest w II półroczu 2013 roku i przyczyni się do efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego oraz wzmocni prawa korporacyjne w spółce; współorganizację Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano zł na wynajęcie sali, zakup statuetek, dyplomów oraz oprawę muzyczną; realizację Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata , na który wydatkowano środki w kwocie zł. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację działań informacyjnych, promocyjnych i konsultacyjno szkoleniowych na rzecz stymulowania rozwoju klastrów, a także wsparcie przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa obejmujące: - organizację warsztatu strategicznego dla Klastra Logistyczno-Transportowego Północ- Południe oraz warsztatu Klastry Pomorskie dalszy rozwój i nowe możliwości z udziałem ekspertów, - obsługę stron internetowych. Niższe wykonanie planu wydatków jest wynikiem przyjętego harmonogramu realizacji zadań oraz uzyskanych oszczędności (współfinansowanie w ramach projektu INNOpomorze). realizację Regionalnej Strategii Innowacji ze środków własnych wydatkowano kwotę zł na działania mające przyczynić się do wzrostu konkurencyjności województwa pomorskiego poprzez rozwój innowacji, tj.: opracowanie koncepcji metodologicznej identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie Województwa Pomorskiego oraz przeprowadzenie warsztatów na temat rozwoju regionu w kierunki Kreatywnej Zatoki. 79

80 Poczynione oszczędności (udział partnerów zewnętrznych, współfinansowanie w ramach projektów INNOpomorze i InnoDoktorant) oraz przyjęty harmonogram realizacji zadań przyczyniły się do niepełnej realizacji planu wydatków. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 7,9 % Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa w wysokości zł dotyczy współfinansowania krajowego projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku RPO WP. Rozdział Dostarczanie ciepła Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Środki w wysokości zł, stanowiące współfinansowanie krajowe finansowane z dotacji budżetu państwa, zostały zaplanowane do przekazania w ramach projektów: Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda, Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku, Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki. W I półroczu 2013 roku nie zostały przedstawione przez beneficjentów wnioski o płatność, stanowiące podstawę do przekazania refundacji. 80

81 Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 14,0 % W I półroczu 2013 roku przekazano beneficjentowi dotację celową w kwocie zł w ramach współfinansowania krajowego finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, na realizację projektu Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa. Niska kwota przekazanych środków wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność, a także podpisanego w I półroczu 2013 roku porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów zł wykonanie ,93 zł, tj. 53,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 46,4 % Z planowanych dochodów w wysokości zł otrzymano zł, tj. 53,4 % planu, z tego: 1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 57,2% planu, 2. dotacje z Funduszu Kolejowego kwota zł, tj. 100 % planu, w tym: na realizację zadań bieżących kwota zł, na realizację zadań inwestycyjnych kwota zł, 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota zł, tj. 7,2 % planu, w tym: na realizację zadań bieżących zł, tj. 30,8 % planu, na realizację zadań inwestycyjnych zł, tj. 7,0 % planu. 4. wpływ środków od przewoźnika autobusowego z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2010 roku dotacji kwota zł, tj. 156,4 % planu, 81

82 5. dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski kwota zł, tj. 54,9 % planu, 6. środki przekazane przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kwota zł, tj. 100 % planu. W planie dochodów ujęto również wpływy z dotacji celowych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej od j.s.t. w kwocie zł, które zostaną przekazane w drugim półroczu. W ramach działu 600 w I półroczu 2013 roku realizowane zostały wydatki w kwocie zł, tj. 46,4 % planu dotyczące: 1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa kwota zł, tj. 52,0 % planu, została sfinansowana ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania tego zadania w 2013 roku ujęta jest również dotacja z Funduszu Kolejowego w wysokości zł. 2. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zł, tj. 56,6 % planu, w tym: dotowanie przewozów autobusowych kwota zł, tj. 56,5% planu. Kwotę zł przekazano do budżetu państwa z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej przez przewoźnika dotacji. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 89,6 % planu. 3. Budowy, przebudowy i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich oraz funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota zł, tj. 25,4 % planu została sfinansowana ze środków: własnych Województwa zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP zł. W strukturze finansowania przebudowy dróg wojewódzkich w 2013 roku ujęte są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu 82

83 terytorialnego w kwocie zł, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną przekazane Województwu w drugim półroczu. 4. Działań promocyjnych dotyczące rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 kwota zł, tj. 5,9 % planu, wydatkowana ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania tego zadania ujęte są również dotacje celowe od Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Wielkopolskiego biorących udział w Projekcie, które łącznie w kwocie zł zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane Województwu w drugim półroczu. 5. Objęcia akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono realizację zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota zł, tj. 55,7 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 6. Uregulowania płatności z tytułu należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa pozyskanych od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 7. Zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych kwota zł, tj. 77,1 % planu, sfinansowana z: środków Funduszu Kolejowego zł, środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, środków własnych Województwa zł. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów zł wykonanie ,67 zł, tj. 73,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,09 zł, tj. 54,0 % 83

84 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 73,3% planu, dotyczyły: wpływów w wysokości zł, tj. 46,4 % planu związanych z dzierżawą 32 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r., zwrotu podatku VAT dotyczącego modernizacji dwóch pojazdów szynowych serii EN 57 otrzymanego w wysokości zł, tj. 50,8 % planu. dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego planowanej i otrzymanej w wysokości zł z przeznaczeniem na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF, dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego otrzymanej w wysokości zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dotacje dla przewoźników kolejowych z tytułu organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości zł, tj. 30,8 % planu, z tytułu realizacji w 2012 roku projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 54,0 % planu, z czego kwota zł, tj. 53,3 % planu, stanowiła dotacje celowe przekazane regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy kolejowe, w tym: Przewozy Regionalne Sp. z o.o zł, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł, Arriva RP Sp. z o.o zł. Przekazane w pierwszym półroczu dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. W drugim półroczu na finansowanie zadania zostaną wykorzystane również środki z dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego w kwocie zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości zł dotyczyły: zakupu usług pozostałych związanych m.in. z rejestracją i przekazaniem pod dozór urządzeń technicznych pojazdów kolejowych oraz użytkowaniem programów 84

85 komputerowych kwota zł, która została sfinansowana ze środków własnych Województwa, zakupu usług obejmujących tłumaczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego kwota zł, z czego zł zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa, zł stanowiły środki europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W I półroczu 2013 roku zrealizowano również wydatki inwestycyjne w wysokości zł, które były związane z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach zadania pn. Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych WPF. Źródło finansowania wydatku stanowiły środki własne Województwa kwota zł oraz dotacja z Funduszu Kolejowego kwota zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach rozdziału na zadania, których realizacja nastąpi w drugiej połowie roku dotyczą zakupów, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych oraz opracowania analiz dotyczących potrzeb transportowych mieszkańców Województwa Pomorskiego i związanych z zakupem pojazdów do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów zł wykonanie ,86 zł, tj. 57,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,96 zł, tj. 56,6 % Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w związku z czym finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości zł, co stanowi 57,1 % planu. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości zł stanowią środki z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej w 2010 r. dotacji przez PKS Bytów S.A. Zrealizowane w rozdziale wydatki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowią dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy 85

86 pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W I półroczu 2013 roku przekazano dopłaty 60 przewoźnikom w wysokości zł, stosownie do zawartych umów. Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie zł to przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji dokonany przez PKS Bytów S.A. Natomiast ze względów technicznych zwrot do PUW pozostałej kwoty zł nastąpił w m-cu lipcu. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,44 zł, tj. 16,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,87 zł, tj. 25,4% W I półroczu 2013 roku wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 16,7 % planu, i tak: środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP kwota zł, tj. 7,0 % planu dotyczyła realizacji projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy Żukowo i drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta etap I, dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości zł z planowanych zł, tj. 73,8 % planu, z tytułu: różnych opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego zł, kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zł, najmu i dzierżawy oraz z tytułu realizacji umów cywilno prawnych zł, naliczonych odsetek od zaległości zł, wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna oraz opłaty za przesyłanie dokumentacji przetargowej zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę 690 zł. 86

87 W planie dochodów ujęto również dotację celową w wysokości zł z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe. Przekazanie środków nastąpi w drugiej połowie roku. W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 25,4 % planu, z tego: 1. wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego zł, tj. 45,7 % planu, 2. wydatki na bieżące utrzymanie dróg, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zł, tj. 38,8 % planu, 3. inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne zł, tj. 4,2 % planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, 4. inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie zł, tj. 5,1 % planu, które zostały sfinansowane: ze środków własnych Samorządu Województwa kwota zł, tj. 5,7 % planu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP kwota zł, tj. 4,8 % planu, Zadania ujęte w rozdziale realizowane były przez Departament Infrastruktury i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. I. Departament Infrastruktury W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości zł na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza w Wejherowie. Zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz pomocy finansowej z Miasta Wejherowa w wysokości zł. II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w I półroczu 2013 roku kwotę zł, co stanowi 45,7 % planu. 87

88 Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostała zrealizowana kwota zł dotyczyła wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia itp.). Zaplanowane na 2013 rok wydatki majątkowe kwocie zł, których realizacja nastąpi w drugim półroczu, dotyczą wykonania instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym jednostki terenowej w Starogardzie Gdańskim oraz zakupu oprogramowania do prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowo płacowej. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 21,8 % planu, w tym na: bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, zimowe utrzymanie dróg i mostów zł, zadania inwestycyjne zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na ubezpieczenie OC dróg, opracowanie dokumentacji przyszłościowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 21,3 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu w I półroczu wynika z przyjętego harmonogramu prac drogowych, który przewiduje realizację większości robót w okresie drugiego półrocza. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W pierwszej połowie roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości zł, co stanowi 68,3 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty 88

89 zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W I półroczu 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę zł, co stanowi 5,3 % planu, z czego na: 1. projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dofinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP zł, tj. 5,1 % planu, 2. projekty jednoroczne zł, tj. 8,0 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. Ad 1. Na realizację projektów własnych Województwa w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata współfinansowanych ze środków europejskich, wydatkowano kwotę zł, tj. 5,1 % planu, z tego ze środków własnych Województwa kwotę zł, natomiast ze środków unijnych kwotę zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Ogółem Wykonanie na w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap II Chwaszczyno Koleczkowo ,60% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia % % Razem ,1% Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania ujętego w poz. 1 wynika z przyjętego harmonogramu prac. 89

90 Wydatkowanie środków na zadania ujęte w poz. 2 i 3 nastąpi po zakończeniu postępowań o zamówienia publiczne w przedmiocie wyłonienia Wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru. Ad. 2. Z zaplanowanej kwoty zł na inwestycje jednoroczne realizowane w 2013 roku w I półroczu wydatkowano zł, tj. 7,2 % planu. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Wykonanie na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Budowa systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości na DW 216" % Wykonanie mapy akustycznej na wybranych 2. odcinkach dróg wojewódzkich nr 211, 212, 216, % 218, 221, 222, 224, Przebudowa mostu na rzece Radunii w ciągu DW 222 w m. Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo jezdnego w obrębie dojazdów do mostu ,5% Remont z elementami przebudowy drogi 4. wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku dokończenie zadania z 2012 roku ,3% Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 211 Nowa Dąbrowa Kartuzy w m. Zawiaty Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ul. Kossaka w Lęborku ,8% % Razem ,2% Zadanie ujęte w poz. 6 realizowane będzie w drugim półroczu a finansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Lęborka w kwocie zł i środków własnych Województwa w wysokości zł. W ramach inwestycji jednorocznych realizowano zadania w pierwszym półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,96 zł, tj. 82,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,90 zł, tj. 56,0 % 90

91 W ramach omawianego działu zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 82,4 % planu, w tym: środki przekazane przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na pokrycie należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota zł, tj. 100 % planu, dotacja bieżąca otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 100 % planu, wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 105,2 % planu. Ponadto, w planie dochodów ujęta została dotacja celowa w kwocie zł, która zgodnie z zawartymi porozumieniami z województwami Kujawsko Pomorskim oraz Wielkopolskim, zostanie przekazana odpowiednio po zł Województwu Pomorskiemu w drugim półroczu na realizację zadań promocyjnych oraz rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70. Zrealizowane wydatki w wysokości zł, tj. 56,0 % planu dotyczą następujących zadań: objęcie akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której powierzono realizację zadania Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota zł, tj. 55,7 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, uregulowanie płatności z tytułu należnego podatku VAT w związku z przekazaniem przez Województwo wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie obejmowanych akcji w podwyższonym kapitale Spółki kwota zł, tj. 100 % planu, sfinansowana ze środków własnych pozyskanych od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 91

92 wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rzecz pracowników zaangażowanych przy realizacji zadań zleconych wynikających z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 89,6 % planu, sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, działania promocyjne dotyczące rewitalizacji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 kwota zł, tj. 5,9 % planu została wydatkowana w związku z organizacją konferencji Po Drugie Autostrada Wodna na Wiśle. Pozostałe planowane wydatki w zakresie organizacji działań promocyjnych oraz wykonania opracowań eksperckich związanych z Projektem będą zrealizowane w drugim półroczu. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów zł wykonanie ,91 zł, tj. 34,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,31 zł, tj. 24,4 % Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 34,0 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa ze środków UE zaplanowana w wysokości zł i otrzymana w kwocie zł, przeznaczona na zadania realizowane w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I: bieżące zaplanowana zł, wykonana zł, inwestycyjne zaplanowana zł, wykonana zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca współfinansowanie wkładu krajowego do projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaplanowana w wysokości zł i wykonana w kwocie zł, z tego na zadania: bieżące zaplanowana zł, wykonana zł, inwestycyjne zaplanowana zł, wykonana zł. 92

93 3. Środki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektów Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej oraz Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba. Zaplanowane środki w wysokości zł i wydatkowane w kwocie zł, tj. 24,4 % planu, zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań: 1. Realizację projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach PO IG z zaplanowanej kwoty zł, wykonano zł. Wydatki sfinansowano z: dotacji celowej ze środków UE zł, dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zł, środków własnych Województwa zł, 2. Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano kwotę zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną kwota zł sfinansowane ze środków własnych Województwa. 4. Realizację zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego w kwocie zł i wykonanego w wysokości zł, sfinansowanego ze środków własnych Województwa. 5. Zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych, a także wzmacniające lokalną ofertę turystyczną oraz pozostałe zadania realizowane przez Departament Turystyki obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, uzupełnienie znaków turystycznych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6. Realizację projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej zaplanowanego w wysokości zł i wykonanego w kwocie 160 zł. Projekt realizowany jest ze środków własnych województwa refundacja środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk nastąpi w okresie późniejszym. 93

94 7. Realizację projektu Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba zaplanowanego w wysokości zł i wykonanego w kwocie zł. Projekt realizowano ze środków własnych Województwa refundacja środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk nastąpi w okresie późniejszym. Rozdział Ośrodki informacji turystycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 36,9 % Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą utrzymania Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono na: usługę administrowania siecią infomatów kwota zł, zakup i zastrzeżenie autorskich praw majątkowych do znaku towarowego pomorskie.travel (wersja słowna, słowno-graficzna, graficzna) kwota zł, wykonanie rosyjskojęzycznej wersji filmu o historii Bramy Wyżynnej kwota zł, ubezpieczenie infomatów w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej kwota zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów zł wykonanie ,91 zł, tj. 10,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,58 zł, tj. 91,6 % Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na projekty Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba oraz 94

95 Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, dotyczą: 1. Składki w kwocie zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata W ramach pozyskanych środków, w pierwszej połowie 2013 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Berlin, Helsinki, Warszawa, Dublin, Gdańsk), promocję na rynkach, z którymi województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, obsługę podróży studyjnych, prowadzenie portali regionalnych, działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne województwa pomorskiego (Katalog Pomorskie Inspiracje dla Dzieci), działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń i Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, wkład własny do projektów w których PROT jest Liderem (Rozwój i promocja Szlaku Zabytków Hydrotechniki, ESB! - Ciesz się Południowym Bałtykiem!, Recreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku). 2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowane środki w wysokości zł przekazane zostały w kwocie zł jako dotacja celowa sześciu stowarzyszeniom z terenu Województwa Pomorskiego realizującym przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków 95

96 turystycznych, a także wzmacniające lokalną ofertę turystyczną. Dotacja w wysokości zł zostanie przekazana w miesiącu wrześniu 2013 roku. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr Wydatków na realizację projektu Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł. Projekt współfinansowany w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk W pierwszej połowie 2013 roku poniesiono koszty wizyty studyjnej do Santiago de Compostela, która miała na celu poznanie zasad funkcjonowania szlaku, sposobów oznakowania oraz obsługi pielgrzymów. 4. Realizacji projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej współfinansowanego w 85 % w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości zł i wykonanych w kwocie 160 zł sfinansowano koszt uczestnictwa w spotkaniach Partnerów Projektu w Sopocie i Gniewie. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wydatków związanych z obchodami Światowego Dnia Turystyki 2013 kwota zł, wykonanie znaków turystycznych kwota zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały sfinansowane w całości ze środków własnych SWP. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 34,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,73 zł, tj. 12,6 % Dochody zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł dotyczą dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczonej na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowanej w kwocie zł i wykonanej w wysokości zł, z tego: 96

97 o ze środków UE: - bieżące zaplanowane zł, wykonane zł, - inwestycyjne zaplanowane zł, wykonane zł, o ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego: - bieżące zaplanowane zł, wykonane zł, - inwestycyjne zaplanowane zł, wykonane zł. Zaplanowane na rok 2013 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł dotyczą: 1. Zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz 13 Partnerów gmin na terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków: UE kwota zł, budżetu państwa kwota zł, własnych SWP kwota zł. Wydatki w ramach zadania związane są z: dotacjami celowymi przekazanymi partnerom projektu na zadania inwestycyjne kwota zł, zadaniami bieżącymi (m.in.: usługi Inżyniera Kontraktu, podróże służbowe) kwota zł, wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota zł. Zasadnicza część wydatków majątkowych w ramach zadania zostanie zrealizowana w drugim półroczu, m.in. rozbudowa portu w Kątach Rybackich (zadanie realizowane przez gminę Sztutowo) oraz budowa przystani żeglarskiej w Rybinie (zadanie realizowane przez gminę Stegna). 2. Zadania Kajakiem przez Pomorze zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczyły zakupu Pucharów Marszałka Województwa Pomorskiego wręczanych laureatom poszczególnych imprez w ramach cyklu Kajakowe Grand Prix Kaszub Kajakiem przez Pomorze. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2013 roku m.in. na druk materiałów promocyjnych, organizację i zabezpieczenie cyklu spływów Kajakowego Grand Prix 97

98 Kaszub oraz opracowanie analizy budowy sieciowych projektów dotyczących zagospodarowania szlaków kajakowych w Województwie Pomorskim. Zadanie finansowane jest całości ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów zł wykonanie ,59 zł, tj. 17,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,36 zł, tj. 17,8 % Realizowane w ramach działu zadania dotyczą działań związanych z gospodarowaniem mieniem województwa, pozyskaniem gruntów pod inwestycje wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota zł 2. Dochody z mienia Województwa w kwocie zł, z tego: wpływy ze sprzedaży nieruchomości Województwa w kwocie zł, pozostałe dochody w wysokości zł. 3. Pozostałe dochody kwota zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne - kwota zł, w tym na zadania realizowane przez: Departament Majątku Województwa kwota zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota zł, kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie kwota zł, finansowana w całości ze środków własnych Województwa, zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, 98

99 koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi zadaniami drogowymi - kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie - kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów zł wykonanie ,59 zł, tj. 17,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,36 zł, tj. 17,8 % W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu: 1. Najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 90,5 % planu, z czego: z tytułu najmu lokali użytkowych - kwota zł, z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota zł. 2. Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 103,3 % planu. 3. Sprzedaży nieruchomości zł, tj. 14,4 % planu, w tym: zaliczka z tytułu sprzedaży na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota zł, zwrot podatku VAT od aportu wartości niematerialnych i prawnych oraz prawa własności do rzeczy ruchomych w formie egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji wytworzonej na potrzeby inwestycji Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku dz. nr 191/5 na rzecz Gminy Miasta Gdańska kwota zł, odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gminie Kolbudy dz. nr 268/9 kwota 100 zł, spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców kwota zł, 99

100 sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego po likwidacji Wojewódzkiego Centrum Leczenia Uzależnień z siedzibą w Zapowiedniku kwota zł. Niskie wykonanie planu w pierwszym półroczu wynika z zastoju na rynku nieruchomości oraz procedur odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie. 4. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 22,6 % planu. 5. Dotacji celowej z budżetu państwa na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota zł, tj. 50,2 % planu. 6. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota zł. 7. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat egzekucyjnych kwota zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości zł, tj. 17,8 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie zł, tj. 36,0 % planu, w tym: wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie - kwota zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota zł, zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż kwota zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, 100

101 opłacono podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie nieruchomości w kwocie zł, dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach kwota zł, poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych: kwota zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, kwota zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie w kwocie zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat za tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości oraz sporządzenie opinii dot. wysokości stawek czynszu w kwocie zł, pozostałe opłaty w kwocie 560 zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie zł, tj. 15,1 % planu, dotyczyły: wypłaty części odszkodowań w wysokości zł za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. wykupu gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę zł, tj. 25,0 % planu. Wydatki w tym zakresie poniesiono w związku z realizacją: zadań w ramach RPO WP: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo (kwota zł) oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (kwota zł). W ramach RPO WP zaplanowano również realizację projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia w kwocie zł. zadań własnych kwota zł. 101

102 Wysokość zrealizowanych wydatków w zakresie wypłaty odszkodowań wynika z procedur odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości dla osób, które nie przyjęły warunków wypłaty odszkodowań zaproponowanych przez Województwo Pomorskie w określonym przez ustawę terminie, natomiast w zakresie wykupu gruntów zgodna jest z przyjętym harmonogramem prac inwestycji drogowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów zł wykonanie ,86 zł, tj. 18,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,88 zł, tj. 21,3 % W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Na wielkość dochodów zaplanowanych w kwocie zł i uzyskanych w wysokości zł, składają się: 1. dotacja celowa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt Pomorze EXPO 2010, 2. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie zł, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w ramach projektu DeltaNET, realizowanego w ramach Programu INTERREG IV C, 3. dochody własne, uzyskane głównie ze sprzedaży usług przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości zł. Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się wydatki: 1. związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, wykonane łącznie w kwocie zł, finansowane ze środków własnych Województwa; 102

103 2. wydatki związane z prowadzoną współpracą zagraniczną, sfinansowane środkami własnymi Województwa w kwocie zł; 3. wydatki z zakresu strategii rozwoju regionalnego i monitoringu sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł; 4. z zakresu geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane środkami własnymi Województwa. Rozdział Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,50 zł, tj. 49,0 % W ramach rozdziału zaplanowane są zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, pozostałe wydatki bieżące kwota zł, tj. m.in. na: zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 10,5 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w wysokości zł. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 5 636,40 zł, tj. 5,6 % Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł, z przeznaczeniem na zadania związane m. in. z: 103

104 organizacją konferencji Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych w zarządzaniu zasobami środowiska w Województwie Pomorskim, wykonaniem koreferatów nt. Zrównoważonej polityki miejskiej Województwa Pomorskiego, zakupem publikacji. Poziom realizacji planu jest zgodny z przyjętym harmonogramem realizacji zadań. Na II półrocze 2013 roku planowane jest przeprowadzenie konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013, aktualizacja Opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, kontynuowanie prac nad opracowaniem Studium korytarzy ekologicznych w Województwie Pomorskim. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na II półrocze 2013 roku zaplanowano udział Geologa Województwa w IV Kongresie Geotermalnym. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 2 826,52 zł, tj. 5,9 % Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł ze środków własnych Województwa, na bieżącą obsługę zasobu geodezyjnokartograficznego, obejmującą m. in.: szkolenia i udział w konferencjach zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych oraz usług zł, ubezpieczenie zasobów zł. Niskie wykonanie planowanych zadań w I półroczu wynika z harmonogramu ich realizacji. 104

105 Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, a zostanie zrealizowane w II połowie 2013 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem, po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów zł wykonanie ,30 zł, tj. 25,8 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Uzyskane dochody w wysokości zł obejmują: wpływy z usług uzyskane ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości zł, pozostałe dochody (odsetki) w kwocie 7 zł. Niski poziom dochodów jest wynikiem zmian w przepisach regulujących udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie odpłatności za korzystanie z danych zawartych w rejestrach. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,56 zł, tj. 20,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,46 zł, tj. 10,2 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł składają się: 105

106 dotacja celowa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt Pomorze EXPO 2010, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie zł, stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu DeltaNET. W ramach rozdziału planowana jest realizacja zadania na kwotę zł dotyczącego utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie o zł planowanej na 2013 rok dotacji. Tym samym do dyspozycji Województwa pozostaje kwota zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą zadań realizowanych przez: 1. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego - w zakresie Rozwoju regionalnego i monitoringu WP z planowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych Województwa zł z przeznaczeniem na: - ekspertyzę prawną Ocena możliwości i podstaw prawnych ochrony korytarzy ekologicznych, jako elementu zachowania ciągłości struktury przyrodniczej regionu i składowej ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, - tłumaczenie publikacji Województwo Pomorskie w systemie transportowym Regionu Morza Bałtyckiego, - organizację konferencji Przyszłość programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Mechanizmy wspierania sektora MŚP ocena efektywności i wnioski na przyszłość. Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadań pozostała zaplanowana kwota zadań zostanie wydatkowana w II półroczu na: - wykonanie ekspertyz dotyczących Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, - wydruk i tłumaczenia materiałów informacyjnych dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 106

107 - obsługę techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w ramach PO IiŚ i PO IG, - organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów nt. nowych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 2. Departament Współpracy Zagranicznej (z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł), w tym na: realizację projektu DeltaNET, którego głównym celem było promowanie działań na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami delt, wymiana doświadczeń dotyczących realizacji inwestycji w ich obszarach, a także utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek. Z zaplanowanej w ramach projektu kwoty zł wydatkowano ze środków własnych Województwa zł na: - tłumaczenia, druk i wysyłkę materiałów informacyjnych, przygotowanie raportu końcowego, podróże służbowe zł, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu zł. pozostałe zadania z zakresu współpracy zagranicznej, gdzie z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, na: misje gospodarcze, promocję potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branżowych, tj. m.in: współorganizację I Forum Regionalnego Polska-Chiny, w ramach którego przedstawiciele wszystkich regionów Polski oraz 30 miast i regionów chińskich uczestniczyli w wizytach studyjnych, szkoleniach, debatach, a także warsztatach poświęconych gospodarce, turystyce, edukacji i kulturze; współorganizację konferencji Zalew Wiślany - perspektywy rozwoju i wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego w ramach współpracy Polska-Rosja w ramach realizowanego projektu Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego; udział w Gdańskich Targach Turystycznych, podczas których głównym państwem partnerskim była Federacja Rosyjska; zorganizowanie posiedzenia Komisji ds. Samorządu Terytorialnego Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, podczas której omawiano wsparcie utworzenia pieszego przejścia granicznego na Mierzei Wiślanej oraz stan przygotowań wspólnego dokumentu strategicznego odnośnie planowania przestrzennego na obszarze przygranicznym; 107

108 promocję potencjału kulturowego Województwa Pomorskiego, w tym m. in.: zorganizowano spotkanie dotyczące współpracy z Federacją Rosyjską celem udziału w Forum Regionów Polska-Rosja poświęconego kulturze, które odbyło się w Niżnim Nowgorodzie i gdzie zaprezentowano ofertę kulturalną Pomorza; wsparto udział amatorskiego teatru dramatycznego z Luzina w III Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich w Polessku w Obwodzie Kaliningradzkim; zorganizowano koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z litewskiego miasta Alytus w ramach działań promujących kulturę w związku ze zbliżającą się prezydencją Litwy w UE; zrealizowano projekt wymiany uczniów ze Szkoły Baletowej z Lauf koło Norymbergii i Szkoły Baletowej w Gdańsku w ramach współpracy Pomorza ze Środkową Frankonią; zaprezentowano Województwo Pomorskie na terenie regionu partnerskiego Szlezwik-Holsztynu podczas Tygodnia Kilońskiego - największego festiwalu żeglarskiego w Europie Północnej; współpracę zagraniczną, na którą składały się: wymiana dwustronna/międzyregionalna: Europa Wschodnia: udział w VI Forum Europa Nostra gdzie przedstawiono prezentację Międzynarodowa współpraca międzyregionalna na przykładzie Województwa Pomorskiego z naciskiem na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim; udział w konferencji Polska-Rosja: od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej odbywającej się w Kaliningradzie; organizacja spotkania odnośnie współpracy gospodarczej z regionem Kazachstanu i przygotowania Forum Polska- Kazachstan; udział w II posiedzeniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Samorządów w Poznaniu, która dotyczyła Partnerstwa Wschodniego i gdzie nawiązano kontakt z Obwodem Odeskim; udział w debacie Obwód Kaliningradzki jako czynnik rozwoju regionu Pomorza, której głównym tematem była umowa o małym ruchu granicznym oraz rola Kaliningradu w rozwijaniu współpracy na linii Północ Wschód; Europa Zachodnia: współorganizacja pobytu na Pomorzu młodzieży z Agnes w Anders we Francji w ramach wymiany 108

109 szkolnej Mniejszości narodowe i etniczne w naszych miastach; wizyta studyjna delegacji ze Środkowej Frankonii podczas której omawiano plany współpracy między regionami; udział w konferencji międzynarodowej Rozmowy gdańskie współorganizowanej przez Województwo Pomorskie, której tematem była Energetyka a bezpieczeństwo wewnętrzne; współfinansowanie wystawy w ramach Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej w Muzeum Miasta Gdyni, która zaprezentowana będzie na terenie Środkowej Frankonii; robocza wizyta delegacji z Akershus w Norwegii związana z edukacją, wsparciem dla MŚP, ochroną środowiska, energetyką i innowacjami; Chiny: zorganizowanie wizyty chińskiej delegacji przedstawicieli władz oraz dziennikarzy w związku z organizacją I Forum Regionalnego Polska-Chiny; wsparcie wyjazdu chóru chłopięcomęskiego Pueri Cantores Olivenses do Chin poprzez wydanie folderu promocyjnego o chórze i regionie pomorskim; udział w spotkaniu związanym z podpisaniem partnerstwa pomiędzy Gdynią i miastem Zhuhai; pozostałe regiony: wizyta studyjna przedstawicieli tureckiego ministerstwa pracy i opieki społecznej, która dotyczyła wymiany doświadczeń z zakresu audytu i kontroli projektów dofinansowanych z UE; wizyta wicegubernatora prowincji Bursa w Turcji odnośnie przyszłej współpracy w zakresie turystyki, kultury, przemysłu i produkcji żywności; udział w spotkaniu w ramach oficjalnej wizyty Prezydenta Mongolii. wizyty protokolarne: Marszałek Województwa Pomorskiego spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego: Chin, Turcji, Włoch, Pakistanu, Kazachstanu, USA, Austrii, Japonii, Danii, Szwajcarii, Norwegii. Przedstawiciele Samorządu Województwa wzięli udział w uroczystościach związanych z: spotkaniem noworocznym Korpusu Konsularnego Trójmiasta, uroczystym przekazaniem tronu Królestwa 109

110 Niderlandów, inauguracją Konsulatu Honorowego Austrii, pożegnaniem Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej; współpraca bałtycka, która dotyczyła następujących obszarów: Bałtycka Współpraca Subregionalna BSSSC współpraca regionów bałtyckich, w ramach której odbyły się obrady zarządu i spotkanie robocze, gdzie omawiano politykę morską, młodzieżową i spójności w wymiarze współpracy międzynarodowej, transportu, infrastruktury oraz kultury; Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, z którym współpracują przedstawiciele Województwa Pomorskiego. Podczas XI Forum poruszano zagadnienia związane z energią odnawialną, rozbudową infrastruktury energetycznej, turystyką, zintegrowaną polityką morską, młodzieżą i kulturą; Baltic Development Forum - podczas XV Bałtyckiego Forum Rozwoju organizowanego w Rydze omawiano głównie raport na temat stanu Regionu Morza Bałtyckiego, aspekty sąsiedztwa i stosunków z Rosją i Białorusią oraz realizację polityki makroregionalnej UE. Stosownie do przyjętego harmonogramu pozostałe zadania realizowane i finansowane będą w II półroczu 2013 roku. 3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na II półrocze 2013 roku zaplanowano realizację zadań na kwotę zł obejmujących prace dotyczące utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, tj.: usuwanie namułów, hakowanie, okoszenie skarp i dna cieków. Są to zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Stosownie do informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. związanej z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie planowanej dotacji na 2013 rok o kwotę zł, tym samym do dyspozycji pozostaje kwota zł. 110

111 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów zł wykonanie ,49 zł, tj. 50,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 40,2 % Na dochody zrealizowane w I półroczu 2013 roku w łącznej kwocie zł, tj. 50,5 % planu złożyły się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw w kwocie zł, tj. 49,0 % planu wynoszącego zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie zł, tj. 50,0 % planu wynoszącego zł. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł, tj. 41,9 % planu wynoszącego zł. 4. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) w kwocie zł, tj. 37,1 % planu wynoszącego zł. 5. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie zł, tj. 36,7 % planu wynoszącego zł. 6. Pozostałe dochody własne Samorządu Województwa w kwocie zł, tj. 102,3 % planu wynoszącego zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku w łącznej kwocie zł zostały sfinansowane z następujących źródeł: 1. Środki własne Województwa zł. 2. Środki w ramach programów unijnych zł. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa zł. 4. Środki z WFOŚiGW zł. 111

112 Strukturę źródeł finansowania wydatków w podziale na zadania realizowane w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Środki własne wojewodztwa Środki w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Środki otrzymane z funduszy celowych 1. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego Realizacja zadań przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji publicznej w zakresie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych Promocja Samorządu Województwa Składka na rzecz Stowarzyszenia prowadzącego Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli Składka z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk Składka na rzecz Związku Województw RP Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk Składka na rzecz Związku Miast i Gmin Morskich Ogółem Na stopień wykonania wydatków w ramach działu (40,2 %) wpływa m.in. tempo realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych uzależnione od kolejnych etapów wdrażania programów, umów. Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco: Razem Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 49,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,04 zł, tj. 49,7 % Dochody uzyskane w łącznej kwocie zł pochodziły z następujących źródeł: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (tj. 49,8 % planu), realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia

113 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 2. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 460 zł (tj. 46 % planu), stanowiących 5 % wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, w wyniku przeprowadzenia 10 postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Łączne wydatki zrealizowane na kwotę zł zostały pokryte ze środków dotacji celowej i dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi części pracowników (19,75 etatów na dzień roku) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustawy kompetencyjnej z 2005 r. i 2009 r., a także kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań (krajowe podróże służbowe i szkolenia). Łączna kwota dofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków własnych Województwa w I półroczu wyniosła zł. Dla prawidłowej realizacji zadań zleconych samorząd Województwa zmuszony jest finansować wynagrodzenia z pochodnymi 24 pracowników (16,79 etatu) wraz z pozostałymi kosztami w ramach rozdziału Urzędy Marszałkowskie. W rozdziale ujęte są również pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i obsługą stanowisk pracy i finansowane ze środków własnych Województwa. Realizacja budżetu w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Rozdział Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,03 zł, tj. 45,2 % Poniesione wydatki w łącznej kwocie zł zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Województwa z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, którzy uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz wyjazdach zagranicznych. Podróże zagraniczne miały ścisły związek z realizowanymi przez Województwo zadaniami i dotyczyły: wizyt studyjnych i udziału w Green Week 2013 (Belgia), w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku (Niemcy), w spotkaniu z władzami Samorządu Rejonu Wileńskiego w Wilnie (Litwa) oraz 113

114 w XIII Posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Realizacja wydatków w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ponadto ujęte w rozdziałach: Urzędy Marszałkowskie w części dotyczącej bieżącej obsługi działalności Kancelarii kwota zł dotyczyła pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, usług poligraficznych, opłat za korzystanie z telefonów służbowych i związanych z dostępem do sieci Internet przez Radnych Województwa Pomorskiego, wypłat nagród pieniężnych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Pozostała działalność w kwocie zł w całości z tytułu opłaty składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów zł wykonanie ,88 zł, tj. 48,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,76 zł, tj. 39,6 % Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł stanowiły: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie zł (tj. 50,0 % planu). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 41,9 % planu), z tego: w ramach Pomocy Technicznej PO KL zł (tj. 40,1 % planu), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny i Lokalne Punkty Informacyjne o funduszach unijnych (PO PT GPI i LPI) zł (tj. 52,7 % planu). 3. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie zł (tj. 36,7 % planu). 114

115 4. Środki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie zł (tj. 37,1 % planu) tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w związku z dofinansowaniem realizacji zadania Szkolenie Służb ochrony środowiska. 5. Pozostałe dochody własne Samorządu, zrealizowane w wysokości zł (tj. 103,6 % planu), uzyskane z następujących źródeł: wpływy z różnych dochodów, związanych m.in. z rozliczeniami z lat ubiegłych ( zł); grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( zł); wpływy z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób ( zł); wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( zł); pozostałe odsetki, głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ( zł); wpływy z usług ( zł). Ponadto źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75861, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł. Wydatki poniesione w łącznej kwocie zł dotyczyły kosztów funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, z czego: wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa wyniosły zł (tj. 43,9 % planu), wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych wyniosły zł (tj. 34,3 % planu), w tym zwroty dotacji zł. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku w podziale na główne grupy wydatków przedstawia się następująco: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 43,5 %), z przeznaczeniem na realizację zadań: a) własnych zł; b) współfinansowanych ze środków UE zł w ramach realizacji następujących programów unijnych: 115

116 PT PO KL zł, PT RPO zł, PO PT zł. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego kształtowało się na poziomie zł (w I półroczu 2012 roku zł), a stan zatrudnienia na roku wynosił 920,68 etatu (na roku 909,18 etatu, na roku 911,50 etatu). Wyłączając zatrudnionych na podstawie umów o zastępstwo stan zatrudnienia w porównaniu do stanu na r. nie uległ zmianie. Natomiast rejestrowany wzrost zatrudnienia (o ponad 9 etatów w stosunku do stanu na koniec 2012 roku) bezpośrednio wynika z przyjęcia do pracy 16 pracowników w ramach umów na zastępstwo. Największy wzrost zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (o 4 etaty, z czego 2 w ramach umowy na zastępstwo i 2 do obsługi zadań dotyczących wdrażania projektów PROW i kontroli PO RYBY), w Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o 4 etaty, w tym 3 w ramach umowy na zastępstwo), w Departamencie Organizacji (o 3 etaty, z czego 2 w ramach umowy na zastępstwo i 1 finansowany w ramach Priorytetu IX PO KL), w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 3 etaty w ramach umowy na zastępstwo) i w Departamencie Zdrowia (o 2 etaty w ramach umowy na zastępstwo). Największy spadek zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Programów Regionalnych, Departamencie Edukacji i Sportu, Departamencie Finansów i Departamencie Infrastruktury (odpowiednio po 2 etaty). Realizowana polityka kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej, określonymi również procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy unijnych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach obowiązujących w UMWP procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Realizacja wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przebiega zgodnie z planem. 2. Szkolenia pracowników zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 18,6 %), z tego: a) zł w ramach realizacji programów unijnych, 116

117 b) zł finansowane z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach zadania Szkolenie służb ochrony środowiska, c) zł finansowane ze środków własnych Województwa. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09 z późniejszymi zmianami). Udział pracownika w szkoleniu poprzedzony jest procesem szczegółowej analizy, polegającej między innymi na sprawdzaniu zgodności tematyki szkolenia z zakresem obowiązków, już odbytymi szkoleniami, programem rozwoju zawodowego, oceną firmy szkoleniowej oraz kwalifikacjami pracownika. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu zaznajomienia się ze zmianami przepisów oraz uzupełnienia niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań. W I półroczu 2013 roku w 89 szkoleniach udział wzięły 383 osoby co oznacza, że w porównaniu do stanu sprzed roku liczba przeprowadzonych szkoleń zmniejszyła się o 14, przy redukcji wydatków o ponad 28 %. Przeszkolono pracowników m.in. w zakresie: zasad BHP, ustawy prawo zamówień publicznych, księgowości i rozliczania projektów unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, pożytku publicznego i wolontariatu, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami, zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem w zakładach opieki zdrowotnej, zmian przepisów dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Stopień realizacji wydatków na szkolenia wynoszący 18,6 % wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na szkolenia w I półroczu oraz optymalizacji kosztów m.in. poprzez realizację preferowanych w Urzędzie Marszałkowskim szkoleń wewnętrznych. 3. Podróże krajowe i zagraniczne zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 37,2 %), z tego w ramach: a) zadań własnych zł, b) realizacji programów unijnych zł. Wydatki poniesiono: w kwocie zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach związanych m.in. ze zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej; 117

118 w kwocie zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym związane z: udziałem w targach np. Targi Turystyczne w Berlinie, Targi Technologiczne CEBIT (Hanower), realizacją projektów INTERREG IV C (DeltaNet) w Cardiff, ICT4SMEs w Wilnie, NanoPUZZLES w Brukseli i Mediolanie, SuperGreen w Goteborgu, wizytami studyjnymi Kreatywna Europa wspieranie i promocja projektów kulturalnych w Brukseli, Zielony Tydzień w Brukseli, Rozwój obszarów wiejskich w Santa Susannna, rozwój energetyki we Flamanville, spotkaniami związanymi z nowym okresem programowania Program Południowego Bałtyku w Berlinie, Program dla Regionu Morza Bałtyckiego w Tallinie, spotkanie w Komisji Europejskiej (Bruksela), spotkaniami związanymi z przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń Euroregion w Karlskronie, BSSSC w Hameenlinnna i Bornholm, udziałem w forach Forum Polska Rosja (Niżnyj Nowgorod), Forum Europa Środkowo-Wschodnia Chiny (Chongqing), Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szwerinie, udziałem w konferencjach Shale Gaz w Manchester, seminarium Seed Money w Berlinie, konferencja Hanzeatycka w Hamburgu, współpracą z partnerami zagranicznymi współpraca z Obwodem Kaliningradzkim (udział w konferencjach, udział przedstawicieli Województwa Pomorskiego w III Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich), Podróże zagraniczne związane były również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Środki na podróże służbowe zostały wykorzystane w 37,2 %, co ma związek m.in. z mniejszą w stosunku do planowanej liczbą wyjazdów zagranicznych (np. nie doszła do skutku planowana wizyta oficjalna Członków Zarządu w Chorwacji) oraz optymalizacją kosztów związanych z wyjazdami służbowymi na szkolenia. 4. Pozostałe wydatki bieżące zł, z planowanej kwoty zł (31,9 %), w tym w ramach realizacji programów unijnych zł. Wydatki dotyczyły głównie: 118

119 zakupu usług (poza usługami remontowymi) w szczególności usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz powierzchni zewnętrznych, wywozu nieczystości, usług ochrony i monitoringu oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, opłat sądowych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii; zakupu materiałów i wyposażenia przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych; opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej; zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a także pozostałych kosztów eksploatacji siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej; opłat i składek głównie odpisów na ZFŚS oraz wpłat na PFRON; zakupu usług remontowych związanych m.in. z bieżącą obsługą w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów, konserwacją węzłów cieplnych, dźwigów osobowych. 5. Wydatki majątkowe zł z planowanej kwoty zł (0,9 %). Zrealizowane w wysokości zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa dotyczą zadania Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego, (przedłużenie licencji Statistica). Pozostałe planowane wydatki majątkowe dotyczą: modernizacji budynku przy Okopowej 19 i przy ul. Augustyńskiego 2, zakupu wyposażenia biurowego oraz zadań dofinansowanych z UE na realizację Działania 10.1 w ramach PT RPO i PO KL (dot. m.in.: zakupu oprogramowania i systemów do archiwizacji danych oraz sprzętu z zakresu informacji i promocji) i zostaną poniesione w II połowie roku. 6. Dotacje dla beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego zł z planowanej kwoty zł (49,0 %). 119

120 7. Zwroty z tytułu niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Pomocy Technicznej PO KL) w kwocie zł i dokonanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (w ramach zadania Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii) w kwocie 4 zł z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości, tj. łącznie zł z planowanej kwoty zł (tj. 36,7 %). Wydatki związane z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych poniesione w łącznej wysokości zł (bez zwrotów na kwotę zł), dotyczyły następujących zadań: 1. Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 33,7 %). Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1), informacji i komunikacji oraz wsparcia procesu przygotowania i wdrażania projektów (Działanie 10.2). Poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie zadań bieżących, z czego: na kwotę zł w ramach Działania 10.1 złożyły się wynagrodzenia pracowników ( zł), wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów ( zł), zakup usług pozostałych ( zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( zł), zakup energii ( zł), szkolenia ( zł), zakup materiałów i wyposażenia ( zł), tłumaczenia ( zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4 200 zł); na kwotę zł w ramach Działania zakup usług pozostałych. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, klasyfikowanej w rozdziale 75861, zaplanowanej w wysokości zł. 2. Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna zrealizowane wydatki wyniosły zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 35,1%). Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. 120

121 Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL oraz ekspertów powołanych do oceny projektów ( zł), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za obsługę konferencji (1 284 zł), kosztów funkcjonowania Regionalnych Ośrodków EFS ( zł), zakupu usług pozostałych ( zł), zakupu energii ( zł), zakupu materiałów i wyposażenia ( zł), kosztów krajowych podróży służbowych ( zł) związanych z delegacjami osób kontrolujących beneficjentów konkursowych i systemowych realizujących projekty w ramach PO KL, ze spotkaniami informacyjnopromocyjnymi oraz Komisji Oceny Projektów i szkoleń ( zł, w tym kurs językowy zł). Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. 3. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata ) zł z zaplanowanej kwoty zł (tj. 36,2 %). System Informacji o Funduszach Europejskich utworzono na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Celem projektu, którego realizację przewiduje się do czerwca 2015 roku, jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Struktura systemu obejmuje funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI), Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) oraz Głównego Punktu Informacyjnego (GPI), jako podmiotu zarządzającego i nadzorującego funkcjonowanie całej Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii. Realizacja zadania w zakresie funkcjonowania GPI finansowana jest w całości ze środków dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , natomiast funkcjonowanie Regionalnych i Lokalnych Punktów Informacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (25 %) oraz Pomocy Technicznej RPO WP (75 %). Poniesione w I półroczu 2013 roku wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących, tj. funkcjonowania: LPI ( zł), 121

122 GPI ( zł), w tym: zakupu usług pozostałych ( zł), wynagrodzeń ( zł), kosztów krajowych podróży służbowych (1 359 zł) i zakupu energii (1 719 zł). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie wydatków na poziomie 36,2 % planu wynika m.in. z niższych niż pierwotnie planowano kosztów wynagrodzeń (urlopy wychowawcze). Rozdział Komisje egzaminacyjne Plan dochodów zł wykonanie 9 835,50 zł, tj. 21,6 % Plan wydatków zł wykonanie 3 395,65 zł, tj. 8,1 % Zrealizowane dochody w łącznej kwocie zł pochodziły z: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł (tj. 22,1 % planu) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw. 2. Dochodów własnych Województwa w wysokości 569 zł (tj. 16,0 % planu), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (468 zł) oraz egzaminy przeprowadzane przez komisję ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (101 zł). Poniesione wydatki w łącznej kwocie zł dotyczyły kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych powołanych przez Marszałka Województwa i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2013 roku prace komisji obejmowały przeprowadzenie 2 egzaminów dla 41 osób na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (2 766 zł) oraz egzaminu dla 2 osób stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (630 zł). Poziom realizacji planu dochodów jak i planu wydatków jest spowodowany niższą niż pierwotnie zakładano liczbą uczestników egzaminów. 122

123 Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł Wykonane wydatki w kwocie zł zostały przekazane jako składka członkowska na działalność statutową Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, które jest formą partnerstwa regionalnego samorządów Województwa Pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie swoje zadania realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku, które zostały utworzone w 2004 roku. Jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego. Działania zrealizowane w I półroczu 2013 roku, które miały przede wszystkim na celu umocnienie pozytywnego wizerunku Województwa w Polsce i w Europie oraz spełniały funkcję informacyjną n/t UE, dotyczyły organizacji: wizyt studyjnych w Brukseli o następującej tematyce: Kreatywna Europa - wspieranie i promocja projektów kulturalnych. Unijne perspektywy na lata ; Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Pomorskiego; Czystsze powietrze dla wszystkich - Green Week 2013; Twój mały krok - wielki skok dla Europy Energy Week 2013; szkoleń w zakresie programów wspólnotowych: Inteligentna Energia Europa oraz Horyzont; seminarium w ramach Tygodnia Energetycznego Meeting the energy grand challenge with the EU Budżet; wydarzeń o charakterze promocyjno-informacyjnym: w Brukseli w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich (stoisko poświęcone Nowej Hanzie) oraz Dni Kaszubskie, w ramach których odbyły się seminaria, wystawa, promocja kultury ludowej oraz koncert; w Gdańsku w ramach obchodów Dnia Europy (stoisko informacyjne o UE podczas Biegu Europejskiego w Gdyni) oraz Dnia Dziecka (stoisko informacyjne o UE podczas festynu w Mrzezinie). 123

124 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,18 zł, tj. 25,0 % W ramach promocji regionu w I półroczu 2013 roku wydatkowano łącznie zł, na realizację następujących zadań: 1. Obsługa medialna Urzędu Marszałkowskiego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 27,1 %), z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych ( zł) związanych przede wszystkim z kosztami publikacji prasowych nt działalności Samorządu, tj. sfinansowania wydawania dwumiesięcznika Pomorskie, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat bieżącej działalności Samorządu w specjalistycznych czasopismach, a także wkładki do gazet Pomorskie Gryfy Gospodarcze, Top Produkt Pomorza, medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w regionie; zakup materiałów (1 353 zł), tj. zaopatrzenia archiwum fotograficznego Urzędu Marszałkowskiego w zdjęcia z wydarzeń dot. Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie Pomorskie i na stronie internetowej 2. Promocja Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (24,2 %), z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych ( zł): serwisowanie portalu regionalnego Wrota Pomorza, organizację gali wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego, zamieszczenie reklamy promującej Województwo Pomorskie w Głosie Pomorza, wykonanie Ryngrafów Matki Boskiej Trąbkowskiej stanowiących nagrody w konkursie Wzorowa Rodzina oraz projektu graficznego roll-upa w związku z organizacją I Forum Regionalnego Polsko-Chińskiego; zakup materiałów i wyposażenia ( zł) związanych z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, 124

125 udziałem w wydarzeniach targowo-wystawienniczych oraz organizacją konkursów. Na powyższe cele zakupiono m.in.: wydawnictwa albumowe oraz książki, statuetki, grafiki wraz z tabliczkami wręczane z okazji uroczystości rocznicowych (20-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, XXVlecia Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, 50. rocznicy powstania 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej, 30-lecia Ośrodka Monar w Gdańsku, 20. rocznicy powstania Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku), dla laureatów nagrody im. Macieja Płażyńskiego i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez Samorząd (podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Targów Technikon Innowacje 2013, w konkursie Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2013 roku), zestawy upominkowe oraz kwiaty na potrzeby reprezentacyjne Samorządu, m.in. w związku z wizytami gości i delegacji krajowych i zagranicznych oraz udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach; różne opłaty i składki ( zł) z tytułu opłaty za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja zadań w ramach rozdziału przebiega zgodnie z planem. Niski stopień wykonania wydatków wynoszący 25,0 % wynika z optymalizacji ponoszonych wydatków (znacząco obniżono koszty publikacji i umieszczania reklam) oraz kumulacji wydatków w II połowie roku (m.in. z tytułu organizacji Pomorskich Smaków w ramach trwającego Jarmarku Św. Dominika oraz corocznego podsumowania z działalności Samorządu Województwa za cały rok budżetowy). Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,11 zł, tj. 100,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,16 zł, tj. 77,5 % Uzyskane dochody pochodziły ze zwrotu roku przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niewykorzystanych dotacji w kwocie zł wraz z odsetkami w kwocie 588 zł, przekazanych przez Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora 125

126 finansów publicznych na realizację zadań zleconych, w tym kwota zł dotyczyła zwrotu dotacji z W ramach wydatków w łącznej kwocie zł dokonano opłaty składek wynikających z: 1. Przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z dnia roku zł (wysokość składki określana corocznie uchwałą Związku). 2. Członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia roku zł (wysokość składki została określona przez Walne Zebranie Członków Założycieli Uchwałą nr 10/2012 z dnia roku). 3. Przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 261/XIII/11 z dnia roku zł (wysokość składki ma charakter uznaniowy i została określona przez Marszałka Województwa Pomorskiego). Planowana w kwocie zł składka z tytułu członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk zostanie przekazana w II półroczu, z uwagi na przesunięcie terminu płatności. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane są w całości ze środków własnych województwa. 126

127 Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oświetlacza kryminalistycznego dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Przekazanie środków na podstawie porozumienia nastąpi w II półroczu 2013 roku. Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane środki finansowe w wysokości zł zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na Fundusz Wsparcia będący w dyspozycji Komendy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wspinalni szkoleniowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Po podpisaniu porozumień dotacje zostaną przekazane 14 gminom zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr

128 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów zł, wykonanie ,61 zł, tj. 53,1 % Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów zł, wykonanie ,00 zł, tj. 58,1 % Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z opłat zrealizowano w kwocie zł, tj. 58,1 % planu. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata , ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale zwalczanie narkomanii i w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów zł wykonanie ,61 zł, tj. 53,1 % Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w kwocie zł tj. 43,5 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w wysokości zł tj. 55,7 % planu. 128

129 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. zł) I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były sukcesywnie przez 119 Urzędów Skarbowych. Na koniec każdego kwartału Urzędy Skarbowe sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania, lub z dokonanych nadpłat do rozliczenia w następnym okresie sprawozdawczym. 129

130 Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów Lp. Region Kwota udziałów w latach ( w zł) I półrocze 2012 I półrocze 2013 wsk. struktury Kwota udziałów wsk. struktury Zmiana (kol.5-kol.3) Województwo pomorskie ,6% ,6% Województwo mazowieckie ,5% ,7% Województwo małopolskie ,0% ,7% Województwo wielkopolskie ,7% ,3% Województwo dolnośląskie ,3% ,8% Województwo kujawskopomorskie Województwo zachodniopomorskie ,0% ,6% ,1% ,5% Województwo łódzkie ,1% ,7% Województwo śląskie ,4% ,5% Pozostałe regiony ,3% ,6% Łącznie udziały w CIT ,0% ,0% Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. zł) I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze

131 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 69,8 % dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu, a jednocześnie ich skala uzależniona jest od polityki fiskalnej państwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak również sytuacji gospodarczej na rynkach światowych. Na dzień roku wykonanie planu wyniosło zł. tj. 55,7 % planu, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku wzrosły o 15,5 %. Wzrost jest efektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającej możliwość wpłacania zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego w pierwszym miesiącu następnego roku, co w rezultacie spowodowało mniejsze wpływy dochodów na rachunek budżetu województwa w grudniu 2012 roku i większe w miesiącu styczniu 2013 roku. Tendencja wzrostowa dotyczy głównie udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe od podmiotów mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków zł wykonanie ,33 zł, tj. 27,6 % Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków zł wykonanie ,33 zł, tj. 39,4 % W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 39,4 % planu, na które składały się odsetki od: kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku w roku 2006 w wysokości zł, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w wysokości zł, obligacji wyemitowanych w Banku Pekao S.A w 2011 r. w wysokości zł. 131

132 Odsetki od kredytu i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami kapitalizowane są w systemie kwartalnym, natomiast odsetki z tyt. wyemitowanych obligacji zgodnie z umową płatne są w systemie półrocznym. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków zł wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą rat kapitałowych i odsetek od kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W I półroczu wszystkie jednostki terminowo regulowały zobowiązania kredytowe. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi zł i dotyczy poręczeń udzielonych 5 jednostkom SP ZOZ. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów zł wykonanie ,79 zł, tj. 49,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,49 zł, tj. 3,7 % Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, i Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 54,5 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł, tj. 61,5 %; 132

133 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0 %; część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0 %; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach wojewódzkich otrzymano planowaną kwotę zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego w obrębie dojazdów do mostu. 2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 50,0 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 38,0 % planu; wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 531/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku zł, tj. 103,8 % planu. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego plan zł, wykonanie zł; tj. 27,3 %, w tym: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł, Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł; tj. 62,0 %, w tym: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, 133

134 środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP i POKL (rozdziały i 75862). o Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego plan zł, wykonanie zł; tj. 40,9 %, Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł; tj. 11,6 %. o W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) zł, wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) zł, - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa zł, - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł. 134

135 W 2013 roku uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Działalność usługowa zł, Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Ochrona zdrowia zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, 2) rezerwy celowej na kwotę zł, w tym: a) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa w wysokości zł: kwotę zł przeznaczono na naprawę stropów oraz wydzielenie klatek schodowych i zastosowanie systemu oddymiania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie w ramach rozdziału Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, kwota zł została uruchomiona na wkład własny do Programu Infrastruktura Kultury, z przeznaczeniem na modernizację budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku w rozdziale Teatry, kwotę zł uruchomiono na dofinansowanie zakupu obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej dla Muzeum Pomorza Środkowego w ramach rozdziału Muzea, b) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwotę zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne. Po uruchomieniu powyższych środków w I półroczu 2013 roku, nie uruchomione rezerwy wynoszą zł, z tego: rezerwa ogólna zł, rezerwa celowa zł. 135

136 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów zł wykonanie ,57 zł, tj. 55,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,23 zł, tj. 49,4 % Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 7 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 1 kolegium pracowników służb społecznych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, dwóch gimnazjów specjalnych oraz 5 szkół zawodowych specjalnych, funkcjonujących w ramach 2 ośrodków wychowawczych. Na dochody zrealizowane w ramach działu składają się: 1. dotacja celowa w ramach projektu wieloletniego realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP pn. Pomorska biblioteka cyfrowa zł. 2. pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki w kwocie zł, tj. 55,7 % planu, pochodzące z: wpływów z usług zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, pozostałych dochodów zł. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości zł, tj. 49,4 % planu poniesione zostały na: 1. Funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota zł, co stanowi 49,3 % planu. Planowane wydatki w 97,1 % finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast 2,9 % ze środków własnych Województwa. 136

137 2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek kwota zł, tj. 40,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach w wysokości zł, tj. 50,0 % planu, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości zł, tj. 64,4 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 5. Uregulowanie należności wobec ZUS z tytułu składek w związku z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 343 zł, tj. 34,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. W budżecie zabezpieczono w ramach środków własnych Województwa kwotę zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu na realizację zadań komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 78,9 % wydatków w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2013 roku. Wynagrodzenia i pochodne zł 78,9% Zakup energii zł 10,2% Pozostałe bieżące zł 0,6% Zakup usług zł 3,0% Odpisy na ZFŚS zł 7,3% 137

138 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,26 zł, tj. 50,7 % W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Wśród wykonanych wydatków w wysokości zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2013 roku wyniosło 12,04 etatów pedagogicznych oraz 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,77 zł, tj. 48,6 % W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. 138

139 J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcja słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. W I półroczu 2013 roku do przedszkola uczęszczało 23 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 2,56 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 82,6 %, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,29 zł, tj. 50,0 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,39 zł, tj. 45,1 % 139

140 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. W I półroczu 2013 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 5,67 etatów pedagogicznych oraz 3,20 etaty administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W gimnazjum w Kwidzynie kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,90 zł, tj. 54,1 % Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. 140

141 Zatrudnienie w I połowie 2013 roku kształtowało się na poziomie 7,40 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum kształciło się 20 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w wysokości zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Szkoły zawodowe Plan dochodów zł wykonanie ,48 zł, tj. 72,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,31 zł, tj. 47,3 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu 2013 roku zespoły szkół generowały dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy z usług zł pozostałe dochody zł Wydatki szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w 47,3 %. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: 141

142 Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2013 wg zespołów szkół. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie I półrocze 2013 roku Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 2 w Gdańsku ,4% 2. WZSP w Gdyni ,0% 3. WZSP w Wejherowie ,9% 4. WZSP w Sztumie ,3% 5. WZSP w Słupsku ,7% 6. WZSP w Chojnicach ,7% 7. WZSP w Starogardzie Gdańskim ,0% RAZEM ,3% Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: 1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zł 2. zakupu usług (m.in. remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych) zł 3. zakupu energii zł 4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 5. zakupu materiałów i wyposażenia zł 6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zł 8. szkoleń dla pracowników zł 9. pozostałych wydatków zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 83,7 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 110,45 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 59,14 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w pierwszym półroczu 2013 roku korzystało uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych Zespołach Szkół prezentuje poniższe zestawienie. 142

143 Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2013 r. Liczba Średnie miesięczne Liczba uczniów L.p. Wyszczególnienie w tym: etatów etaty wynagrodzenie (zł) ogółem nauczycielskie nauczycielskie pozostali pracownicy 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 33,68 18, WZSP w Gdyni 36,92 25, WZSP w Wejherowie 22,96 17, WZSP w Sztumie 17,56 10, WZSP w Słupsku 25,52 16, WZSP w Chojnicach 17,31 11, WZSP w Starogardzie Gdańskim 15,64 9, RAZEM 169,59 110,45 x x Rozdział Kolegia pracowników służb społecznych Plan dochodów zł wykonanie ,70 zł, tj. 42,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,63 zł, tj. 43,9 % Zadania w ramach rozdziału realizuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Jednostka zajmuje się również organizacją kursów i szkoleń. W pierwszym półroczu 2013 roku KPSS uzyskało dochody z tytułu świadczonych usług w wysokości zł, tj. 40,8 % planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości zł, tj. 53,7 % planu oraz pozostałe dochody w kwocie zł. Większość dochodów z usług zostanie zrealizowana w miesiącach wakacyjnych głównie z uwagi na świadczenie usług noclegowych w kompleksie wypoczynkowym NORD. Na zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości zł, składają się głównie (82,2 %) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Kolegium wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w wysokości zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz 143

144 odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 998 zł wydatkowano z tytułu uczestnictwa 3 pracowników w szkoleniach zawodowych oraz w zakresie przepisów ppoż. W pierwszym półroczu 2013 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wyniosło 8,69 etatów pedagogicznych oraz 13 etatów administracji i obsługi. Liczba słuchaczy kształtowała się na poziomie 81 osób, a koszt utrzymania jednego słuchacza w skali miesiąca wyniósł zł. KPSS w Gdańsku realizuje autorski program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Uniwersytetem Gdańskim, słuchacze III roku studiowali jednocześnie eksternistycznie na kierunku Praca socjalna na UG. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizując projekty socjalne na terenie województwa pomorskiego. Praktyki zawodowe realizowane były w placówkach i instytucjach pomocy społecznej na terenie województwa. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 2 185,76 zł Plan wydatków zł wykonanie ,12 zł, tj. 46,0 % Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,29 zł, tj. 28,5 % Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki 144

145 zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. W pierwszym półroczu 2013 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało 15 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,00 etatu pedagogicznego i 1,50 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 79,4 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł, tj. 28,2 % planu. Niskie wykonanie w tym zakresie zostało spowodowane niższą niż planowano realizacją godzin edukacyjnych z uwagi na odejście ze szkoły siedmiu uczennic oraz przyjęcie do klas mniejszej ilości dziewcząt spełniających wymogi kwalifikacyjne do podjęcia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 480 zł wydatkowano w związku z udziałem pracowników Ośrodka w szkoleniach zawodowych. Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 2 185,76 zł Plan wydatków zł wykonanie ,83 zł, tj. 49,6 % Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe: 145

146 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, oraz technik budownictwa, Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk. Dochody uzyskane w pierwszym półroczu w kwocie zł dotyczą zapłaty należności wraz z odsetkami za wykonanie usługi naprawy ogrodzenia dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu należności od kontrahenta. W pierwszym półroczu 2013 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 18,83 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach. W wykonanych wydatkach najwyższy udział, tj. 85,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się 71 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł zł. Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów zł wykonanie ,97 zł, tj. 49,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,40 zł, tj. 49,7 % 146

147 Zadania w obrębie rozdziału realizowane są przez dwa zakłady doskonalenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów zł wykonanie ,25 zł, tj. 49,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,22 zł, tj. 50,1 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń w celach komercyjnych) kwota zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 50,1 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków, tj. 78,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę zł na szkolenia zawodowe pracowników. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 17,00 etatów pedagogicznych oraz 30,00 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w pierwszym półroczu 2013 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, 147

148 wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy. 2. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. 4. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący. Doskonalenie zawodowe realizowane było w formie: szkoleniowych rad pedagogicznych uczestników konsultacji zbiorowych i warsztatów 671 uczestników konferencji 880 uczestników sieci współpracy i samokształcenia 159 uczestników imprezy w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu 521 uczestników Nauki kursów doskonalących 116 uczestników seminariów 474 uczestników kursów kwalifikacyjnych 99 uczestników Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów zł wykonanie ,72 zł, tj. 53,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,18 zł, tj. 48,7 % 148

149 W pierwszym półroczu 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował 53,5 % dochodów, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 434 zł. Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,50 etatów pedagogicznych oraz 11,33 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 48,7 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 86,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie zł dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania: 1. Opracowanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów doskonalących 490 uczestników konferencji 805 uczestników konsultacji zbiorowych i warsztatów uczestników szkoleniowych rad pedagogicznych 746 uczestników 3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły oraz placówki z terenu województwa. 4. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów, w tym przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. 6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 149

150 7. Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 8. Organizowanie i koordynowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli z udziałem partnerów zagranicznych i stwarzanie warunków wymiany doświadczeń. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,41 zł, tj. 30,6 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych wydatków w wysokości zł, wydatkowano kwotę zł, tj. 29,4 % planu. Z pozostałej zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 41,0 % planu na szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugim półroczu. Rozdział Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów zł wykonanie ,66 zł, tj. 88,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,87 zł, tj. 52,1 % Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z trzynastoma filiami na terenie Województwa Pomorskiego, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie Województwa Pomorskiego. Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody z następujących źródeł: wpływy z usług zł wpływy z różnych dochodów zł 150

151 darowizny zł dochody z najmu i dzierżawy 500 zł Ponadto, w pierwszym półroczu uzyskano środki w wysokości zł, tj. 100 % planu, z dotacji celowej w związku z realizacją projektu realizowanego w latach z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP pn. Pomorska biblioteka cyfrowa. Na zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku wydatki w wysokości zł składają się: wydatki PBW w Gdańsku zł wydatki PBW w Słupsku zł dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego zł Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Przekazana w I półroczu 2013 roku na dofinansowanie działalności ww. biblioteki dotacja w wysokości zł stanowi 50 % zaplanowanej kwoty. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Plan dochodów zł wykonanie ,90 zł, tj. 204,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,75 zł, tj. 54,2 % Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W I półroczu Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: darowizny zł, wpływy z usług zł, pozostałe dochody zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 54,2 % planu, z tego: 151

152 wynagrodzenia i pochodne zł, tj. 52,6 % planu zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych zł, tj. 56,6 % planu pozostałe wydatki bieżące zł, tj. 61,5 % planu Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. działalność informacyjno-bibliograficzną oraz popularyzatorską. działalność edukacyjno-metodyczną. promocję placówki w tym organizowanie imprez i spotkań. współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań kulturalnych, szkoleń dla bibliotekarzy, udostępniania cyfrowych zasobów bibliotecznych, ochrony wydawnictw papierowych, przeprowadzania analiz i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2013 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta / filia książki Liczba zakupionych pozycji prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki z darów za książki zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Sopot Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem

153 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2013 roku to jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu on-line oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu do katalogu NUKAT wprowadzono 312 haseł wzorcowych i 384 rekordów książek i filmów. W I półroczu 2013 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała odwiedzin i wypożyczeń tradycyjnych oraz odwiedzin i wypożyczenia z katalogu zdigitalizowanego. Wg stanu na dzień roku zarejestrowanych było czytelników. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 57 etatów pedagogicznych oraz 19,77 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Plan dochodów zł wykonanie ,31 zł, tj. 66,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,12 zł, tj. 48,3 % Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. Głównym źródłem dochodów w I półroczu 2013 roku były wpływy z usług, które pozyskano w wysokości zł, tj. 66,2 % planu. Pozostałe pozycje dochodowe zrealizowane łącznie w kwocie zł, tj. 71,4 % planu, stanowiły wpływy z różnych dochodów kwota zł, dochody z najmu i dzierżawy kwota 500 zł. Wydatki zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie zł, tj. 48,3 % planu, przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne zł, tj. 47,9 % planu zakup pomocy naukowych i książek zł, tj. 37,3 % planu pozostałe wydatki bieżące zł, tj. 50,9 % planu 153

154 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno bibliograficzną oraz popularyzatorską, działalność edukacyjno metodyczną, promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez, współpracę z innymi placówkami, pełnienie funkcji zarządcy budynku będącego własnością Samorządu Województwa. W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2013 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji książki prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma z darów za książki zagubione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2013 roku to jednostek inwentarzowych. W I półroczu 2013 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała odwiedzin i wypożyczeń tradycyjnych oraz odwiedzin i wypożyczeń z katalogu zdigitalizowanego. Wg stanu na dzień roku zarejestrowanych było czytelników. Zatrudnienie w Bibliotece w I półroczu 2013 roku wyniosło 23,50 etatów pedagogicznych oraz 17,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. 154

155 Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,17 zł, tj. 74,6 % W I półroczu 2013 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniższych zadań: 1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2013 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 77,5 % planu. 2. Zgodnie z uchwałą Nr 313/233/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2013 dla organizacji przeznaczono środki w wysokości zł, które w I półroczu przekazano w wysokości zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr Wydatki ponoszone w związku z posiedzeniami komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli zaplanowana kwota zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Ponadto, w budżecie zabezpieczono kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich. W związku z powyższym wydatkowano 343 zł. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 27,3 % 155

156 Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 62,9 % Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacone zgodnie z Uchwałą Nr 1254/189/12 Zarządu Województwa Pomorskiego wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. W I półroczu 2013 roku przekazano stypendia 48 studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych Samorządu Województwa kwotę zł, co stanowi 62,9 % planu. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczą współfinansowania krajowego, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, projektu w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WP Społeczeństwo Wiedzy realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny pn. Modernizacja infrastruktury naukowo dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego. Przekazanie środków będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów zł wykonanie ,76 zł, tj. 17,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,57 zł, tj. 16,1 % W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 156

157 Dochody uzyskane zostały w kwocie zł, i tak: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota zł, z tego: zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne, zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych dotyczących procesu przekształceń SP ZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. kwota zł, dotacja celowa ze środków europejskich stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego kwota zł, pomoc finansowa otrzymana od miasta Sopot z przeznaczeniem na rozbudowę Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie związaną z utworzeniem ośrodka opieki geriatrycznej kwota zł, dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług realizowanych przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych kwota 64 zł. Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości zł przeznaczone zostały na: kontynuację prac związanych z budową i wyposażeniem Pomorskiego Centrum Traumatologii zł, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym trzech spółek prawa handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku zł, funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zł, modernizację i wyposażenie podmiotów leczniczych zł, zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, realizację procesu przekształceń SP ZOZ zł. 157

158 Wydatki zostały sfinansowane: środkami własnymi Województwa w kwocie zł, dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie zł, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od miasta Sopot w kwocie zł. Rozdział Szpitale ogólne Plan dochodów zł wykonanie ,83 zł, tj. 302,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,38 zł, tj. 17,5 % Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł, złożyły się: dotacja celowa ze środków europejskich otrzymana w kwocie zł tytułem refundacji wydatków lat poprzednich poniesionych na realizację projektu Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pomoc finansowa w wysokości zł otrzymana z Miasta Sopot na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą realizacji zadań: budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota zł, tj. 76,3 % planu, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym trzech spółek prawa handlowego utworzonych na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku kwota zł, tj. 100 % planu, dotacje na pokrycie wkładu krajowego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez podmioty lecznicze kwota zł, tj. 17,7 % planu, dotacje na inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze kwota zł, tj. 5,1 % planu. 158

159 Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku Plan: zł Wykonanie: zł Budowa szpitala W I połowie 2013 roku zakończono prace przy budowie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku ze środków własnych Województwa. Na realizację zadania wydatkowano zł, tj. 100 % planu. Wyposażenie szpitala W budżecie zaplanowano również środki inwestycyjne w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń Pomorskiego Centrum Traumatologii. Na zadanie wydatkowano kwotę zł, tj. 7,7% planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i dokonaniu odbiorów sprzętów będących przedmiotem wcześniej zakończonych postępowań. Przebudowa i modernizacja SOR W związku z realizacją przez szpital projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo zabezpieczyło w postaci dotacji inwestycyjnej środki na pokrycie wkładu krajowego w wysokości zł. Aktualnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne w przedmiocie realizowanego przez szpital projektu. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Plan: zł Wykonanie: zł Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii W 2013 roku kontynuowana jest przez Szpital realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwo zabezpieczyło środki na wkład krajowy w postaci dotacji, w ramach której wydatkowano zł (w tym na wydatki bieżące zł), tj. 19,7% planu. Wydatkowanie pozostałej części dotacji planowane jest w II półroczu 2013 roku. 159

160 Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Objęcie udziałów W związku z realizacją zadania wieloletniego przekazano kwotę zł celem objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie szpitala jest związane z rozbudową infrastruktury medycznej, tj. zakupem na raty działki od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko- Poznańskiej. Budowa lądowiska dla SOR Województwo zabezpieczyło środki w postaci dotacji inwestycyjnej w kwocie zł. Z uwagi na perturbacje natury prawnej i technicznej związane z realizacją zadania przez Szpital przekazanie środków nastąpi w II połowie 2013 roku. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Objęcie udziałów W wyniku kompensaty wierzytelności przysługujących Województwu tytułem udzielonej szpitalowi pożyczki objęto na kwotę zł nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Objęcie udziałów Województwo objęło nowe udziały w wysokości zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w związku z kompensatą wierzytelności przysługujących Województwu w tytułu udzielonej szpitalowi pożyczki. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Plan: zł Wykonanie: zł Utworzenie ośrodka opieki geriatrycznej W ramach zadania finansowanego z pomocy finansowej miasta Sopotu wydatkowano zł, tj. 9,1% planu, na: przeprowadzenie konkursu architektonicznego odnośnie 160

161 opracowania koncepcji rozbudowy i przebudowy obiektów Szpitala, mapę do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną (zieleni). Stosownie do przyjętego harmonogramu realizacji zadania pozostała część dotacji inwestycyjnej zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Plan: zł Wykonanie: 0 zł Roboty modernizacyjne w obiektach szpitala Zaplanowane środki finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej na zadanie realizowane przez szpital przeznaczone będą na modernizację dźwigów osobowych, a ich wydatkowanie nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji robót. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Plan: zł Wykonanie: 0 zł Spłata zobowiązań W dniu 25 lutego 2013 roku Samorząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 553/XXVII/13 w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Z uwagi na sytuację finansową szpitala konieczne było zabezpieczenie w budżecie Województwa kwoty zł tytułem spłaty zobowiązań podmiotu, z tego zł zostanie wydatkowane ze środków własnych Województwa w II połowie 2013 roku po spełnieniu warunków wynikających z zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, natomiast pozostała kwota zł zaplanowana w rozdziale będzie finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów zł wykonanie 5 388,54 zł, tj. 53,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,92 zł, tj. 9,4 % Uzyskane dochody w wysokości zł to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadane zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, 161

162 zwrot dotacji w wysokości 64 zł, przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych w formie dotacji celowej zł na realizację zadań inwestycyjnych w następujących podmiotach leczniczych: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, który realizuje zadania: - modernizacyjne tj.: wykonanie przyłącza węzła ciepłowniczego obiektów oraz przebudowę magistrali odprowadzającej wody deszczowe z terenu szpitala z kwoty zł wydatkowano zł, - utworzenie oddziału psychiatrii sądowej zgodnie z harmonogramem przekazanie środków na adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia w kwocie zł nastąpi w II połowie 2013 roku. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku zł na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2013 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. Ponadto wydatkowano zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 94,0 % W ramach rozdziału zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu krajowego do projektu Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Na powyższy cel przekazano dotację inwestycyjną w wysokości zł. 162

163 Rozdział Medycyna pracy Plan dochodów zł wykonanie ,44 zł, tj. 53,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,67 zł, tj. 46,8 % Dochody w ramach rozdziału uzyskane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku w kwocie zł, z tytułu: wpływów w zakresie świadczenia usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, pozostałych dochodów własnych w kwocie zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia i podróże służbowe. W I połowie 2013 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił porad, w tym: diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , profilaktycznych w liczbie 9 025, stomatologicznych w liczbie 661. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 65 etatów, a przeciętna płaca miesięczna zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 92,6 % Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , 163

164 z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz doposażenie ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach. W I połowie 2013 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 78,7 % Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, z tego: przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w kwocie zł. Ze środków tych dofinansowano realizację 31 projektów wyłonionych w drodze konkursu o następujących priorytetach: realizacja programów profilaktycznych w tym zagospodarowanie czasu wolnego w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka oraz programów socjoterapeutycznych, interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, realizacja programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji. Wykaz imienny przekazanych dotacji zawiera Załącznik nr 8. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację 164

165 programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz remonty w łącznej kwocie zł, z tego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zł, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł. Zorganizowano szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na łączną kwotę zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 52,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,60 zł, tj. 25,7 % Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,95 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków zł wykonanie 6 928,00 zł, tj. 0,0 % 165

166 Zaplanowane dochody w wysokości zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na spłatę zobowiązań i pokrycie kosztów w związku z procesem przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego na mocy ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku zwanej dalej ustawą. Kwota zł stanowi refundację wydatków roku 2012 poniesionych na opłacenie podatku VAT od wniesionego w formie nieruchomości aportu do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Sp. z o.o. Uzyskanie pozostałej kwoty planowane jest w II półroczu 2013 roku po spełnieniu przez Województwo warunków określonych ustawą. Realizacja pozostałych zadań w zakresie ochrony zdrowia, na które zaplanowano zł i wydatkowano zł, przedstawia się następująco: wydatki związane z procesem przekształceń SP ZOZ-ów, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj.: sporządzenie wyceny nieruchomości Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni kwota zł, opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie podatku VAT od wnoszonego do spółek aportu w postaci nieruchomości (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) kwota 40 zł. Pozostała planowana kwota zostanie wykorzystana wg bieżących potrzeb na kontynuowanie procesu przekształceń pozostałych SP ZOZ-ów; spłata zobowiązań Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, przekształconego w spółkę prawa handlowego w trybie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Wydatkowanie planowanej kwoty zł nastąpi w II połowie 2013 roku po otrzymaniu przez Województwo dotacji celowej z budżetu państwa informatyzacja pomorskich jednostek ochrony zdrowia, w ramach której ze środków własnych w kwocie zł planowane jest do realizacji w II półroczu 2013 roku finansowanie opracowania jednolitego planu kont dla SP ZOZ-ów; opracowanie analiz SP ZOZ-ów, na które zaplanowano środki w wysokości zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2013; działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku, umożliwiającego wykonywanie badań w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, finansowana ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr

167 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów zł wykonanie ,65 zł, tj. 55,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,62 zł, tj. 48,0 % Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się: wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane środki w wysokości zł, wpłynęły w kwocie zł; dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane środki w kwocie zł, wpłynęły w kwocie zł; dotacja celowa z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowane środki w wysokości zł zostaną przekazane w drugiej połowie roku, pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez Domu im. J. Korczaka i Pomorski Ośrodek Adopcyjny. Na zaplanowane wydatki w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się następujące zadania: funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane z wpływów i dotacji celowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; 167

168 rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku, finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa; Program wyrównywania różnic między regionami II, zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,65 zł, tj. 54,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,83 zł, tj. 47,3 % Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się: wpływy i dotacje celowe od samorządów powiatowych, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł; pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo terapeutyczną. W I półroczu 2013 roku Placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 47 dzieci, zapewniając im: opiekę wychowawczą, terapeutyczną, wyrównywanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania, usługi: pedagogiczno psychologiczne, higieniczno pielęgnacyjne, żywienia i zakwaterowania, rehabilitacyjne. Wykonano następujące zadania: systematycznie realizowano program terapeutyczny placówki, 168

169 regularnie organizowano zebrania Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, realizowano standardy opieki i wychowania, realizowano indywidualne plany pomocy dziecku, świadczono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin naturalnych dzieci, prowadzono współpracę z rodziną naturalną dziecka, z rodzinami zastępczymi oraz zaprzyjaźnionymi, pozyskiwano rodziny zastępcze dla dzieci, współpracowano z Ośrodkami Adopcyjnymi - zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, współpracowano z PCPR, MOPS i MOPR oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie ustabilizowanej sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, wydatkowano środki w wysokości zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, zakup energii kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów dla dzieci, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów: gospodarczych, pielęgnacyjnych, higienicznych i kosmetycznych kwota zł, zakup żywności dla dzieci kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi w zakresie wypoczynku dzieci, opłaty bankowe, obsługę prawna i komputerową kwota zł, zakup usług remontowych bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy kwota zł, pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości kwota zł. Zrealizowane wydatki sfinansowano w całości dotacją celową i wpływami otrzymanymi na podstawie porozumień z powiatami. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2013 roku wyniosła 52 etaty, z czego 28,5 etatów to pracownicy działalności pomocniczej, 17,5 etatów pracownicy obsługi, a 6 etatów to pracownicy administracyjni. Średnie wynagrodzenie w jednostce, w okresie sprawozdawczym wyniosło zł. 169

170 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan dochodów zł wykonanie 0 zł, Plan wydatków zł wykonanie 0 zł, Zaplanowane środki w wysokości zł wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na organizację konferencji dla służb społecznych zajmujących się pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz stosującym przemoc. Wydatek w całości finansowany będzie z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 60,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,86 zł, tj. 60,3 % Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w wysokości zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadania kwota zł, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty postępowania komorniczego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz opłacenia licencji do programu komputerowego M-SRQS kwota zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadził i rozpatrywał następującą ilość spraw: 170

171 2 119 spraw w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych w Polsce; spraw w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą; 519 przypadków, w których wskutek wniosku organu właściwego ustalono w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych; 357 decyzji ustalających świadczenia rodzinne nienależnie pobrane; 838 decyzji ustalających świadczenia rodzinne dla obywateli polskich; 150 decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; 210 wystawionych tytułów egzekucyjnych; 213 wystawionych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym. Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 1 398,45 zł, tj. 0,8 % Z planowanych wydatków w kwocie zł zrealizowane zostały środki w wysokości zł z przeznaczeniem na: obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z planowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł z przeznaczeniem na koszty delegacji pracowników dokonujących wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku na: wynagrodzenia pracowników realizujące zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zewnętrzny dysk twardy, zestaw biuletynów cen robót budowlanych oraz podróże służbowe; 171

172 realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II zaplanowano na drugą połowę roku, przeznaczając na ten cel wydatki w wysokości zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 54,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,48 zł, tj. 50,0 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z zaplanowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł, dochody zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny z tytułu wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa otrzymano kwotę w wysokości 97 zł. Na zaplanowane wydatki w wysokości zł i wydatkowane w kwocie zł, składają się: Realizacja zadania publicznego Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku - z planowanej kwoty w wysokości zł przekazano środki w wysokości zł, które zgodnie z umową wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi psychologiczne, pedagogiczne i rachunkowe oraz inne niezbędne do realizacji zadania. W ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2013 roku 39 rodzinom powierzono 49 dzieci, a także m.in.: wydawano opinie na zlecenie sądów, dokonywano doboru rodziny do dziecka, przeprowadzono: rozmowy informacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, badania psychologiczne i pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka, szkolenia oraz wywiady adopcyjne i kontrolne. Funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł przeznaczając je na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł; 172

173 zakup usług pozostałych, m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wyrobienie pieczątek kwota zł; odpis na ZFŚS kwota zł; podróże służbowe kwota zł; zakup energii kwota zł; szkolenia pracowników kwota zł; zakup zestawu testów do prowadzenia badań adopcyjnych kwota zł; opłaty telekomunikacyjne kwota zł; zakup materiałów i wyposażenia, m.in. stoliki, krzesła, router kwota zł; pozostałe wydatki, m.in. badania pracownicze, internet kwota 808 zł. Ośrodek w I półroczu 2013 r. powierzył 109 rodzinom 128 dzieci i realizował statutowe zadania takie jak: gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, wydawanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej, wydawanie opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka, wydawanie opinii w sprawach umieszczania dzieci w nowym środowisku wychowawczym, sporządzanie sprawozdań do sądów z oceny okresu osobistej styczności, dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, przeprowadzanie: spotkań informacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wywiadów adopcyjnych i kontrolnych oraz działalność diagnostycznokonsultacyjna dla kandydatów do przysposobienia dziecka, objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu. 173

174 Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 17,08 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów zł wykonanie ,64 zł, tj. 50,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,67 zł, tj. 43,6 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się: 1. Dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości zł, stanowiące wkład własny 20 powiatów do projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł. 4. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w kwocie zł, w tym przez jednostkę budżetową WUP w wysokości zł. 174

175 Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł składają się wydatki związane z: 1. Realizacją i rozliczeniem zadań w ramach PO KL w kwocie zł, finansowane z dotacji celowej ze środków UE kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota zł, finansowane ze środków własnych SWP kwota zł. 2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie zł, z tego finansowane ze środków dysponenta Funduszu w kwocie zł i ze środków własnych SWP w kwocie zł. 4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów zł wykonanie ,51 zł, tj. 16,5 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości zł, wykonane w kwocie zł stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON określonych algorytmem oraz na podstawie 3 pkt 1 i pkt 7 umowy nr WRR/000144/11/D na obsługę realizacji programu przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizacje zadań i programu. Otrzymane środki w wysokości zł dotyczą: - realizacji zadań ustawowych kwota zł, - realizacji programu kwota zł. Pozostałe dochody zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 175

176 Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów zł wykonanie ,62 zł, tj. 39,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,61 zł, tj. 47,9 % Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w: Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58; Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 siedziba główna; Słupsku przy ul. Jaracza 18a Oddział Zamiejscowy WUP. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w I półroczu 2013 roku w kwocie zł, składają się: Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł; Środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania; Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, - z planowanej kwoty zł, zrealizowano środki w wysokości zł. Z zaplanowanej kwoty zł WUP w I półroczu 2013 roku wydatkował środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. Funkcjonowanie jednostki z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, które dotyczyły m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota zł, opłat czynszowych kwota zł, odpisu na ZFŚS kwota zł, 176

177 zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, leasing samochodu) kwota zł, zakupu energii kwota zł, zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, usług remontowych kwota zł. Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. 2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w I półroczu 2013 roku zrealizowano środki w wysokości zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: Roczny Plan Kosztów Instytucji koszty osobowe kwota zł, Roczny Plan Kosztów Instytucji koszty zakupu sprzętu i pozostałe kwota zł, Plan Działań Informacyjno Promocyjnych kwota zł, Roczny Plan Szkoleń kwota zł, Roczny Plan Kontroli kwota zł, Roczny Plan Kosztów Wdrażania kwota zł. 3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych z planowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł (finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP w kwocie zł i ze środków własnych Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, opłaty czynszowe kwota zł, zakup usług pozostałych kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup usługi dostępu do internetu kwota zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, szkolenie pracowników kwota zł, podróże służbowe krajowe kwota zł. 177

178 Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w I półroczu 2013 r. wyniosło 175,2 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 24 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na: o wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS kwota zł, o pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP wypłacił świadczenia 975 osobom, na łączną kwotę zł, oraz dokonał windykacji należności na łączną kwotę zł (tj. 280,6 % planu). Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,51 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,06 zł, tj. 42,3 % Zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości zł stanowią wkład własny 20 powiatów do projektu Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w I półroczu 2013 roku w wysokości zł, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości zł, z czego wydatkowano zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich 178

179 W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowali środki w wysokości zł współfinansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z zaplanowanej kwoty zł, przekazano środki w wysokości zł, finansowane w całości z budżetu państwa; dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, związanych z podniesieniem zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z planowanej kwoty zł, przekazano środki w wysokości zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa; realizację projektu badawczego Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy w ramach poddziałania z planowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł (finansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota zł, organizacja konferencji podsumowującej II cykl badania w ramach projektu oraz trzech spotkań upowszechniających kwota zł, wynagrodzenie moderatora konferencji oraz specjalisty ds. równości kwota zł, zakup materiałów biurowych - kwota 920 zł. Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz podkreślenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowanie. 179

180 realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych w ramach poddziałania z planowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano środki w wysokości zł (finansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: opłaty związane z czynszem, tłumaczeniami ustnymi, zakupem materiałów biurowych oraz różnych artykułów niezbędnych przy pracy z bezrobotnymi w Pomorskim Ośrodku Kompetencji kwota zł, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota zł, refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu kwota zł, zakup komputerów oraz systemu WORKWELL kwota zł, obsługę spotkań partnerskich kwota zł. Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu, wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb zatrudnienia. realizacja projektu Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy w ramach poddziałania planowane środki w kwocie zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Projekt realizowany będzie do roku Priorytet VII Promocja integracji społecznej Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano środki w wysokości zł (dotacja celowa: z EFS zł, z budżetu państwa zł). 180

181 W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty zł przekazano Beneficjentom środki w wysokości zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Grupy docelowe dofinansowanych projektów składają się z osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, którym grozi wykluczenie społeczne oraz korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP realizuje w zakresie poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, współfinansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł. Środki wykorzystane zostały na: opracowanie graficzne i wydruk zaświadczeń dla uczestników szkoleń, usługi szkoleniowe, wykłady seminaryjne kwota zł, wynagrodzenia dla pracowników realizujących i obsługujących projekt oraz za moderację Seminarium i przeprowadzenie warsztatu Media Relations kwota zł, zakup tonerów do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników realizujących projekt kwota zł, podróże pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo, hospitacje szkoleń oraz promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej kwota zł. W drugim półroczu 2013 r. planuje się dalszą realizację zadania zgodnie z obowiązującym wnioskiem aplikacyjnym, a w szczególności kontynuację realizacji cyklu szkoleń, wizyt studyjnych i seminariów dla beneficjentów projektu. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. W I półroczu 2013 roku zrealizowano następujące działania merytoryczne: pracownicy odbyli 75 wyjazdów konsultacyjnych dla 640 osób, w tym dla 352 pracowników pomocy społecznej oraz 288 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych wraz z przedstawicielami władz gmin/powiatów i innych podmiotów o kluczowym znaczeniu w realizacji zintegrowanej polityki społecznej; 181

182 udzielono 81 porad w ramach konsultacji telefonicznych i jednej porady w ramach konsultacji owych; różnymi formami szkoleniowymi objęto łącznie 383 nowe osoby; rozpoczęto w maju 2013 r. realizację kursu Asystent rodziny dla 25 osób, w ramach którego odbyły się cztery zjazdy z 10 planowanych; przeprowadzono cztery działania mające na celu opracowanie komponentu wdrożeniowego spójnego z dokumentami województwa: badanie - ewaluacja szkoleń w ramach projektu systemowego Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim, analiza tematyki doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez ROPS w 2013 roku, analiza możliwości zabezpieczenia opieki dzieciom, które ze względu na ich stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczowychowawczej, oraz ocenę zasobów potencjału pomocy społecznej; realizowano spotkania: z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia Ekonomii Społecznej w zakresie współpracy (konsultacje doradczo-diagnozujące), zespołu koordynująco-monitorującego wdrażanie Planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata ; koordynowano działania związane z realizacją regionalnego planu działań na rzecz Ekonomii Społecznej; rozpoczęto realizację usługi Szkoła Liderów Przedsiębiorstw Społecznych dla 20 osób; prowadzono aktualizację diagnozy sytuacji ekonomii społecznej w województwie pomorskim; prowadzono działania informacyjne na temat ekonomii społecznej; zorganizowano konferencję promującą projekt. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie na Priorytet IX zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano środki w wysokości zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie zł. 182

183 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty zł w I półroczu 2013 roku przekazał Beneficjentom środki w wysokości zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe w ramach programu Pomorskie dobry kurs na edukację: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie zł), z przeznaczeniem na: stypendia wypłacone w I transzy dla uczniów i w II transzy dla uczniów kwota zł, wynagrodzenia: pracowników obsługujących projekt, nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, koordynatorów merytorycznych i sieci Centrów Nauczania Kreatywnego, psychologów Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego oraz za opracowanie i sprawdzanie zadań z Ligi Zadaniowej kwota zł, zakup doposażenia pracowni zajęć pozalekcyjnych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego (zestawy do nauki o prądzie elektrycznym, mierniki laserowe, maszyny elektrostatyczne, projektory wraz z ekranami, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem) kwota zł, zakup usług pozostałych (m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli z informatyki i matematyki oraz organizację transportu dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu) kwota zł, opłaty za wynajem pomieszczenia kwota zł, podróże służbowe zespołu projektowego kwota 312 zł. Projekt realizowany jest od r. do r. i jest skierowany do uczniów z województwa pomorskiego uzdolnionych w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki. Ma na celu opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wsparcia nauczycieli, potrafiących podejmować działania na rzecz uczniów wybitnie zdolnych. 183

184 Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł i budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: organizację: targów edukacyjnych promujących rozwój szkolnictwa zawodowego, zajęć z języka niemieckiego zawodowego i kursów zawodowych oraz ogłoszenia prasowe i spoty kwota zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, podróże służbowe kwota 66 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie zgodnie z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych i przyjętym harmonogramem. Projekt realizowany jest od r. do r. i skierowany jest do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Województwa Pomorskiego. Ma na celu poprawę jakości i atrakcyjności szkolnictwa poprzez realizację programów rozwojowych. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł i budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: dotacje celowe przekazane Partnerom projektu kwota zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia kwota zł, realizację: warsztatów edukacyjnych o tematyce morskiej, sesji zdjęciowej podczas zajęć żeglarskich oraz organizację konferencji kwota zł, podróże służbowe pracowników zespołu projektowego kwota 182 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe kwota zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną w okresie od r. do r. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł, budżetu 184

185 państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego SWP w kwocie zł), z przeznaczeniem na: stypendia dla 400 uczniów kwota zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunami stypendystów kwota zł, czynsz za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu kwota zł, zakup niezbędnych materiałów biurowych kwota 775 zł. Projekt realizowany jest od r. do r. Łącznie 400 uczniów i uczennic zrealizowało Indywidualne Programy Edukacyjne i poszerzyło wiedzę w interesujących ich dziedzinach. Wsparcie stypendialne wpłynęło na zminimalizowanie barier o charakterze ekonomicznym, geograficznym utrudniających rozwój edukacyjny uczniów. 2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok Z zaplanowanej kwoty zł Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował zł, przekazując dotację celową organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na realizację 17 projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej (wykaz imienny Załącznik Nr 8). Pozostałe środki zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku z przeznaczeniem na: dofinansowanie kolejnych 4 projektów realizowanych przez organizację pozarządowe; nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej; zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 185

186 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów zł wykonanie ,68 zł, tj. 63,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,26 zł, tj. 42,4 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatów szkolnych. Zaplanowane na 2013 rok dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych wykonano w 63,0 %, a składały się na nie: - wpływy z usług zł - dochody z najmu i dzierżawy zł - otrzymane darowizny zł - pozostałe dochody zł Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł, tj. 42,4 % planu zostały poniesione w związku z: 1. Funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota zł, co stanowi 47,4 % planu, w tym wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 475 zł, tj. 1,7 % planu. Planowane w wysokości zł wydatki są finansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 80,7 % planowanych wydatków, dochodów własnych Województwa w kwocie zł, co stanowi 19,3 % planowanych wydatków. 2. Wypłatą stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota zł, tj. 68,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 186

187 3. Realizacją Programu Comenius Partnerskie Projekty szkół na realizację projektu pn. Niesłyszący Uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla niesłyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin kwota zł, tj. 22,9 % planu sfinansowana została ze środków własnych Województwa. 4. Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota zł, tj. 32,7 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa. 5. Wydatkami inwestycyjnymi związanymi z modernizacją obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota zł, tj. 6,1 % planu sfinansowane ze środków własnych Województwa. Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: Wynagrodzenia i pochodne zł 72,6% Zakup energii zł 6,2% Odpisy na ZFŚS zł 4,3% Inwestycje zł 1,8% Pozostałe bieżące zł 8,4% Zakup usług zł 6,7% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,65 zł, tj. 55,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,69 zł, tj. 39,8 % W ramach tego rozdziału finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby 187

188 dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Zakładany na 2013 rok plan dochodów został zrealizowany w kwocie zł, tj. 55,2 %. Dochody uzyskane przez OSW pochodzą z następujących tytułów: - wpływy z usług (tj. usług noclegowych, wyżywienia) zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł - pozostałe dochody zł Wydatki poniesione w I półroczu w związku z działalnością Ośrodka zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 39,8 % planu. Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników wyniosły zł. Kwota ta stanowi 76,9 % ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu w związku z funkcjonowaniem Ośrodka. W pierwszej połowie 2013 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 36,10 etatach pedagogicznych i 32,96 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Na zakup usług remontowych związanych z rozpoczęciem prac remontowych w pomieszczeniach internatu dziewcząt oraz konserwacją sieci telefonicznej i kserokopiarki wydatkowano zł, tj. 40,3 % planu. Pozostałe prace remontowe będą realizowane w miesiącach wakacyjnych. W związku z realizacją projektu pn. Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano zł, tj. 22,9 %. Wydatki w ramach zadania dotyczyły opłacenia kosztów wyjazdu i pobytu uczestników Projektu na Węgrzech oraz przyjęcia gości z Niemiec, Węgier i Turcji i zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. 188

189 Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach OSW nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie zł, tj. 6,1 % planu. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wentylacji budynku, opinii technicznej przebudowy poddasza internatu dziewcząt oraz wykonania instalacji centrali wentylacyjnej. Dokonano również zakupu urządzenia dźwigowego niezbędnego do prowadzenia prac modernizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem prace modernizacyjne będą kontynuowane w II półroczu. W I półroczu 2013 roku z internatu korzystało 73 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w skali miesiąca wyniósł zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP, realizowanego przez Powiat Tczewski. Wydatkowanie środków nastąpi po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność Beneficjenta, który stanowi podstawę do przekazania dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego projektu. Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan dochodów zł wykonanie ,35 zł, tj. 63,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,70 zł, tj. 47,9 % Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internaty zlokalizowane na terenie KPSS w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku oraz WZSP w Słupsku. Dochody własne internatów wykonane w kwocie zł, tj. 63,5 % pochodziły z: - wpływów z usług (tj. usług noclegowych) zł - najmu i dzierżawy pomieszczeń zł - pozostałych dochodów 119 zł 189

190 Zaplanowane na 2013 rok wydatki wykonano w 47,9 %. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach, tj. 55,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie zł. Pozostałe wydatki w wysokości zł związane są z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 3,00 etaty pedagogiczne oraz 6,50 etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających przedstawiono poniżej. Zatrudnienie, średnia miesięczna płaca oraz liczba osób korzystających z internatów w I półroczu 2013 roku. L.p. Internat Średnia liczba etatów nauczyciele pozostali pracownicy Średnia miesięczna płaca (zł) nauczyciele pozostali pracownicy Średnia liczba osób korzystających 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 1,00 0, WZSP w Słupsku 1,00 4, KPSS w Gdańsku 1,00 2, RAZEM 3,00 6,50 x x 109 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie zł, tj. 68,3 % W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów wszystkich szczebli nauczania, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są one przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 100 zł miesięcznie uczniom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu 2013 roku na ten cel wydatkowano zł. Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,68 zł, tj. 81,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,60 zł, tj. 47,2 % 190

191 Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. Ośrodek uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 81,4% planu, które stanowiły: wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty za korzystanie telefonów komórkowych poza limitem, wpłaty za wyżywienie uczestników Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, darowizny kwota zł, pozostałe dochody kwota 274 zł. Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2013 roku wyniosło 14,79 etatów pedagogicznych oraz 5,7 etatów administracyjnych i obsługi. Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie zł stanowiły 75,3 % wydatków ogółem w rozdziale. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości zł, zostały poniesione na utrzymanie jednostki (zakup usług, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2013 roku w internacie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. 191

192 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 1 485,27 zł, tj. 4,8 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości zł zrealizowano szkolenia za kwotę 475 zł, tj. 1,7 % planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 32,7 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenia będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów zł wykonanie ,85 zł, tj. 5,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,97 zł, tj. 36,9 % Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Zaplanowane dochody w kwocie zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości zł z tytułu wpływów z opłat środowiskowych. Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł składają się: realizacja projektów w ramach V Osi RPO WP kwota zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 192

193 realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, w drugiej połowie roku nastąpi zwrot poniesionych wydatków ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie zł finansowane ze środków własnych SWP. Rozdział Gospodarka odpadami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,97 zł, tj. 66,7 % Zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowane zostały w I półroczu 2013 roku w kwocie zł z przeznaczeniem na współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa wkładu krajowego do projektów w ramach V osi RPO WP i tak: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku - II etap realizowany przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. - kwota zł, Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - kwota zł. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów zł wykonanie ,77 zł, tj. 494,5 % Plan wydatków zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł dotyczą: opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji Marszałka, zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota zł, 193

194 udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 27 zł. Realizacja dochodów na poziomie wielokrotnie przewyższającym plan, spowodowany jest wpływem opłat za korzystanie ze środowiska w trybie egzekucji komorniczej w wyniku zakończonego postępowania odwoławczego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które utrzymało w mocy decyzje wymiarowe Marszałka Województwa Pomorskiego. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie zł w drugim półroczu zostanie opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów zł wykonanie 2 446,23 zł, tj. 34,9 % Plan wydatków zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie zł w drugim półroczu opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 194

195 Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Plan dochodów zł wykonanie 6 746,85 zł, tj. 118,4 % Plan wydatków zł wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w wysokości zł, stanowią 5 % odpis z wpływów budżetu państwa z tytułu opłat produktowych, środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na kampanie edukacyjne oraz nieodebranych opłat depozytowych na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Realizacja dochodów powyżej planu, związana jest z nieodebranymi opłatami depozytowymi, których wielkość jest trudna do oszacowania. W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie zł w drugim półroczu zostanie opłacona część druga raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 297,00 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 6,9 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w kwocie 297 zł, składają się: odpis 5 % z wpływów budżetu państwa z tytułu wydania dwóch decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2001 roku Prawo wodne otrzymano 217 zł, opłata związana z udzieleniem informacji w zakresie stosowania przepisów regulujących obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymano 80 zł, 195

196 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości zł, z tego dotyczące: realizacji zadania System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat zaplanowane w wysokości zł zostaną przekazane w II połowie roku, realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego zaplanowane w wysokości zł zostaną przekazane w II połowie roku, realizacji zadania Opracowanie i Publikacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 zaplanowane w wysokości zł zostaną przekazane w II połowie roku, dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska (PL2201) i strefy pomorskiej (PL2202) wraz z planami działań krótkoterminowych planowany w II półroczu wpływ dotyczy zł. dotyczą: Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł realizacji zadania Programy ochrony środowiska przed hałasem dla województwa pomorskiego mającego na celu przygotowanie projektów programów ochrony środowiska przed hałasem na lata z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w Województwie Pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych oraz wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu L DWN i L N kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, w II połowie roku nastąpi zwrot poniesionych wydatków ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, 196

197 udziału pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa w szkoleniach: Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz Odpady znowelizowana ustawa i towarzyszące jej akty wykonawcze najnowsze zmiany od 2013 roku kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, usług prawniczych kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa. Ponadto w drugiej połowie roku będą realizowane m.in. następujące zadania: opłacenie I i części II raty płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku kwota zł finansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie promesy nr WFOŚ-40/(RVI-07/2013) 5516/2012/JCh z dnia r. na dofinansowanie realizacji zadania System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą Prawo ochrony środowiska opłat za korzystanie ze środowiska poprzez tworzenie oraz rozbudowę baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;, publikację Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata z perspektywą do roku 2020 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 kwota zł finansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/483/22/2012 z dnia r. na dofinansowanie realizacji zadania Opracowanie i Publikacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia r.; opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja trójmiejska (PL2201) i strefy pomorskiej (PL2202) wraz z planami działań krótkoterminowych kwota zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. 197

198 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów zł wykonanie ,93 zł, tj. 82,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,32 zł, tj. 50,6 % Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony zabytków dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów w kwocie zł wykonany został w wysokości zł z następujących tytułów: 1. Pomoc finansowa z j.s.t. zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł na podstawie porozumień z: Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury zaplanowana w wysokości zł i otrzymana w kwocie zł, z tego dla: Teatru Wybrzeże kwota zł; Opery Bałtyckiej w Gdańsku kwota zł; Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku kwota zł (z zaplanowanych zł); Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku kwota zł (z zaplanowanych zł); Muzeum Narodowego w Gdańsku kwota zł (z zaplanowanych zł); Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowana i otrzymana w kwocie zł. 2. Zwrot dotacji wynikający z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku kwota zł. 3. Zwrot podatku VAT przez: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zrealizowany w kwocie zł. 198

199 W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, z tego: dotacje podmiotowe w wysokości zł, finansowane z: - środków własnych Województwa w kwocie zł, - pomocy finansowej na podstawie porozumień z j.s.t w kwocie zł, dotacje celowe na inwestycje w wysokości zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa. 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, finansowane ze środków własnych SWP. 3. Zadania realizowane w ramach RPO WP zaplanowane w wysokości zł finansowane z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego: Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej regionalnego centrum kultury (Gmina Miasta Wejherowo) oraz Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód (Gmina Miasta Sopot). 4. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości zł, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie 0,00 zł Środki zaplanowane w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie 38. Gdynia Festiwalu Filmowego, który odbywa się w drugiej połowie roku. 199

200 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie ,83 zł, tj. 61,7 % W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1. Dofinansowanie projektów kulturalnych W ramach zadania publicznego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2013 dofinansowano szereg projektów kulturalnych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert skierowanego do podmiotów niepublicznych. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadania został również określony Uchwałą Nr 502/XXIV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok Dofinansowane projekty odpowiadają następującym kryteriom: przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną Województwa Pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; promowanie dzieł twórców kultury Województwa Pomorskiego; ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. 200

201 Działania te realizowane są w różnych formach, w szczególności poprzez organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez oraz wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Z planowanej kwoty zł, w pierwszej połowie 2013 roku wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 53,3 %. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 459/XXII/12 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne inicjatywy kulturalne na obszarze Województwa Pomorskiego (w szczególności konkursy, festiwale, itp.) laureatom wyłonionym przez jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano w pierwszej połowie 2013 roku środki w wysokości zł na: Pomorską Nagrodę Artystyczną za rok 2012 dla laureatów przeznaczono kwotę zł; Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2012 dla laureatów przeznaczono kwotę zł; Nagrody specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego przeznaczono kwotę zł; Nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, przeglądów, projektów artystycznych i festiwali przeznaczono kwotę zł. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2012 zostali: Ewelina Marciniak za dojrzałą, przemyślaną inscenizacyjnie i odważną reżysersko realizację oraz umiejętne poprowadzenie wszystkich aktorów spektaklu Amatorki Elfriede Jelinek w Teatrze Wybrzeże; 201

202 Dorota Lulka za drapieżną, niezwykle sugestywną, wielowymiarową i pogłębioną interpretacyjnie kreację Tulli Pokriefke w przedstawieniu Idąc rakiem Güntera Grassa w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni; Marek Tynda za sprawną i pełną wyrazu transformację sceniczną aktora, a także świetną interpretację roli Adama/Ewy w spektaklu Ciała Obce Julii Holewińskiej w reżyserii Kuby Kowalskiego w Teatrze Wybrzeże. Nagroda honorowa za przedstawienie roku przyznana została spektaklowi Idąc rakiem Güntera Grassa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Najważniejszą nagrodą Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2012, w kategorii kreacje artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Dorota Kolak za mistrzowskie aktorstwo w jednej z najpopularniejszych sztuk 2012 roku w Teatrze Wybrzeże Seks dla opornych w reżyserii Krystyny Jandy; Marzenna Mazur za utworzenie ze zlokalizowanego w Swołowie oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nowego ośrodka animacji kultury Pomorza; za rekonstrukcję nie tylko dawnych gospodarstw, ale także powrót do tradycji i dawnej obrzędowości; Krystyna Stańko za znakomitą płytę jazzową Kropla słowa z interpretacjami poezji Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Tomasza Jastruna, a także z tekstami samej Stańko. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymał Optyk J. Gill za wsparcie finansowe udzielane Słupskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, Stowarzyszeniu im. Krzysztofa Komedy, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, a w szczególności za pomoc finansową przy organizacji Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Komeda Jazz Festival. Laureatką Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom została Sylwia Anna Janiak za udane koncerty m.in. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku podczas Święta Miasta, Filharmonii w Kaliningradzie oraz podczas Festiwalu Metropolia jest Okey. 202

203 Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został Andrzej Januszajtis za wieloletnią niestrudzoną działalność na rzecz popularyzacji historii Gdańska i Pomorza. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w dziele ratowania pamiątek naszego dziedzictwa, a zwłaszcza zabytków, rozbudził pasję i miłość do rodzinnego miasta w pokoleniach młodych gdańszczan. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w pierwszej połowie 2013 roku to między innymi: XI Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, XVIII Ogólnopolski Konkurs Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wesiołłowskiego, XX Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych, 7. Festiwal IN OUT, XVIII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, XIX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca Kwakowo 2013 oraz XVIII Konkurs Haft Kaszubski Linia Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2013 roku nagrodą uhonorowani zostali: Kazimierz Kalkowski, Krzysztof Sperski, Leszek Skrla, Stanisław Pestka, Tadeusz Kassak i Włodzimierz Łajming. 3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury twórcom kultury przyznano Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. Konkurs wspiera i promuje twórców kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej. Do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 287 osób na 310 projektów. Przychylając się do opinii komisji doradczej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 74 stypendia m.in. na projekty muzyczne, z dziedziny literatury, sztuk wizualnych oraz 203

204 kultury regionalnej. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości zł zostały wydatkowane w całości. 4. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w kwocie zł na bieżącą działalność kulturalną dotyczyły m.in.: organizacji XIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej i Nagrody Teatralnej, a także uhonorowania premier, jubileuszy, itp. Rozdział Teatry Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 49,0 % Na zaplanowane i zrealizowane w wysokości zł dochody składają się: pomoc finansowa otrzymana od Gminy Miasta Gdańska kwota zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących następujących instytucji: Teatr Wybrzeże zł z przeznaczeniem na dofinansowanie VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki i realizację premiery Play it we współpracy z Teatrem Dada von Bzdülöw oraz eksploatację jego spektakli Czerwona trawa i Duety nieistniejące; Opera Bałtycka w Gdańsku zł z przeznaczeniem na premiery spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej I. Weiss do muzyki G. Bregovića oraz oper Maria R. Statkowskiego i Król Ubu K. Pendereckiego; pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w wysokości zł na realizację 8 spektakli teatralnych w cyklu Letniej Sceny Teatru w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (z planowanych zł) oraz z Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł (z planowanego zł), 204

205 Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał z Miasta Gdyni kwotę zł (z planowanych zł). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: Teatr Wybrzeże w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, Opera Bałtycka w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, towarów handlowych i wydawnictw oraz pozostałej działalności, Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, operacji finansowych i otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Teatru Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Teatr Wybrzeże ,7% 83,7% Opera Bałtycka w Gdańsku ,6% 92,8% Teatr Muzyczny w Gdyni ,3% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski ,9% 100,0% razem dotacja bieżąca ,6% 92,5% Opera Bałtycka w Gdańsku ,0% - Teatr Muzyczny w Gdyni ,8% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski ,2% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj ,7% 100,0% ,0% 93,6% Dofinansowanie działalności teatrów umożliwiło wystawienie łącznie siedmiu premier, m.in. takich jak: w Teatrze Wybrzeże: Pedro Calderon de la Barca Życie jest snem; Arthur Miller Czarownice z Salem, Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś (Teatr Dada von Bzdülöw); (g)dzie-ci FACECI; w Operze Bałtyckiej w Gdańsku: Skrzypce Rotszylda / Gracze opera Benjamina Fleischmanna / Dymitra Szostakowicza, Krzysztofa Meyera; Out / Cool fire spektakle Izadory Weiss; Sen nocy letniej spektakl Izadory 205

206 Weiss. Pozwoliło również na utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych łącznie 389 własnych przedstawień bądź koncertów przy średniej frekwencji 94,2 %. Działalność teatrów obejmuje również organizację i współorganizację festiwali oraz wydarzeń specjalnych, udział w festiwalach, a także działalność edukacyjną, m.in.: Teatr Wybrzeże: udział w 53. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (Amatorki), XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje (Ciała obce), 48. Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt (Amatorki); organizowano wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w Teatrze oraz spotkania twórców z widzami i zwiedzanie Teatru. W ramach VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki zaprezentowano następujące spektakle: Balladyna (Teatr Polski w Poznaniu); UFO Kontakt (PWST Kraków, Teatr Studio Warszawa); Lubiewo (Teatr Nowy w Krakowie); Paw królowej (Narodowy Stary Teatr w Krakowie); Nietoperz (TR Warszawa); Shopping and Fucking (PWSF,TvT w Łodzi); Love & Information (PWST Kraków) oraz dwa przedstawienia z repertuaru Teatru Wybrzeże. Ponadto z okazji jubileuszu wybitnej aktorki Doroty Kolak odbył się przegląd spektakli z jej udziałem (5xKolak) oraz wernisaż wystawy 75xKolak. Opera Bałtycka w Gdańsku była gospodarzem konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy, współorganizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego oraz organizowała spektakle i zajęcia baletowe dla dzieci, lekcje operowe, warsztaty tańca oraz prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si; Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni w związku z trwającą rozbudową Teatru spektakle odbywały się na Scenie Nowej oraz poza siedzibą Teatru. Mimo ograniczeń z powodu znacznie zmniejszonej powierzchni scenicznej odbyło się 120 przedstawień. Ponadto aktorzy Teatru Muzycznego prezentowali swoje spektakle również poza siedzibą w Gdyni, w takich miejscowościach, jak: Kwidzyn, Olsztyn, Tczew, Elbląg, Bydgoszcz i Suwałki oraz zaprezentowali w Operze Bałtyckiej w Gdańsku Koncert sylwestrowy na bis i koncert karnawałowy w Hali Gdynia, a także koncert Urodziny Miasta Gdynia. Gdański Teatr Szekspirowski w ramach obchodów 449. rocznicy urodzin Williama Szekspira zorganizował w Centrum św. Jana koncert Jazzowe urodziny Szekspira. Prowadzone były prace przygotowawcze związane z organizacją Festiwalu Szekspirowskiego. Przeprowadzono nabór uczestników do dwóch projektów: Szeksploracje kultury oraz Kontro/Wersje. Gdański Teatr Szekspirowski współuczestniczył również w organizacji kilku konkursów i przeglądów teatralnych oraz 206

207 prezentował się na Gdańskich Targach Turystycznych. W Teatrze w Oknie zaprezentowano liczne akcje multimedialne, spektakle taneczne, teatralne, koncerty i wystawy. W ramach rozdziału wykorzystano również środki na zadania inwestycyjne realizowane przez: Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kontynuacja projektu pn. Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, którego realizacja trwa od 2010 roku (z zaplanowanej kwoty zł stanowiącej wkład własny Województwa wydatkowano zł) zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2013 roku kontynuowane były prace budowlano-wykończeniowe w holu głównym oraz w Sali Głównej Teatru przewidzianej na 1070 miejsc. Planowane zakończenie projektu nastąpi w II półroczu br Gdański Teatr Szekspirowski kontynuacja projektu pn. Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, którego realizacja trwa od 2008 roku (z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł) zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wkład własny Województwa Pomorskiego przeznaczony został na realizację kolejnych etapów budowy Teatru. Na koniec pierwszego półrocza zaangażowanie prac wynosiło 43,2% dla stanu surowego otwartego, 7,2% dla elementów wykończenia zewnętrznego oraz 2,8% dla elementów wykończenia wewnętrznego. Operę Bałtycką w Gdańsku zaplanowano dotację celową w wysokości zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku realizowanego w ramach programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 40,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 53,1 % 207

208 Zaplanowane dochody w wysokości zł i otrzymane w kwocie zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku (organizacja imprez cyklicznych: Muzyka w zabytkach Gdańska, Gdańskie Lato Muzyczne, Koncerty Papieskie, Chopin nad wodami Motławy, koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014, koncerty pianistyczne Gdańska Jesień Pianistyczna i koncerty jubileuszowe: W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora). W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej i operacji finansowych; Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł. Środki pieniężne zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Instytucja Kultury Plan Ogółem Wykonanie z tego: ze środków własnych województwa Poziom wykonania Udział środków własnych woj. Polska Filharmonia Bałtycka ,2% 96,5% Polska Filharmonia Kameralna ,0% 100,0% razem dotacja bieżąca Ogółem: ,1% 96,6% ,1% 96,6% Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie 108 koncertów (w tym 72 własnych i współorganizowanych), odbywających się m.in. w ramach cykli: Arcydzieła muzyki na żywo, Bale gdańskie, Mistrzowskie interpretacje, Koncerty kameralne, Koncerty familijne, Koncerty edukacyjne, 17. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, 6. Gdański Festiwal Muzyczny, Siesta Festiwal, Bliżej Bacha. Najciekawsze wydarzenia to koncerty 208

209 w ramach jubileuszowego roku Witolda Lutosławskiego, pokaz filmu Chaplina Światła wielkiego miasta z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, Rigoletto Verdiego w wersji koncertowej, koncert muzyki filmowej Wielkiej Orkiestry Telewizji i Radia z Moskwy, Muzyczny powiew Orientu koncert inaugurujący I Forum Polsko-Chińskie. Dofinansowanie w pierwszym półroczu 2013 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot (BART) pozwoliło m.in. zaprezentować łącznie 14 koncertów w Sopocie, Gniewie oraz w Niemczech i Szwajcarii. Polska Filharmonia Kameralna Sopot promowała również nową płytę Tranquillo zrealizowaną we współpracy z Wojciechem Staroniewiczem. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % Zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczą projektu realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP przez Gminę Miasta Wejherowo Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii Kaszubskiej regionalnego centrum kultury. Przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po podpisaniu informacji pokontrolnej oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów zł wykonanie ,03 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 41,8 % Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie zł stanowią zwrot dotacji uzyskanej tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. 209

210 Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku środki zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł przeznaczono na: działalność bieżącą z zaplanowanej kwoty zł przekazano zł (finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego); działalność inwestycyjną ostatni etap projektu Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce z zaplanowanej kwoty zł, w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano zł (finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego) na dostawy sprzętu AGD i RTV, sprzętu foto i aparatury nagrywającej oraz profesjonalnego sprzętu oświetlającego. Pozostałe środki zaplanowane w wysokości zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miasta Sopotu w ramach III Osi Priorytetowej RPO WP projekt Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie krajowe. W pierwszym półroczu 2013 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (z zaplanowanych zł) na działalność bieżącą W ramach prowadzonej działalności Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku uzyskała przychody własne w kwocie zł głównie z tytułu sprzedaży towarów handlowych i wydawnictw. Dzięki dofinansowaniu Województwa przygotowane zostały liczne wystawy (Usłysz obraz zobacz dźwięk, Bartek Jarmoliński Zderzenia, Ewa Juszkiewicz O czym się nie mówi; Georgia Krawiec EXodus; Marta Tomasik Anxiety moments; Adam Mroczek Galeria jednego dnia, Mateusz Szczypiński Wyburzanie, Niepoprawna sztuka peryferii. Nowocześni z Koszalina, Aleksander Ryszka All the love of the universe, Urszula Ślusarczyk Rudymenty, Ola Kujawska Im bardziej dąży ku wysokościom, tym silniej korzenie ciągną w dół, Kamil Kuskowski metr kwadratowy Pokoju, Mikrokosmos), Galeria prowadziła działalność edukacyjną oraz brała udział w Nocy Muzeów. W pierwszym półroczu 2013 roku wystawy odwiedziło łącznie osób, a uczestniczyło w programach edukacyjnych. 210

211 Rozdział Centra kultury i sztuki Plan dochodów zł wykonanie ,58 zł, tj. 35,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 42,1 % Zaplanowane dochody w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą działalności Nadbałtyckiego Centrum Kultury i stanowią: pomoc finansową Gminy Miasta Gdańska zaplanowaną w kwocie zł i otrzymaną w wysokości zł na realizację zadań: 2013: na psa urok konferencja naukowa, warsztaty, konkursy literackie, XI Bałtycki Festiwal Nauki Gdańskie wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów i Festiwal Metropolia jest Okey; zwrot podatku VAT zaplanowany i zrealizowany w kwocie zł. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości zł i wykonana w kwocie zł stanowi dotacje: podmiotową na działalność bieżącą finansowaną ze środków własnych Województwa (kwota zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska (kwota zł); celową na zadanie inwestycyjne zaplanowaną w kwocie zł na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana, w ramach którego w drugim półroczu 2013 roku planowana jest konserwacja elementów wyposażenia kościoła (zabytki ruchome) oraz wykonanie niezbędnych prac konserwatorsko-budowlanych dotyczących zachodniego szczytu elewacji północnej kościoła. W ramach prowadzonej działalności NCK wypracował przychody w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów i dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Działalność NCK obejmowała organizację i współorganizację: koncertów i festiwali, m.in.: II EURO Chamber Music Festival; Gdańscy pianiści miastu; Bałtycka Filharmonia Młodych; koncert litewskiej orkiestry Svajone; konferencji i spotkań, m.in.: konferencja Przestrzeń wokół nas. Edukacja przestrzenna programy i metody kształcenia; konferencja Słowiańszczyzna nadal niesamowita; projekt 211

212 Polska i Ukraińcy. 70 lat po tragedii wołyńskiej, cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; Gdańsk czyta dzieciom; Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury Odnalezione w tłumaczeniu; wystaw, m.in.: Dziedzictwo Iranu; Sprawność kobieta wystawa Gosi Golińskiej; Materia i Światło malarstwo na jedwabiu Teresy Grabowskiej; jubileuszowa wystawa Zbigniewa Jujki; innych przedsięwzięć, jak: Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk, Benefis Fajnej Pary; Swoje pokochajcie!!! I Kaszubsko-Kociewsko-Powiślański Przegląd Orkiestr Dętych w Kolbudach; II Gdański Festiwal Impro Podaj Wiosło; Afrykamera Repliki; Noc Muzeów Solidarni z Białorusią; Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta; Streetwaves 2013; prace w zarządzie sieci współpracy Culture Action Europe; współpraca z Fundacją im. Anny Lind; partnerstwo w sieci Roots&Routs; udział w pracach dotyczących Priorytetu Kultura w Strategii UE dla RMB; współpraca w projekcie Art Line; projekt Culture for Waterfronts; Stage Europe Network. Rozdział Pozostałe instytucje kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 48,0 % Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł to dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, towarów handlowych i wydawnictw oraz operacji finansowych. Najważniejsze zadania zrealizowane w pierwszej połowie 2013 roku przez ECS dotyczyły: działalności edukacyjnej i kulturalnej projekt Demokracja dodaj do ulubionych; W kręgu kultury Ameryki Łacińskiej międzyszkolne warsztaty edukacyjne; Młodzi solidarni - rewolucje i wybory; III Wojewódzki Konkurs Historyczny Grudzień 1970; Zielona szkoła wolności; Pomidor/off dyskusja o kulturze alternatywnej na Białorusi; 212

213 Latający Uniwersytet ECS; 7. All About Freedom Festival; Noc Muzeów; Gdańskie wykłady Solidarności oraz liczne projekty całoroczne debaty, pokazy, lekcje, warsztaty, wydawnictwa; wystawy Droga do wolności, którą obejrzało osób. Prowadzone są również prace nad wystawą stałą (badania, zakupy licencji, obiektów, zbiorów, przygotowywanie materiałów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych, kwerendy itp.). Rozdział Biblioteki Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 68,5 % Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowaną ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (z zaplanowanych zł) na finansowanie 31 filii Biblioteki. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w pierwszym półroczu 2013 roku przychody w kwocie zł m.in. z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów, z działalności gospodarczej oraz operacji finansowych. Zadania Biblioteki w omawianym okresie sprawozdawczym dofinansowane przez Województwo Pomorskie dotyczyły: działalności instrukcyjno-szkoleniowej, gromadzenia zbiorów (w pierwszym półroczu 2013 roku zasoby biblioteki wzbogaciły się o woluminów), działalności informacyjno-bibliograficznej (uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego, wznowiono prace nad bibliografią Josepha Conrada- Korzeniowskiego) oraz działalności promocyjnej. Biblioteka koordynuje również na terenie Województwa ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek realizowany przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacji B. i M. Gates, program Biblioteka+ we współpracy 213

214 z Instytutem Książki, rozwija projekt Dyskusyjne Kluby Książki obejmujący 56 klubów w Gdańsku i regionie oraz przystąpiła do projektu O finansach w bibliotece. Zorganizowano spotkania autorskie i liczne promocje książek, w tym najnowszej bibliografii wydanej przez Bibliotekę Lucyna Legut. Pisarka, aktorka, malarka. Bibliografia oraz trzy szkice o twórczości, Jacek Dehnel Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu, Andrzej Januszajtis Złota kamieniczka i jej mieszkańcy, Adam Hlebowicz Kaliningrad bez wizy. W pierwszym półroczu 2013 roku Biblioteka organizowała wykłady, wystawy w filiach i Małej Galerii, kontynuowała cykl Bibliocamp oraz rozwijała projekt Karta do kultury i Poczytaj w tramwaju. Rozdział Muzea Plan dochodów zł wykonanie ,32 zł, tj. 132,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,25 zł, tj. 51,0 % Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą: pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie zł i otrzymanej w wysokości zł z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na dofinansowanie organizacji wystaw: Malarstwo włoskie z Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Anatolijskie dywany z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu w Rumunii, Kolekcja Halimy Nałęcz dar dla Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Ali Bunsch. Artysta i Rzemieślnik. zwrotu podatku VAT przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w kwocie zł. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą: dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla trzech muzeów z zaplanowanej kwoty zł przekazano zł. 214

215 Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Rodzaj wydatku Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Przeznaczenie środków Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Muzeum Narodowe ,8% 97,0% Muzeum Archeologiczne ,0% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych województwa ,5% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego ,8% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie ,2% 100,0% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej razem dotacja bieżąca ,7% 100,0% ,6% 99,0% Dotacja celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Narodowe ,5% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego ,4% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie ,0% - razem dotacja inwestycyjna Ogółem: ,6% 100,0% ,0% 99,0% Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t, i tak: Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację podmiotową w wysokości zł (z zaplanowanych zł); Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało zł (z zaplanowanych zł). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: Muzeum Narodowe w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, darowizn i wpłat od sponsorów, działalności gospodarczej oraz badań archeologicznych; Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich kwota zł m.in. ze sprzedaży biletów, usług i działalności gospodarczej; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, towarów handlowych, wydawnictw i działalności gospodarczej; 215

216 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług i działalności gospodarczej; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe. Dofinansowanie muzeów umożliwiło organizację następujących przedsięwzięć: kilkunastu stałych i kilkudziesięciu czasowych wystaw, m.in.: w budynku głównym i siedmiu oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Józef Wybicki i jego epoka; Anna Proletariuszka pokaz fotografii Michała Szlagi; Marian Kołodziej Theatrum Vitae; Londyńska kolekcja Halimy Nałęcz; Leszek Mądzik. Faktura czasu. Plakaty i fotografie; Magiczny świat Bogdana Lesińskiego; Mariano Fortuny Marsal ryciny; Fotografia: narzędzie i medium sztuki. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii; Za mundurem panny sznurem. Umundurowanie żołnierza polskiego Księstwa Warszawskiego; w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i jego oddziałach (Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew, Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie), m.in.: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny; Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu; Opowieść o orzechu. Dziadki do orzechów z kolekcji J. Łomnickiego i W. Tchórzewskiego; Rzucewo w epoce kamienia; wystawa planszowa Życie codzienne w osadzie łowców fok w Rzucewie; zrekonstruowana uliczka hanzeatycka średniowieczne warsztaty; Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Potęga i upadek. Zamki państwa Krzyżackiego; Najstarsze dzieje Sopotu oraz wystawa czasowa Truso; w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku; Zagroda z Czarnej Dąbrowy miejsce powstania TOW Gryf Pomorski; Dworek ze Skwieraw; Żebe wrócył ten czas ; Dawne meble na 216

217 Kaszubach; Spichlerz z Luzina; Wielki Tydzień na Kaszubach; Wycinanki, bursztyny i inne skarby Kurpiów; w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i jego oddziałach: Skarby książąt pomorskich (prezentacja ołtarza darłowskiego po konserwacji); Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy ( ); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku; Stanisław Mazuś. W obronie piękna; Siegfried Barz kolorowa podróż wybrzeżem pomorskim z pędzlem i sztalugą od Helu do Szczecina; Ulepione z gliny; Maski malarstwo Jarosława Polanka; Polska Szkoła Plakatu; Słupsk w latach w obiektywie fotoreporterów KAW; Słupsk powojenny; Słowińskie plenery; Czas zatrzymany; w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie m.in.: Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Zamek bytowski dawniej i dziś; Repetycje prace Emilii Grubba-Trzebiatowskiej i Agaty Zielińskiej; Dorobek Pracowni Batiku Słupskiego Ośrodka Kultury; I ciągle widzę ich twarze fotografie Żydów polskich; Bytów w sztuce V plener artystyczny; w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec; A. Treder Obrazy z duszą kobiety; Z. Pacholski Tuta, here, hier; Muzealne spotkania z fotografią; Święci kaszubi; Od ekshumacji do ekspozycji; najciekawsze dedykacje i wpisy w książkach ze zbioru prof. G. Labudy; Życie i twórczość ks. prof. J. St. Pasierba; Ilustracje A. Baliszewskiej-Walickiej do legend kaszubskich; Haft kaszubski; działalności edukacyjnej, m.in. poprzez wykłady, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne, projekty edukacyjne, np. Z Gdańskiem w tle, Sobota w muzeum, Rozmowy o fotografii, Kierunek Sztuka, Ferie w muzeum, warsztaty malarstwa na szkle, warsztaty linorytnicze, czerpania papieru, lekcje muzealne, nauka kaszubskiego; Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w muzeum; Akademia Młodego Archeologa, interaktywne lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci z rodzicami; imprez plenerowych, np.: VI Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim; Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka; Zielone Świątki; Dzień Dziecka; Św. Jan; Kiermasz wielkanocny; Słupskie święto wiosny; Niedziela Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Szparagowe święto; 217

218 działalności wydawniczej katalogi, informatory, m.in. Etnoinspiracje; Witkacy. Bliski czy daleki? Materiały z międzynarodowej konferencji z okazji 70 rocznicy śmierci St. I. Witkiewicza; działalności naukowej i badawczej konferencja: Prezentacja najnowszych publikacji o życiu i twórczości St. I. Witkiewicza. W pierwszej połowie 2013 roku łącznie w 20 placówkach i oddziałach wystawy te obejrzało około 150 tys. zwiedzających. Jednocześnie realizowane były indywidualne projekty związane ze specyfiką działalności poszczególnych muzeów: Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach europejskiego programu badawczego Charisma naukowcy z Uniwersytetu w Perugii prowadzili II etap badań tryptyku Memlinga. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kontynuowało badania ratownicze i terenowe oraz odbyło kolejną kampanię archeologiczną w Sudanie, a także wykonywało zadania wynikające z pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich prowadzi badania terenowe, opracowuje dokumentacje projektowe, opisy etnograficzne, przeprowadza inwentaryzacje oraz stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Zazdrości, kuźnia ze Starej Huty, karczma Wygoda, budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy, dworek z Chrztowa, chałupa z Piechowic), przeprowadza remonty interwencyjne, konserwację zieleni i prace ogrodowe. Z zaplanowanej kwoty zł na działalność inwestycyjną w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na następujące projekty realizowane przez: Muzeum Narodowe w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł przeznaczone zostały na następujące zadania (finansowane ze środków własnych Województwa): 1. Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne realizowanego w ramach RPO WP. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano w pierwszym półroczu 2013 roku zł. Muzeum zakończyło konserwację płaskorzeźby Sąd ostateczny z kaplicy grobowej Rodziny 218

219 Sierakowskich, która historycznie przynależy do zabytkowego kompleksu w Waplewie Wielkim. Prowadzone jest również postępowanie o zamówienie publiczne związane z wyborem wykonawcy zadania realizowanego w ramach RPO WP w trybie przetargu ograniczonego w formule zaprojektuj i wykonaj. 2. Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie realizowanego w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł wydatki przeznaczono na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku kotłowni i budynku wystaw czasowych oraz wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wystaw czasowych. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (finansowane ze środków własnych Województwa), dotyczą zadań: 1. zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza pn. Portret Marii Zielińskiej, realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje priorytet Kolekcje muzealne. Zaplanowana i wydatkowana kwota zł stanowiła wkład własny Muzeum. 2. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę Etap II rozbudowa filii MPŚ w Swołowie realizowanego w ramach RPO WP zaplanowanego na kwotę zł. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczą projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie realizowanego w ramach PO RYBY W drugim półroczu 2013 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0,00 zł Plan wydatków zł wykonanie 0,00 zł 219

220 Zaplanowane wydatki w kwocie zł stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Uchwałą Nr 359/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Sejmik Województwa Pomorskiego określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2012 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2013 rok. Uchwałą Nr 551/XXVI/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje 12 wnioskodawcom (z 23 wniosków, które wpłynęły do Urzędu) na łączną kwotę zł. Beneficjentami są osoby prawne kościoła oraz osoby fizyczne. Do dnia 30 czerwca b.r. zawarto 10 umów na podstawie aktualnych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez wnioskodawców. Zgodnie z podpisanymi umowami dotacje przekazane zostaną w drugim półroczu. Jeden beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji do wnioskowanego zadania ze względu na trudności związane z zapewnieniem wkładu własnego na jego realizację. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Plan dochodów zł wykonanie ,31 zł, tj. 41,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,71 zł, tj. 38,8 % Uzyskiwane dochody i realizowane wydatki w ramach działu związane są z zadaniami wykonywanymi przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, utworzony z dniem 1 lipca 2010 roku z połączenia siedmiu parków krajobrazowych, funkcjonujących w formie jednostek budżetowych. 220

221 Rozdział Parki krajobrazowe Plan dochodów zł wykonanie ,31 zł, tj. 41,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,71 zł, tj. 38,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych z planowanej kwoty zł, otrzymano zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z planowanej kwoty zł, otrzymano zł, z tego na zadania bieżące zł i inwestycyjne zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z planowanej kwoty zł, otrzymano zł na zadania bieżące, dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zaplanowano kwotę zł, a otrzymano zł. Zaplanowane wydatki w wysokości zł, zrealizowano w kwocie zł, finansowano z: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące kwota zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zł, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, środków własnych SWP zł. Strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,5% finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW

222 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura Pozostałe wydatki bieżące ,1% finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW Wydatki inwestycyjne ,4% finansowane: ze środków własnych Województwa 0 0 z dotacji celowej z budżetu państwa 0 0 ze środków WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW Razem wydatki: % finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW Wydatkowaną kwotę zł przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych oraz w szkołach edukacyjnych w kwocie zł, w tym ze środków własnych Województwa zł, pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych zł, zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych zł, zakupu energii zł, wydatki inwestycyjne w kwocie zł (m.in. wykonanie instalacji zasilania awaryjnego). Realizacja planu nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem. Wydatkowane środki przyczyniły się do realizacji następujących zadań: prawidłowe funkcjonowanie siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku i Oddziałów Parku, wsparcie działalności: Zielonej Szkoły w Schodnie, Błękitnej Szkoły we Władysławowie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, a także innych przedsięwzięć w zakresie praktycznej edukacji ekologicznej, 222

223 ochrona flory i cennych gatunków fauny, odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych, poprawa walorów turystyczno-przyrodniczych poprzez remonty infrastruktury, druk wydawnictw, przewodników, albumów a także poprzez organizację wystaw, warsztatów. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 58,3 etatów i było wyższe w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku o 6,4 etatów głównie z uwagi na przejęcie pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,55 zł, tj. 53,4 % W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na wielkość wydatków w ramach działu, zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się: 1. Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowane na kwotę zł i wykonane w wysokości zł, tj. 62,2 % planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa. 2. Wydatki na realizację projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Funkcje Miejskie i Metropolitalne. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 34,2 % planowanych środków, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Rozdział Obiekty sportowe Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,69 zł, tj. 34,2 % 223

224 Zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczyły przekazania środków w ramach współfinansowania krajowego, finansowanego z budżetu państwa, projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO WP Funkcje Miejskie i Metropolitalne: Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową projekt realizowany przez Hipodrom Sopot sp. z o.o zł, Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku projekt realizowany przez Miasto Słupsk zł. Przekazana kwota zł dotyczyła projektu pn. Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową i była zgodna z kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,86 zł, tj. 62,2 % Uchwałą Nr 1408/200/12 z dnia 04 grudnia 2012 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie Rozwoju kultury fizycznej w Województwie Pomorskim w roku Konkurs został podzielony na siedem zadań: I. Zadanie Pierwsze realizacja projektów z zakresu kultury fizycznej dotyczących wspierania organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń, konferencji o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz jubileuszy dotyczących związków i klubów sportowych. II. Zadanie Drugie realizacja projektów obejmujących organizację współzawodnictwa w sporcie szkolnym. III. Zadanie Trzecie - realizacja projektów obejmujących organizację szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim w zakresie organizacji Lig Międzyuczelnianych oraz Olimpiad Lat Pierwszych, itp. IV. Zadanie Czwarte realizacja projektów związanych z organizacją ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. 224

225 V. Zadanie Piąte realizacja projektów związanych z organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych ruchowo w minimum 7 dyscyplinach sportu. VI. Zadanie Szóste realizacja projektów związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych miastach. VII. Zadanie Siódme realizacja projektów w zakresie organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przez organizację, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportu. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie zł zostały przeznaczone na: 1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom Uchwałą nr 64/213/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zlecił realizację zadań organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 62,9 % planu i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które realizowały m. in.: Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku W ramach planowanej kwoty zł, w pierwszym półroczu 2013 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano zł na organizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach zadania Sport Naszą Pasją całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres zadania obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udział w zawodach różnej rangi m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych w tym w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej 225

226 młodzieżowiec oraz Pomorski Talent Trener. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków powołała Zespół Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za konsultacje i szkolenia eksperckie w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Z planowanej kwoty zł w pierwszym półroczu 2013 roku Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano zł na realizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej w Województwie Pomorskim. System współzawodnictwa obejmuje cztery poziomy rozgrywek: zawody gminne, w których startują reprezentacje szkół, zawody powiatowe, w których startują mistrzowie gmin, zawody półfinałowe oraz zawody finałowe. W ramach realizowanego zadania w I półroczu 2013 roku młodzież z Województwa Pomorskiego brała udział w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Szkół Podstawowych oraz w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie. Samorząd Województwa pokrył koszty związane z sędziowaniem, wyżywieniem, opieką lekarską oraz wyjazdem reprezentacji na powyższe imprezy sportowe. Pomorski Związek Piłki Nożnej Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej na kwotę zł, z czego w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano zł. W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych, finansował udział drużyn w Mistrzostwach Polski, organizował Mistrzostwa Polski Juniorów, XVIII Turniej im. Marka Wielgusa oraz XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych na kwotę zł, z czego w pierwszym półroczu 2013 roku przekazano zł. Zadania realizowane są poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywają się w siedmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywają zajęcia 226

227 treningowe przygotowywując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Ze środków Samorządu Województwa finansowane są koszty zakwaterowania, wyżywienia, zgrupowań i konsultacji, koszty przejazdu na zawody oraz ubezpieczenia, wynajmu obiektów i sprzętu. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie Zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach na kwotę zł (środki w całości zostały przekazane w pierwszym półroczu) realizowane były przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie, które w ramach przekazanej kwoty zorganizowało kurs instruktora piłki nożnej w połączeniu z turniejem piłkarskich zespołów wiejskich. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową zaplanowano na kwotę zł. Działalność Związku obejmuje swoim zasięgiem wszystkie wyższe uczelnie Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2013 roku Organizacji przekazano zł. W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność w zakresie upowszechniania sportu w środowisku akademickim Województwa Pomorskiego poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych oraz współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2013 r. były Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w następujących dyscyplinach: koszykówce kobiet, judo mężczyzn, piłce ręcznej mężczyzn (łącznie rozegrano 133 spotkania z udziałem ponad dwóch tysięcy uczestników). Ponadto odbyło się 241 imprez sportowych zarówno wchodzących w skład Lig Akademickich jak i rozgrywanych poza nimi, w których wzięło udział blisko cztery tysiące osób. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2013 roku dotacje na organizację 153 imprez sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w I półroczu 2013 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: IX Dwór Artusa - Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet, 227

228 Zawody piłkarskie dla rocznika 2001 Baltic Football Cup 2013 Winter, Międzynarodowy Maraton Solidarności, Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSIO *** i CSI*YH. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla sportowców. W I półroczu 2013 roku Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2012 roku, którego wyłonili poprzez głosowanie czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. Dla laureatów I, II i III miejsca Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował nagrody o łącznej wysokości zł. W pierwszym półroczu 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał również nagrody finansowe: czternastu trenerom prowadzącym zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym i seniorskim w łącznej kwocie zł, dziesięciu zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w łącznej kwocie zł. 3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 46,9 % planu przekazując stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych. Ogółem, zgodnie z Uchwałą nr 42/211/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2013, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywa się od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku, z uwzględnieniem zmian w zakresie przynależności klubowej zawodników. 4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano wydatki na kwotę zł, tj. 62,0 % planu poprzez zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery, 228

229 namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Ważniejsze z nich to: XXX Ogólnopolski Bieg Szpęgawski Szlakiem Martyrologii Ludności Pomorza, 5. Pozostałe wydatki Ogólnopolskie Mistrzostwa Cheerleaders Baltic Cup 2013, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Mila Chojnicka, XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, XI Edycja Sopockiej Ligi Koszykówki, XXIII Międzynarodowe Sztumskie Biegi Solidarności, XXIII Bieg Orłów, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w Koszykówce, XII Bieg Olimpijski, Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym. Planowane środki w wysokości zł wydatkowano w kwocie zł, tj. 29,2 % planu z przeznaczeniem na współorganizację ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim. Samorząd Województwa Pomorskiego w I półroczu 2013 roku współuczestniczył w organizacji m.in.: o VIII Ogólnopolskiego Mitingu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, o VIII Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych, o XVI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, o Grand Prix Polski w boksie, o Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych, o Eliminacjach Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska Szwecja, o VI Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Brydża Sportowego Bridge Forest Trophy. Wydatkowane w ramach rozdziału środki w całości pochodzą ze środków własnych Województwa. 229

230 V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca 2006 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz Nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dokonali: 1. Umorzenia odsetek osobie prawnej w wysokości 670 zł przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni. 2. Odroczenia bez rozłożenia na raty osobie prawnej przez Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku ze względu na fakt iż dokonanie jednorazowej płatności w I kwartale 2013 r. spowoduje zachwianie płynności finansowej prowadzonej przez podmiot działalności. 3. Rozłożenia na raty 5 dłużnikom na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego: Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę zł z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych za najem nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Rdestowej ze względu na przejściowe trudności płatnicze; Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę zł z tytułu kary umownej wynikającej z odstąpienia przez Województwo od umowy 37-17/PN-DTE/ /UM/DZ/2012, ze względu na niekorzystną sytuację finansową; 230

231 Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę zł trzem osobom fizycznym opłaty czynszowe za wynajem lokali. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera Załącznik Nr ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Stosownie do zakresu określonego Rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania Rb-27S i Rb-28S oprócz omówionych już w niniejszej Informacji kwestii dotyczących planu i wykonania odpowiednio dochodów i wydatków budżetu Województwa zawierają również informacje z zakresu przedstawionego poniżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2013 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urząd Marszałkowski wynoszące zł. W tej kwocie główną pozycję stanowią kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania terminów wykonania umów w łącznej kwocie zł (głównie Grupa 3J Sp. z o.o.), zaległości w zakresie płatności odsetek w wysokości oraz opłaty za wyłączenie gruntu w kwocie zł. Ponadto zaległości wystąpiły między innymi z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy pojazdu szynowego, opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałych dochodów z majątku województwa. Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2013 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 231

232 VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 531/XXV/12 Z 21 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2012 ROKU. Uchwałą Nr 531/XXV/12 Sejmiku Województwa z roku ustalono wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykazem objęto 5 zadań na kwotę zł, realizowanych przez: - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę zł, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na łączną kwotę zł; - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku na kwotę zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę zł, tj. 88,2 % planu. W związku z upływem terminu przeznaczonego na realizację zadań wynikającego z podjętej uchwały, niewykorzystane środki w kwocie zł zostały przekazane na dochody budżetu roku Plan po stronie dochodów w kwocie zł zmieniono na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 570/XXVII/13 z 25 lutego 2013 roku, 604/XXIX/13 z 26 kwietnia 2013 roku, 621/XXX/13 z 27 maja 2013 roku, 637/XXX/13 z 24 czerwca 2013 roku oraz 661/XXXII/13 z 29 lipca 2013 roku. Pozostała kwota niewykorzystanych środków stanowiących dochody budżetu zostanie ujęta w planie we wrześniu 2013 roku. Realizację wydatków niewygasających roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie. L.p. Wyszczególnienie Rozdział Plan 2012 Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2013 r Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Jodłowno Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska Pomorskie Centrum Traumatologii - zakup wyposażenia do budynku nr 8 i KS , , , , , ,99 232

233 L.p. Wyszczególnienie Rozdział Plan 2012 Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2013 r. 4 5 Dostawa i montaż systemu energetycznego zasilania rezerwowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Rejestracja lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Korczaka w Słupsku , , , ,40 RAZEM , ,15 233

234 VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R Załącznik 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R Załącznik 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R Załącznik 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES R Załącznik 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES R Załącznik 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA R Załącznik 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA R Załącznik 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA R Załącznik 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY WG STANU NA R Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA R Załącznik 11 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA R Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES R

235 Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo , ,31 19,1% Biura geodezji i terenów rolnych , ,66 2,9% 0830 Wpływy z usług , ,00 2,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 30, Wpływy z różnych dochodów 0, , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 45,1% 2210 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 45,1% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , ,47 56,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,21 41,7% 0830 Wpływy z usług , ,80 88,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, ,00 160,0% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,24 67,6% Melioracje wodne , ,36 16,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,03 34,7% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,30 34,7% budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 25,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 6 600, ,29 42,6% zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,00 0,00 0,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,54 8,7% budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,23 15,4% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,98 13,7% budżetu środków europejskich 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 0,00 0,0% województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 29,00 28,42 98,0% 235

236 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 93,00 92,68 99,7% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31,00 30,89 99,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 27,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2218 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 0,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000,00 0,00 0,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,82 67,8% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,92 67,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,90 429,4% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność 7 200, ,00 14,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200, ,00 14,6% 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,00 33,7% REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 33,7% , ,00 1,3% , ,00 35,8% , ,00 35,8% 5 000,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 236

237 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 93,00 92,68 99,7% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31,00 30,89 99,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 27,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2218 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 27,8% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 0,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000,00 0,00 0,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,82 67,8% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,92 67,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,90 429,4% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność 7 200, ,00 14,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 200, ,00 14,6% 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,00 33,7% REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , ,00 33,7% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 1,3% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 35,8% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 35,8% budżetu środków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 5 000,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000,00 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,50 100,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,50 100,0% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,50 100,0% 237

238 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Transport i łączność , ,93 53,4% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,67 73,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,42 45,5% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 50,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,25 30,8% budżetu środków europejskich 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,0% publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,0% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,86 57,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 728, ,00 157,4% nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 57,1% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,86 156,1% Drogi publiczne wojewódzkie , ,44 16,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 690, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 5,1% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,19 82,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 43,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 118,2% 0920 Pozostałe odsetki , ,27 31,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,67 78,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 7,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,96 82,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 100,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 0,00 0,0% między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 100, ,50 105,2% 238

239 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Turystyka , ,91 34,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,91 10,7% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,91 10,7% Pozostała działalność , ,00 34,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,01 89,8% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,24 89,8% budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,99 28,2% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 28,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 17,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,59 17,2% 0470 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,97 103,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , ,48 90,5% innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 14,4% 0830 Wpływy z usług , ,86 22,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 517, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 50,2% 710 Działalność usługowa , ,86 18,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 0,00 0,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,00 0,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,30 25,8% 0830 Wpływy z usług , ,30 25,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7, Pozostała działalność , ,56 20,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 9 240, ,99 100,0% budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0,00 0,0% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,57 69,5% 239

240 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Administracja publiczna , ,49 50,5% Urzędy wojewódzkie , ,00 49,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 49,8% 1 000,00 460,00 46,0% Urzędy marszałkowskie , ,88 48,2% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Wpływy z różnych opłat , ,50 89,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,59 40,6% 0830 Wpływy z usług 1 000, , ,7% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,98 97,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 41,4% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 51,7% 2230 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , ,00 50,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 37,1% , ,35 36,7% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 400, ,58 36,7% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% Komisje egzaminacyjne , ,50 21,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 22,1% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 550,00 569,50 16,0% Pozostała działalność , ,11 100,1% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 587, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,39 100,0% 240

241 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,61 53,1% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 58,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 58,1% Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,61 53,1% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 43,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,61 55,7% 758 Różne rozliczenia , ,79 49,8% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,5% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,5% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , ,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0% Różne rozliczenia finansowe , ,23 50,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,07 38,0% 6680 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,16 103,8% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , ,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,0% Regionalne Programy Operacyjne , ,40 27,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 0,00 0,0% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 38,7% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 50,0% 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 12,40 1,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0,00 0,0% , ,39 12,3% , ,77 43,1% , ,00 46,8% , ,84 45,7% 241

242 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,16 62,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,33 51,1% budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6 800, ,45 17,5% budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,68 76,3% 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 100,00 12,60 0,2% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,93 11,5% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 100,0% budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 100,0% budżetu środków europejskich 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 3 000,00 643,17 21,4% 801 Oświata i wychowanie , ,57 55,8% Szkoły zawodowe , ,48 72,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 453,00 45,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 79,8% 0830 Wpływy z usług , ,82 57,0% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,17 105,1% Kolegia pracowników służb społecznych , ,70 42,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300, ,00 67,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 53,7% 0830 Wpływy z usług , ,23 40,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 324, Wpływy z różnych dochodów 200, , ,2% Szkoły zawodowe specjalne 0, , Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 346, Wpływy z różnych dochodów 0,00 802, Zakłady kształcenia nauczycieli , ,97 49,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 53,3% 0830 Wpływy z usług , ,78 48,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 433,72 216,9% 242

243 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Biblioteki pedagogiczne , ,66 88,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 500,00 62,5% 0830 Wpływy z usług , ,49 67,4% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,82 222,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 395, ,45 100,0% 851 Ochrona zdrowia , ,76 17,8% Szpitale ogólne , ,83 302,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0% Lecznictwo psychiatryczne , ,54 53,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2210 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,70 53,2% zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 63, Medycyna pracy , ,44 53,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z usług , ,79 53,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,69 206,4% REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 52,7% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 52,7% Pozostała działalność , ,95 0,1% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , ,95 0,1% 852 Pomoc społeczna , ,65 55,0% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,65 54,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800, ,00 41,6% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 150, Wpływy z różnych dochodów 600,00 225,00 37,5% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,81 54,9% jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,84 54,2% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 0,00 0,0% 243

244 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 60,4% , ,00 60,4% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 54,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 54,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 50,8% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,51 16,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,51 16,5% Wojewódzkie urzędy pracy , ,62 39,8% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 44,3% 0920 Pozostałe odsetki 3 500, ,27 413,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,35 35,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 43,6% Pozostała działalność , ,51 100,0% 2710 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,51 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 63,0% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,65 55,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 98,0% 0830 Wpływy z usług , ,80 47,2% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Internaty i bursy szkolne , ,35 63,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 18,3% 0830 Wpływy z usług , ,34 82,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 113, Wpływy z różnych dochodów 1 020,00 6,00 0,6% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , ,68 81,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 21,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 65,52 2,7% 0830 Wpływy z usług , ,16 76,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 460,00 187,00 40,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,85 5,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 020, ,77 494,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 020, ,77 494,5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000, ,23 34,9% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000, ,23 34,9% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 5 700, ,85 118,4% 244

245 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy z różnych opłat 0, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 700,00 0,00 0,0% Pozostała działalność ,00 297,00 0,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 80, REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% 0,00 217, ,00 0,00 0,0% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,93 82,3% Teatry , ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 40,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 40,0% Galerie i biura wystaw artystycznych , ,03 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,03 100,0% Centra kultury i sztuki , ,58 35,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,58 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 14,3% Muzea , ,32 132,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,32 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 50,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,31 41,1% Parki krajobrazowe , ,31 41,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,14 95,9% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , ,00 50,8% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,17 42,8% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 8,5% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE , ,38 42,6% 245

246 Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo , ,99 18,3% Biura geodezji i terenów rolnych , ,94 61,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,98 58,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 69,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 91,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 58,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 44,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700,00 72,00 4,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 48,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 42,6% 4260 Zakup energii , ,08 43,6% 4270 Zakup usług remontowych 9 000, ,39 76,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 860,00 26,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 37,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 400, ,90 63,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200, ,73 42,7% 5 000, ,37 38,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,76 45,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 95,60 9,6% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 40,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73,6% 4480 Podatek od nieruchomości 4 500, ,16 46,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000, ,00 65,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 483,77 24,2% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,97 41,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 42,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 38,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 723,00 19,5% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , ,04 49,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,41 20,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 47,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 94,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 50,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,55 36,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 32,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 37,4% 4260 Zakup energii , ,07 60,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,28 20,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,50 49,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 39,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,01 52,2% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,11 40,5% , ,55 52,1% , ,00 50,2% 246

247 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Podróże służbowe krajowe , ,51 34,5% 4430 Różne opłaty i składki , ,04 29,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 64,1% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 47,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 500, ,92 99,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 28,1% Melioracje wodne , ,94 16,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 33,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 33,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 022, ,51 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 35,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 35,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy 8 703, ,33 31,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 536,00 485,35 31,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii , ,41 58,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 4,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 39,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,69 35,3% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3 000,00 0,00 0,0% 4417 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 0,00 0,0% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 56,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 11,00 0,1% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 0,0% 4 500,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 8,7% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 15,4% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 13,7% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 28,42 0,0% nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 93,00 92,68 99,7% nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 31,00 30,89 99,6% Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,30 24,9% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 28,00 5,97 21,3% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10,00 1,99 19,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 43,8% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 39,5% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 39,5% 247

248 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 26,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 26,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 59,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 59,3% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 23,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 23,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy , ,70 22,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy , ,89 22,8% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 4,3% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 3,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 17,0% 4308 Zakup usług pozostałych , ,35 24,4% 4309 Zakup usług pozostałych , ,14 24,4% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 800,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 500,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, ,67 36,4% , ,25 33,0% 6 000, ,08 33,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 283,33 1,8% 4418 Podróże służbowe krajowe , ,36 6,8% 4419 Podróże służbowe krajowe , ,44 6,8% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 0,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 125,00 0,00 0,0% 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 9,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 650,00 0,00 0,0% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,96 7,8% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 750,00 685,99 7,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 527,82 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 511,13 5,1% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 16,69 3,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 0,00 0,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,00 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,0% 248

249 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność , ,98 10,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 140,00 0,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 1,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 9 000, ,00 95,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 91,1% 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,67 31,0% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , ,67 31,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 34,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 34,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 43,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 43,2% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 30,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 30,8% 4128 Składki na Fundusz Pracy , ,70 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 681, ,91 28,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4308 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 196,45 0,6% 4418 Podróże służbowe krajowe , ,67 10,2% 4419 Podróże służbowe krajowe 8 750,00 892,20 10,2% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 0,0% 3 750, ,18 28,3% 1 250,00 353,40 28,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,47 42,4% Rozwój przedsiębiorczości , ,25 3,2% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 278,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 23,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 949,56 4,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 11,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 38,3% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% , ,69 24,4% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,66 51,5% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,92 36,3% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,86 69,3% 3257 Stypendia różne , ,73 47,5% 3259 Stypendia różne , ,31 47,5% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 12,8% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000, ,19 12,8% 249

250 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 41,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 41,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684, ,03 73,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003,00 739,77 73,8% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 575,00 595,72 13,0% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 525,00 198,57 13,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 37,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 288, ,14 37,5% 4121 Składki na Fundusz Pracy 675,00 31,88 4,7% 4122 Składki na Fundusz Pracy 225,00 10,63 4,7% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 063, ,08 28,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy 893,00 253,78 28,4% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250,00 0,00 0,0% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 0,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 049,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,06 6,6% 4309 Zakup usług pozostałych , ,42 8,6% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 528,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 330,00 0,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 500, ,60 38,2% 4422 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 955,20 38,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,56 22,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 1,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 50,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 31,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 71,1% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,0% , ,00 7,9% Dostarczanie ciepła ,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 137,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,00 14,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 14,0% 600 Transport i łączność , ,82 46,4% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,09 54,0% 2830 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,05 53,3% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 74,2% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000, ,92 32,8% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 750, ,75 54,2% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 400, ,32 54,2% 250

251 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 77,9% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,96 56,6% 2630 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,37 56,5% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w , ,59 100,0% nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 728, ,00 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie , ,87 25,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 34,5% 3050 Zasądzenie renty , ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 45,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 48,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 43,6% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 40,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78,00 0,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 43,1% 4260 Zakup energii , ,52 41,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,09 16,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,60 26,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 52,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,38 46,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,90 61,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,89 33,2% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,18 20,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 78,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 71,9% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 45,1% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, ,00 43,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 0,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,83 35,7% 4580 Pozostałe odsetki 2 700,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,61 7,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 28,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 4,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 4,8% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 5,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,90 56,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 88,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 157, ,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 184, ,79 87,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 810,41 79,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 6,3% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000,00 0,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,46 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 55,7% 251

252 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Turystyka , ,31 24,4% Ośrodki informacji turystycznej , ,00 36,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 37,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,00 22,9% 4430 Różne opłaty i składki 6 650, ,00 76,3% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,58 91,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 87,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 0,0% 4308 Zakup usług pozostałych 4 250,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 750,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,0% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 100,00 0,00 0,0% 4418 Podróże służbowe krajowe 221,00 136,00 61,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 39,00 24,00 61,5% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 979, ,54 32,7% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 761,00 575,04 32,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,0% Pozostała działalność , ,73 12,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 39,3% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 39,3% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 681, ,29 99,7% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 380, ,08 99,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 39,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 39,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 089,00 511,92 24,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 007,00 491,89 24,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 65,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,90 1,2% 4309 Zakup usług pozostałych , ,50 1,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 550,00 377,66 14,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 2 450,00 362,85 14,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,61 13,2% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 13,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 17,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 17,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 41,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 049,00 854,59 41,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 140,00 3,5% 4260 Zakup energii , ,52 60,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,37 20,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 39,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,32 25,1% 4430 Różne opłaty i składki , ,78 32,8% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 40,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 560,00 18,7% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,20 43,1% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 21,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,89 38,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 12,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 34,2% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 20,8% 252

253 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Działalność usługowa , ,88 21,3% Biura planowania przestrzennego , ,50 49,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 46,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 98,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 42,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,45 29,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 030, ,27 56,4% 4260 Zakup energii , ,16 65,0% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 30,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 520, ,22 49,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 471,00 227,55 48,3% 2 410, ,24 45,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 618, ,61 60,4% 4430 Różne opłaty i składki 700,00 661,20 94,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,70 71,6% 4480 Podatek od nieruchomości 3 760, ,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 200,00 10,0% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,40 5,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 7,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 416,60 13,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 3,4% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,52 5,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 49,90 0,5% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 920,00 5,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 800,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 063,00 486,62 45,8% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 9,7% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,46 10,2% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 62,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 069, ,59 62,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 015, ,18 60,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 356,00 213,56 60,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 287,00 173,02 60,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 51,00 30,53 59,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 6,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 88,1% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 11,8% 4308 Zakup usług pozostałych , ,00 46,8% 4309 Zakup usług pozostałych 3 000, ,59 46,8% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,15 7,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,75 23,7% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 950,00 461,25 23,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 015, ,08 98,4% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 885,00 870,54 98,4% 253

254 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Administracja publiczna , ,82 40,2% Urzędy wojewódzkie , ,04 49,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 91,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 46,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,84 39,6% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 41,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 15,7% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,47 74,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 74,9% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 800,00 26,7% Samorządowe sejmiki województw , ,03 45,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,03 45,2% Urzędy marszałkowskie , ,76 39,6% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,83 49,0% , ,85 49,0% 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w , ,35 36,7% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 400, ,58 36,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,52 76,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 41,9% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 38,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 36,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 88,2% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 90,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 94,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 42,9% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 39,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 34,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 37,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy , ,34 31,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy , ,87 28,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 36,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 32,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 36,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 27,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 32,8% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 3,9% 4260 Zakup energii , ,15 47,1% 4268 Zakup energii , ,79 33,8% 4269 Zakup energii , ,75 33,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,53 16,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 33,0% 4308 Zakup usług pozostałych , ,98 34,0% 4309 Zakup usług pozostałych , ,95 26,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,77 38,2% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41,00 0,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,05 31,9% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 993,00 0,00 0,0% 254

255 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 058,00 0,00 0,0% , ,65 13,9% ,00 0,00 0,0% 180,00 0,00 0,0% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,0% 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,64 13,5% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 525,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 53,1% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 0,2% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,10 48,4% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,62 57,2% 4418 Podróże służbowe krajowe , ,72 22,2% 4419 Podróże służbowe krajowe , ,69 20,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,96 43,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne , ,38 14,1% 4429 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,23 39,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,39 74,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,66 10,4% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200,00 156,00 78,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 274,58 1,4% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,42 19,1% , ,35 18,3% , ,69 17,5% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 7,5% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 0,00 0,0% Komisje egzaminacyjne , ,65 8,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 9,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 190,65 3,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 700,00 7,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,18 25,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 38,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 20,3% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 98,6% Pozostała działalność , ,16 77,5% 4430 Różne opłaty i składki , ,16 77,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,0% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,0% 6300 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,0% 255

256 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Obsługa długu publicznego , ,33 27,6% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,33 39,4% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,33 39,4% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,0% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,0% 758 Różne rozliczenia , ,49 3,7% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,0% Regionalne Programy Operacyjne , ,97 40,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 0,00 0,0% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% 2918 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 12,40 1,2% 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 0,00 0,0% nadmiernej wysokości 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3 580, ,00 99,6% nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,73 71,1% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 0,00 0,0% środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,84 45,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,52 11,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6 800, ,45 17,5% środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 200,00 179,68 15,0% środków europejskich 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 100,00 12,60 0,2% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w , ,62 11,4% nadmiernej wysokości 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 3 000,00 643,17 21,4% 256

257 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Oświata i wychowanie , ,23 49,4% Szkoły podstawowe specjalne , ,26 50,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 321, ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 46,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 46,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,79 44,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,90 75,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii , ,78 64,8% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,35 58,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 615,00 41,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 320,00 53,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 321,54 32,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% Przedszkola specjalne , ,77 48,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 289,00 145,00 50,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 86,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 42,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993, ,65 49,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,70 64,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii , ,77 61,4% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,58 36,4% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 290,00 48,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 866, ,00 75,0% Gimnazja specjalne , ,29 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 612, ,00 64,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 47,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 97,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 48,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 41,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 42,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 030,00 331,90 32,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 230,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii , ,31 55,8% 4270 Zakup usług remontowych ,00 134,13 0,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 040,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 18,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 770,00 883,94 49,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 670,00 227,63 34,0% 1 270,00 600,04 47,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 720,00 294,35 17,1% 4430 Różne opłaty i składki 2 070,00 932,58 45,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,00 260,00 24,1% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 190, ,13 42,5% Szkoły zawodowe , ,31 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 40,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 44,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 97,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 44,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,19 34,6% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 881, ,80 49,4% 4140 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 37,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 34,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 38,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,44 40,1% 257

258 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Zakup energii , ,12 63,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 2,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 16,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 44,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 761, ,27 49,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 900, ,93 35,3% , ,59 43,9% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,90 34,8% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 20,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,22 73,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,43 36,7% Kolegia pracowników służb społecznych , ,63 43,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 46,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 90,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 43,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,59 28,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 35,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 20,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 287,00 26,1% 4260 Zakup energii , ,55 48,7% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 20,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 769,00 45,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 31,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 547,37 49,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 487,63 48,8% 6 000, ,27 39,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,90 34,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,45 70,1% 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 52,00 2,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 998,00 99,8% Szkoły zawodowe specjalne , ,12 46,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 582, ,98 57,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 42,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 90,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 43,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,05 34,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 50,4% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 700,00 199,91 28,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 900,00 422,20 14,6% 4260 Zakup energii , ,16 75,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,30 47,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 140,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 19,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 050, ,42 40,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 460,00 151,75 33,0% 1 650,00 512,78 31,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 520,00 671,92 26,7% 4430 Różne opłaty i składki 1 440,00 621,72 43,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 480,00 53,3% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 041,00 677,28 22,3% 258

259 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Zakłady kształcenia nauczycieli , ,40 49,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 42,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 44,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 92,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 59,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 39,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 46,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 46,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600,00 655,95 41,0% 4260 Zakup energii , ,80 55,9% 4270 Zakup usług remontowych , ,94 17,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 260, ,50 38,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 45,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,50 38,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,49 38,2% , ,03 40,3% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,08 34,4% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 58,00 1,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 74,4% 4480 Podatek od nieruchomości 7 200, ,00 44,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 350, ,30 53,1% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,41 30,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 53,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 598, ,18 72,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 13,5% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,36 45,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,87 31,2% Biblioteki pedagogiczne , ,87 52,1% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 31,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 47,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 50,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,19 37,7% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,20 41,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 33,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 49,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,91 47,4% 4260 Zakup energii , ,21 52,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,36 42,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 25,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 74,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,20 46,6% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 890, ,67 36,5% , ,50 43,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 000, ,00 92,3% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,50 49,3% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,69 67,5% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 77,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,78 74,3% 4480 Podatek od nieruchomości 750,00 750,00 100,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,70 47,6% 259

260 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność , ,17 74,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 64,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 395,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,17 77,5% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 000,00 343,00 34,3% 803 Szkolnictwo wyższe , ,00 27,3% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , ,00 62,9% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 62,9% Pozostała działalność ,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 555,00 0,00 0,0% środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia , ,57 16,1% Szpitale ogólne , ,38 17,5% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,32 51,8% 4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 0,0% publicznych 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 76,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , ,29 16,8% jednostek sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% Lecznictwo psychiatryczne , ,92 9,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 50,4% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,22 8,8% Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 94,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 94,0% Medycyna pracy , ,67 46,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 343,88 43,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 51,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,83 43,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 34,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 34,5% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,45 39,8% 4260 Zakup energii , ,78 53,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,53 31,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 13,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 774,90 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 409,56 34,1% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,29 46,2% 260

261 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Podróże służbowe krajowe , ,00 27,2% 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 6 000, ,38 48,8% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, ,60 97,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,05 30,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 29,5% Zwalczanie narkomanii , ,00 92,6% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 78,7% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 60,8% prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 30,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,60 25,7% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,60 25,7% Pozostała działalność , ,00 0,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 10,7% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 320,00 40,00 12,5% Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i 4890 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% 852 Pomoc społeczna , ,62 48,0% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,83 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 359,85 6,0% 3110 Świadczenia społeczne 3 400, ,00 43,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 45,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 96,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 46,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,81 38,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 506,00 10,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 45,1% 4220 Zakup środków żywności , ,00 42,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 942,00 94,2% 4260 Zakup energii , ,98 43,4% 4270 Zakup usług remontowych , ,06 29,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,50 39,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,53 42,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 730,62 48,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000, ,59 51,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000, ,69 36,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 938,44 93,8% 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ,00 55,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 5 000, ,00 47,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 67,3% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% 261

262 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,86 60,3% rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 58,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 62,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,03 56,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 5,0% 4260 Zakup energii 7 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 81,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 100,77 4,0% 3 000,00 233,12 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 449,75 45,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,0% Regionalne ośrodki polityki społecznej , ,45 0,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, ,45 28,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 0,0% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,48 50,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 48,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 45,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 46,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 12,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,66 71,9% 4260 Zakup energii , ,90 50,4% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 107,00 10,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 41,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 403,00 701,10 50,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 492,22 37,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 400, ,21 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,97 47,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 78,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,00 54,4% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,67 43,6% Wojewódzkie urzędy pracy , ,61 47,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,92 68,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 45,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 42,2% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 42,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 99,6% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 779, ,95 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 46,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 45,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 45,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 46,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy , ,92 31,2% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 066,00 955,04 31,1% 262

263 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,46 34,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 33,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 950,00 660,00 33,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 20,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540,00 0,00 0,0% 4260 Zakup energii , ,50 55,7% 4268 Zakup energii , ,77 56,2% 4269 Zakup energii 6 615, ,64 56,2% 4270 Zakup usług remontowych , ,02 26,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 37,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 36,9% 4308 Zakup usług pozostałych , ,33 13,2% 4309 Zakup usług pozostałych , ,37 13,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 19,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,27 42,1% , ,88 33,6% 6 800, ,00 35,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 426,34 35,5% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 0,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , ,50 50,3% pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,21 39,0% , ,21 39,0% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,41 30,2% 4418 Podróże służbowe krajowe , ,00 42,6% 4419 Podróże służbowe krajowe 3 600, ,70 42,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,15 8,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 70,4% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 48,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,78 5,4% , ,50 81,0% 3 600, ,50 81,0% Pozostała działalność , ,06 42,3% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,23 64,4% , ,69 75,7% , ,00 89,0% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,0% 3247 Stypendia dla uczniów , ,00 68,7% 3249 Stypendia dla uczniów , ,00 68,7% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 35,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 37,2% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 76,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 77,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 34,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 36,3% 4127 Składki na Fundusz Pracy , ,51 28,8% 263

264 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na Fundusz Pracy 5 320, ,58 29,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 40,6% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,93 46,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 25,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 37,9% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 13,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,65 5,1% 4267 Zakup energii ,00 0,00 0,0% 4269 Zakup energii 2 250,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,31 14,5% 4309 Zakup usług pozostałych , ,68 12,3% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 525,00 0,00 0,0% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 975,00 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 507,00 424,65 16,9% 443,00 74,94 16,9% 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,10 12,7% 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 188,00 405,90 12,7% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,75 38,0% , ,66 40,3% 4417 Podróże służbowe krajowe , ,51 21,6% 4419 Podróże służbowe krajowe 5 797, ,74 23,7% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,0% 4477 Cła 170,00 119,00 70,0% 4479 Cła 30,00 21,00 70,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 32,2% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 32,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6209 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,91 13,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 42,4% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,69 39,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 44,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 93,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 43,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,38 36,8% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 936,00 374,40 40,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 58,1% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 143, ,69 21,5% 4220 Zakup środków żywności , ,11 35,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 300,00 6,0% 4260 Zakup energii , ,86 53,7% 4270 Zakup usług remontowych , ,96 40,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 75,8% 4301 Zakup usług pozostałych 3 000, ,70 76,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 738,00 49,2% REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,40 43,7% 2 200, ,53 73,5% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 800, ,13 40,8% 4411 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 0,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 8 000, ,57 12,6% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 25,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 840,00 582,64 20,5% 264

265 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 68,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 4,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 60,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% Internaty i bursy szkolne , ,70 47,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 402,00 249,61 17,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 42,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 92,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 43,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 780, ,63 27,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 800,00 26,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 24,0% 4260 Zakup energii , ,09 56,2% 4270 Zakup usług remontowych 5 500, ,19 32,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 47,50 39,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 45,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,22 48,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00 180,68 45,2% 3 500, ,61 48,7% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 780,50 97,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 71,7% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 68,3% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 68,3% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , ,60 47,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 537, ,00 31,7% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 43,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 46,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 98,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 43,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,23 33,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 428,00 4,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 66,8% 4220 Zakup środków żywności 6 300, ,96 25,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 100, ,28 51,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 272,21 6,2% 4260 Zakup energii , ,53 36,8% 4270 Zakup usług remontowych , ,18 4,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 42,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 261,96 29,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700,00 885,24 32,8% 2 400, ,23 49,6% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 813,90 29,1% 4430 Różne opłaty i składki 8 200, ,70 44,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 2 080, ,00 60,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 220,00 27,5% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,79 43,8% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 4,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 140,00 28,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 415,00 125,00 1,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% 4700 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,27 5,8% 265

266 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 36,9% Gospodarka odpadami , ,97 66,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,97 66,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 6 000,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,00 6,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 6,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 9,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,32 50,6% Zadania w zakresie kinematografii ,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,83 61,7% 2360 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 53,3% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 56,5% 3250 Stypendia różne , ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 41,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 32,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 68,5% Teatry , ,24 49,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,24 32,7% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 53,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53,1% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0% Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 41,8% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 65,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 0,00 0,0% środków europejskich 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 9,2% Centra kultury i sztuki , ,00 42,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 43,2% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% 266

267 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostałe instytucje kultury , ,00 48,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 48,0% Biblioteki , ,00 68,5% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 68,5% Muzea , ,25 51,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 51,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,25 26,6% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,0% 2720 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,71 38,8% Parki krajobrazowe , ,71 38,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,48 12,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 45,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 96,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 45,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,19 41,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 34,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 47,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,87 48,0% 4260 Zakup energii , ,65 50,9% 4270 Zakup usług remontowych , ,85 24,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,50 69,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 27,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 410, ,74 45,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,36 32,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,63 30,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 1 000,00 0,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,51 50,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 9 931, ,13 29,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000, ,78 95,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 54,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości , ,73 48,8% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 305,00 45,00 3,4% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500, ,91 40,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 740,00 620,00 83,8% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,65 21,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 10,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 3,5% 267

268 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Kultura fizyczna , ,55 53,4% Obiekty sportowe , ,69 34,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 030,00 66,06 0,7% , ,63 34,4% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,86 62,2% 2360 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 roku Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 62,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,0% 3250 Stypendia różne , ,00 46,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 62,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 29,2% ŁĄCZNIE , ,04 35,2% 268

269 Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO PRZYCHODY Plan po zmianach na Wykonanie na Plan po zmianach na Wykonanie na Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 951 publicznych ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

270 Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,72 45,1% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 45,1% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 45,1% Melioracje wodne ,72 25,0% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 104,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,62 6,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,56 57,9% innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 786,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 348,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 25,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 27,7% 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 27,8% 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 27,8% 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 0,0% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 57,2% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 57,1% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 57,1% Pozostała działalność ,00 101,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 105,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 270

271 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 50,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 50,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 50,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,91 47,3% Urzędy wojewódzkie ,00 49,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 46,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 49,8% Komisje egzaminacyjne ,91 18,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,91 16,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 22,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,70 52,8% Lecznictwo psychiatrycze ,70 53,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,70 53,2% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 52,7% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 52,7% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 56,5% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,00 60,4% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 60,4% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 54,3% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 54,3% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 2,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ŁĄCZNIE ,00 0,0% ,33 41,6% 271

272 Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,16 23,4% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97 41,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 42,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 38,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 19,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Melioracje wodne ,91 23,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4260 Zakup energii ,41 58,0% 4270 Zakup usług remontowych ,76 4,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 40,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,69 35,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 56,0% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz ,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,1% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,28 25,5% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń ,95 39,5% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń ,65 39,5% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 26,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 26,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 59,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 59,3% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 23,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 23,9% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,70 22,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,89 22,8% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 3,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 3,0% 4308 Zakup usług pozostałych ,35 24,4% 4309 Zakup usług pozostałych ,14 24,4% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4408 pomieszczenia garażowe ,25 33,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4409 pomieszczenia garażowe ,08 33,0% 4418 Podróże służbowe krajowe ,36 6,8% 4419 Podróże służbowe krajowe ,44 6,8% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 cywilnej ,96 7,8% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 cywilnej ,99 7,8% 272

273 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,51 56,6% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,37 56,5% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,37 56,5% Pozostała działalność ,14 89,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 88,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 87,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 79,1% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,05 46,7% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,05 46,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,61 41,7% 4120 Składki na fundusz pracy ,59 41,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,69 48,4% Urzędy wojewódzkie ,04 49,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 91,2% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,44 46,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,84 39,6% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 41,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 15,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 74,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,40 74,9% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 26,7% Komisje egzaminacyjne ,65 8,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 9,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 3,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 7,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,30 30,2% Lecznictwo psychiatrycze ,70 50,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 50,4% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,60 25,7% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,60 25,7% 852 POMOC SPOŁECZNA ,34 53,8% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,86 60,3% rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 58,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,46 62,7% 4120 Składki na fundusz pracy ,03 56,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,40 5,0% 4260 Zakup energii ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 81,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,77 4,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,12 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,75 45,0% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 100,0% 273

274 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na Wykonanie na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,48 50,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 48,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,90 45,5% 4120 Składki na fundusz pracy ,68 46,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 12,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,66 71,9% 4260 Zakup energii ,90 50,4% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 10,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 41,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,10 50,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,22 37,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,21 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 47,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 78,8% Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 54,4% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% ŁĄCZNIE ,05 40,7% 274

275 Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Miasto Wejherowo Sienkiewicza w Wejherowie ,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 ul. Kossaka w Lęborku Miasto Lębork ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0% jednostkami samorządu terytorialnego Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko - Pomorskie ,0% Województwo Wielkopolskie ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Szpitale ogólne ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o ośrodek opieki geriatrycznej Miasto Sopot ,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,4% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,9% terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdynia Powiat Malborski Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Zgierski Powiat Pucki Powiat Pyrzycki Powiat Sztumski Powiat Wałecki Powiat Wągrowiecki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,2% dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin Miasto Gdańsk Miasto Elbląg Powiat Kartuski Powiat Lęborski Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. Miasto Słupsk J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Powiat Myśliborski Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski

276 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań bieżących Powiat Człuchowski Powiat Bytowski Powiat Lęborski Powiat Kościerski Powiat Kwidzyński Powiat Wejherowski Powiat Tczewski Powiat Malborski Powiat Chojnicki Miasto Gdańsk Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu Powiatu biorących udział w Projekcie "Pomorskie - dobry kurs na edukcję. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy". Powiat Gdański Miasto Gdynia Powiat Pucki Miasto Słupsk Powiat Słupski Miasto Sopot Powiat Starogardzki Powiat Nowodworski Powiat Kartuski Powiat Sztumski KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4% Teatry ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań bieżących Pomoc finansowa na działalnośc bieżącą Teatru Wybrzeże - organizacja 8 spektakli w amfiteatrze w Miasto Pruszcz Gdański ,0% Pruszczu Gdańskim Pomoc finansowa dla Teatru Wybrzeże z przeznaczeniem na realizację VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz spektakle Teatru Dada von Bzdulow - premiera Play it ,0% oraz eksploatacja spektaklu Czerwona trawa i Duety nieistniejące. Pomoc finansowa dla Opery Bałtyckiej z przeznaczeniem na realizację premier: spektaklu baletowego Sen Nocy Letniej Izadory Weiss do muzykii Gorana Bregovića, opery Romana Statkowskiego Maria, opery Krzysztofa Pendereckiego Król Ubu. Miasto Gdańsk ,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na organizację koncertów: Gdański Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Koncerty Papieskie, symfoniczne w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka w zabytkach Strego Gdańska, Gdańska Jesień Pianistyczna, W kręgu Lutosławskiego, Penderecki, Sikora oraz inaugurację sezonu artystycznego 2013/2014. Miasto Gdańsk ,0% Centra kultury i sztuki ,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,3% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na organizację konferencji naukowej, warsztatów, konkursów literackich w ramach przedsięwzięcia 2013: na psa urok, IX Bałtycki Festiwal Nauki - Gdańskie wnętrza, Festiwal Kultur Świata Okno na świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów i Metropolia jest Okey. Miasto Gdańsk ,3% Muzea ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań bieżących Pomoc finansowa dla Muzeum Narodowego na organizację wystaw: Malarstwo włoskie, Anatolijskie dywany, Kolekacja Haliny Nałęcz, Ali Bunsch. Artysta i Miasto Gdańsk ,0% Rzemieślnik. ŁĄCZNIE ,7% 276

277 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,0% samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,0% Ochotnicze straże pożarne ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wejherowo Gmina Miasto Władysławowo Gmina Debrzno Gmina Dębica Kaszubska Dofinansowanie zakupu samochodów Gmina Szemud ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej Gmina Łęczyce straży pożarnej Miasto i Gmina Miastko ,0% Gmina Smętowo Graniczne Gmina Somonino Gmina Karsin Gmina Konarzyny Gmina Kościerzyna Gmina Pelplin Gmina Tuchomie OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0% Biblioteki pedagogiczne ,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,0% terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach Powiat Kartuski ,0% ŁĄCZNIE ,0% 277

278 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,0% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% środki nierozdysponowane ,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,3% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,3% PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych z siedzibą w Gdyni przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie województwa pomorskiego Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,5% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,5% Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Dopłaty do biletów ulgowych określonych ustawami w krajowych w Bytowie S.A. przewozach drogowych (autobusowych) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chojnicach Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Człuchowie Sp. z o.o Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierzgoniu Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gdańsku Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kwidzynie Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A Veolia Transport Pomorze Sp. z o.o., Tczew Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wejherowie Sp.z o.o Nord Express Sp. z o.o., Dębnica Kaszubska Nord-Pol Sp. z o.o., Wejherowo Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gniew Aż Rydwan Sp. z o.o., Malbork R&L Trans J.Lachs, J. Rudziński Sp. j.,karwia M-Bus, Rudziny k. Brus Lazur Sp. z o.o., Poddąbie Dana Express S.C., Słupsk Mateo Sp. j. Starogard Gdański Przewozy Autobusowe GRYF Marian Kotecki, Kartuzy P.H.U. Latocha, Subkowy P.H.U. Owsiak, Pelplin Przewozy autobusowe J., B. Balcerak, Łęczyce P.H.U. Botrans, Kępice Albatros Mieczysław Tryba, Miechucino P.H.U.SZARUGA Wioletta Szaruga, Lichnowy Usługi Przewozowe "RAMZES"-Adrian Radomski, Ustka Olimpic Zenon Mielewczyk, Reda Lisebus Adam Stępień, Lichnowy Krzyżanowski Stanisław Transport zarobkowy, Miłoradz W. Skalmowski Usługi Transportowe Przewóz Osób - Mikołajki Pomorskie Zbigniew Urbański Usługi transportowe, Stary Targ Kłos Sławomir Transport osobowy autobusowy i ciężarowy, Sadlinki Usługi Transportowe Przewóz Osób Ryszard Berdeński, Prabuty Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia. Jan Woronko, Prabuty AUTOCENTRUM Debrzno Wlodzimierz Sobolewski, Prabuty Transport osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn Taksówka Osobowa nr 1 - Przewozy Autokarowe - Falkowski Mieczysław Lech, Sztum Przewozy szkolne usługi turystyczne Jan Tryba, Sztum Eurotrans Przewozy autobusowe Mirosław Turzyński Przedsiębiorstwo transportowo-usługowo-handlowe Bosman przewóz osób, Łeba Usłgi Transportowe Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Boguś-Bus Przewóz osób Bogusław Andrzejczak, Lębork Beata Karczmarzyk-Fetta, Choczewo

279 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Prywatna Linia Autobusowa "Angelus" Kawala Andrzej,Cedry Wielkie Plus Express B.Joszczuk, W.Schwill, Elbląg Depta Andrzej, Rowy Gochy J.Gawin Transport i handel, Lipnica Wiolka W. Jażdzewski Przewóz osób, Parchowo Tur-Stach P.H.T. Stanisław Dańko, Kwidzyn Przewoz Osób Robus Synak Robert, Karsin Firma Transportowa "Trakt", Łasin Usługi Przewozowe Kosirg Ireneusz, Odargowo Przedsiębiorstwo TransportoweE i M Salewscy, Rusocin Przedsiębiorstwo Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.A. Gryf Sp z o.o., Sp. k PKS Szczecinek PHU Beling, Studzienice TURYSTYKA ,5% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,5% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PTTK Oddział Regionalny Gdańsk, Gdańsk Wytyczanie i oznakowanie Szlaku bursztynowego. Renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych ,0% WP Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn Zamki państwa krzyżackiego-produkt turystyczny regionu Morza Bałtyckiego ,0% PTTK Regionalny Oddział w Słupsku Renowacja Szlaku PM-164z krajobrazów młodoglacjalnych Łeba-Lębork -Czarna Dąbrówka- Kołczygłowy-Miastko ,0% Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe ' Subkowy Konferencja naukowa Szlaki kulturowe- organizacja, promocja, zarządzanie ,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Puck Organizacja Morskiej Pielgrzymki Rybaków do Pucka ,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Muzeum Żuławskie serce Szlaku Menonitów ,0% Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, Hel Noc muzeów - Dzień otwarty MOW ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,4% Pozostała działalność ,4% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,4% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprwnych "Pogoda", Kleszczewo Kościerskie Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych ,0% Stowarzyszenie "AKADEMIA GŁODNICA", Głodnica lecie Strzepca ,0% Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Starogard Gdański Rycerze i damy XX wieku ,0% Stowarzyszenie Kultura Kociewia, Starogard Gdański Cyfrowe Archiwum Kociewskie ,0% Europejska Federacja Tańca, Gdańsk Spartakiada edukacyjna ,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii ,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku "Doświadczeni wciąż głodni wiedzy" ,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, "Ratowniczek - Pomoże ci pomagać" edukacja z zakresu Gdańsk udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom ,0% Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo, Ustka II Wykład Integrujący Usteckich i Gdyńskich Seniorów ,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Nisłyszących, Wejherowo "To wiem, to lubię" działania wspierające uzdolnienia uczniów ,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Jest wiele do odkrycia ,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Moja Pasja Wolontariat - prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ,0% Fundacja Słoneczne Wzgórze, Stężyca "Zaczarowana bajka" - cykl spotkań teatralno - edukacyjnych ,0% Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Gdańsk Edukacja obywatelska - kształtowanie kompetencji społecznych ,0% Fundacja Plankton, Gdańsk Komiks: Doktor Damiano i pomorskie legendy II ,0% Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości STOLPENSIS, Słupsk regionalnej na Pomorzu. Część druga ,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark V Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' Edukacja regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Norda ,0% Stowarzyszenie "Nasz Starogard" Świat bez krat - program edukacyjny dla dzieci ,0% Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Programy Edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Pomorskiego: 1. "Zaproś naukowca do szkoły" (wykłady) 2. "Poznaj pracę biloga" (warsztaty) ,0% Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański Wakacyjna Akademia Pomysłów ,0% Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO, Kartuzy Doświadczamy reklamy, czyli jak zwykłe uczynić niezwykłym ,0% Zrozumieć finanse ,0% Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Gdańsk Nauka jazdy konnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku z terenu województwa pomorskiego w ramach wyjazdu wypoczynkoworehabilitacyjnego w miesiącu lipcu 2013 r. - innowacyjną formą ,0% terapii i edukacji dzieci niewidomych. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski, Gdańsk Harcerska Szkoła Liderów 2013 (edycja 2) ,0% Lokalna Organizacja Turystyczna "Szczyt Wieżyca", Szymbark Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych ,0% Nauki przyrodnicze w klasach "0" i "1". Uczniowie poznają odnawialne źródła energii oraz tajemnice fal ,0% Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna, Gdańsk Nauki przyrodnicze przedszkolach. Przedszkolaki poznają energetyczny świat oraz zgłębiają tajemnice rozpychającego ,0% ciśnienia Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach, Skarszewy IIJarmark Joannitów w Skarszewach ,0% In Gremio Akademia Młodych Dziennikarzy ,0% Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki gotyckie", Olsztyn Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego ,0% Na tropach żuławskich tradycji ,0% Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Zielona Szkoła - poznaj i pokochaj żuławską krainę ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Miechucino Mój przydrożny krzyż, moja przydrożna kapliczka ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice AKOLADA, Swornegacie Historie Prawdziwe ,0% 279

280 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) OCHRONA ZDROWIA ,5% Szpitale ogólne ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansoanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,0% jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni Budowa lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Pomocy Dzieciom Polskim Cresovia, Pruszcz Świat bez przemocy i poniżania Gdański ,0% Fundacja Status Feminae, Gdynia Obudź w sobie siłę, by lepiej żyć ,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Postterapia czyli jak wytrwać ,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Konferencja pt. Zachowania ryzykowne młodzieży perspektywy dla profilaktyki i terapii ,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic Województwa Pomorskiego, Tczew socjoterapeutycznych ,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta XVIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości Województwa Pomorskiego, Tczew ,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Województwa Pomorskiego, Tczew terapeutycznym ,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Abstynent, kwartalnik społeczno-kulturalny Województwa Pomorskiego, Tczew ,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Nocna interwencja zapobiegawcza w działaniach Centrum Krzyża, Gdańsk Interwencji Kryzysowej PCK ,0% Malborskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno- Sieć Punktów Interwencji Kryzysowej Pedagogicznej Dziecku i Rodzinie FAMA, Malbork ,0% Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Rodzina wolna od przemocy Prometeusz, Gdańsk ,0% Rugby Club Arka Rumia, Rumia Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych ,0% Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Piwo to też alkohol ,0% Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski ,0% Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie Gołubie, Stężyca Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na obszarze wiejskim w formie zajęć hipoterapeutycznych i rekreacyjnej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów: kartuskiego, kościerskiego i bytowskiegokontynuacja programu ,0% Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon ,0% Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Obozy wędrowne w górach dla dzieci i młodzieży z elementami teatru i tańca współczesnego ,0% Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych MOŻNA INACZEJ, Starogard Gdański NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS program wczesnej interwencji realizowany w wybranych gminach województwa pomorskiego Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych Akademia Małego Człowieka ,0% Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerskie Borowo 2013 (edycja 4) Gdańsk Fundacja Źródło Radości im. X. Piotra Mazura, Gdynia Archipelag Skarbów program profilaktyki zintegrowanej przeprowadzony wśród uczniów czterech Gimnazjów w co najmniej dwóch różnych powiatach województwa pomorskiego w gminach wiejskich i małych miasteczkach ,0% ,0% Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciąże, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) ,0% Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży, Gdynia Trzeźwe Morze ,0% Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Jestem trzeźwy bo mam dom - kontynuacja Broczyna ,0% Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Malborski Punkt Coffe House Broczyna ,0% Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Kolory życia program przeciwdziałania uzależnieniom i Gdańsk patologiom społecznym ,0% Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Organizacja szkolenia na temat: Organizowanie Warszawa Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień ,0% Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin W zgodzie ze sobą, zdrowo i trzeźwo żyć profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu ,0% Stowarzyszenie Klub Abstynenta Mewa, Sopot XII Pomorska Spartakiada Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich ,0% Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przemocy mówię Nie!!! Przyszłość, Gdańsk ,0% Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość, Gdańsk Pozostała działalność Moje życie w moich rękach jak wyjść z pułapki współuzależnienia? ,0% ,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku ,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,0% Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0% 280

281 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PCK, Pomorski Zarząd Okręgowy, Gdańsk Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu ,0% PCK, Oddział Rejonowy w Słupsku, Słupsk Wspieranie rzeczowe osób ubogich i bezdomnych poprzez wydawanie odzieży używanej, mebli, sprzętu AGD, itd ,0% Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego ,0% Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice PomogamMy organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych ,0% Bank Żywności w Tczewie, Tczew NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Dzieciństwo bez głodu łagodzenie skutków ubóstwa oraz rozwinięcie systemu przeciwdziałania niedożywieniu dzieci na ,0% Pomorzu Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk Pomorski Bank Żywności wsparciem w łagodzeniu skutków ubóstwa w trudnych sytuacjach życiowych ,0% Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Bank Żywności PKPS dystrybucja żywności ,0% Zarząd Wojewódzki, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2013 roku ,0% Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych ,0% Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim Polskiej ,0% Zarząd Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Warszawa Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku ,0% Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Katyńskiej z Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk całego województwa pomorskiego Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Integracja i aktywizacja członków Związku Represjonowanych Krajowy Zarząd w Warszawie reprezentowany przez Związek Politycznie Żołnierzy Górników okręgu gdańskiego Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgowy obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice Zarząd oraz Tucholę w Gdańsku Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Warszawa Związek Sybiraków, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa Związek Solidarności Polskich Kombatantów Zarząd Główny, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny, Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Gdańsku, Gdańsk ,0% ,0% Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo uczestnikami struktur Związku KRPiBWP ,0% Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym ,0% Zapewnienie opieki nad najstarszymi i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków ,0% Wsparcie kombatantów znajdujących się w trudnych warunkach socjalnych ,0% Pomoc dla kombatanta ,0% Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności na jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia ,0% Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym promocja dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wydawanie własnej prasy kontynuowanie, ,0% wydanie Magazynu Seniora 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,3% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,3% Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Gdańsk XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie ,0% Fundacja ART 2000, Sopot VIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską ,0% Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo XXIII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Rodowie Pole Sztuk" ,0% Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Pędzle z włosia bobra miały powodzenie u panów, czyli historia odchodzących rzemieślników ,0% Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie ,0% Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 12. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0% 24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie ,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku, Gdańsk 37. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy ,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie, Bytów Kultura Która Przetrwała XXIII Bytowska Watra ,0% Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla, Kwidzyn VI Ogólnopolskie Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych Folklor i Biesiada Kwidzyn ,0% Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival ,0% Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XIX Komeda Jazz Festival i VIII Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy ,0% Koło Przewodników Malborskich, Malbork Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej 2013 Wspólne Dziedzictwo Kultury w Malborku ,0% Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART, VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia Gdynia ,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk XXXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku ,0% 47. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0% Stowarzyszenie Jesteśmy, Bytów Plenerowe warsztaty plastyczne Poznajemy kulturę kaszubską ,0% 281

282 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Dofinansowanie z budżetu województwa PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn Międzynarodowy Festiwal ANIMO ,0% Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 11 Gdańsk Docfilm Festival (Godność i Praca / Dignity & Work) ,0% Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie ,0% Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 11. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku ,0% Związek Artystów Scen Polskich, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział w Gdańsku Pro memoria. W hołdzie Ludziom Teatru na Wybrzeżu ,0% Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w 2013 roku ,0% Teatr przy stole ,0% Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich ,0% Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze, Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Słupsk Filmie ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0% Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Koteże-Starogard Z dziada pradziada kultura Kociewia. Warsztaty Gdański etnograficzne i wydanie albumu ,0% Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego ,0% Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Osiek Osiek Gniew ,0% Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów IX Polish Boogie Festival ,0% Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana, Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach VIII Żarnowiec Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu ,0% IX Sam na scenie" - Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 58. Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,0% realizowane przez Oddział Okręgowy w Słupsku XVI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod Strzechy ,0% Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa zadanie 58. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Turniej realizowane przez Oddział Okręgowy w Gdańsku Wojewódzki ,0% Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, Trutnowy Wiklinowa Kraina. Warsztaty na cztery pory roku ,0% Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Festiwal VII Międzynarodowe Spotkana z Folklorem Muzyka Regionów ,0% Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania ,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Ludowe Talenty ,0% Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2013 za 2012 rok ,0% Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2013 roku Gdańsk ,0% Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic, VI Festiwal Muzyki Reggae Letnie Falowanie nad jeziorem Wiele Wielewskim ,0% XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. Stowarzyszenie Kulturalni, Stegna Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w kościele w ,0% Niedźwiedzicy Stowarzyszenie Muzyczne Forza, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny ,0% Wydanie rocznika Acta Cassubiana, t ,0% Instytut Kaszubski, Gdańsk Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu pogranicza kultury ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina, Mrzezino Artyści dla promocji terenów Gminy i Powiatu Puckiego ,0% Fundacja Sztuki Un Gusto a Miel, Sopot Organizacja i przeprowadzenie działania kulturotwórczego i edukacyjnego w ramach Międzynarodowego Festiwalu ,0% Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Gdańsk Solidarni z Białorusią ,0% Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa Kino zaangażowane ,0% Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana Mokwy, Gdańsk 30 lat dla Pomorza ,0% Fundacja TUTTI, Gdańsk Giacomo Puccini TRYPTYK ,0% Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk w 2013 roku ,0% Wydanie Słownika polsko-kaszubskiego cz ,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk splot kultur ,0% Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Organizacja XVII Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje ,0% Fundacja EDM, Gdynia 8. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ,0% Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów BytOFFsky Festival ,0% Fundacja Nova Arte, Gdańsk Ogólnopolskie warsztaty współczesnych technik wokalnych oraz koncert zespołu Neue Vocalsolisten Stuttgart w Gdańsku z ,0% udziałem chóru kameralnego 441Hz Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin Obchody 85-lecia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie ,0% Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk Regionalna Akademia Teatru ,0% Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zadanie Cykl koncertów muzyki klasycznej Młodzi Chopiniści i ich realizowane przez Koło w Gdańsku, Gdańsk Mistrzowie" - VIII edycja ,0% Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew Film Gniew husarii bitwa pod Gniewem ,0% Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk Festiwal Neoarte Spektrum Muzyki Nowej ,0% Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 27. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON ,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku XIV Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych Sopot 2013 im. Marii Fołtyn ,0% Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdynia Transvizualia 013, 7. Festiwal Form Muzycznych + Multimedialnych ,0% Stowarzyszenie K3 Kulturalne Trójmiasto, Gdynia Festiwal kina niemego i muzyki Nieme na żywo. Druga edycja ,0% Fundacja Mundus Cantat, Sopot IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2013, Metropolitalne Koncerty Towarzyszące ,0% Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk XI Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA ,0% Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Sopot Film Festival ,0% Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz w Słupsku, Słupsk Organizacja cyklu koncertów pn. Etnoscena w Słupsku ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Śladami Maxa Pechsteina. IV Międzynarodowy Plener Malarski KLUKA, Kluki Artystów Nieprofesjonalnych ,0% Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Warszawa zadanie realizowane przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia M jak MORZE plener art.-miting ,0% Marynistów Polskich w Ustce Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Ocalić od zapomnienia ginące zawody warsztaty garncarskie i hafciarskie dla młodzieży ,0% Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz książki Andrzeja Kasperka Koronczarka w ramach pierwszej edycji Biblioteki Prowincji ,0% 282

283 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Wojewódzkie wydarzenie kulturalne Moc tańca ,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA XXXI Plener Twórczości Regionalnej Pomorza i otwarcie wystawy prezentującej dorobek 30. plenerów w dziedzinie haftu kaszubskiego i kociewskiego Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk 8. festiwal młodych talentów Niemen Non Stop ,0% Pomorze Kultury. Teatr - multimedialna promocja kultury Fundacja Pomysłodalnia, Rumia ,0% województwa pomorskiego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ,0% obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie, gm. Nowy Staw, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach, gm. Miłoradz, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Różynach, gm. Pszczółki, pow. gdański Artur Wasielewski Remont dachu nawy bocznej południowej kościoła pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Prace konserwatorskie przy ścianie przedniej wraz z klęcznikiem późnorenesansowych stalli 4-siedziskowych z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Bernarda w kościele pw. św. Wawrzyńca w Różynach Prace restauratorskie, budowlane i konserwatorskie domu podcieniowego w Orłowie ,0% ,0% ,0% ,0% Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi, gm. Morzeszczyn, pow. tczewski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu, gm. Miłoradz, pow. malborski Diecezja Pelplińska, gm. Pelplin, pow. tczewski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Krzyżanowie, gm. Stare Pole, pow. malborski Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski Konserwacja i restauracja barokowego prospektu organowego, drewnianego, polichromowanego ze złoceniami i dekoracją rzeźbiarską wraz z drewnianą emporą z obrazami Król Dawid i św. Cecylia, pochodzącymi z lat z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego pw. św. Barbary z 3 ćw. XVIII w. z kościoła pw. Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi Ratunkowa konserwacja i restauracja rokokowego lewego ołtarza bocznego z 2 poł. XVIII w., drewnianego, złoconego, polichromowanego z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza bocznego z 1619 r. pw. Siedmiu Sakramentów, drewnianego, złoconego i srebrzonego z warsztatu Hermana Hana, z obrazami na desce autorstwa Jana Peterhacke z katedry pw. Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny w Pelplinie I etap prac Prace konserwatorskie przy zespole dziewięciu pomników nagrobnych z cmentarza przy kościele pw. św. Barbary w Krzyzanowie Wykonanie izolacji wodochronnej średniowiecznych murów fundamentowych kościoła pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Agnieszka Canals-Wąsik Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich, gm. Pelplin, pow. tczewski Prace konserwatorsko-restauratorskie okien z ościeżnicami, okiennic i drzwi zewnętrznych gburskiego domu holenderskiego z 1894 r. w Drewnicy Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i oknach prezbiterium kościoła pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich ,0% środki, na które nie podpisano umowy w I półroczu ,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,9% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej o charakterze międzynarodowym - Grand Prix Pucharu Świata we florecie ,0% kobiet "IX Dwór Artusa" Stowarzyszenie All 4 Sports, Gdańsk Organizacja Międzynarodowej imprezy Sportowej dla Rocznika 2001 pod nazwą Baltic Football Cup 2013 Winter w Ergo Arena ,0% Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej 'Kaszub Cup' ,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk IV Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Club ,0% Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze", Gdańsk Sport niepełnosprawnych - drogą dla przyszłych mistrzów - kontynuacja ,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Cykl Turniejów i Szkoleń w ramach realizacji programu upowszechniania koszykówki - KOSZ-MANIA na terenie ,0% województwa pomorskiego Gdańska Szkoła Koszykówki "Młode Lwy", Gdańsk I Turniej o Puchar Młodych Lwów Gdańskich ,0% Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex - Borysław", Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar Marszałka Borzytuchom Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2013" ,0% Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn VIII Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych ,0% Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk Organizacja ogólno-wojewódzkiego turnieju piłkarskiego LOTOS Junior Cup 2013 w ramach realizacji programu "Biało-zielona ,0% przyszłosc z Lotosem" Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot VII Memoriał Andrzeja Grubby ,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Superfinał Koszykarskiej Młodzieżowej Ligi Europejskiej EYBL ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, Rumia XVIII Puchar Bałtyku w biegu na orientację - Baltic Cup 2013; Mistrzostwa Województwa Pomorskiego; i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików XVI Międzynarodowy Turniej "Nadziei Olimpijskich" w Podnoszeniu Cięzarów ,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku, Gdańsk ,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Adam Korol Zaprasza - regaty wioślarskie ,0% Pomorski Okręgowy Zwiazek Zeglarski, Gdynia Organizacja imprezy Sportowej pod nazwą "Żeglarski Puchar Trójmiasta 2013" ,0% Miejski Klub Żeglarski "Arka", Gdynia Organizacja XIII Międzynarodowych Regat Żeglarskich Gdynia Sailing Days w klasach olimpijskich ,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: 41. Memoriał Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EAA ,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: "20. Międzynarodowy Bieg Św. Dominika - Mistrzostwa Polski 10 km" ,0% Klub Sportowy "Wisła Tczew", Tczew XVIII Międzynarodowy Turniej im. Józefa Kruży ,0% Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu Uczniowski Klub Sportowy "Libero", Starogard Gdański wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym: "XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt ,0% i Chłopców" 283

284 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Towarzystwo Miłośnikow Koszykówki "Pomorze", Tczew IV Międzynarodowy Memoriał Adama Kaminskiego w Koszykówce Żeńskiej ,0% Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk X Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewczat i chopców ,0% Uczniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Nowa Karczma II Pomorski Festiwal Piłki Ręcznej ,0% Sopocki Klub Jeździecki, Sopot Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSIO***, CSI*YH ,0% XXII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny Pamięci Tomasza Fundacja Ekologiczno-sportowa imienia Tomasza Hopfera, Hopfera XXVII Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie IX Nowaa Wieś Lęborska Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Maratonie ,0% Jacht Klub Morski "Gryf", Gdynia Organizacja Międzynarodowych Pełnomorskich Regat z okazji 85-lecia JKM "Gryf" w Gdyni ,0% Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot XV Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły ,0% Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Gdańsk Organizacja współzawodnictwa w sporcie szkolnym ,6% Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, Luzino Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim obejmująca Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat Pierwszych oraz ewentualnie inne formy szkolenia i współzawodnictwa, w których udział biorą wszystkie wyższe uczelnie województwa pomorskiego Projekt - wyłonienie najlepszych drużyn województwa pomorskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych - prowadzenie kadr wojewódzkich w kategorii chłopców i dziewcząt, udział w mistrzostwach Polski, organizacja Mistrzostw Polski Juniorów D1 i organizacja turniejów dziewcząt i chłopców w turniejach im. Marka Wielgusa i "Z Podwórka na Stadion" w roku 2013 Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Organizacja kursu instruktora piłki noznej połączona z organizacją turnieju piłki nożnej zespołów wiejskich Sport Naszą Pasją - całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojeódzkim i ogólnopolskim Organizacja Imprezy Sportowej - XIX Międzynarodowy Maraton "Solidarności" ,7% ,2% ,2% ,0% ,6% Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność", Gdańsk ,0% Sopocki Klub Żeglarski, Sopot Organizacja Mistrzostw Świata w klasie TECHNO ,0% Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk 53. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym ,0% Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck V Półmaraton Ziemi Puckiej ,0% IX Sylwestrowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" przy Gimnazjum nr 3 im. Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Malborka połączony ze Stefana Batorego, Malbork szkoleniem z zakresu leczenia urazów i dysfunkcji narządów ,0% ruchu Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża XXIII Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego Sportowego "Solidarność", Słupsk "Solidarność" ,0% Klub Sportowy "Olivia", Gdańsk Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Rocznika 2002 "Euronadzieje 2013" ,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdynia Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup" ,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku, Gdańsk XVII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w Podnoszeniu Ciężarów ,0% Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Turniej Finałowy Mistrzostw Polski 3x ,0% Klub Sportowy STOLEM, Ostrzyce Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XI Triathlon Tylko Dla Orłów Ostrzyce 2013" ,0% Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gdański XVIII Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby - IX Memoriał ,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Korne VII Zawody Szybowcowe "Miatcze Zlądowanie" Korne 2013 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk IVTurniej "Kaszubska Jesień" ,0% Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Helu w Pucku, Puck NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów "Korab Cup 2013" Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk XIII Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców ,0% Słupskie Towarzystwo Sportowe "Gryf-3", Słupsk Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "XVII Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych i ,0% Młodzików" Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VII Otwarte Mistrzostwa Pomorza na Ergometrze Wioślarskim ,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Al. Grunwaldzka Organizacja imprezy sportowej X Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej ,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej o charakterze międzynarodowym - IV Turniej "Fahrenheit 1709" we Florecie ,0% Mężczyzn Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Turniej Mikołajkowy w małym Judo "O Statuetkę Neptuna" ,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie ,0% Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Sprawni-Razem Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności życiowej Oddział Wojewódzki Pomorski, Słupsk ,0% środki do rozdysponowania w II półroczu ,0% ŁĄCZNIE ,2% 284

285 Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY WG STANU NA r. Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) OCHRONA ZDROWIA ,5% Szpitale ogólne ,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,8% Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF RPO ,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,8% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Lecznictwo psychiatryczne Rozbudowa części zabiegowej GCO przy Szpitalu Morskim w Gdyni WPF RPO ,5% Przebudowa i modernizacja SOR w PCT RPO WPF ,0% Roboty modernizacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku ,0% Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Woj. Zespołu Reumatologicznego ,1% ,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,8% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą w Słupsku ,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,0% Modernizacje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ,7% Lecznictwo ambulatoryjne ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0% Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Zwalczanie narkomanii Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla WCO Gdańsk WPF RPO ,0% ,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności , ,0% 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych Słupsku 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć 4. Zajęcia terapeutyczne, wyjazdowe dla pacjentów 5. Doposażenie sal terapeutycznych , ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskim 3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje dla terapeutów lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskiem 4. Działania pozalecznicze w tym realizacja programu konsultacyjnego dla placówek lecznictwa odwykowego oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych 5. Zajęcia terapeutyczne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku ,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu: programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych ,0% 285

286 Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymujaca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: 1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć 2. Zakup wyposażenia Poradni, min. sprzętu audiowizualnego, mebli, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu: Zajęcia Samodzielny Publiczny Specjalistyczny warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup Słupsku materiałów pomocniczych do realizacji zajęć Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu: 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alk 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji programów ,0% Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu ,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4% Teatry ,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,7% Teatr Muzyczny im.d. Baduszkowej w Gdyni Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni ,8% Gdański Teatr Szekspirowski Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku ,2% Opera Bałtycka w Gdańsku Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku ,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku Kompleksowy program rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce ,2% Centra kultury i sztuki ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0% Nadbałtyckie Centrum Kutrury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum św. Jana ,0% Muzea ,6% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,6% Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Modernizacja budynków MHN w Będominie ,1% Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu w Waplewie Wielkim na cele muzealne ,5% Wzmocnienie potencjalu Pomorskiej Krainy w Kratę Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie ,0% Zakup obrazu Witkacego Portret M. Zielińskiej ,0% Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ŁĄCZNIE Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie MZK WPF ,0% ,4% 286

287 Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r. Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,74 13,74% Melioracje wodne ,74 14,51% Projekty w ramach PROW - Schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury ,54 8,73% związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz ,65 8,77% budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego ,56 8,77% WPF w ramach POIiŚ Oś Priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom ,58 19,59% środowiska Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I Zarząd ,42 19,59% Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Potencjalne zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych na zadania zlecone (zwrot po przekroczeniu 10 % kosztów ogólnych realizacji projektów w ramach PROW) ,00 0,00% ,42 98,00% Zwroty dotacji w ramach PROW odnośnie zadania pn. Stacja pomp Walichnowy ,68 99,66% przebudowa przepompowni, realizowanego przez ZMIUW ,89 99,65% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00% Zakupy inwestycyjne w ramach PROW - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji ,00 0,00% Programu Zakupy inwestycyjne na zadania zlecone w ramach PROW - Pomoc Techniczna, ,00 0,00% Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu ,00 0,00% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00% ,00 0,00% Wydatki na ochronę gruntów rolnych, w tym: budowa i modernizacja dróg transportu ,00 0,00% rolnego, rekultywacja gruntów rolnych i zakup sprzętu informatycznego ,00 0,00% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00 0,00% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,00 0,00% ,00 0,00% Zakupy inwestycyjne w ramach PO RYBY - Oś Priorytetowa 5 Pomoc Techniczna ,00 0,00% ,00 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,69 1,09% Rozwój przedsiębiorczości ,69 1,12% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa I Rozwój i innowacje w MŚP - Zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę ,69 24,42% Instytucji Pośredniczącej II stopnia WPF własne Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A ,00 0,00% WPF własne Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o ,00 0,00% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 0,00% Projekty w ramach POKL - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ,00 0,00% Projekty w ramach POKL - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% WPF własne Dokapitalizowanie spółki BioBaltica Sp. z o.o ,00 0,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 7,91% Dostarczanie ciepła ,00 0,00% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku - Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla ,00 0,00% Miasta Reda - Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk Kokoszki Pozostała działalność ,00 13,99% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa ,00 13,99% - Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,47 39,87% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 77,89% WPF własne Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych ,00 100,00% Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych - etap II (zadanie jednoroczne) ,00 0,00% WPF inne , Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz ,00 - Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 287

288 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) Drogi publiczne wojewódzkie ,47 4,93% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,80 6,62% Utrzymanie ZDW w Gdańsku - wydatki inwestycyjne ,00 0,00% Utrzymanie ZDW w Gdańsku - zakupy inwestycyjne ,00 0,00% Pojekty inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg: - Budowa systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości na DW 216 ( zł) - Wykonanie mapy akustycznej na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich nr 211, 212, 216, 218, 221, 222, 224, 501 ( zł) - Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w km w m. Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego w obrębie dojazdów do mostu ( zł) ,80 7,24% - Remont z elementami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku - dokończenie zadania z 2012 r. ( zł) - Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 211 Nowa Dąbrowa-Kartuzy w km w m. Zawiaty ( zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ul. Kossaka w Lęborku ( zł) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,67 5,09% WPF w ramach RPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - etap II ,73 26,93% Chwaszczyno-Koleczkowo Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest ,94 19,48% w rozdziale WPF w ramach RPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy ,00 0,00% województwa pomorskiego Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest ,00 0,00% w rozdziale WPF w ramach RPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy ,00 0,00% i Jastarnia Część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest ,00 0,00% w rozdziale Zadania realizowane przez DIF ,00 0,00% Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z ul. Sienkiewicza w Wejherowie ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 55,74% WPF własne Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ,00 55,74% 630 TURYSTYKA ,89 13,17% Pozostała działalność ,89 13,17% , WPF inne (POIG) , Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I ,61 13,17% ,28 13,17% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,37 15,06% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,37 15,06% WPF własne Zakup nieruchomości na siedzibę Urzędu ,00 0,00% Wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej ,53 13,43% Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Wydatki inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Traugutta oraz zamianą nieruchomości położonych przy ul. Katarzynki i ul. Pniewskiego na ,00 0,00% nieruchomość przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,80 0,64% Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odszkodowania za pozyskane nieruchomości gruntowe pod zrealizowane inwestycje na drogach wojewódzkich ,80 0,64% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,04 29,40% WPF w ramach RPO ,13 77,34% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr stanowiącej dojazd do Trójmiasta - etap II Chwaszczyno-Koleczkowo ,86 30,89% WPF w ramach RPO ,54 0,99% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego ,51 0,99% WPF w ramach RPO ,00 0,00% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia ,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,51 0,93% Urzędy marszałkowskie ,51 0,93% Zakup wyposażenia biurowego ,00 0,00% Zakupy inwestycyjne w ramach POKL - Priorytet X Pomoc techniczna (instytucja) , Zakupy inwestycyjne w ramach POKL - Priorytet X Pomoc techniczna (infopromocja) ,00 0,00% ,00 0,00% Zakupy inwestycyjne w ramach RPO - Oś Priorytetowa X Pomoc techniczna Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO ,00 0,00% Informatyzacja UM (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) ,51 8,21% Wykonanie dokumentacji projektowej etap II dla zadania polegającego na modernizacji budynku UM przy ul. Okopowej ,00 0,00% Modernizacja budynku przy ul. Augustyńskiego ,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0,00% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00% Dofinansowanie zakupu oświetlacza kryminalistycznego dla laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ,00 0,00% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 288

289 Dział Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00% Dofinansowanie budowy wspinalni szkoleniowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00% Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,74 8,64% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00% RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa ,00 0,00% RCI Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego , Regionalne Programy Operacyjne ,57 42,68% ,98 68,81% Zwroty dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO ,00 0,00% ,84 45,69% Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zwrot dotacji do budżetu państwa w ramach RPO odnośnie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903 G Kobysewo- Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta - etap I, realizowanego przez ZDW Zmiana planu (per saldo) ,75 100,00% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,17 21,44% Zwroty dotacji od beneficjentów realizujących projekty w ramach POKL ,17 21,44% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa II Społeczeństwo wiedzy - Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUM-ed w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, ,00 0,00% technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego 851 OCHRONA ZDROWIA ,28 41,79% Szpitale ogólne ,06 42,71% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ,00 0,00% Roboty modernizacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku ,00 0,00% Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku ,77 62,03% WPF własne Centrum Traumatologiczne w Gdańsku - wyposażenie ,21 7,70% Budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku ,56 99,99% WPF w ramach RPO Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w Województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych ,00 0,00% i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku Szpital Morski im. PCK w Gdyni ,29 19,50% WPF w ramach RPO Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim ,29 19,50% im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni ,00 75,81% WPF własne Dokapitalizowanie Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o ,00 100,00% WPF własne Budowa lądowiska dla Samodzielnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Św ,00 0,00% Wincentego a Paulo Sp. z o.o Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o ,00 99,97% Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o ,00 99,97% Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku ,00 100,00% Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku ,00 100,00% Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie ,00 9,13% Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie ,00 9,13% Lecznictwo psychiatryczne ,22 8,85% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ,00 0,00% Przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku z infrastrukturą w Słupsku ,00 0,00% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,22 0, Modernizacje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ,22 65,71% Utworzenie oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,00 0,00% Lecznictwo ambulatoryjne ,00 93,98% Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku ,00 93,98% WPF w ramach RPO Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla ,00 93,98% Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47 26,56% Żłobki , Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bytowie w latach ,00 - Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 289

290 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) Pozostała działalność ,47 26,56% Projekty w ramach POKL - Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,74 1,33% Projekty w ramach POKL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,17 14,72% WPF w ramach POKL ,78 32,24% Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych ,78 32,24% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,40 5,91% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,40 5,91% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju ,00 0,00% i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla ,00 4,27% Niesłyszących w Wejherowie oraz zakup dźwigu transportowego ,40 59,99% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,97 48,85% Gospodarka odpadami ,97 66,66% Projekty w ramach RPO Oś Priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice ,97 66,66% - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku - II etap Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00% WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00% WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,00 0,00% WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% WPF własne System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,00 0,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,49 29,82% Teatry ,24 32,73% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,24 72,77% WPF w ramach RPO Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,24 72,77% Gdański Teatr Szekspirowski ,00 17,17% WPF w ramach POIiŚ Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego ,00 17,17% Opera Bałtycka ,00 0,00% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku ,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę Filharmonii ,00 0,00% Kaszubskiej - regionalnego centrum kultury Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 6,01% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Adaptacja części Domu Zdrojowego w Sopocie z siedzibą Państwowej ,00 0,00% Galerii Sztuki w Sopocie, punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód Kompleksowy program rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej utworzenie Centrum Aktywności Twórczej w Ustce ,00 9,17% Centra kultury i sztuki ,00 0,00% Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana ,00 0,00% Muzea ,25 26,56% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 53,38% WPF w ramach RPO Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ ,00 0,00% w Swołowie Dofinansowanie zakupu obrazu dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 100,00% Muzeum Narodowe w Gdańsku ,25 17,52% WPF w ramach RPO Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele ,25 0,48% muzealne Modernizacja budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie ,00 85,08% Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ,00 0,00% WPF inne Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie ,00 0,00% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 290

291 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Zmiana planu (per saldo) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,76 8,12% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ,76 8,12% Zadania finansowane z WFOŚ: - Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ,97 12,25% w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2013 r Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2013 r ,79 35,69% 6050 Zadania finansowane z NFOŚ: ,00 0,00% - Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ,00 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,63 34,38% Obiekty sportowe ,63 34,38% Projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne - Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową ( zł) ,63 34,38% - Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku ( zł) RAZEM ,41 23,97% Plan Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania 291

292 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r. Załącznik 11 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne PLAN po zmianach na w tym: Ogółem WYKONANIE dotacji na w tym: Ogółem Ogółem (kol.7/kol.4) Wskaźnik wykonania w % wydatki bieżące (kol.8/kol.5) wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,1% 53,8% 31,4% Teatry ,0% 53,6% 32,7% Teatr Wybrzeże ,7% 57,7% - Opera Bałtycka ,4% 54,6% 0,0% Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,9% 50,3% 72,8% Gdański Teatr Szekspirowski ,3% 37,9% 17,2% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,1% 53,1% - Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,2% 53,2% - Polska Filharmonia Kameralna ,0% 50,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,3% 65,0% 9,2% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,3% 65,0% 9,2% Centra Kultury i Sztuki ,1% 43,2% 0,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury ,1% 43,2% 0,0% Pozostałe instytucje kultury ,0% 48,0% 0,0% Europejskie Centrum Solidarności ,0% 48,0% Biblioteki ,5% 68,5% 0,0% Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego ,5% 68,5% Muzea ,0% 51,6% 26,6% Muzeum Narodowe ,3% 50,8% 17,5% Muzeum Archeologiczne ,0% 53,0% - Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,5% 50,5% - Muzeum Pomorza Środkowego ,8% 50,8% 53,4% Muzeum Zachodniokaszubskie ,6% 55,2% 0,0% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej ,7% 55,7% - ŁĄCZNIE ,1% 53,8% 31,4% 292

293 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. Załącznik Nr