ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Gdańsk, sierpień 2015 rok

2 2

3 SPIS TREŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU... 5 II. WYKRESY III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

4 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 41/IV/14 Z 29 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2014 ROKU VII. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU BUDŻ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU dochody zł przychody wynik budżetu rozchody zł zł zł wydatki zł 5

6 6

7 Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku wg źródeł dochody własne: dochody zewnętrzne: udziały we wpływach z podatków dochodowych CIT/PITT zł dotacje celowe z budżetu państwa zł subwencja ogólna zł pozostałe dotacje i środki zł dochody ze sprzedaży majątku zł środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zł pozostałe dochody własne zł 7

8 8

9 Wykonanie wydatków wydatków w I półroczu 2015 roku wg działów transport i łączność zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł administracja publiczna zł oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł rolnictwo i łowiectwo zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł ochrona zdrowia zł obsługa długu publicznego zł pozostałe wydatki zł 9

10 10

11 II. WYKRESY SPIS WYKRESÓW Wykres nr 1. Plan i wykonanie budżetu Województwa Pomorskiego Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych...13 Wykres nr 3. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów Wykres nr 4. Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania Wykres nr 6. Zadłużenie Województwa Pomorskiego na roku

12 12

13 Plan i wykonanie budżetu Województwa Pomorskiego (mln zł) deficyt / dochody wydatki nadwyżka przychody rozchody plan wykonanie Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych (mln zł) dochody bieżące dochody majątkowe plan wykonanie

14 14

15 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów (mln zł) wykonanie 146 plan dochody zewnętrzne dochody własne Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych (mln zł) wydatki bieżące wydatki majątkowe plan wykonanie

16 16

17 Plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania (mln zł) 110 wykonanie plan środki zewnętrzne środki własne Zadłużenie Województwa Pomorskiego na roku dług spłacany wydatkami 0,15 mln zł pożyczka (CEB) 247,5 mln zł 316,7 mln zł obligacje (Bank Pekao S.A.) 66,0 mln zł kredyt (Kredyt Bank S.A.) 3,0 mln zł 17

18 18

19 III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2015 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano 13 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 2 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: po stronie wydatków: po stronie przychodów: po stronie rozchodów: zł zł zł zł (wzrost o zł, tj. o 14,1 %), (wzrost o zł, tj. o 14,7 %), (wzrost o zł), (wzrost o zł). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie zł. 19

20 ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w I półroczu 2015 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury zmiana planu Plan na r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,1% ,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,8% ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,5% ,5% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,3% ,7% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,1% ,6% w tym: sprzedaż majątku ,0% ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,0% ,6% 3. Pozostałe dochody własne ,3% ,7% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,2% II. Subwencja ogólna ,8% ,4% 1. Część oświatowa ,5% ,9% 2. Część wyrównawcza ,1% ,6% 3. Część regionalna ,3% ,2% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% ,1% III. Dotacje ,9% ,7% w tym: inwestycyjne ,4% ,6% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,9% ,3% w tym: inwestycyjne ,5% ,4% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,8% ,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,5% b) na zadania własne ,6% ,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,1% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,4% ,0% w tym: inwestycyjne ,5% ,8% 2. Pozostałe dotacje ,0% ,5% w tym: inwestycyjne ,9% ,2% a) dotacje z funduszy celowych ,9% ,7% w tym: inwestycyjne ,6% ,4% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t ,1% ,8% w tym: inwestycyjne ,3% ,8% IV. Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych ,0% ,0% 20

21 Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2015 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 14,1 %. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym m.in.: ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa zmniejszenie o kwotę zł, podatku dochodowego od osób prawnych wzrost o kwotę zł, podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę zł, pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z usług. 2) Subwencji ogólnej, w tym: zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł, zmniejszenie części regionalnej o kwotę zł, zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę zł, w tym dotacja na bieżące utrzymanie dróg wzrost o kwotę zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzrost o kwotę zł, (w tym: z budżetu państwa o kwotę zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę zł), dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL spadek o kwotę zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wzrost o kwotę zł, odnośnie m.in. następujących zadań: 21

22 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - wzrost o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko - wzrost o kwotę zł, Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - wzrost o kwotę zł, Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - wzrost o kwotę zł, Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej wzrost o kwotę zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrost o kwotę zł, odnośnie następujących zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1 wzrost o kwotę zł, Budowa Obwodnicy Kartuz I etap wzrost o kwotę zł, dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wzrost o kwotę zł, odnośnie zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru, dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich spadek o kwotę zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota zł, z budżetu państwa kwota zł), b) pozostałych dotacji wzrost o kwotę zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, dotacji z funduszy celowych o kwotę zł. 22

23 Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2015 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =5/3 7 8 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,4 0 0, ,3 600 Transport i łączność , , ,1 630 Turystyka , , ,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,0 710 Działalność usługowa ,0 0 0, ,0 750 Administracja publiczna , , ,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,3 758 Różne rozliczenia , , ,0 801 Oświata i wychowanie , , ,1 851 Ochrona zdrowia , , ,6 852 Pomoc społeczna , , ,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,2 0 0, , , , , ,6 RAZEM DOCHODY: , , ,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2015 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 14,7 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 39/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: zł. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku w ujęciu działowym: 23

24 Dział Nazwa działu Plan na 2015 rok przyjęty US 39/IV/14 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł =5/3 7 8 wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,9 050 Rybołówstwo i rybactwo ,3 0 0, ,3 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę , , ,0 600 Transport i łączność , , ,2 630 Turystyka , , ,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,9 710 Działalność usługowa , , ,3 750 Administracja publiczna , , ,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , ,9 758 Różne rozliczenia , , ,9 801 Oświata i wychowanie , , ,2 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , ,0 852 Pomoc społeczna , , ,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,7 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,8 926 Kultura fizyczna , , ,7 RAZEM WYDATKI: , , ,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, bieżącego utrzymania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. 600 Transport i łączność Zwiększenia wydatków dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich, zakupu pojazdów szynowych, kolejowych przewozów pasażerskich. 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia wydatków obejmowały głównie zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich. 24

25 750 Administracja publiczna Zwiększenia wydatków związane były w głównej mierze z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 758 Różne rozliczenia Zmniejszenia wydatków wynikały z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej. 851 Ochrona zdrowia Zwiększenia wydatków związane były z rozbudową i modernizacją infrastruktury medycznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zwiększenia wydatków obejmowały przede wszystkim zadania związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Wprowadzane w I półroczu 2015 roku zmiany wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę zł. W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących programach: I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie per saldo o kwotę zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w następujących działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększenia dotyczyły realizacji następujących projektów: 25

26 1. Pomorski Smart-Up poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla Województwa Pomorskiego, 2. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania IV edycja. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność zwiększenia w związku z realizacją projektów, głównie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego, w tym m.in.: 1. Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015, 2. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim, 3. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. 4. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego Będę dobrym fachowcem. II. Regionalny Program Operacyjny zwiększenie per saldo o kwotę zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w dziale: 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie w związku ze zmianą w bieżącym roku zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym głównie: 1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 2. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi woj. nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia, 4. Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214 oraz rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie Unichowo i Lipnica Konarzynki. 630 Turystyka, w następujących rozdziałach: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie na realizację projektu pn. Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym, Pozostała działalność zwiększenie następujących zadań: 26

27 a. Analiza wykonawcza dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, b. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie w związku ze zmianą zakresu rzeczowego wieloletnich zadań inwestycyjnych, w tym głównie: 1. Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi woj. nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia, 3. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla. 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy marszałkowskie zwiększenie odnośnie Pomocy Technicznej RPO. III. Regionalny Program Operacyjny zwiększenie o kwotę zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w działach: 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie w związku z realizacją następujących projektów wieloletnich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa Obwodnicy Kartuz I etap, 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie w związku z realizacją następujących projektów wieloletnich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa Obwodnicy Kartuz I etap. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego 27

28 Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych, w rozdziale Teatry. IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zmniejszenie o kwotę zł, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru. V. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszenie per saldo o kwotę zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w następujących rozdziałach: Melioracje wodne, zmniejszenie w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych związanych z podatkiem VAT w ramach Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w I połowie 2015 roku zwiększono o kwotę zł, głównie na realizację projektu wieloletniego pn. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

29 ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2015 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa. Zmiany obrazuje poniższy wykres. Plan przychodów Województwa zwiększono z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W I półroczu 2015 roku zwiększono plan rozchodów Województwa o kwotę zł w związku z wykupem czwartej serii obligacji wyemitowanych przez samorząd Województwa w 2011 roku. Po dokonanej zmianie rozchody Województwa wg planu na r. wyniosły zł, z tego: wykup innych papierów wartościowych zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł. 29

30 IV. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa opracowana została w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2015 rok wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego i Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami; Uchwały: Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 515/47/15 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku; Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 30

31 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu DOCHODY ,9% bieżące ,9% majątkowe ,3% WYDATKI ,4% bieżące ,5% majątkowe ,9% NADWYŻKA OPERACYJNA ,5% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) x PRZYCHODY ,5% ROZCHODY ,4% Planowany w kwocie 30,7 mln zł deficyt budżetu Województwa w wyniku wykonania w I półroczu 2015 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 101,0 mln zł. Zarząd Województwa mając na uwadze rygory ustawowe odnoszące się do: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określanej nadwyżką operacyjną, dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia w aspekcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa realizował politykę budżetową stosownie do przyjętych założeń. Działania te pozwoliły zarówno na etapie planowania budżetu Województwa jak i jego realizacji na wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej umożliwiającej utrzymanie bezpiecznego poziomu wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa. W I półroczu lat zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 83,0 mln zł, a w I półroczu 2015 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 86,5 mln zł stanowiącą 26,8 % dochodów bieżących. Zrealizowane na kwotę 102,7 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2014 roku. Wykonane na kwotę 14,5 mln zł rozchody dotyczą spłaty: 31

32 rat kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2006 na kwotę 1,0 mln zł, raty I transzy pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na kwotę 2,5 mln zł, wcześniejszego wykupu czwartej serii obligacji wyemitowanych w 2011 roku na kwotę 11,0 mln zł. REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2015r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,9% 100,0% I. Dochody własne ,4% 51,2% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,8% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,5% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,6% w tym: sprzedaż nieruchomości ,0% 3. Pozostałe dochody własne ,0% II. Subwencja ogólna ,6% 11,0% 1. Część oświatowa ,5% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,3% 37,8% w tym: inwestycyjne ,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,5% w tym: inwestycyjne ,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,7% w tym: inwestycyjne ,3% b) na zadania własne ,2% w tym: inwestycyjne ,7% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach ,1% budżetu UE w tym: inwestycyjne ,6% 2. Pozostałe dotacje ,1% w tym: inwestycyjne ,0% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,0% 32

33 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu Struktura wykonania w tym: inwestycyjne ,8% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,0% w tym: inwestycyjne ,1% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,2% 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (83,5%) i majątkowe ( 16,5%): dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 49,9 % planu, dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 27,3 % planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa to udziały w podatkach dochodowych (83,0%): od osób prawnych zrealizowane w wysokości zł, tj. 48,9 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości zł, tj. 48,5 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 41,6 % planu, pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 55,0 % planu. Realizacja w I półroczu 2015 r. planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższa o 1,1 p.p. od wskaźnika upływu czasu i o 1,7 % niższa od wpływów w I półroczu 2014 roku. Wpływy te są trudne do szacowania nie tylko z racji wysokiego uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej ale też dokonywanych przez podmioty konsolidacji i podziałów podatkowych grup kapitałowych działań w celu uzyskania najkorzystniejszych dla nich rozliczeń. Obserwowane bowiem w I kwartale korzystne dla Województwa tendencje makroekonomiczne będące m.in. podstawą do dokonanego zwiększenia pierwotnie planowanych wpływów z tytułu udziałów w CIT o 26,2 mln zł nie pozwoliły jednak na osiągnięcie realnych wpływów z tytułu udziałów na 33

34 koniec I półrocza na poziomie porównywalnym ze wskaźnikiem upływu czasu. Zasadniczo tendencja spadkowa dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko pomorskiego. Wzrosły natomiast kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa mazowieckiego i województwa dolnośląskiego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 33,0 mln zł i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,2 mln zł, ale niższe o 1,5 p.p. od wskaźnika upływu czasu. Mimo, iż w I półroczu nastąpił wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,0 % oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,9 p.p., to jednak czynniki te nie przyczyniły się bezpośrednio do osiągnięcia zaplanowanych wpływów na poziomie porównywalnym do wskaźnika upływu czasu. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zostały wykonane na kwotę zł, tj. 41,6 % planu, w tym z tytułu: 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę zł tj. 56,3 % planu, 2) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę zł, tj. 20,2 % planu. Z uwagi na słabe zainteresowanie oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami Województwa konieczne było obniżenie w trakcie roku pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży o kwotę 2,3 mln zł do kwoty 5,5 mln zł. W I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w wysokości 1,1 mln zł, 3) odsetek kwotę zł, tj. 54,9 % planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa; Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 55,0 % planu, w tym głównie z tytułu: 1) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 48,4 % planu dotyczących m.in. 34

35 zwrotu podatku VAT w kwocie zł w związku z zakupami taboru kolejowego, środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie zł; zwrotu przez dwóch przewoźników kolejowych dotacji za rok 2014 w kwocie zł, 2) różnych opłat w kwocie zł, co stanowi 75,0 % planu, a dotyczy głównie: opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł; 3) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 60,6 % planu, w tym głównie przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, Urząd Marszałkowski obejmujący wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców nieruchomości stanowiących zasób Województwa w kwocie zł; jednostki oświatowe w kwocie zł, 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 75,4 % planu. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej jakie Samorząd Województwa otrzymuje w roku 2015 ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które to w przypadku Województwa Pomorskiego spowodowały obniżenie wpływów z jej 35

36 części wyrównawczej i z części regionalnej. Ponadto dokonano zmiany charakteru subwencji tzw. drogowej na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczoną na dofinansowanie dróg wojewódzkich, co ogranicza swobodę dysponowania środkami. W I półroczu 2015 r. subwencja ogólna wpłynęła w kwocie zł, z czego części: 1. oświatowa w wysokości zł, tj. 61,5 % 2. wyrównawcza w wysokości zł, tj. 50,0 % 3. regionalna w wysokości zł, tj. 50,0 % 4. uzupełniająca w wysokości zł, tj. 100 %. Wykonanie subwencji oświatowej w 61,5 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2015 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu na finansowanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poszczególne części subwencji ogólnej należne Samorządowi Województwa były przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na rachunek budżetu Województwa. DOTACJE Ponad jedną trzecią zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dotacje (37,8%), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE, które to stanowią 19,1 % dochodów ogółem. W I półroczu 2015 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości zł, co stanowi 36,3% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 27,1 % planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 34,5 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 23,8 % planu, z tego: a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 40,5 % planu, b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 31,1 % planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 23,6 % planu. 36

37 Szczegółowo plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: Program Plan dotacji Ogółem, w tym: Otrzymane dotacje refundacje zwroty beneficjentów % wykonania planu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ,8% bieżące ,2% majątkowe ,9% Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ,0% bieżące ,0% majątkowe ,0% Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój ,0% bieżące ,0% majątkowe ,0% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ,1% bieżące ,1% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0% bieżące ,2% majątkowe ,3% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,8% bieżące ,6% majątkowe ,2% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,6% majątkowe ,6% Program Operacyjny Ryby ,0% bieżące ,0% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy ,0% bieżące ,9% majątkowe ,0% Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,1% bieżące ,1% Razem ,1% 2) pozostałe dotacje w kwocie zł, tj. 58,1 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 62,0 % planu, z tego: 37

38 a) dotacja z Funduszu Kolejowego oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, tj. 50,0 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 49,8% planu przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej. Dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego w kwocie zł na zakup taboru dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A., b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł, tj. 66,0 % planu zgodnie z porozumieniami i umowami z j.s.t. na realizację zadań drogowych, z zakresu kultury, przewozów kolejowych oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe dotacje i wpływy stosownie do zawartych umów i porozumień. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości zł, co stanowi 52,2 % planu, związane z refundacją wydatków poniesionych na realizacją projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2015 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. 38

39 Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów OGÓŁEM, w tym: ,0% środki własne SWP ,2% środki zewnętrzne ,8% - dotacje celowe z budżetu państwa ,1% - środki UE ,4% - współfinansowanie z budżetu państwa ,7% - inne (JST, WFOŚGW, FK ) ,6% Bieżące, w tym: ,0% środki własne SWP: ,7% środki zewnętrzne: ,3% - dotacje celowe z budżetu państwa ,9% - środki UE ,6% - współfinansowanie z budżetu państwa ,9% - inne (JST, WFOŚGW ) ,7% Majątkowe, w tym: ,0% środki własne SWP: ,0% środki zewnętrzne: ,0% - dotacje celowe z budżetu państwa ,3% - środki UE ,1% - współfinansowanie z budżetu państwa ,6% - inne (JST, WFOŚGW, FK ) ,0% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2015 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 62,2 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 37,8 % dochodów, z czego największy udział 16,4% miały dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. 39

40 Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 73,7 % pozyskanych dochodów, tj. 238,3 mln zł, w tym 164,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 26,3 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz środków UE. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (96,0 %, tj. 61,2 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej kwota 42,1 mln zł, stanowiąca 66,1 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2014 roku. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2015 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2014 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,2% ,8% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,0% ,0% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,8% ,2% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne

41 c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach budżetu UE Pozostałe dotacje a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,0% ,0% Zarówno w I półroczu 2015 r. jak i roku poprzednim głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2015 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,5 mln zł) zasadniczo w zakresie pozostałych dochodów własnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrósł także poziom pozyskanych dotacji (o 1,8 mln zł), głównie w zakresie pozostałych dotacji. Spadły natomiast wpływy z subwencji ogólnej o 27,1 mln zł spowodowane wprowadzeniem ustawą z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tymczasowych rozwiązań zmieniających zasady naliczania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Spadek ten w pewnym stopniu ma równoważyć zamieniona z subwencji drogowej dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące przeznaczona na dofinansowanie dróg wojewódzkich (w I półroczu 2015 wpłynęła kwota 9,8 mln zł). W strukturze wykonania dochodów budżetu na r., analogicznie jak w porównywanym okresie roku 2014, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 31,4 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 61,0 % planowanych wydatków zrealizowano w wysokości zł, tj. 82,8 % wykonanych wydatków, 41

42 wydatki majątkowe, stanowiące 39,0 % planowanych wydatków zrealizowano w wysokości zł, tj. 17,2 % wykonanych wydatków. Jednak dopiero analiza wydatków budżetu pod kątem ich zaangażowania umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Województwa. Zaangażowanie środków budżetowych na r. wyniosło dla: wydatków ogółem 69,1 %, wydatków bieżących 65,8 % wydatków majątkowych 74,1%. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2015 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,4% 100,0% I. Bieżące: ,5% 82,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,1% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,6% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE ,9% c) dotacje dla j.s.t ,8% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych ,0% e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn ,1% f) zwroty dotacji ,6% 3. Wydatki na obsługę długu ,7% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,9% II. Majątkowe: ,9% 17,2% a) zakup akcji i udziałów ,5% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,4% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE ,5% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,0% w tym: pomoc finansowa ,3% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,2% f) zwroty dotacji ,4% g) wpłaty na fundusze celowe x h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) x 42

43 WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje i pomoc finansowa (53,7 % wydatków bieżących), w tym: a) dotacje podmiotowe (32,8 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł, na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem; b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (8 % zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; c) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł (2,2 % zrealizowanych dotacji) związane z powierzeniem na podstawie zawartych porozumień: Województwu Zachodniopomorskiemu zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa w kwocie zł, Województwu Warmińsko Mazurskiemu części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie zł oraz Powiatowi Kartuskiemu na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w kwocie zł; d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł samorządowym sp zoz - om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata ; e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 56,6 %) i były to: dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, dotacje na zadania zlecane przez Województwo w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 43

44 Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 26,6 %) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę zł, tj. 45,8 % planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 2 084,24 etatów i spadło o 20,33 etatów w porównaniu do stanu na roku, zasadniczo w jednostkach oświaty i to głównie w związku z powierzeniem z dniem 1 stycznia 2015 roku Powiatowi Chojnickiemu zadania prowadzenia Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach. Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 30,9 % planu, stanowiące 18,1 % wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 21 samorządowych jednostek budżetowych. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie zł, tj. 23,7 % planu stanowią 1,7 % wydatków bieżących i dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego, pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz siedmiu serii wyemitowanych obligacji. Planowane pierwotnie wydatki na obsługę długu w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę zł do kwoty zł i to zarówno z uwagi na obserwowane trendy na rynkach finansowych jak też wcześniejszy wykup IV serii obligacji. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa, których udział w wydatkach majątkowych stanowi 79,1 %. Powyższe wydatki zrealizowane zostały na kwotę zł, tj. 13,4 % planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wydatkował (10,9 mln zł) na zadania drogowe, w tym w ramach RPO m. in. na zadania: Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego, Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 44

45 2) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (670 tys. zł) na zadania związane z realizacją projektu pn. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego w ramach PROW oraz projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I w ramach PO IŚ, 3) Urząd Marszałkowski wydatkował 27,4 mln zł na zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie zł, tj. 18,0 % planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 5,0 %) przekazane w kwocie zł, tj. 7,5 % planu m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, b) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucji kultury, sp zoz-ów) i kapitałowo z SWP (spółkom leczniczym) w kwocie zł tj. 23,2 % planu (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 93,4 %). Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie zł tj. 7,4 % planu dotyczą zwrotów środków przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WP. Zakup akcji i udziałów na kwotę zł, tj. 39,5 % planu stanowił 2,2 % zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A zł oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o zł. REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Poniższe zestawienie prezentuje realizację wydatków w I półroczu 2015 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. 45

46 WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM, w tym: PLAN Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, w tym: WYKONANIE Bieżące Majątkowe Struktura finansowania OGÓŁEM, w tym zadania: % środki własne SWP ,7% środki zewnętrzne ,3% - dotacje celowe z budżetu państwa ,4% - środki UE ,2% - współfinansowanie z budżetu państwa ,4% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,1% Realizowane przez Urząd Marszałkowski ,4% środki własne SWP ,3% środki zewnętrzne ,2% - dotacje celowe z budżetu państwa ,6% - środki UE ,7% - współfinansowanie z budżetu państwa ,9% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,4% Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe ,2% środki własne SWP ,0% środki zewnętrzne ,2% - dotacje celowe z budżetu państwa ,4% - środki UE ,5% - współfinansowanie z budżetu państwa ,3% - inne (JST, WFOŚGW, FK) ,8% Obsługa długu ,4% środki własne SWP ,4% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2015 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (62,2 %) ze środków własnych SWP. Ponad jedną trzecią część zrealizowanych zadań (37,8%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 46

47 c) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów unijnych, d) inne tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały w bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 74,5 % (łącznie z obsługą długu) zadań Samorządu Województwa, natomiast pozostałe 25,5 % zadań realizowały podległe jednostki budżetowe. Realizacja zadań budżetowych w I półroczu br. wskazuje na wykorzystanie środków własnych SWP w 73,2 % tj. 176,4 mln zł z 240,9 mln zł oraz środków zewnętrznych w 75,0 %, tj. 109,7 mln zł z pozyskanych 146,2 mln zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2015 Wykonanie I pół 2014 Dynamika 2015/ WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,8% Bieżące, z tego: ,0% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9% 2. Dotacje i pomoc finansowa ,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,0% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,8% c) dotacje dla j.s.t ,2% w tym: pomoc finansowa x d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp ,2% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp ,3% f) zwroty dotacji ,9% 3. Wydatki na obsługę długu ,4% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,4% II. Majątkowe, z tego: ,5% a) zakup akcji i udziałów ,7% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,8% c) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków UE ,0% 47

48 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2015 Wykonanie I pół 2014 Dynamika 2015/ d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t x w tym: pomoc finansowa x e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,9% f) zwroty dotacji ,7% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wskazuje na niższe o 5,2 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014 i dotyczy zasadniczo wydatków bieżących (spadek o 8,0 %). W ramach wydatków bieżących zmniejszyły się wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane m. in. ze zmniejszonym stanem zatrudnienia, obsługę długu Województwa jest to efekt zarówno korzystniejszego oprocentowania pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), obligacji oraz kredytu bankowego, jak też wcześniejszego wykupu w 2015 roku czwartej serii obligacji, pozostałe wydatki bieżące głównie w tej części wydatków grupy które w 2014 roku dotyczyły kosztów przekształceń podmiotów leczniczych województwa. W grupie wydatków dotacje i pomoc finansowa zaobserwowano niewielki bo o 1,2 % wzrost, natomiast już wewnątrz grupy nastąpił 22% wzrost dotacji dla jednostek organizacyjnych Województwa związany ze zwiększeniem nakładów na funkcjonowanie instytucji kultury m. in. z uwagi na poszerzenie oferty kulturalnej instytucji. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszyły się głównie wydatki w grupie zakup akcji i udziałów o 8,3 % oraz dotacji celowych przekazywane na zadania finansowane z udziałem środków UE. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2015 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 196,5 % planu. Natomiast 48

49 zaplanowana kwota rozchodów w wysokości zł została wykonana w kwocie zł, co oznacza wykonanie planu w 67,4 %. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2015 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu PRZYCHODY ,5% Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ,5% ROZCHODY ,4% Wykup innych papierów wartościowych ,0% Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,0% ,4% Źródłem przychodów w pierwszej połowie 2015 roku były wolne środki w kwocie zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2015 roku rozchodów w wysokości zł składały się: - przedterminowy wykup czwartej serii obligacji w kwocie zł, - kwartalne spłaty dwóch rat kredytu długoterminowego po zł każda, - półroczna spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie zł. Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień roku wynosił zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Banku SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości zł (zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w 2016 roku), z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości zł, z tego: I transza pożyczki w kwocie zł otrzymana w 2009 roku, II transza pożyczki w kwocie zł otrzymana w 2010 roku, 49

50 III transza pożyczki w kwocie zł otrzymana w 2010 roku, IV transza pożyczki w kwocie zł otrzymana w 2011 roku (w maju 2015 roku spłacono I ratę kapitałową pożyczki, zgodnie z umową ostateczna spłata nastąpi w 2026 roku), z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości zł po uwzględnieniu przedterminowego wykupu czwartej serii obligacji w kwocie zł (planowany termin wykupu pozostałych obligacji przypada na lata ). z tytułu wypłaty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odszkodowania za utratę praw własności nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kowale w kwocie zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2016 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I półroczu 2015 r. nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2015 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata oraz W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł, tj. 32,9 % planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY. 50

51 refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 20,5 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania oraz , środki własne Województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Regionalny Program Operacyjny Województwa 2 Pomorskiego w tym: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój 4 Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa inne (refundacje, zwroty)

52 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w tym: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w tym: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w tym: finansowanie - środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Norweski Mechanizm Finansowy w tym: finansowanie - środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Mechanizm Finansowy EOG w tym: finansowanie - środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Rozliczenia pozostałych działań i projektów RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA łącznie z projektami własnymi SWP Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa 1 Pomorskiego w tym: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 POWER w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, 4 monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa inne (refundacje, zwroty) OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA i

53 Wydatki w I półroczu 2015 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3 "Wysoka jakość systemu oświaty" 1 "Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim" WZSP Nr 2 w Gdańsku Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 2 "PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" WUP w Gdańsku "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy" WUP w Gdańsku "Pomorski Smart - Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż 4 priorytetowych dla województwa pomorskiego" DRG UMWP Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej" 5 "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" ROPS UMWP Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki" 6 "INNOPomorze - Innowacyjne Powiązania " IV edycja DRG UMWP "System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu" DEFS UMWP "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim" DEFS UMWP Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego WUP w Gdańsku Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 10 "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 DES UMWP "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską" DES UMWP "Będę dobrym fachowcem" Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP" "Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie RPO " DRG UMWP Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia" "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice " "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obrzasze Powiśla" Rozbudowa istniejącego układu drogowego -wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego "Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy wojewodztwa pomorskiego" 7 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo" "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie" Zarząd Dróg Wojewódzkich "Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard w Gdańsku 9 Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy " 10 "Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo" Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko "Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica Konarzynki" 13 "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice" "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko" Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe" "Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"- zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej" "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" "Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym" DIF UMWP DIF UMWP DTP UMWP Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie "Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów SWP" DMW UMWP "Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-zdrowie" DISI UMWP "Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

54 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne "Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 21 międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 etap 1 przygotowań do realizacji DTP UMWP przedsięwzięcia WPF PT RPO " 22 "Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w woj.. Pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej WPF PT RPO " DIF UMWP Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwziecia strategicznego " Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgledniajacej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" DES UMWP III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Melioracji i "Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów Urządzeń Wodnych w małej retencji na terenie województwa pomorskiego" Gdańsku IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I" Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 2 "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-zakup taboru DIF UMWP V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" DIF UMWP VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork- 1 Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego" DIF UMWP VII. Mechanizm Finansowy EOG "Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego" Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych RAZEM * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy, bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej za wyjątkiem PT RPO Wydatki w I półroczu 2015 roku na projekty własne realizowane przez przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 8 "Lokalna infrastruktura podstawowa" "Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne" Muzeum Narodowe w Gdańsku II. Norweski Mechanizm Finansowy "Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II" jednostka realizujaca projekt Nadbałtyckie Centrum Kultury RAZEM * W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy Plan Wykonanie Współfinansowane Finansowane z z budżetu budżetu środków państwa: dotacja europejskich celowa Środki własne SWP Projekty własne, przewidywane do realizacji przez jednostki SWP i samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z Współfinansowane Środki własne budżetu środków z budżetu państwa SWP europejskich i inne I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 8 Konwersja "Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych" Teatr Wybrzeże w Gdańsku Oś Priorytetowa 9 Mobilność "Budowa obwodnicy Kartuz - I etap" "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr etap II, odcinek od Starogardu Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1" Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

55 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: dochody zrealizowano na kwotę zł, tj. 36,7 %, wydatki zrealizowano na kwotę zł, tj. 35,2 %. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonanie w wysokości zł, tj. 51,0 % planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuję 5 % odprowadzonych na rachunek dochodów budżetu państwa. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na: analizę zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 79,5 % przekazanych środków; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 86,9 % przekazanych środków; realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , dotacja otrzymana na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł tj. 84,6 % przekazanych środków; odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana w kwocie 380 zł i zrealizowana w kwocie 379 zł, tj. 99,7 % planu; 55

56 realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 99,7 % przekazanych środków; realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 96,3 % przekazanych środków; realizację zadań na regulację stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 93,2 % przekazanych środków; sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja przekazana w kwocie zł i zrealizowana w kwocie zł, tj. 98,2 % przekazanych środków; finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 893 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków; usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0 % planu; ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 59,8 % przekazanych środków; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 97,8 % przekazanych środków; zadania związane z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja przekazana w kwocie zł, natomiast wydatkowana w kwocie zł, tj. 87,1 % przekazanych środków. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. 56

57 Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: dokonywał zmian w planie wydatków, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5, wykonanie wydatków majątkowych w załączniku 10 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 57

58 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów zł wykonanie ,10 zł, tj. 18,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,05 zł, tj. 16,5 % W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 18,0 %. Źródłem dochodów są: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 20,3 % planu, z tego na: a) zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, z tego: bieżące kwota zł, inwestycyjne kwota zł; b) zadanie bieżące Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, c) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowana i zrealizowana w kwocie 380 zł, e) zadanie inwestycyjne w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych zaplanowano zł. 58

59 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł. 3. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł. 4. Zaplanowane w kwocie zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III. 5. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, tj. 59,8 % planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty zł wpłynęło zł; b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane w kwocie zł; c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł; e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 16,5 % planu. Składają się na nie wydatki: 59

60 1. Dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 22,0 % planu, z tego na zadania: w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa pomorskiego z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 18,8 % planu; Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 40,8 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, natomiast kwota zł to środki budżetu Województwa na pokrycie podatku od towarów i usług, będącego wydatkiem niekwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach PROW ; Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł; Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego w wysokości 380 zł i wykonanego na kwotę 379 zł; w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych, zaplanowane w kwocie zł. 2. Związane z zadaniami realizowanymi w ramach programów PROW i PO IŚ w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 2,6 % planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł. 3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Smołdzino na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwoju turystyki w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino zaplanowaną i zrealizowaną w wysokości zł, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane 60

61 w kwocie zł, tj. 50,2 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 5. Związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 50,4 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6. Zwroty dotacji wraz z odsetkami zaplanowane w kwocie zł. 7. Związane z realizacją projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 59,4 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 8. Związane z realizacją przez Departament Środowiska i Rolnictwa pozostałych zadań zaplanowanych w kwocie zł i wykonanych w wysokości zł, tj. 21,0 % planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 9. Związane z kosztami niekwalifkowalnymi realizowanych operacji PROW , zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł. 10. Związane z realizacją zadań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zaplanowanych w kwocie zł i wykonanych w wysokości zł, sfinansowanych ze środków własnych województwa pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. 11. Zaplanowane w wysokości zł zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12. Dotyczące badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych zaplanowanych w kwocie zł, finansowane ze środków własnych Województwa. 61

62 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów zł wykonanie 1 107,72 zł, tj. 0,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,93 zł, tj. 51,7 % W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego, otrzymanej kary umownej od podwykonawcy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z usług, zaplanowane w kwocie zł z tytułu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez Starostwa Powiatowe oraz prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2015 r. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą: 1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, zakup energii kwota zł, opłaty czynszowe kwota zł, ubezpieczenia kwota zł, zakup usług geodezyjnych obcych kwota zł. 62

63 Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 42,6 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych Województwa. 2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Na prace geodezyjno kartograficzne, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, pozostałe wydatki bieżące kwota zł. Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 24,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,50 zł, tj. 19,7 % Dochody otrzymane w kwocie zł oraz wydatki zrealizowane w wysokości zł dotyczą realizacji zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, osobno dla każdej z sześciu gmin przeprowadza badania obejmujące: strukturę zmian w sposobie użytkowania gruntów, gleboznawczą klasyfikację gruntów, strukturę zmian własności gruntów oraz strukturę zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wykonanie wydatków na poziomie 19,7 % planu wynika z opóźnienia spowodowanego przedłużającą się procedurą uzgodnień z gminami w zakresie analizy. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów zł wykonanie ,79 zł, tj. 52,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,08 zł, tj. 50,2 % 63

64 W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 52,8 % planu zrealizowane zostały przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z tego: dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota zł, wpływy z odsetek kwota zł, wpływy z usług kwota zł, kary umowne i odszkodowania kwota zł, sprzedaż składników majątkowych kwota zł, pozostałe dochody kwota zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pierwszym półroczu 2015 roku kształtowały się na poziomie zł, tj. 50,2 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł stanowiły 84,7 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 123 etaty, a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł dotyczyły m. in.: zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota zł, zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota zł, zakupu usług remontowych kwota zł, zakupu energii kwota zł, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa kwota zł, opłat czynszowych kwota zł, usług telekomunikacyjnych kwota zł. 64

65 Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział Melioracje wodne Plan dochodów zł wykonanie ,72 zł, tj. 11,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,60 zł, tj. 10,4 % Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z planowanej kwoty zł w pierwszej połowie 2015 roku otrzymano zł. 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł. 3. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł. 4. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł. 5. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku 65

66 Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III zaplanowane w kwocie zł. Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości zł zrealizowano wydatki o wartości zł, z przeznaczeniem na: 1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 20,0 % planu, na zadania bieżące, m. in. na: zakup usług pozostałych kwota zł, energię elektryczną do eksploatacji pompowni kwota zł, usługi remontowe kwota zł. W pierwszym półroczu 2015 r. poniesiono koszty bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie pozostałych zadań zgodnie z harmonogramem. 2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano środki w wysokości zł, tj. 2,6 % planu, w tym na: realizowane w ramach PROW zadanie Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości zł wykonano kwotę zł, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Z powodu nie wydania przez Ministra Finansów decyzji o zapewnieniu finansowania oraz zaprzestania wydawania decyzji o przyznaniu pomocy w ramach PROW na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu PROW w roku 2015 nie zostaną wykorzystane. Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. pozostałe niewykorzystane środki zostały zablokowane. 66

67 realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z zaplanowanych wydatków w wysokości zł wykonano zadania na kwotę zł (sfinansowane ze środków UE w wysokości zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie zł). W ramach tej kwoty zaplanowano wykonanie zgodnie z harmonogramem następujących zadań: - przebudowę stacji pomp Stegna, Przejazdowo, Lędowo, Klecie, Złotowo, Wróblewo, Dębina Świerki, - usługę nadzoru inwestorskiego, - działania promocyjne i informacyjne projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I, - wynagrodzenia osobowe pracowników, - inne koszty Jednostki Realizującej Projekt, - wykup gruntów, - zakup sprzętu do monitorowania trwałości zadań. Wykonanie planu wydatków na poziomie 1,8 % wynika z harmonogramu realizacji projektu, odbiory prac budowlanych zaplanowane są na III kwartał 2015 r. 3. Wydatki związane z kosztami niekwalifkowalnymi realizowanych operacji PROW opłat notarialnych przy wykupach gruntów zajętych pod inwestycje należących do kategorii kosztów ogólnych na zadaniach Czerska Struga odbudowa koryta cieku w km i Kanał Izbowa Łacha odbudowa koryta kanału w km Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł. 4. Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa zadań, które będą realizowane w perspektywie finansowej Zadanie zostanie zrealizowane w grudniu 2015 roku. 5. Zaplanowany w kwocie zł zwrot dotacji po przekroczeniu progu 10 % kosztów ogólnych realizacji projektu PROW , finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Dokonanie zwrotu planowane jest na trzeci kwartał 2015 r. 67

68 6. Zaplanowane w wysokości zł zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł tj. 100,0 % Zaplanowana kwota zł przeznaczona jest na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków własnych województwa. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 48,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,57 zł, tj. 41,0 % Planowane dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota zł) oraz Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota zł). Dochody zrealizowane w wysokości zł dotyczą w całości Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków miał wpływ przedłużający się proces legislacyjny dotyczący nowego okresu programowania (PROW ). Mimo przyznania dotacji celowej w wysokości zł na wydatki związane z realizacją zadań pomocy technicznej PROW do dnia 30 czerwca 2015 r. nie zostało podpisane 68

69 z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim porozumienie w sprawie przekazywania w 2015 r. środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przy realizacji Pomocy Technicznej PROW na lata Planowany termin podpisania porozumienia to sierpień 2015 r. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości zł zrealizowano zł. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (75 % EFRROW) oraz budżetu państwa (25 %). Ze środków własnych budżetu Województwa finansowane są wydatki w zakresie kosztów niekwalifikowalnych PT PROW , dotyczących podatku VAT oraz zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PROW W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki zostały przeznaczone na: 1. Dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Smołdzino na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwoju turystyki w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino zaplanowaną i przekazaną w wysokości zł. 2. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 62,2 % planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wynagrodzenia pracowników w ramach PROW zaplanowano w kwocie zł. 3. Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, którą wydatkowano na: współorganizację konferencji/seminariów Pomorskie miody tradycyjne - dziedzictwo kulinarne naszego regionu, Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie, Wykorzystanie informatyki, w tym Internetu, na potrzeby rolnictwa, Sympozjum Wsi Pomorskiej, Ogólnopolskie Sympozjum Lokalnych Grup Działania; organizację dwóch wystaw zwierząt hodowlanych; 69

70 udział w targach kiermasz Lista Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Toruński Festiwal Smaków w ramach Targów Turystycznych Wypoczynek 2015 w Toruniu, Targi Wolnego Czasu FREIZEIT w Norymberdze, Wystawa Światowa Expo 2015 w Mediolanie; organizację lub współorganizację imprez promujących kulturę regionu Kaszubska Biesiada Kabaretowa Belny Wic, Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlopie Kaszebsko Szlopa, Piknik Rodzinnego Skarby Kaszub, Piknik Na ludowo i sportowo, Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego; organizację lub współorganizację konkursów regionalnych: Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Konkursu na najlepszy produkt lokalny Mój rynek - mój produkt 2015; wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej i promocji; współorganizację wyjazdów krajowych: na ogólnopolskie eliminacje w ramach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2014 do Kielc, na Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach, wyjazd studyjno-szkoleniowy dotyczący wymiany dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych, kultywowania tradycji i obyczajów oraz odtwarzania ginących zawodów; współorganizację warsztatów technik dekoracyjnych Upiększyć świat. Odnaleźć swoją pasję; druk publikacji - Biuletyn KSOW; współorganizację akcji promującej żywność wysokiej jakości, produkowaną na terenie Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie Culinary Prestige; udział pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w spotkaniach Grupy Roboczej ds. KSOW; Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł. 4. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli w tym koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji 70

71 celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł. Wydatki na wdrażanie, kontrolę i monitoring w ramach PROW zaplanowano w kwocie zł. 5. Działania informacyjno promocyjne w ramach PROW zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, w ramach których sfinansowano: koszty wyjazdów pracowników realizujących zadania PROW na spotkania informacyjno-szkoleniowe, publikację ogłoszeń prasowych, zakup tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach PROW , spotkania dla beneficjentów Programu PROW oraz potencjalnych beneficjentów PROW ; akcją informacyjno-promocyjną Dni Otwarte Funduszy Europejskich przeprowadzoną wspólnie przez cztery departamenty UMWP. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości zł oraz środków własnych Województwa w kwocie zł. Na działania informacyjno promocyjne w ramach PROW zaplanowano kwotę zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym nowego okresu programowania (PROW ) oraz z faktu, że większość działań zaplanowana jest na drugie półrocze 2015 roku. W ramach rozdziału zaplanowano także zwroty dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Plan dochodów zł wykonanie ,87 zł, tj. 68,0 % Plan wydatków zł wykonanie 300,74 zł, tj. 0,0 % 71

72 W ramach rozdziału realizowane są zadania województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości zł wykonano w kwocie zł, z czego zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota zł to odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki w kwocie zł dotyczą przede wszystkim opłat komorniczych pobranych z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Pozostała planowana kwota zł dotyczy dotacji przekazywanych gminom i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu po rozdysponowaniu przez Zarząd Województwa dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i podpisaniu umów z gminami i powiatami. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan dochodów zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł tj. 0,0 % Zaplanowane w kwocie zł dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 72

73 żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć istotnych dla ochrony lub zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i mienia. Realizacja zadania nastąpi w grudniu 2015 roku. Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 9 230,00 zł, tj. 87,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,63 zł, tj. 21,0 % Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią: opłata członkowska wpłacana przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana i otrzymana w kwocie 380 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na: prezentację produktów regionalnych województwa pomorskiego lub oferowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie podczas 73

74 IX Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku-Oliwie - kwota zł, zakup statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu kulinarnego o Bursztynowy laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki kwota zł, zakup statuetek dla sołtysów za pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczności, wręczonych podczas IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego kwota 865 zł, udział w Targach Czasu Wolnego FREIZEIT w Norymberdze kwota zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2015 roku m.in. na organizację konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015, organizację Samorządowo-Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego, udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie oraz udział Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale. 2. Realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego zaplanowanego na kwotę zł i wykonanego w wysokości zł, w ramach którego opłacono licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2015 oraz pokryto koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Realizację zadania Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego na kwotę 380 zł i wykonanego w wysokości 379 zł, w ramach którego wypłacono dwa odszkodowania za szkody łowieckie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 31,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 26,9 % 74

75 Samorząd Województwa, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie zł. Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 31,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 26,9 % Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, co stanowi 31,0 % planu, zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, złożonymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy. Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna PO RYBY finansowane są w 75 % z Europejskiego Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowane dotyczące podatku VAT finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 26,9 % planu, z czego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, tj. 32,7 % planu; pozostałe wydatki zł, tj. 14,3 % planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO RYBY , które zostały poniesione na: 75

76 wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu, szkolenia i warsztaty dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, produkcję i emisję spotów reklamowych oraz reklam prasowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; Wydatki w ramach rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z dokonanych oszczędności na utrzymanie struktury organizacyjnej, przejściem pracownic na urlopy macierzyńskie oraz zwolnieniami chorobowymi pracowników, a w zakresie pozostałych wydatków z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów oraz harmonogramu wydatków zgodnie z którym większość kosztów zostanie poniesiona w drugim półroczu 2015 r. DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie 339,02 zł Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Rozdział Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Plan dochodów 0 zł wykonanie 339,02 zł Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Dochody omawianego rozdziału w kwocie 339 zł to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. 76

77 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 68,0 % W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczyły: dokapitalizowania spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego, finansowanego ze środków własnych Województwa w kwocie zł, projektów unijnych, na które wydatkowano zł, finansowanych z: dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie zł, środków UE kwota zł, środków własnych Województwa kwota zł, pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, na które wydatkowano zł ze środków własnych Województwa, zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, na które wydatkowano ze środków własnych zł. Rozdział Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,99 zł, tj. 68,9 % Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł dotyczyły: 77

78 dokapitalizowania Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych; zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Z zaplanowanej kwoty zł wykonano, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, wydatki w kwocie zł. Środki przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3); wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Województwa, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które zaplanowano kwotę zł, natomiast wydatkowano zł, na zadania z zakresu: inicjatyw i analiz gospodarczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował cykl analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz przedkładanych w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy zł, planowania energetycznego obejmujące końcowe wynagrodzenie z tytułu usługi doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata oraz zakup oprogramowania zł, nadzoru właścicielskiego kwota zł dotyczy kosztów analizy prawnej dotyczącej ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej przy dokapitalizowaniu przez Województwo Pomorskie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostałe zadania z zakresu planowania energetycznego, pomocy publicznej oraz analiz gospodarczych będą realizowane w II półroczu 2015 r. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,82 zł, tj. 68,2 % 78

79 Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł dotyczą realizacji projektów konkursowych i systemowych własnych w ramach Priorytetu VI i VIII PO KL Realizowane projekty konkursowe w ramach PO KL: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich W Priorytecie VI PO KL (w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu wydatkowano kwotę zł, tj. 56,2 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na następujące instrumenty: doradztwo i szkolenia, usługi finansowo-prawne, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. 2. Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu VIII PO KL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu przekazano beneficjentom w formie dotacji kwotę zł, tj. 68,1 % planu. Środki te stanowią wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego dofinansowania wynika ze złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. W I połowie 2015 roku realizowano projekty dotyczące: szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej, pracowników oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), wsparcia dla pracowników i pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pomocy dla osób zwolnionych oraz przekwalifikowania kadr (w ramach poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie), inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców oraz promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy 79

80 i środowiska naturalnego (w ramach poddziałania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności), staży, szkoleń pracowników a także wsparcia dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych przy współpracy z jednostkami naukowymi (w ramach poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw), wsparcia stypendiami doktorantów na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego (w ramach poddziałania Regionalne Strategie Innowacji). Realizowane projekty systemowe własne w ramach PO KL: 1. Pomorski Smart-Up poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania (Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) jest wsparcie osób młodych do trzydziestego roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 38,0 % planu (środki z UE zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł) na: wynagrodzenie wykonawcy projektu tj. Agencji Rozwoju Pomorza S.A. za przeprowadzenie kompleksowego procesu: od rekrutacji, poprzez specjalistyczne szkolenie do zatrudnienia młodych osób kwota zł, tj. 38,0 % planu; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota zł, tj. 39,3 % planu. Pozostała planowana kwota zostanie przekazana na rzecz wykonawcy w II półroczu 2015 roku zgodnie z zawartą umową. 2. Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania (Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) jest zniwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w Województwie Pomorskim poprzez objęcie wsparciem osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. 80

81 Wydatkowano kwotę zł, tj. 98,9 % planu (środki z UE zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł) na: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz funkcjonowanie stacjonarnego centrum wsparcia kwota zł, działania informacyjne odnośnie projektu (organizacja konferencji) kwota zł. 3. System Inteligencji Regionalnej kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu Projekt, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2, obejmuje działania mające na celu zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych i naukowych, a także działania analityczno-badawcze na rzecz zarządzania zmianami gospodarczymi. Wykorzystanie narzędzi prognostyczno-informacyjnych ma wspierać proces realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Na realizację projektu wydatkowano kwotę zł, tj. 67,6 % planu (środki z UE zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł), która została przeznaczona m.in. na: organizację spotkań Pomorskich Sieci Tematycznych i Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych, opracowanie Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian), materiały informacyjno-promocyjne. 4. Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty do potrzeb regionalnej gospodarki. W związku z realizacją projektu wydatkowano zł, tj. 57,5 % planu (środki z UE zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł) z przeznaczeniem m.in. na: jednorazowe dotacje i wsparcie pomostowe dla osób objętych projektem zł, wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu zł, 81

82 zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, różne opłaty i składki zł. 5. INNOpomorze Innowacyjne Powiązania, IV edycja W 2015 roku kontynuowano realizację czwartej edycji projektu INNOpomorze (w ramach poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). W związku z realizacją projektu wydatkowano zł, tj. 94,1 % planu (środki z UE zł, wkład krajowy z budżetu państwa zł) na: dotacje dla dwóch partnerów (z przeznaczeniem m.in. na: działanie Forum Dialogu Innowacyjnych Powiązań, Platformy Operacyjnej Liderów Innowacyjnych Powiązań, funkcjonowanie zespołu agentów innowacji, wdrożenie innowacyjnych narzędzi zarządzania firmą) kwota zł, analizy, badania i tłumaczenia, organizację seminariów, konferencji i spotkań, podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz projektu kwota zł. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,43 zł, tj. 63,0 % Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, są związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w wysokości zł, w celu efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego oraz wzmocnienia praw korporacyjnych w spółce, 82

83 współorganizacja Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano zł na wynajęcie sali, zakup statuetek, dyplomów oraz oprawę muzyczną Gali Finałowej, udział w realizacji projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , którego celem jest turystyczna i gospodarcza promocja regionu. Wydatkowano zł ( zł ze środków UE oraz zł ze środków własnych) m.in. na: zakup, transport i promocję produktów regionalnych, organizację Pomorskiej Gali Biznesu i seminariów tematycznych, materiały i filmy promocyjne, pokrycie kosztów delegacji zagranicznych, realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Kwotę zł przeznaczono na: organizację posiedzeń Komisji Konkursowej w ramach drugiego etapu procedury oceny i wyboru w konkursie na rzecz wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych dot. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zakup usług tłumaczenia w trakcie spotkania z instytucjami badawczymi na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz konferencji pn. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, wykonanie statuetki - Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy edycja 2015, zakup 20 sztuk medali dla laureatów Plebiscytu Mistrzowie Handlu w Trójmieście oraz w powiatach na Pomorzu, sfinansowanie kosztów delegacji zagranicznych osób uczestniczących w projekcie Pomorskie Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł 83

84 Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa dotyczy współfinansowania krajowego projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Rozdział Dostarczanie ciepła Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane środki w wysokości zł stanowią współfinansowanie krajowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach projektów: Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda kwota zł (dotacja inwestycyjna), Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku kwota zł (dotacja inwestycyjna zł oraz dotacja bieżąca 645 zł). Brak zatwierdzonych wniosków o płatność uniemożliwił w I półroczu 2015 r. przekazanie środków beneficjentom. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów zł wykonanie ,60 zł, tj. 50,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,59 zł, tj. 27,7 % Z planowanych dochodów w wysokości zł uzyskano zł, tj. 50,0 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 50,2 % planu: - w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych kwota zł, 84

85 - na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota zł, tj. 52,1 % planu, z tego: - bieżąca na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zł, - inwestycyjna na zakup kolejowych pojazdów szynowych w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru zł. 3. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach: - POIiŚ na realizację projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru zł, tj. 62,7 % planu, - Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z tytułu refundacji z lat ubiegłych wydatków bieżących związanych z projektem pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 3,9 % planu. 4. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zł, tj. 67,3 % planu. 5. Dotacja z Funduszu Kolejowego na zadania inwestycyjne kwota zł, tj. 50,0 % planu. 6. Zwrot przez przewoźnika autobusowego nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami kwota zł, tj. zł, tj. 96,6 % planu. 7. Dochody własne Województwa kwota zł, tj. 51,1 % planu, z tego: - dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski kwota zł, - dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł. 8. Dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych zł, z planowanych zł. Refundacje dotyczyły realizacji następujących zadań: 85

86 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw zł, - Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru zł, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko kwota zł, - Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 0,01 zł. W ramach działu 600 w I półroczu 2015 roku realizowane zostały wydatki w kwocie zł, tj. 27,7 % planu dotyczące: 1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa kwota zł, tj. 43,7 % planu sfinansowana z: - środków własnych Województwa zł, - dotacji celowej od Województwa Warmińsko Mazurskiego zł. 2. Realizacji projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - zakup taboru kwota zł, tj. 40,7 % planu. Źródła finansowania projektu to: - środki własne Województwa zł, - dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa na zadania własne zł, - dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego zł, - środki europejskie w ramach POIiŚ zł. 3. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zł, tj. 50,1 % planu, z tego: dotowanie przewozów autobusowych kwota zł, realizacja zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł. Kwotę zł przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranej przez przewoźnika autobusowego dotacji. 86

87 4. Budowy, rozbudowy, remontów, bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz funkcjonowania jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota zł, tj. 16,6 % planu została sfinansowana ze środków: własnych Województwa zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przeznaczonej na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP zł, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin zł. W ramach powyższych działań realizowano również zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Dotacji celowych udzielonych województwom Zachodniopomorskiemu oraz Warmińsko Mazurskiemu w związku z powierzeniem wykonania zadań w zakresie organizowania publicznego kolejowego transportu zbiorowego łącznie na kwotę zł, tj. 50,7 % planu, finansowanych ze środków własnych Województwa. 6. Realizacji projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz kwota 15 zł, z planowanych zł, sfinansowana z: środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 9 zł, środków własnych Województwa 6 zł. 7. Zakupu i serwisowania oprogramowania do obsługi zadań związanych z organizacją przewozów autobusowych kwota zł, tj. 100 % planu, finansowanego ze środków własnych Województwa. 8. Działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 905 zł, tj. 0,4 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa. Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach 87

88 Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Województwo Pomorskie pełni rolę koordynatora spotkań i działań promocyjnych dotyczących MDW E70. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów zł wykonanie ,40 zł, tj. 48,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,76 zł, tj. 30,6 % Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 48,2 % planu, dotyczyły: - dotacji z Funduszu Kolejowego na zadanie inwestycyjne Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru kwota zł, tj. 100 % planu, - dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadanie własne dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych w ramach projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł, tj. 61,5 % planu, - dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach POIiŚ na realizację projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł, tj. 62,7 % planu, - dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 3,9 % planu. Wysokość otrzymanej refundacji jest zgodna z wnioskowaną kwotą. Wpływ pozostałych środków planuje się w drugim półroczu, - dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego kwota zł, tj. 52,1 % planu, - wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z modernizacją i zakupem taboru kolejowego zł, tj. 48,1 % planu, w tym w związku z zakupem pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł oraz z tytułu modernizacji pojazdów 88

89 kolejowych w ramach projektu pn. Zakup i Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw kwota zł, wpływów w wysokości zł, tj. 51,1 % planu związanych z dzierżawą 35 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r., odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu dzierżawy pojazdów oraz za nieterminowy zwrot dotacji, której udzielono przewoźnikowi na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych kwota zł, tj. 165,3 % planu, zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w związku z rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2014 roku zł, tj. 100 % planu. kar umownych od przedsiębiorstwa NEWAG S.A. za nieterminowe dostawy w 2014 roku trzech zmodernizowanych pojazdów w ramach projektu Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw kwota zł, tj. 71,5 % planu, wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych w ramach POIiŚ zł, z tego dotyczących: zadania pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw w wysokości zł, tj. 100 % planu, zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I Zakup taboru w wysokości zł. Ponadto, w drugim półroczu planowany jest wpływ dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadanie własne pn. Modernizacja pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych w kwocie zł oraz dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego na realizację zadania Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w kwocie zł. 89

90 W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 30,6 % planu w związku z: - przekazaniem dotacji celowych regionalnym przewoźnikom realizującym przewozy kolejowe kwota zł, tj. 47,3 % planu, z tego: dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o zł, dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie zł, - realizacją projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł, tj. 40,7 % planu dotyczyła płatności za 4 z 5 szynobusów dostarczonych w I półroczu 2015 roku. Wydatek został sfinansowany z: środków własnych Województwa w kwocie zł, środków europejskich w ramach POIiŚ w kwocie zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne w kwocie zł, dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego w kwocie zł, - realizacją projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz. W ramach planowanych wydatków w kwocie zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 zł z tytułu tłumaczenia dokumentacji sprawozdawczej na język angielski, z tego ze środków własnych Województwa wydatkowano 6 zł, z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 9 zł. Realizacja dostaw i odbiór pojazdów nastąpi w II półroczu 2015 r. przekazaniem dotacji celowych dla innych j.s.t. na kwotę zł, tj. 50,7 % planu, w związku z powierzeniem na podstawie zawartych porozumień z województwami zadań, z tego: dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie zł dotyczy zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa, 90

91 dotacja dla Województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie zł dotyczy części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa, zakupem usług pozostałych związanych z przekazaniem pod dozór urządzeń technicznych pojazdów kolejowych kwota zł, tj. 26,7 % planu. Wydatki w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu w związku z koniecznością rejestracji i przeprowadzeniem badań eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w pojazdach kolejowych zakupionych w 2015 roku. Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na zadania, których realizacja nastąpi w drugiej połowie roku, dotyczą głównie: - przekazania dotacji celowej dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. operatora pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wyłonionego w trakcie postępowania o zamówienie publiczne. Wydatek będzie realizowany ze środków własnych Województwa w ramach projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. W planie na 2015 rok zabezpieczono na ten cel kwotę zł, z tego: na finansowanie przewozów kolejowych zł, na dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A zł, - przekazania dotacji celowej w kwocie zł Przewozom Regionalnym sp. z o.o. w związku z powierzeniem zadania świadczenia usług publicznych na terenie województwa pomorskiego. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, - napraw rewizyjnych pojazdów kolejowych planowanych na kwotę zł finansowanych ze środków własnych Województwa, - modernizacji pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych w kwocie zł finansowanych ze środków własnych Województwa zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne zł. 91

92 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów zł wykonanie ,97 zł, tj. 50,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,40 zł, tj. 50,1 % Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości zł, co stanowi 50,2 % planu. Pozostałe zrealizowane dochody w wysokości zł to zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotacji przez przewoźnika autobusowego. Zrealizowane w rozdziale wydatki to głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2015 roku przekazano dopłaty 65 przewoźnikom w wysokości zł, tj. 50,0 % planu, stosownie do zawartych umów. Wydatki w kwocie zł to przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwrot dotacji wraz z odsetkami dokonany przez przewoźnika autobusowego. Pozostałe wydatki w kwocie zł, tj. 100 % planu, zostały poniesione w związku z zakupem nowego oprogramowania do wystawiania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych oraz serwisowaniem dotychczas używanego oprogramowania do analizy, weryfikacji oraz kontroli dopłat do biletów ulgowych. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,43 zł, tj. 58,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,80 zł, tj. 16,6% planu, z tego: W I półroczu 2015 roku wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 58,5 % 92

93 - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług dla bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zł, tj. 51,0 % planu, - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe zł, tj. 77,1 % planu. dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości zł, tj. 76,9 % planu, z tytułu: opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego zł, kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zł, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych zł, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości zł, wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, kary nałożonej na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP kwota zł, dotyczyła realizacji projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko kwota zł oraz projektu Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota 0,01 zł. W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 16,6 % planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. I. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę zł w związku z zawartym z Gminą Miejską Władysławowo porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania 93

94 zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo. Zgodnie z porozumieniem płatność w drugim półroczu. II. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota zł, tj. 16,6 % planu, z tego: 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego zł, tj. 49,4 % planu. 2. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg zł, tj. 33,2 % planu finansowane: ze środków własnych Województwa zł, z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa zł. 3. Inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne zł, tj. 1,8 % planu, sfinansowane: ze środków własnych Województwa zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP zł. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł, których wpływ planowany jest w drugim półroczu. 4. Inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie zł, tj. 11,2 % planu, które zostały sfinansowane: ze środków własnych Województwa kwota zł, tj. 3,0 % planu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP kwota zł, tj. 11,5 % planu, z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin kwota zł, tj. 50,8 % planu. W strukturze finansowania inwestycyjnych zadań drogowych wieloletnich ujęto również dotację celową inwestycyjną z budżetu państwa w kwocie zł w związku z realizacją zadania w ramach RPO WP Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w I półroczu 2015 roku kwotę zł, co stanowi 49,4 % planu. 94

95 Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostała zrealizowana kwota zł dotyczyła wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: - zakup usług zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - podatki i opłaty zł, - zakup energii zł, - odpis na ZFŚS zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. W planie na 2015 rok zabezpieczono również kwotę zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montażem systemu monitoringu w celu ochrony mienia jednostki terenowej w Lęborku oraz na zakup urządzenia do tworzenia kopii plików i katalogów serwera. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 158,1 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 13,6 % planu, w tym na: bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, zadania inwestycyjne zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji przyszłościowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 95

96 infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 33,2 % planu. W I półroczu powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa zł. Wskaźnik realizacji planu w I półroczu wynika z przyjętego harmonogramu prac drogowych, który przewiduje realizację większości robót w okresie drugiego półrocza. Zadania inwestycyjne W I półroczu 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował drogowe wydatki inwestycyjne na kwotę zł, co stanowi 9,1 % planu, z tego: 1. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zł, tj. 11,2 % planu, sfinansowane ze: środków własnych Województwa zł, tj. 3,0 % planu, środków europejskich w ramach RPO WP zł, tj. 11,5 % planu, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin zł, tj. 50,8 % planu. W strukturze finansowania drogowych zadań inwestycyjnych ujęto również dotację celową z budżetu państwa w związku z realizacją zadania wieloletniego w ramach RPO WP Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze Bytów w kwocie zł. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. 2. zadania jednoroczne zł, tj. 1,8 % planu, sfinansowane z: środków własnych Województwa zł, środków europejskich w ramach RPO WP zł W strukturze finansowania jednorocznych zadań inwestycyjnych w 2015 roku ujęte są również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości zł, które zgodnie z zawartymi umowami wpłyną na rachunek budżetu Województwa w drugim półroczu. W związku z realizacją robót w zakresie inwestycyjnych zadań drogowych w I półroczu w zależności od zaawansowania poszczególnych zadań wykonano prace inwentaryzacyjne 96

97 i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją planowanych wydatków inwestycyjnych spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 82,3 % planu. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa W I półroczu poniesiono wydatki w związku z przygotowaniem materiałów do wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej zadania pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn Żuława. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 4,3 % planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2015 rok ujęto wydatki w kwocie zł na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina w Pruszczu Gdańskim, które zostanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Wpływ dotacji oraz realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2015 rok ujęto wydatki w kwocie zł na zadanie pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa, które zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz ze środków pozyskanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustka w kwocie zł oraz z Miasta Ustka w kwocie zł. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Wpływ dotacji oraz realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. 97

98 Zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków europejskich w ramach RPO WP i RPO WP Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł, tj. 3,0 % planu. Szczegółowe wykonanie w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie. Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Ogółem Wykonanie na w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne- Chojnice *) Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo *) Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi woj. nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko *) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo *) Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich: nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa -Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy *) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie *) Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego *) Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica-Konarzynki *) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla ,3 % ,6 % ,8 % ,0 % ,9 % ,3 % ,8 % ,0 % ,3 % 98

99 Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Ogółem Wykonanie na w tym środki unijne Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 *) ,0 % 11. Budowa obwodnicy Kartuz I etap *) ,0 % 12. Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda, Chałupy i Jastarnia ,2 % Razem ,0 % *) Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją powyższych zadań wynika z przyjętego harmonogramu prac oraz terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zaplanowane wydatki na 2015 rok będą zrealizowane w drugim półroczu. Zadania finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 64,7 % planu. Źródłem finansowania zadań były środki unijne w kwocie zł oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice oraz Miasta Pruszcz Gdański w łącznej kwocie zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Ogółem Łączne nakłady finansowe Wykonanie na w tym środki unijne w tym środki jst Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego ,1 % ,3 % Razem ,7 % 99

100 Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją powyższych zadań wynika z przyjętego harmonogramu prac. Zaplanowane wydatki na 2015 rok zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Zadania inwestycyjne jednoroczne Wydatki inwestycyjne w zakresie zadań jednorocznych związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich, zaplanowane w kwocie zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie zł, tj. 1,8 % planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej. Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Wykonanie na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi woj. nr 229 w m. Lipinki Szlacheckie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Mściszewice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo most na rzece Łeba Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 most na rzece Łeba - Wicko Budowa chodników przy ul. Sławeńskiej w m. Korzybie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224w m. Skarszewy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr nr 211 na odcinku Kawle - Puzdrowo Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowska Górka budowa odcinkowego pomiaru ruchu Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna Etap II i Etap III Budowa ciągu pieszo rowerowego Mareza Grabówko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 Budowa zatok postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. Nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. Nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława Przebudowa mostu nad rzeką Nowa Dzierzgonka w ciągu drogi woj. nr 515 w m. Zakręty ,4 % ,00 % ,00 % ,00 % ,0 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % 100

101 Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Plan Wykonanie na Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewko Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w m. Cierpięta Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kartuzy Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w m. Brachlewo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewo *) ,00 % ,00 % ,00 % ,32 % ,3 % Razem ,8 % *) zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Wydatki na zadania ujęte w poz. 6 i 8 zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Skarszewy oraz Miasta i Gminy Prabuty, których wpływ na rachunek budżetu Województwa nastąpi w II półroczu. W strukturze finansowania wydatków związanych z realizacją zadania ujętego w poz. 7 oprócz środków własnych Województwa planowane jest również pozyskanie w drugim półroczu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice w kwocie zł. Źródłem finansowania wydatków poniesionych w związku z realizacją zadnia ujętego w poz. 20, oprócz środków własnych Województwa w kwocie zł, były środki europejskie w ramach RPO WP w kwocie zł. W związku z realizacją robót w zakresie jednorocznych zadań drogowych w I półroczu w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych zadań, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót oraz w zakresie nadzorów, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w drugim półroczu. 101

102 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Planowane wydatki w wysokości zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn. Przebudowa Mostu Tczewskiego etap I. Przekazanie dotacji w II półroczu. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,80 zł, tj. 39,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,63 zł, tj. 20,6 % W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 39,5 % planu, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 59,0 % planu, wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub ich wtórników oraz za dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 74,9 % planu, dotacje celowe w kwocie zł, tj. 25,0 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem Województwo Kujawsko Pomorskie przekazało Województwu Pomorskiemu zł na realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej E70. Stosownie do zawartych porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim oraz Warmińsko Mazurskim w drugim półroczu Województwo Pomorskie otrzyma pozostałą planowaną dotację celową w łącznej kwocie zł, po zł od każdego z województw. 102

103 Zrealizowane wydatki w wysokości zł, tj. 20,6 % planu dotyczą: zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku kwota zł, tj. 56,8 % planu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 905 zł, tj. 0,4 % planu została wydatkowana na organizację spotkań roboczych Zespołu MDW E70. Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z uzgodnionym przez województwa partnerskie harmonogramem zostaną poniesione w drugim półroczu. Powyższe działania wpisują się w zakres zadania ujętego w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów zł wykonanie ,58 zł, tj. 3,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,07 zł, tj. 21,0 % Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego. Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 3,8 % planu, z tego: 1. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, z tego: a) bieżąca otrzymana w kwocie zł jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane w ramach RPO WP b) inwestycyjna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczona na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowana w kwocie zł i wykonana w wysokości zł, z tego: ze środków UE zaplanowane zł, wykonane zł, 103

104 z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zaplanowane zł, wykonane zł. 2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowany w kwocie zł w związku z korektą finansową. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości zł, przeznaczone na przygotowanie projektu Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego. 4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk Przyczyny wykonania planu dochodów na poziomie 3,8 % zostały opisane w rozdziałach. Zaplanowane środki w wysokości zł i wydatkowane w kwocie zł, tj. 21,0 % planu, zostały przeznaczone na: 1. Realizację projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach PO IG z zaplanowanej kwoty zł, wykonano zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej: ze środków UE zł, z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zł. 2. Utrzymanie sieci infomatów oraz promocja i rozwój Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3. Opłacenie składki na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną zaplanowanej w kwocie zł i przekazanej w wysokości zł, finansowanej ze środków własnych Województwa. 4. Wykonanie Analizy wykonalności dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zaplanowanej i zrealizowanej w wysokości zł, finansowanej z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 104

105 5. Realizację projektu Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie zł, finansowanego z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 6. Dotację celową na pomoc finansową dla gminy Smołdzino na realizację zadania Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino zaplanowanej w wysokości zł i przekazanej w kwocie zł, finansowanej ze środków własnych Województwa. 7. Realizację zadania Infrastruktura szlaków wodnych zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, finansowanego ze środków własnych Województwa. 8. Realizację pozostałych zadań własnych zaplanowanych w wysokości zł i wykonanych w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa. 9. Wykonanie zadania Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym zaplanowane w kwocie zł. 10. Przygotowanie i publikację Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego zaplanowane w kwocie zł. 11. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej zaplanowane w kwocie zł. 12. Kajakiem przez Pomorze zaplanowane w kwocie zł. 13. Planowany zwrot dotacji w wysokości zł w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Rozdział Ośrodki informacji turystycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie ,13 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 16,4 % Dochody otrzymane w kwocie zł stanowi refundacja ze środków UE wydatków lat ubiegłych poniesionych na zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowany w ramach RPO WP

106 Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 r. w wysokości zł, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadania Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono na: usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego kwota zł, reklamę pomorskie.travel na stronie internetowej kwota zł. Pozostałe planowane środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na usługi informatyczne związane z rozwojem Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (asysta techniczna systemu ISIT i opracowanie koncepcji ISIT2) oraz na tłumaczenia treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, hiszpański, niemiecki i francuski. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów zł wykonanie ,19 zł, tj. 63,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,81 zł, tj. 66,6 % Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dochody to: 1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowane w wysokości zł, przeznaczone na realizację w II półroczu projektu Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego. 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk , zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, dotyczą: 1. Składki w kwocie zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji 106

107 turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w pierwszej połowie 2015 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Norymberga, Berlin, Essen, Warszawa, Mediolan), promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, obsługę podróży studyjnych, prowadzenie portali regionalnych, działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Baltic Sea Tourism Centre. 2. Realizacji projektu Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia kwota zł. W ramach projektu określono w jaki sposób zrealizować inwestycję, jakie będą jej koszty oraz jaki powinien być model zarządzania po jej zakończeniu. Zadanie realizowane w ramach RPO WP finansowane jest z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego. 3. Dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Smołdzino na realizację zadania Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino - kwota zł. 4. Wynajmu powierzchni wystawienniczej w AmberExpo w ramach promocji przedsięwzięć strategicznych Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego kwota zł. 107

108 Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (kwota zł) finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz przygotowanie i publikację Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego (kwota zł) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł oraz środków własnych Województwa w wysokości zł. Realizacja zadań zostanie sfinalizowana w drugim półroczu 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,26 zł, tj. 2,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,26 zł, tj. 6,2 % Dochody zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł dotyczą projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: 1. Dotacja celowa planowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, z tego: ze środków UE kwota zł, ze środków budżetu państwa kwota zł. Dotacja dotyczy płatności końcowej Partnerom projektu, która zgodnie z umową zostanie dokonana po zakończeniu procedur kontrolnych. 2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami planowany w kwocie zł w związku z korektą finansową naliczoną Partnerowi Projektu Gmina Miasta Tolkmicko przez Polską Organizację Turystyczną jako Instytucję Wdrażającą. Gmina złożyła odwołanie od decyzji Instytucji Wdrażającej, stąd brak wpływu planowanego zwrotu. Zaplanowane na rok 2015 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł, dotyczą: 1. Zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu gmin na 108

109 terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków UE kwota zł oraz budżetu państwa kwota zł. Przekazana w pierwszym półroczu 2015 roku kwota zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto Malbork, Miasto Krynica Morska i Gminę Braniewo oraz zwrot nadpłaty dla Gminy Braniewo. W związku z trwającą kontrolą Instytucji Wdrażającej płatność końcowa (końcowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych przez Partnerów Projektu) zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2015 roku. 2. Zadania Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości zł w ramach którego sporządzono opracowanie określające warianty lokalizacji infrastruktury i sposoby zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej. 3. Zadania Infrastruktura szlaków wodnych zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji konferencji inaugurującej przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, zakupu nagród na potrzeby organizacji zawodów kajakowych oraz realizacji zadań promujących ofertę turystyki wodnej. W ramach rozdziału zaplanowano ponadto zadania, których harmonogram realizacji dotyczy II półrocza: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej ( zł), Kajakiem przez Pomorze ( zł). Planowany zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I ( zł) nie został zrealizowany z uwagi na brak wpływu zwrotu dotacji od Gminy Miasta Tolkmicko, która to odwołała się od decyzji Instytucji Wdrażającej ustalającej wysokość korekty finansowej. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów zł wykonanie ,57 zł, tj. 41,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 15,3 % Realizowane w ramach działu zadania dotyczą działań związanych z gospodarowaniem mieniem województwa, pozyskaniem gruntów pod inwestycje 109

110 wojewódzkie oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, składają się: 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota zł. 2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej przekazane przez Gminę Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (kwota zł) oraz Miasto Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (kwota zł) łącznie kwota zł. 3. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w kwocie zł, z tego: wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie zł, pozostałe w wysokości zł. 4. Pozostałe dochody własne kwota zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł, z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne kwota zł, z tego na zadania realizowane przez: Departament Majątku Województwa kwota zł, finansowane ze środków własnych Województwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota zł, finansowane z płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Pruszcz Gdański w wysokości zł, kary i odszkodowania za pozyskane grunty i nieruchomości pod drogi wojewódzkie kwota zł, finansowane w całości ze środków własnych Województwa, zadania związane z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa kwota zł (dostawa mediów, koszty bieżącego utrzymania nieruchomości, podatek od nieruchomości, remonty) finansowane ze środków własnych Województwa, 110

111 koszty postępowania sądowego oraz usług pozostałych związanych z realizowanymi zadaniami drogowymi kwota zł, finansowana ze środków własnych Województwa, koszty regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów zł wykonanie ,57 zł, tj. 41,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 15,3 % W ramach rozdziału w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie kwota zł, tj. 50,0 % planu. 2. Dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w wysokości zł, otrzymanych od: Gminy Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice kwota zł, która stanowi 25 % wkładu własnego gminy w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Miasta Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota zł. 3. Najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 48,8 % planu, z tego z tytułu: najmu lokali użytkowych - kwota zł, najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - kwota zł. 4. Opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 94,5 % planu. 5. Sprzedaży nieruchomości zł, tj. 20,0 % planu, w tym: 111

112 spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców kwota zł, nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki 5B kwota zł, nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej kwota zł, nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach kwota zł, zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Cedry Wielkie kwota 407 zł. 6. Wpływów z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 97,6 % planu. 7. Wpływów z różnych dochodów w wysokości zł, na które składają się: zwrot składki ubezpieczeniowej TU InterRisk kwota zł, opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości Województwa Pomorskiego na cele budowlane oraz za bezumowne korzystanie kwota zł. 8. Odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota zł. 9. Pozostałe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego i opłat egzekucyjnych kwota zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości zł, tj. 15,3 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie zł, tj. 44,2 % planu, w tym: wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych na zadania związane z pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie kwota zł, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pokryto koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota zł, zakupiono materiały i usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, zamieszczaniem ogłoszeń w prasie w zakresie 112

113 prowadzonej sprzedaży nieruchomości kwota zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie zł, dokonano zakupu usług remontowych oraz usuwania awarii na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Województwa kwota zł, poniesiono opłaty z tytułu wywozu śmieci kwota zł, poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz opłat sądowych w wysokości zł, z tego: kwota zł w ramach zadania Departamentu Majątku Województwa, kwota zł w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie w kwocie zł, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia służebności, korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczących wysokości stawek czynszu kwota zł, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do nabycia nieruchomości gruntowych na potrzeby inwestycji drogowych w ramach zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich kwota zł, opłacono ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobach Województwa kwota zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie zł, tj. 1,0 % planu, dotyczyły: wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej kwota zł; wykupu gruntów w związku z realizacją zadania w ramach RPO WP Rozbudowa istniejącego układu drogowego wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego kwota zł. 113

114 Pozostała zaplanowana kwota zł dotyczy zadań drogowych, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda, Chałupy i Jastarnia (kwota zł), Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg woj. nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice (kwota zł), Przebudowa dróg woj. nr 515, 519, 522 na obszarze Powiśla (kwota zł), Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk. i Gołębiewko (kwota zł), Budowa obwodnicy Kartuz - I etap (kwota zł) oraz Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II, odc. od Starogardu Gd. przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 (kwota zł). DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów zł wykonanie ,30 zł, tj. 3,5 % Plan wydatków zł wykonanie ,68 zł, tj. 35,0 % W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Zaplanowane w kwocie zł i uzyskane w wysokości zł pozostałe dochody własne pochodzą z: 1. wpływów ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w wysokości zł, 2. 5% odpisu z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 716 zł. Poziom wykonania dochodów został omówiony w ramach rozdziałów. Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się wydatki z zakresu: 114

115 1. planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie zł, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zł, finansowane ze środków własnych Województwa, 2. współpracy zagranicznej w kwocie zł, finansowane ze środków własnych Województwa, 3. geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł, 4. strategii rozwoju regionalnego i monitoringu, sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł. Rozdział Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,20 zł, tj. 45,9 % Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, pozostałe wydatki bieżące kwota zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 19,8 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 509,19 zł, tj. 3,2 % 115

116 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych Województwa w wysokości zł wydatkowano w kwocie 509 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Na II połowę 2015 r. zaplanowano realizację pozostałych zadań obejmujących koszty funkcjonowania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Pomorskiego i zakupu publikacji. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Plan dochodów zł wykonanie 715,90 zł, tj. 14,3 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Uzyskane dochody w kwocie 716 zł to dochody własne stanowiące 5 % odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w II półroczu 2015 roku planowane jest wydatkowanie kwoty zł na przeprowadzenie przeglądu zasobów archiwum geologicznego celem właściwego prowadzenia archiwizacji. Zadanie będzie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto na II półrocze 2015 roku zaplanowano wydatkowanie kwoty zł na organizację konferencji Problematyka poszukiwań złóż bursztynu w województwie pomorskim, aspekty geologiczne, środowiskowe i ekonomiczne, finansowanej ze środków własnych Województwa. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 9 609,86 zł, tj. 23,4 % 116

117 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł ze środków własnych Województwa, na bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, obejmującą: zakup materiałów i wyposażenia zł, ubezpieczenie zasobów 195 zł, szkolenia i udział w konferencjach zł. Realizacja pozostałych planowanych zadań nastąpi w II półroczu 2015 r. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, na które zabezpieczono zł, z tego na: zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej zł (finansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa), zadanie własne zł (środki własne Województwa). Zadanie będzie realizowane w II połowie 2015 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów zł wykonanie ,40 zł, tj. 21,6 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Dochody w wysokości zł dotyczą pozostałych dochodów własnych z tytułu wpływów z usług uzyskanych ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wynika zarówno 117

118 z mniejszego zainteresowania materiałami udostępnianymi odpłatnie i konieczności bezpłatnego udostępniania części materiałów stosownie do obowiązujących przepisów. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,43 zł, tj. 12,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych. Planowany wpływ dotacji celowej to II półrocze 2015 roku. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dotyczą zadań prowadzonych w ramach rozwoju regionalnego i monitoringu, współpracy zagranicznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozwój regionalny i monitoring WP Z planowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych Województwa zł na: organizację seminarium i spotkań dotyczących: Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, Pomorskiego Forum Terytorialnego, Programu Południowy Bałtyk , obsługę techniczną przy bazach projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przy bazach monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w latach , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), zakup publikacji. Na II połowę 2015 roku planowane jest wydatkowanie środków m.in. na: organizację spotkań informujących beneficjentów z województwa pomorskiego o nowych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także dotyczących Pomorskiego Forum Terytorialnego, renegocjacji 118

119 Kontraktu Terytorialnego i porozumień na rzecz rozwoju wybranych obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wykonanie ekspertyz dotyczących Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego, zakup publikacji. Współpraca zagraniczna Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, na zadania, które obejmują: wydarzenia gospodarcze, tj.: promocja Województwa Pomorskiego podczas Targów Czasu Wolnego 2015 w Norymberdze, wizyta delegacji z Azerbejdżanu na Pomorzu w związku z podpisaniem umowy o transporcie morskim pomiędzy Polską i Azerbejdżanem, promocję potencjału kulturowego, tj.: współfinansowanie udziału Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo w Festiwalu Orkiestr Dętych Europy Środkowej w Chorwacji w Splicie, współorganizację wizyty dziennikarzy chińskiej telewizji w Województwie Pomorskim celem przygotowania promocyjnego filmu o regionie pod kątem promocji bursztynu, współorganizację XIV Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, współfinansowanie udziału uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej z Gdańska w gali baletowej w Fuerth koło Norymbergii w ramach 15-lecia partnerstwa Okręgu Środkowej Frankonii i Województwa Pomorskiego, współpracę międzyregionalną, która obejmowała m.in.: posiedzenie Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk, dot. przygotowań Planu Działań na lata oraz pomysłów na aktywizację i zwiększenie zaangażowania przedstawicieli z wszystkich regionów, seminarium organizowane przez Miasto Gdańsk oraz diakonię Neudettelsau (Środkowa Frankonia) nt. inkluzji dotyczącej społeczeństw dużych miast, promocję Województwa Pomorskiego podczas Dnia Śledzia, organizowanego przez Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie, obchody wraz z przybyłą delegacją z Szanghaju 30-lecia nawiązania współpracy między dawnym województwem gdańskim oraz miastem Szanghaj, a także 10-leciem partnerstwa Województwa Pomorskiego z Szanghajem, 119

120 projekt wymiany szkolnej realizowany przez Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie, posiedzenie XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Hamburgu, spotkanie Polsko - Rosyjskiej komisji ds. samorządu terytorialnego w ramach Polsko - Rosyjskiej rady ds. Współpracy Obwodu Kaliningradzkiego z regionami RP, XVI konferencję bezpieczeństwa Rozmowy Gdańskie w Sopocie, promocję Województwa Pomorskiego i miasta Gdyni na Kieler Woche na terenie partnerskiego regionu Szlezwika Holsztynu, współorganizację pobytu uczniów z gimnazjum w Gunzenhausen na terenie Pomorza. wizyty protokolarne i pozostałe, które dotyczyły m.in. spotkania z delegacją litewską, delegacją Wielkiego Churału Państwowego Mongolii, wyjazdowego spotkania Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, udziału w otwarciu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, współorganizacji Dni Kablowej Telewizji Ukraina - Polska 2015 pod patronatem honorowym Województwa Pomorskiego oraz pobytu studentów i młodych samorządowców z Ukrainy i Białorusi, posiedzenia prezydium Grupy Roboczej ds. starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, spotkania z delegacją z Saksonii Anhalt oraz z Hangzhou z Chin, spotkania z przedstawicielami Ambasady USA w Polsce nt. Małego Ruchu Granicznego, wizyty Ambasadora Rosji, Francji oraz Ambasador Albanii, spotkanie z Konsul Generalną Chińskiej Republiki Ludowej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania pozostałych śródlądowych wód powierzchniowych, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na II półrocze 2015 roku planowano wydatkowanie kwoty zł na konserwację gruntową cieków (odmulanie dna, koszenie skarp, usuwanie zatorów). 120

121 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów zł wykonanie ,71 zł, tj. 47,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,43 zł, tj. 37,3 % Zadania w ramach działu realizowane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz są skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zaplanowane dochody w wysokości zł zrealizowane w kwocie zł składały się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł (tj. 75,5 % planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw zł (tj. 75,9 % planu), 2) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zł (tj. 50,0 % planu). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 42,2 % planu), z tego: 1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL zł (tj. 44,6 % planu), z tego: dotacja bieżąca zł (tj. 44,3 % planu), dotacja inwestycyjna zł (tj. 50,5 % planu), 2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PO PT GPI) zł (tj. 33,1 % planu), jako dotacja bieżąca. 3. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł (tj. 19,0 % planu) na dofinansowanie realizacji zadania: Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów. 4. Zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie zł (tj. 8,9 % planu). 5. Dochody własne Województwa w kwocie zł (tj. 93,6 % planu), z tego: 121

122 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich oraz z opłat za egzaminy dot. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami 863 zł (tj. 63,9 % planu), 2) pozostałe dochody własne w kwocie zł (tj. 93,7 % planu), obejmujące m.in. wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz z rozliczeniami z lat ubiegłych, grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób i inne. Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,0 % Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych ,8 % Dotacje celowe z budżetu państwa ,2 % Pozostałe: ,8 % środki z WFOŚiGW ,0 % wpływy ze zwrotów ,9 % Ogółem ,3 % Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej Promocja Samorządu Województwa Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w zakresie funkcjonowania komisji egzaminacyjnych Środki własne Województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem

123 Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Pozostała działalność (poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa, składki członkowskie) Ogółem Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 75,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,32 zł, tj. 74,5 % Zaplanowane dochody w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł i pochodziły z następujących źródeł: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 2. Dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 725 zł, stanowiących 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł związane były z realizacją przez samorząd województwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej i dotyczyły: 123

124 kosztów wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 16 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich złożonych na wniosek przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, w wyniku których dokonano oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (2 228 zł), kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (34,2 etatów na dzień 30 czerwca 2015 r.) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 roku i 2009 roku ( zł) oraz odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON ( zł), a także kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, tj. krajowych podróży służbowych ( zł) i szkoleń (700 zł). Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przy czym wykorzystanie dotacji celowej o prawie 26 % przekracza wskaźnik upływu czasu, co rodzi konieczność podjęcia efektywnych działań w kierunku zapewnienia ich prawidłowego finansowania w roku Rozdział Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,89 zł, tj. 50,0 % Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. W I półroczu 2015 r. radni uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w służbowych wyjazdach zagranicznych: do Niemiec: wizyta studyjna dotycząca problematyki służby zdrowia, oficjalne otwarcie Targów Czasu Wolnego Freizeit, 15-lecie partnerstwa Środkowa Frankonia Województwo Pomorskie, XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku; do Włoch: wizyta studyjna Przedsiębiorczość kobiet czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie; do Belgii: wizyta studyjna Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego. 124

125 Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego ujęte są w rozdziałach: Urzędy Marszałkowskie - z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku i Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku oraz przez radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł w całości z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP. Łączne koszty funkcjonowania Kancelarii Sejmiku w I półroczu 2015 roku wyniosły zł. W I połowie roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie. Wydatki na diety radnych oraz funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku sfinansowano ze środków własnych Województwa. Rozdział Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów zł wykonanie ,33 zł, tj. 44,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,96 zł, tj. 35,8 % Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składały się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł (tj. 50,0 % planu), w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 42,2 % planu), z czego: 125

126 1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL zł (tj. 44,6 % planu), jako: dotacja bieżąca zł (tj. 44,3 % planu), dotacja inwestycyjna zł (tj. 50,5 % planu), 2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PO PT GPI) zł (tj. 33,1 % planu), jako dotacja bieżąca. 3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (tj. 19,0 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów. 4. Zwroty dotacji w łącznej kwocie zł (tj. 8,9 % planu) dokonane: w ramach Pomocy Technicznej PO KL z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (5 105 zł) oraz w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych korekt (683 zł). 5. Dochody własne Samorządu w kwocie zł (tj. 93,7 % planu), uzyskane m.in. z następujących źródeł: wpływy z różnych dochodów zł, związane m.in. z rozliczeniami z tytułu VAT oraz rozliczeniami z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach PT PROW), grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umów zł, pozostałe odsetki zł, tj. głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, w tym zakupu taboru do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług zł, wpływy z różnych opłat zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach: 126

127 75861 Regionalne Programy Operacyjne zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zaplanowane w kwocie zł. Wydatki zaplanowane w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych Samorządu Województwa zł (tj. 41,3 % planu), realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych zł (tj. 27,3 % planu), w tym zwroty dotacji zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w I półroczu 2015 r. w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Środki własne województwa Środki z budżetu państwa w ramach programów unijnych Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe (środki z WFOŚiGW, zwroty) Ogółem Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi szkolenia pracowników podróże krajowe i zagraniczne dotacje bieżące dla beneficjentów zwroty dotacji pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty zł wydatkowano łącznie zł (tj. 41,1 %), na realizację zadań: 1) własnych zł (tj. 42,2 % planu), w tym: 127

128 a) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,54 etatu) realizujących zadania własne przejęte od Wojewody Pomorskiego z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; b) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń 2 absolwentów zatrudnionych w ramach zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, finansowanego ze środków WFOŚiGW; 2) współfinansowanych ze środków UE zł, tj. 39,0 % planu w ramach realizacji następujących programów unijnych: PT PO KL zł, PT RPO zł, PO PT GPI zł. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. W II połowie roku, po wyczerpaniu środków w ramach PT RPO wynagrodzenia dla około 125 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz RPO będą finansowane w ramach PT RPO Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyniosło zł (w I półroczu 2014 r zł), a stan zatrudnienia na 30 czerwca 2015 r. wynosił 900,16 etatu (i był wyższy o 5,03 etatu w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku). W okresie od r. do r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 37 pracowników (w tym 16 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 35 osobami (w tym z 6 zatrudnionymi na zastępstwo). Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o ponad 3 etaty), Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (o prawie 2 etaty), głównie w wyniku zatrudnienia pracowników na zastępstwo, przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu, oraz realizacją projektu Pomorskie E-zdrowie. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Finansów (o ponad 2 etaty) i wynikał z rozwiązania umów o pracę, 128

129 Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (o prawie 2 etaty) i miał m.in. związek z przeniesieniami wewnętrznymi pracowników w ramach Urzędu. 2. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł (tj. 22,5 % planu), z przeznaczeniem na zadania: 1) własne zł (tj. 42,9 % planu), w tym kwota zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków własnych Województwa, planowanego do refundacji ze środków WFOŚiGW, 2) współfinansowane ze środków UE w ramach PT PO KL, PT RPO zł (tj. 7,3 % planu). Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09 z późniejszymi zmianami). Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W I półroczu 2015 r. w 95 szkoleniach udział wzięło 256 osób, z czego: w 15 szkoleniach wewnętrznych 115 osób, w 80 szkoleniach zewnętrznych osób. Szkolenia wewnętrzne zrealizowane dla departamentów UMWP dotyczyły: zasad BHP, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, zarządzania majątkiem z wykorzystaniem programu STOCK, platformy epuap (Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap). Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb i specyfiki realizowanych zadań, zgodnie z indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników. W ramach wydatków na szkolenia dofinansowano również dokształcanie pracowników - 60 % kosztów nauki w przypadku finansowania ze środków własnych Województwa, 70 % w przypadku finansowania ze środków pomocy technicznej. Dofinansowaniem objęto kursy językowe, a dodatkowe świadczenia przyznano pracownikom w związku z wyjazdami na cykl szkoleń EUROREG. 129

130 W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodne. Poniesione koszty szkoleń były ściśle związane z polityką szkoleniową UMWP, w II półroczu zaplanowano szkolenia odnośnie zadań dotyczących PT RPO i PO PT GPI. 3. Podróże krajowe i zagraniczne z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 50,6 % planu), z tego w ramach: 1) zadań własnych zł (tj. 57,9 % planu), 2) realizacji programów unijnych zł (tj. 28,2 % planu). Wydatki poniesiono: w kwocie zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach; w kwocie zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym z realizacją projektów oraz bieżącą działalnością SWP, realizacją współpracy dwustronnej jak również z promocją gospodarczą i kulturalną województwa oraz przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Wyjazdy zagraniczne w I półroczu 2015 r. wiązały się m.in. z: realizacją projektów (Rosja) projekt SYPERB (Strategia Polityki Młodzieżowej w Euroregionie Bałtyk); spotkaniami (Dania, Łotwa, Szwecja ) m.in.: Komitetu Programującego Program Południowy Bałtyk, z koordynatorem Korytarza Bałtyk-Adriatyk, z partnerami przygotowywanego projektu EMMA w ramach Programu RMB (Region Morza Bałtyckiego) ; współpracą z partnerami zagranicznymi i spotkaniami związanymi z przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń (Belgia) m.in.: udział w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Bałtyk; wizytami studyjnymi (Belgia, Niemcy) dot. problematyki służby zdrowia, programów i inicjatyw UE dla nauki i szkolnictwa wyższego, na wyspę energetyczną oraz do fabryki paneli fotowoltaicznych; 130

131 udziałem w forach (Niemcy, Szwecja) XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 2015 w Ystad; udziałem w konferencjach (Belgia, Węgry, Łotwa, Niemcy, Włochy) - dot. instrumentów finansowych w perspektywie , programów operacyjnych , programu infrastrukturalnego autostrady morskie Komisji Europejskiej, Ten -T Days, 24 connecting Europe, Research & Innovation Strategies for Smart Specialisation - challenges and monitoring implementation, X Konferencji Hanzeatyckiej, konferencji inauguracyjnej programu Interreg Południowy Bałtyk ; udziałem w warsztatach (Belgia) - Research and Innovation for Smart Specialisation in Europe; udziałem w targach (Włochy, Niemcy) EXPO 2015 w Mediolanie, EQUITANA 2015 (światowe targi sportów konnych), otwarcie Targów Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze, Targi Turystyczne ITP; udziałem w seminariach (Belgia): Local&Regional Partners contributing to Europe Członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego uczestniczyli ponadto w misjach gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Turcja, Oman) i misji gospodarczej organizowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza SA oraz Biuro Regionalne w Pekinie (Chiny) dot. potencjału gospodarczego Pomorza z udziałem pomorskich firm. Na II półrocze 2015 r. zaplanowano m.in. wydatki na podróże służbowe związane z realizacją zadań dotyczących PT RPO Dotacje bieżące - z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 39,8 %) w ramach: 1) PO PT GPI na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego zł, tj. 31,9 % planu, 2) PT RPO na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty z Działania Przygotowanie projektów - z zaplanowanej kwoty zł przekazano płatności zaliczkowe i refundacyjne w wysokości zł (tj. 51,0 % planu). 5. Zwroty - z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 8,9 % planu), z czego: 131

132 1) kwota zł dotyczyła zwrotów niewykorzystanych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PT PO KL, 2) kwota 683 zł dotyczyła realizacji zadania Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii, tj. zwrotów dokonanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 6. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty zł poniesiono wydatki w kwocie zł (tj. 41,4 %) na realizację zadań: 1) własnych zł (tj. 41,4 %), 2) współfinansowanych z programów unijnych zł (tj. 5,4 %). Wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu usług pozostałych ( zł), tj. w szczególności kosztów usług informatycznych w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego Systemów Informatycznych, usług sprzątania pomieszczeń biurowych i powierzchni zewnętrznych, w tym odśnieżania, wywozu nieczystości, usług ochrony i monitoringu, przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, samochodów i sprzętu biurowego oraz serwisowania central, instalacji, oświetlenia, sygnalizacji i sprzętu p.poż, zakupu usług pocztowych, transportowych oraz usług związanych z działalnością informacyjno-promocyjną w ramach POKL Priorytet X Pomoc Techniczna oraz RPO Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna dotyczących funduszy UE; zakupu materiałów i wyposażenia ( zł) - przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupu części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupu paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakupów akcesoriów komputerowych, prenumerat i publikacji; opłat czynszowych ( zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz za miejsca parkingowe; zakupu energii elektrycznej i cieplnej oraz wody ( zł) siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej; odpisów na ZFŚS ( zł) oraz wpłat na PFRON ( zł); 132

133 opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( zł); zakupu usług remontowych ( zł) polegających m.in. na naprawie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych, remontu korytarzy (parter i I piętro) w budynku przy Okopowej, konserwacji instalacji wewnętrznej węzłów cieplnych, instalacji p.poż. w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego oraz napraw i konserwacji maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu AGD i telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej i eksploatacyjnej w obiektach UMWP. 7. Wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 1,1 %), z tego w ramach: 1) zadań własnych zł, z przeznaczeniem na informatyzację Urzędu Marszałkowskiego, sfinansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji programów unijnych zł, na dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP , pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Zadania własne 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ,0 obsługą Urzędu Marszałkowskiego 2. Adaptacja budynku UMWP przy ul ,0 Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe 3. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,0 Programy unijne 4. Wydatki na projekty w ramach RPO - Oś ,4 Priorytetowa X Pomoc techniczna Działanie Przygotowanie projektów 5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach ,0 POKL - Priorytet X Pomoc techniczna 6. Wydatki inwestycyjne w ramach RPO , Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna Ogółem ,1 133

134 Zadania inwestycyjne obejmują: Ad.1 Planowane zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego dotyczą m.in. zakupu samochodów służbowych w I półroczu 2015 roku przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne w toku. Ad.2 Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jego realizacja przewidywana jest do 2017 roku. Planowana kwota zł zostanie przeznaczona na wykonanie projektu adaptacji budynku oraz prace rozbiórkowe w budynku. W I półroczu powadzono postępowania o zamówienia publiczne. Ad.3 Zrealizowane w kwocie zł wydatki dotyczyły przedłużenia licencji oprogramowania programu do tworzenia analiz statystycznych STATISTICA. Plan wydatków obejmował również dostawę nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą. Ad.4 Poniesione wydatki dotyczyły przekazanych beneficjentom płatności zaliczkowych i refundacyjnych na przygotowanie dokumentacji projektowych dla 2 projektów ubiegających się o dofinansowanie w nowym okresie programowania w ramach Poddziałania Przygotowanie projektów: opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek-Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Etap I (beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe SA) zł, opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska (beneficjent: Gmina Miejska Słupsk) zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o płatność, stanowiących podstawę przekazania środków. Planowane w ramach zadania wydatki dotyczą również projektów: EDU EKO HEL przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu, realizowany przez Uniwersytet Gdański, Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji rozbudowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w RIPOK, realizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., 134

135 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki przygotowanie dokumentacji rewitalizacji i adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne, realizowany przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich, realizowany przez Gminę Miasta Puck, Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku prace przygotowawcze, realizowany przez Gminę Miasta Lębork. Ad.5 W ramach zadania planowane są wydatki związane z rozbudową macierzy dyskowej zakupionej w 2014 roku, rozbudową infrastruktury sieciowej oraz wymianą sprzętu niespełniającego nowych kryteriów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Realizacja w II półroczu w I półroczu wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w przedmiocie zakupu sprzętu komputerowego. Ad.6 Zadanie Pomoc Techniczna RPO WP nie zostało wdrożone do realizacji ze względów formalnych (brak aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego). Źródło finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne Województwa w kwocie zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł. W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie zł (bez zwrotów) wydatkowano zł, tj. 27,3 % planu z przeznaczeniem na następujące zadania: 1. Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 45,9 %). Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1), informacji, komunikacji i przygotowania projektów (Działanie 10.2). W celu usprawnienia procesu wdrażania Działania dokonano jego podziału na Poddziałania Informacja i komunikacja oraz Przygotowanie projektów. Poddziałanie ukierunkowane jest bezpośrednio na przygotowanie oraz wsparcie 135

136 - w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej - przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie finansowej Z wydatkowanej kwoty zł sfinansowano: w ramach Działania wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP ( zł), zakup usług pozostałych ( zł), w tym koszty obsługi Komitetu Monitorującego dotyczące m.in. wynajmu sal, noclegów, usług cateringowych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( zł), szkolenia (6 620 zł), tłumaczenia (1 476 zł) i pozostałe koszty (7 030 zł); na II półrocze zaplanowano m.in. wydatki związane z wykonaniem analizy Ocena możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WP na lata etap 2: Strategia Inwestycyjna; w ramach Poddziałania tłumaczenia (2 632 zł) oraz zakup usług pozostałych ( zł), związanych z inauguracją RPO WP , usługi informacyjnopromocyjne i reklamowe (m.in. wydruk magazynu informacyjnego o funduszach unijnych Pomorskie); w ramach Poddziałania dotacje dla beneficjentów na dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w okresie programowania (wydatki bieżące: zł, wydatki majątkowe zł). W okresie sprawozdawczym zostały przekazane płatności na realizację projektów: Beneficjent Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Gmina Miejska Słupsk Nazwa projektu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek-Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Etap I Opracowanie koncepcji funkcjonalnofinansowej zadania: Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

137 Beneficjent Gdański Uniwersytet Medyczny InnoBaltica Sp. z o.o. Nazwa projektu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości od koncepcji do realizacji ogółem Poziom wydatków w ramach Osi Priorytetowej 10 wynika głównie z kosztów wynagrodzeń pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy UE. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2. Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 37,1 % planu). Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty. Są one realizowane poprzez: utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem Programu, zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot, wprowadzenie i realizację procedur zarządzania i kontroli zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej UE, organizację systemu informacji, promocji i szkoleń, wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań. W ramach poniesionych wydatków w kwocie zł sfinansowano: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL ( zł), zakup usług pozostałych ( zł) obejmujących m.in. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, w tym kampanii w mediach oraz promocji efektów wdrażania PO KL (współorganizacja plebiscytu Pomorskie Sztormy 2014 w kategorii Lider Funduszy Europejskich) i koszty obsługi Komitetu Monitorującego, 137

138 koszty podróży służbowych ( zł) związanych m.in. ze szkoleniami, spotkaniami informacyjno-promocyjnymi, delegacjami osób wdrażających i kontrolujących beneficjentów konkursowych realizujących projekty w ramach PO KL, zakup materiałów i wyposażenia biurowego ( zł), kurs językowy (2 625 zł), pozostałe wydatki bieżące (598 zł). W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, z uwagi na trwającą procedurę przetargową. Na II połowę roku planowane są wydatki związane z przeprowadzeniem ekspertyz i analiz (w tym badanie Identyfikacja potrzeb i barier we wdrażaniu usług społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia w ramach RPO WP na lata ). Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł. 3. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii - z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 27,5 % planu). Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w 2015 roku działa zgodnie z umową dotacji z dnia 25 marca 2014 roku zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 16 grudnia 2014 roku na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku - jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego w I półroczu 2015 roku wydano zł, z przeznaczeniem na: dotacje na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego ( zł), 138

139 wynagrodzenia pracowników GPI ( zł), krajowe podróże służbowe (2 437 zł), pozostałe wydatki bieżące (7 063 zł). Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 4. Pomoc Techniczna RPO WP na lata z planowanej kwoty zł w I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna realizowane będą działania ukierunkowane na skuteczne i efektywne wdrażanie RPO WP , poprzez: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP, zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP, zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP. Realizacja działań w tym zakresie wpłynie nie tylko na prawidłowe przeprowadzenie procesu naboru i oceny projektów, ale również będzie miała istotny wpływ na efektywne wykorzystanie środków RPO WP. Prowadzone działania przyczynią się do lepszej skuteczności oraz sprawnej realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć. Źródło finansowania planowanych wydatków stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł. Rozdział Komisje egzaminacyjne Plan dochodów zł wykonanie 1 030,78 zł, tj. 82,9 % Plan wydatków 893 zł wykonanie 892,90 zł, tj. 100,0 % W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ich zakres obejmuje funkcjonowanie 139

140 Komisji Egzaminacyjnej dla osób stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Z zaplanowanych na 2015 rok dochodów w wysokości zł, uzyskano zł z tytułu: 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 893 zł, tj. 100 % planu. 2. Dochodów własnych Województwa w kwocie 138 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5 % dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Plan wydatków w wysokości 893 zł został wykonany w 100 %. Kwota 893 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 95,9 % Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w 2015 r. zaplanowano kwotę zł, z czego wydatki zrealizowane w I półroczu wyniosły zł i dotyczyły opłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego samorządów Województwa Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Swoje zadania realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku, a jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego. W I połowie 2015 r. Stowarzyszenie zorganizowało szereg wydarzeń obejmujących m.in.: 140

141 działania na rzecz wsparcia rozwoju innowacji: spotkania z uczelniami oraz CTT (Centrum Transferu Technologii) / spotkanie projektowe INNOpomorze, spotkanie informacyjne dla uczelnianych zespołów badawczych (Jak znaleźć partnerów i uczestniczyć w międzynarodowym projekcie badawczym), spotkanie ERRIN (Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji) Blue Innovation for Growth Working Group, wizyta studyjna dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych, INNO3city Arena Liderów; działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego: Seminarium ibsg (Nieformalna Grupa Państw Morza Bałtyckiego) - Baltic solution for sustainable transport and renewable energy, wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego, wizyta studyjna Green Week 2015, Energy Week 2015, seminarium New ways of tackling renewables, Europe level up = governance level down. Konferencja polskich regionów na 25-lecie samorządności w Polsce, wizyta przedstawicieli powiatu starogardzkiego Perspektywa unijna Finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji i rozwoju infrastruktury lokalnej; działania edukacyjne i promujące polityki UE: finał X Olimpiady Wiedzy o UE Gwiezdny Krąg - Jubileusz polskich punktów Europe Direct, w ramach Cyklu Obchodów Dnia Europy 2015: promocja książki A w moim mieście jest inaczej - Kiwi Art., Bieg Europejski w Gdyni, I Kongres Rad Młodzieżowych w Słupsku, Zielony Tydzień Dzień Europejski - Wirty Marszewo; działania promocyjne - prezentacja w Komisji Europejskiej projektu Rak szlachetny poznaj by ocalić w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia Green Week Pozostała planowana kwota zł dot. składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach z siedzibą w Gdańsku, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego z siedzibą w Pekinie stosownie do Uchwały nr 895/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia r. Źródłem finansowania składek członkowskich są środki własne Województwa. 141

142 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,32 zł, tj. 33,9 % Na zadania w zakresie promocji regionu w I półroczu 2015 r. w ramach kwoty zł wydano zł, z przeznaczeniem na: 1. Obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego - kwota zł, tj. 56,3 % planu. 2. Promocję Województwa Pomorskiego - kwota zł, tj. 28,2 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Ad. 1 W zakresie prowadzonej polityki medialnej Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowano wydatki w kwocie zł dotyczące: publikacji prasowych n/t działalności Samorządu, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach, a także wkładki do Dziennika Bałtyckiego Gryfy Gospodarcze Pomorza, Top Produkt Pomorza, organizacji wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2014, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze inwestycje unijne, a także wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem, medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działań marketingowych (tj. produkcję i emisję filmu na antenie TVP Gdańsk) związanych z uczestnictwem regionu pomorskiego w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Ad. 2 W ramach promocji regionu dokonano wydatków w kwocie zł z przeznaczeniem na: zakup usług na kwotę zł związanych m.in. z: realizacją zadania Strategia marki oraz promocja gospodarcza regionu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 na kwotę zł składały 142

143 się wydatki na realizację rozwiązań dla grafiki promocyjnej!pomorskie, w tym systemu oznakowań i rozwiązań graficznych na nośnikach reklamy, opracowanie hasła reklamowego dla województwa wraz z przeniesieniem praw autorskich, realizacja audycji Pomorskie życia pełne będącej reportażem o promocji regionu oraz znaku promocyjnego!pomorskie i wyemitowaniem na antenie telewizji Gdańsk, wykonanie bannerów, roll-ów oraz ścianki tekstylnej w związku ze zmianą Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego, zaproszenia na konferencję Efektywny marketing terytorialny i rola funduszy europejskich w budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, powszechnym udostępnieniem informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (BIP) oraz migracją danych z BIP, realizacją innych usług związanych z promocją walorów województwa pomorskiego i informujących o zmianie Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego (m.in. publikacja artykułu na stronie zamieszczenie baneru na portalu współorganizacja plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto Pomorskie Sztormy 2014 współorganizacja XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki). zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł związanych z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, tj.: wydawnictwa albumowe, książkowe i płytowe promujące kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetki i plakiety gryfa pomorskiego wraz z tabliczkami okolicznościowymi dla osób bądź instytucji zasłużonych dla regionu pomorskiego, pinsy z logo!pomorskie oraz z herbem województwa, zestawy upominkowe, puzzle promujące województwo pomorskie z logo!pomorskie, tablice herbowe, upominki bursztynowe oraz inne materiały związane z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych, z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach; opłaty i składki na kwotę zł: za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich ( zł) oraz za zgłoszenie znaku!pomorskie do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (500 zł); 143

144 zapewnienie usługi konferansjerskiej za kwotę zł podczas konferencji Efektywny marketing terytorialny i rola funduszy europejskich w budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Wydatki na promocję Województwa Pomorskiego skierowane były przede wszystkim na właściwą koordynację polityki medialnej, a także współorganizowanie i współfinansowanie wydarzeń promocyjnych m.in.: z zakresu kultury, turystyki, gospodarki, edukacji. Pozostała planowana kwota zł wydatkowana zostanie w II półroczu m.in. na organizację wydarzenia Pomorskie życia pełne podczas Jarmarku Św. Dominika oraz wydarzeń kulturalno-sportowych promujących województwo pomorskie, a także zakup materiałów reklamowych. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,60 zł, tj. 92,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,04 zł, tj. 58,8 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł wykonane w kwocie zł złożyły się dochody ze zwrotów dotacji przekazanych przez Województwo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano: 1. Opłaty składek członkowskich na kwotę zł, sfinansowanych ze środków własnych Województwa. 2. Dofinansowania realizacji zadania wieloletniego Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego na kwotę zł - źródło finansowania w/w wydatków stanowiła dotacja celowa w ramach Pomocy Technicznej RPO pochodząca z budżetu państwa. 144

145 Ad. 1 Opłaty składek członkowskich wynikają z: przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z dnia roku zł (100 % planu), członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia roku zł (tj. 100 % planu), przynależności Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do Związku Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 261/XIII/11 z dnia roku zł (tj. 100 % planu), członkostwa Województwa Pomorskiego w Euroregionie Bałtyk zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z dnia roku w związku z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie województwa zł (tj. 98,7 % planu). Składka została opłacona w całości (jej wysokość na 2015 rok wyniosła EUR, niższe wykonanie planu wynika z różnic kursowych). Ad. 2 Celem projektu pn. Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego jest wykonanie audytów energetycznych, projektów architektonicznych i instalacji mających przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP oraz w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Realizacja zadania w I półroczu 2015 r. objęła: wykonanie 59 projektów funkcjonalno-użytkowych, w tym 58 indywidualnych dla termomodernizacji poszczególnych budynków oraz 1 zbiorczy dla instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych, podpisanie umowy na Studium wykonalności, które wraz z PFU będzie podstawą złożenia wniosku aplikacyjnego oraz przeprowadzenia postępowań zamawiających projekty oraz realizacje dla całości przedsięwzięcia podzielonego na 4 etapy. 145

146 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów uprzywilejowanych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Po podpisaniu porozumień dotacje zostaną przekazane 12 gminom zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr

147 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów zł wykonanie ,27 zł, tj. 48,9 % Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 75,4% Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z opłat zrealizowano w kwocie zł, tj. 75,4 % planu. Wpływy z opłat przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale zwalczanie narkomanii i w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów zł wykonanie ,27 zł, tj. 48,8% Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w kwocie zł tj. 48,5 % planu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty zł, dochody wykonano w wysokości zł tj. 48,9 % planu. 147

148 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. zł) I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Na koniec każdego kwartału w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów umieszczana jest informacja o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz województwa oraz udział województwa w podatku CIT. W I półroczu 2015 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były przez 115 Urzędów Skarbowych. Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów w latach ( w zł) 148

149 Lp. Region I półrocze 2014 roku I półrocze 2015 roku Zmiana Kwota udziałów wsk. struktury Kwota udziałów wsk. struktury (kol.5-kol.3) Województwo pomorskie ,3% ,9% Województwo mazowieckie ,7% ,1% Województwo dolnośląskie ,2% ,4% Województwo wielkopolskie ,9% ,0% Województwo śląskie ,8% ,0% Województwo małopolskie ,5% ,5% Województwo kujawsko-pomorskie ,2% ,4% Województwo warmińsko-mazurskie ,1% ,1% Województwo opolskie ,0% ,1% Pozostałe regiony ,3% ,5% Łącznie udziały w CIT ,0% ,0% Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. zł) I półrocze 2011 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze

150 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 66,4% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno - gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło zł, tj. 48,9 % planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu udziału w podatku spadły o 1,74 %. Tendencja spadkowa dotyczy głównie udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów zaobserwowano natomiast w zakresie urzędów skarbowych mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków: zł Wykonanie: ,69 zł, tj. 23,7% Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków: zł Wykonanie: ,69 zł, tj. 23,7 % Na łączną kwotę zł zrealizowanych w 23,7 % w stosunku do planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego w pierwszym półroczu 2015 roku złożyły się: odsetki w kwocie zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku SA w 2006 roku, odsetki w kwocie zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 150

151 odsetki w kwocie zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości zł w I półroczu 2015 r. został zmniejszony o łączną kwotę zł zarówno w związku z niższymi niż planowano stopami procentowymi, jak i wcześniejszym wykupem czwartej serii obligacji. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od kredytu i pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2015 roku roczna stopa procentowa obniżyła się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego I półrocze 2014 I półrocze 2015 kredyt długoterminowy 2,75% 1,69% 2,10% pożyczka długoterminowa 2,91% 3,40% 1,85% 2,75% obligacje komunalne 3,30% 3,80% 2,75% 3,15% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów zł wykonanie ,91 zł tj. 39,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,95 zł tj. 1,0 % Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, i Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 55,6 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł, tj. 61,5 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0 %; 151

152 część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan zł, wykonanie zł, tj. 50,0 %; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę zł przeznaczoną na realizację zadania Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie. 2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 62,7 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 51,9 % planu; wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 41/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku zł, tj ,2 % planu. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego plan zł, wykonanie zł; tj. 21,6 %, w tym: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł, Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł; tj. 85,5 %, w tym: budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, 152

153 zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł; Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę zł; Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP i POKL (rozdziały i 75862). o Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego plan zł, wykonanie zł; tj. 17,4 %, Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł; tj. 41,2 %. o W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: - Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) zł, - Finansowanie wkładu własnego do zadań współfinansowanych z UE zł, - Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa zł, wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego zł, 153

154 (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) - Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł, - Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa zł. W I półroczu 2015 roku uruchomiono środki: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Przetwórstwo przemysłowe zł, Turystyka zł, Ochrona zdrowia zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna i sport zł. Do rozdysponowania pozostaje rezerwa ogólna w kwocie zł. 2) rezerwy celowej na kwotę zł, z tego: a) Finansowanie wkładu własnego do zadań współfinansowanych z UE kwota w wysokości zł została przeznaczona na realizację projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 w ramach rozdziału Pozostała działalność; b) Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa kwota zł została uruchomiona na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się zarządzaniem i realizacją RPO WP w ramach perspektywy finansowej na lata w rozdziale Urzędy Marszałkowskie; c) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwotę zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej 12 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w rozdziale Ochotnicze straże pożarne; d) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa: kwotę zł uruchomiono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału Muzea dla następujących instytucji kultury: 154

155 - kwotę zł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup obrazów artystów gdańskich XIX stulecia na aukcjach w niemieckich domach aukcyjnych, - kwotę zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z przeznaczeniem na zakup gruntów dla Oddziału Muzeum w Swołowie, - kwotę zł dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich; kwota zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w rozdziale Urzędy Marszałkowskie. Do rozdysponowania pozostaje rezerwa celowa w kwocie zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów zł wykonanie ,37 zł, tj. 46,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,56 zł, tj. 49,7 % Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W I półroczu 2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 2 ośrodki wychowawcze, w ramach których funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 2 gimnazja specjalne, 4 szkoły zawodowe specjalne. Dochody własne zrealizowane przez jednostki w kwocie zł, tj. 46,6 % planu, pochodziły z: wpływów z usług zł, 155

156 najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, pozostałych dochodów zł. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości zł, tj. 49,7 % planu poniesione zostały na: 1. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota zł, co stanowi 49,7 % planu. Planowane wydatki w wysokości zł są finansowane z: - części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 96,8 % planowanych wydatków, - dochodów własnych Województwa w kwocie zł, co stanowi 3,2 % planowanych wydatków. 2. Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek kwota zł, tj. 40,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach w wysokości zł, tj. 49,9 % planu, finansowana ze środków własnych Województwa. 4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości zł, tj. 53,9 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 5. Realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy kwota zł, tj. 25,5 % planu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki klasyfikowane w dziale 750). 6. Realizację projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + kwota zł, tj. 84,8 % planu. Projekt finansowany jest ze środków pozyskiwanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 156

157 W ramach środków własnych w budżecie Województwa zabezpieczono również środki w wysokości zł na zadania, których realizację planuje się w drugim półroczu, w tym: kwota zł w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, zł na organizację imprez pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, 500 zł na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich, zł na zakupy inwestycyjne zakup sprzętu multimedialnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wejherowie. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 77,7 % wydatków w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2015 roku. Wynagrodzenia i pochodne zł 77,7% Zakup energii zł 5,0% Odpisy na ZFŚS zł 7,4% Zakup usług zł 3,9% Pozostałe bieżące zł 6,0% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,06 zł, tj. 46,4 % W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiemm ludzi słyszących. 157

158 Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Wśród wykonanych wydatków w wysokości zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,3 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2015 roku wyniosło 15,16 etatów pedagogicznych oraz 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. W szkole kształciło się 39 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,76 zł, tj. 47,3 % W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 84,7 %, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracownika obsługi zł. 158

159 Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ` W I półroczu 2015 roku do przedszkola uczęszczało 35 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 3,30 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 958 zł. Rozdział Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,06 zł, tj. 50,6 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,32 zł, tj. 51,2 % Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,9 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. 159

160 Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2015 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 5,59 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 41 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,74 zł, tj. 50,0 % Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,8 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki w wysokości zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w I połowie 2015 roku kształtowało się na poziomie 5,59 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. W gimnazjum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 160

161 Rozdział Szkoły zawodowe Plan dochodów zł wykonanie ,61 zł, tj. 33,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,53 zł, tj. 48,5 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu 2015 roku zespoły szkół generowały dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy z usług zł pozostałe dochody zł Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w 48,5 %. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2015 wg zespołów szkół L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 2 w Gdańsku ,8% 2. WZSP w Gdyni ,3% 3. WZSP w Słupsku ,7% 4. WZSP w Starogardzie Gdańskim ,4% 5. WZSP w Sztumie ,9% RAZEM ,5% Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: 1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zł 2. zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) zł 161

162 3. zakupu energii zł 4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 5. zakupu materiałów i wyposażenia zł 6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zł 8. szkoleń dla pracowników zł 9. pozostałych wydatków bieżących zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 81,7 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 84,80 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 45,70 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w pierwszym półroczu 2015 roku korzystało 849 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2015 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie (zł) pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów 1. WZSP nr 2 w Gdańsku 37,72 24, WZSP w Gdyni 31,39 20, WZSP w Sztumie 22,37 15, WZSP w Słupsku 22,42 13, WZSP w Starogardzie Gd. 16,60 10, RAZEM 130,50 84,80 x x 849 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 49,8 % Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. 162

163 W planie dochodów ujęto kwotę zł w związku z planowanym pozyskaniem w drugim półroczu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, które jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus +. Zadania realizowane przez szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie i wydatki z nimi związane przedstawiają się następująco: Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan wydatków zł wykonanie ,07 zł, tj. 46,6 % Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. W pierwszym półroczu 2015 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało 16 uczennic, a zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,61 etatu pedagogicznego i 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,9 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł, tj. 51,3 % planu. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 163

164 Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan wydatków zł wykonanie ,17 zł, tj. 50,4 % Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których oferta edukacyjna przedstawia się następująco: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz, kucharz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, monter zabudowy i prac wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz; Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ogrodnik, technik pszczelarz, fototechnik; Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, florysta. W pierwszym półroczu 2015 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 16,21 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 2,50 etatach. W wykonanych wydatkach na bieżące funkcjonowanie szkół najwyższy udział, tj. 84,7 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z realizacją projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, prowadzonego 164

165 w ramach programu Erasmus+, wydatkowano zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia z języka hiszpańskiego i angielskiego, kursu projektowania AUTO-CAD, kursu montażu i sterowania urządzeniami elektrycznymi oraz kosztów pobytu uczniów i nauczycieli w trakcie praktyki zawodowej w Hiszpanii. Projekt finansowany jest ze środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W planie zabezpieczono również kwotę zł na zakupy inwestycyjne sprzętu multimedialnego dla Ośrodka w związku z cyfryzacją procesów informacyjnokomunikacyjnych w celu spełnienia standardów kształcenia UE oraz sprawnego wprowadzenia e-learningowej współpracy międzynarodowej. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu. W szkołach zawodowych specjalnych w SOSW w Wejherowie kształciło się 53 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł zł. Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów zł wykonanie ,10 zł, tj. 55,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,54 zł, tj. 47,5 % Zadania w obrębie rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów zł wykonanie ,96 zł, tj. 53,4 % Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 47,4 % 165

166 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 47,4 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków, tj. 79,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę zł na szkolenia 8 pracowników w zakresie bhp, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 14,93 etatów pedagogicznych oraz 33,81 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w I półroczu 2015 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy. 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 166

167 3. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. 4. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in. poprzez doskonalenie nauczycieli i nauczycieli doradców zawodowych na bazie wykonanej w 2014 roku diagnozy potencjału doradztwa edukacyjno zawodowego, pilotaż programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej uruchomienie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kontynuację realizacji programu pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020 wspierającego kadrę zarządzającą placówek oświatowych, opracowanie programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju oraz prowadzenie koordynacji spotkań i warsztatów zespołów roboczych odpowiedzialnych za realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie. Ponadto CEN koordynowało działania w ramach inicjatywy Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację imprez w obszarze edukacji wczesnej. Centrum Edukacji Nauczycieli w I półroczu 2015 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w tym: 22 szkoleniowe rady pedagogiczne, 100 seminariów, konsultacji i warsztatów, 19 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 30 wizyt doskonalących dyrektorów, 5 kursów kwalifikacyjnych, 3 spotkania w ramach Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego. 167

168 Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów zł wykonanie ,14 zł, tj. 72,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,30 zł, tj. 47,9 % W pierwszym półroczu 2015 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował 72,0 % planowanych dochodów, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie zł, z czego kwota zł dotyczyła sprzedaży zbędnych składników majątkowych samochodu osobowego Scoda Octawia oraz zszywarki. Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w 47,9 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 87,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie zł dotyczyły udziału 6 pracowników w szkoleniach zawodowych z zakresu rachunkowości i prawa pracy. Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,50 etatów pedagogicznych oraz 10,0 etatów administracji i obsługi. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania: 1. Aktualizacja kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim. 2. Organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: 102 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, 37 kursów doskonalących i warsztatów, 8 konferencji i forów, 34 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 561 konsultacji zbiorowych i indywidualnych, 13 szkoleniowych rad pedagogicznych. 168

169 3. Rozwijanie systemu wspomagania dyrektorów i nauczycieli oraz szkół i placówek oświatowych. 4. Działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli szkolnictwa zawodowego. 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych. 6. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 7. Działania podejmowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz podmiotami działającymi na rzecz oświaty. 8. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym konferencji nauczycieli poszczególnych specjalności, poszczególnych typów i rodzajów szkół oświatowych. 9. Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m. in. poprzez organizację regionalnego zespołu ds. mobilności zagranicznych dla nauczycieli i kadry pedagogicznej w województwie pomorskim, pilotaż pomorskiego systemu doradztwa dla nauczycieli języka kaszubskiego, prowadzenie cyklu seminariów, warsztatów, konferencji związanych z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, uruchomienie punktu konsultacyjnego dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów zarządzających, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju. Ponadto ODN brał udział w pracach związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację konkursów, wykładów oraz innych imprez poświęconych matematyce. 169

170 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,28 zł, tj. 27,9 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 26,5 % planu. Z pozostałej zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 40,9 % planu na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugim półroczu 2015 roku. Rozdział Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów zł wykonanie ,66 zł, tj. 61,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,42 zł, tj. 52,2 % Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie Województwa Pomorskiego. 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie Województwa Pomorskiego. Biblioteki Wojewódzkie uzyskały dochody w kwocie zł, tj. 61,3 % planu z następujących źródeł: wpływy z usług zł wpływy z różnych dochodów zł darowizny zł dochody z najmu i dzierżawy 755 zł Na zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku wydatki w wysokości zł, tj. 52,2 % planu składają się: 170

171 wydatki PBW w Gdańsku zł wydatki PBW w Słupsku zł dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego zł Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Z planowanej kwoty zł w I półroczu 2015 roku na dofinansowanie działalności ww. biblioteki przekazano dotację w wysokości zł, tj. 49,9 % planu. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Plan dochodów zł wykonanie ,05 zł, tj. 188,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,09 zł, tj. 53,8 % Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 12 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W I półroczu Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: wpływy z usług zł, darowizny zł, pozostałe dochody zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 53,8 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne zł, tj. 53,1 % planu zakup pomocy naukowych i zbiorów specjalnych zł, tj. 74,9 % planu pozostałe wydatki bieżące zł, tj. 55,2 % planu Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 171

172 działalność informacyjno-bibliograficzną, działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną wspierającą pracę nauczycieli, w tym m.in. poprzez organizację wystaw, zajęć i zabaw edukacyjnych związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, promocję usług i zbiorów placówki poprzez organizowanie imprez i spotkań, współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań kulturalnych, szkoleń dla bibliotekarzy, udostępniania cyfrowych zasobów bibliotecznych, ochrony wydawnictw papierowych, przeprowadzania analiz i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek, realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, obejmujących m.in. organizację konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała Ojczyzna oraz przygotowanie informacji dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku na temat kształtowania predyspozycji zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2015 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki prenumeraty zbiory z darów/z za książki / filia książki czasopism specjalne przeniesienia zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck

173 Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki z darów/z za książki przeniesienia zagubione Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2015 roku to jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu do katalogu NUKAT wprowadzono 294 hasła wzorcowe i 330 rekordów książek i filmów. Biblioteka wraz z filiami odnotowała odwiedzin i wypożyczeń tradycyjnych. Czytelnikom umożliwiono dostęp online do pozycji za pośrednictwem platformy IBUK Libra. Odnotowano 876 wejść na platformę, z której czytelnicy pobrali do czytania stron. W I półroczu 2015 roku oprócz placówki macierzystej w 4 filiach (w Chojnicach, Kościerzynie, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie) uruchomiono w czytelniach terminale, na wydzielonych stanowiskach, do zasobów Biblioteki Narodowej w ramach projektu pn. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA. Z tej usługi skorzystało 43 czytelników, którzy pobrali 129 pozycji książkowych udostępnionych przez Bibliotekę Narodową. W I półroczu 2015 roku w placówce macierzystej wraz z filiami zarejestrowano czytelników. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 56,00 etatów pedagogicznych oraz 19,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. 173

174 Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Plan dochodów zł wykonanie ,61 zł, tj. 36,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,33 zł, tj. 49,2 % Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. Głównym źródłem dochodów w I półroczu 2015 roku były wpływy z usług, które pozyskano w wysokości zł, tj. 29,9 % planu. Pozostałe dochody zrealizowano łącznie w kwocie zł, tj. 135,6 % planu, z tego wpływy z różnych dochodów kwota zł, dochody z najmu i dzierżawy kwota 755 zł. Wydatki zrealizowane przez Bibliotekę w kwocie zł, tj. 49,2 % planu, przedstawiają się następująco: wynagrodzenia i pochodne zł, tj. 50,0 % planu zakup pomocy naukowych i książek zł, tj. 43,6 % planu pozostałe wydatki bieżące zł, tj. 46,9 % planu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno bibliograficzną, działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną wspierającą pracę nauczyciela m.in. przygotowanie spotkań, wystaw i konferencji w ramach obchodów Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu, promocję Placówki, w tym organizowanie spotkań i imprez, współpracę z innymi placówkami, realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in. organizacja konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała Ojczyzna, organizacja sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczących kształtowania predyspozycji zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych oraz budowa bazy dobrych 174

175 praktyk nauczycielskich w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych. W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2015 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji książki prenumeraty czasopism zbiory specjalne Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma za książki z darów zagubione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2015 roku to jednostek inwentarzowych. W I półroczu 2015 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała odwiedzin i wypożyczeń tradycyjnych oraz odwiedzin strony www Biblioteki wraz z filiami i samodzielnych wyszukiwań przez czytelników za pomocą e-konta bibliotecznego. W I półroczu zarejestrowano aktywnych czytelników. Zatrudnienie w Bibliotece w I półroczu 2015 roku wyniosło 24,00 etatów pedagogicznych oraz 16,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji pozostałych pracowników zł zł, Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,67 zł, tj. 62,7 % Wydatki w I półroczu 2015 roku ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 175

176 1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2015 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 75,0 % planu. 2. Zgodnie z uchwałą Nr 109/14/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji oraz uchwałą Nr 348/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 dla organizacji przeznaczono środki w wysokości zł, które w I półroczu przekazano w wysokości zł na organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 98 ofert od 81 oferentów. Do realizacji przyjęto 37 ofert od 31 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr Na realizację zadania ujętego Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy wydatkowano zł z zaplanowanych zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki klasyfikowane w dziale 750). 4. Na organizację imprez związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu zabezpieczono kwotę zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. 5. W związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli w budżecie zabezpieczono środki wysokości zł. Wydatek zostanie zrealizowany w drugim półroczu. 6. Na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach 176

177 projektów dofinansowanych ze środków europejskich w budżecie zabezpieczono kwotę 500 zł. Duża skuteczność windykacji należności wpłynęła na brak konieczności ponoszenia wydatków w powyższym zakresie. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 52,2 % Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 52,2 % Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacone zgodnie z Uchwałą Nr 1205/405/14 Zarządu Województwa Pomorskiego wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. W I półroczu 2015 roku przekazano stypendia 30 studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych Samorządu Województwa kwotę zł, co stanowi 52,2 % planu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów zł wykonanie ,16 zł, tj. 62,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,66 zł, tj. 28,3 % W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

178 Dochody uzyskane zostały w kwocie zł, i tak: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej kwota zł, z tego: zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, na zadanie własne inwestycyjne dotyczące sfinansowania inwestycji w postaci przebudowy pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. kwota zł, 2. Pozostałe dochody własne zł, z tego: wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami kwota zł. Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości zł przeznaczone zostały na: inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie zł oraz środkami własnymi Województwa w wysokości zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł (finansowane dotacją celową z budżetu państwa), z tego: zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne, zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zł, pochodzące ze środków własnych Województwa, projekty, programy profilaktyczne i terapeutyczne dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł, finansowane środkami własnymi Województwa, 178

179 wdrożenie i funkcjonowanie regionalnych systemów informatycznych w zakresie ochrony zdrowia zł finansowane z budżetu państwa przeznaczono na realizację w ramach RPO WP projektu e-zdrowie, uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego, dotyczących zakończonego zadania, tj. budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku w łącznej kwocie zł, zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP kwota zł, pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zł, w tym na realizację procesu przekształceń zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej zł, sfinansowane środkami własnymi Województwa. Rozdział Szpitale ogólne Plan dochodów zł wykonanie ,53 zł, tj. 67,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,77 zł, tj. 16,1 % Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł, złożyły się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie zł na przebudowę pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., pozostałe dochody własne w wysokości zł zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2014 roku. Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią: dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym w wysokości zł, 179

180 koszty postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego dla Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota zł, uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót dotyczących budowy Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku kwota zł, zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP kwota zł. Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Budowa i wyposażenie szpitala W I połowie 2015 roku wypłacono kwotę zł ze środków własnych Województwa dla podwykonawcy realizującego część robót objętych umową na budowę Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku. Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego w wysokości zł w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego. Przebudowa pomieszczeń (zadanie wieloletnie) W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano podmiotowi kwotę zł (w tym zł z uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa) na kontynuację prac budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii i Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed. Modernizacje pomieszczeń W budżecie Województwa Pomorskiego zabezpieczono środki jako dotację inwestycyjną w wysokości zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia ( zł) oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału okulistycznego ( zł). 180

181 Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2015 roku przekazano kwotę zł na prace budowlane prowadzone na potrzeby oddziału otolaryngologicznego. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Budowa lądowiska dla SOR (zadanie wieloletnie) Z budżetu Województwa przekazano zgodnie z harmonogramem dotację inwestycyjną w kwocie zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla lądowiska SOR. Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku z planowanym objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przekazanie środków w kwocie zł nastąpi w II połowie 2015 r. Dofinansowanie szpitala jest związane z realizacją zadania wieloletniego ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, związanego z rozbudową infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Restrukturyzacja szpitala Z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną w wysokości zł na prace modernizacyjne realizowane na oddziałach ginekologiczno-położniczym oraz okulistycznym. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: zł Zakupy sprzętu medycznego W I połowie 2015 roku przekazano szpitalowi dotację inwestycyjną w wysokości zł na zakup 2 respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 181

182 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. Plan: zł Wykonanie: 0 zł Modernizacja szpitala W 2015 roku w budżecie Województwa zabezpieczono w wysokości zł jako dotację inwestycyjną na modernizację, przebudowę i wyposażenie pomieszczeń oddziału kardiologii z zespołem intensywnej opieki kardiologicznej z częścią zabiegową RTG. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Plan: zł Wykonanie: zł Zwroty dotacji W I połowie 2015 roku dokonano zwrotu dotacji inwestycyjnej w wysokości zł związanej z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP , w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów zł wykonanie ,70 zł, tj. 16,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,75 zł, tj. 46,2 % Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości zł przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 182

183 w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków własnych Województwa przekazano zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Plan: zł Wykonanie: 0 zł Modernizacja pomieszczeń Zaplanowana w wysokości zł dotacja inwestycyjna przeznaczona jest na dostosowanie pawilonu nr 21 do wymogów prawa (prace adaptacyjne oraz dobudowa windy). Zgodnie z umową przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Modernizacja systemu grzewczego Na zadanie zabezpieczono w formie dotacji inwestycyjnej kwotę zł na badania geologiczne, dokumentację techniczną i wykonanie dolnego źródła solankowego oraz modernizację centrali grzewczej. Zgodnie z umową przekazanie dotacji w II połowie 2015 roku. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku Plan: zł Wykonanie: zł Centrum Zdrowia Psychicznego (zadanie wieloletnie) Z przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano: roboty budowlane w budynku rehabilitacji, wykonanie ścianek działowych i tynków, balustrady na klatkach schodowych, instalację elektryczną, dozorową, domofonową, wentylacyjną i solarną. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: zł Wykonanie: zł Modernizacje w szpitalu Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) przekazano 183

184 dotację inwestycyjną w kwocie zł, przeznaczoną na prace budowlane polegające na dostosowaniu pawilonów leczniczych do wymogów p. poż. (zgodnie z decyzją Powiatowej Komendy Straży Pożarnej). Ponadto w ramach rozdziału z zaplanowanych zł wydatkowano zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne. Rozdział Medycyna pracy Plan dochodów zł wykonanie ,93 zł, tj. 78,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,14 zł, tj. 45,7 % W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie zł, z tego: wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, pozostałe dochody w kwocie zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe. Na zadanie (profilaktyka zawodowa pracowników ochrony zdrowia) ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wydatkowano zł. W I połowie 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił porad, w tym: diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , profilaktycznych w liczbie 9 348, 184

185 stomatologicznych w liczbie zł. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 60,7 etatów, a przeciętna płaca miesięczna Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 90,0 % W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , z przeznaczeniem na dotacje celowe w kwocie zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. W I połowie 2015 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku zł. Na II półrocze 2015 r. planowane jest wydatkowanie zł na przygotowanie raportu o wynikach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Województwie Pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2014 problemy. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 86,8 % Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, z tego: 185

186 przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 1294/5/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: realizację programów profilaktycznych w tym zagospodarowanie czasu wolnego w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka oraz programów socjoterapeutycznych, interwencję kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, realizację programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji. Uchwałą nr 232/22/15 z dnia 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego z 68 projektów złożonych przez 51 podmiotów wyłonił do realizacji 24 projekty 22 podmiotów którym w formie dotacji łącznie przekazano kwotę zł. (Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 8); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz doposażenie ośrodków w łącznej kwocie zł, z tego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zł, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł; zorganizowanie szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, współorganizację konferencji Kobieta a alkohol na łączną kwotę zł. 186

187 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 41,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,80 zł, tj. 25,1 % Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji są przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,20 zł, tj. 29,6 % W ramach kwoty zł zrealizowano pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia, tj.: Pomorskie e-zdrowie w budżecie województwa zabezpieczono środki na realizację projektu wieloletniego, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. W I połowie 2015 roku wydatkowano zł, jako współfinansowanie krajowe ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP , 187

188 na opracowanie dokumentacji w postaci studium wykonalności projektu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 146/16/15 z dnia 17 lutego 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 279/27/15 z dnia 26 marca 2015 roku uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w załączniku nr 8) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 270/26/15 z dnia 24 marca 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadania Szkolenie dla wolontariuszy i kampania medialna infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 456/43/15 z dnia 21 maja 2015 roku, a z wybranym podmiotem (wymienionym w załączniku nr 8) podpisano umowę. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego w trybie ustawy o działalności leczniczej wydatkowano zł tytułem wyceny nieruchomości, opinii prawnej na temat pomocy publicznej oraz indywidualnej interpretacji podatkowej, organizację spotkania z Komitetem Obrony Pielęgniarek i Położnych w celu omówienia działań mających polepszyć sytuację pielęgniarek i położnych Województwa Pomorskiego na wynajęcie sali wydatkowano zł. 188

189 Dodatkowo w ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację w II półroczu 2015 r. m.in. następujących zadań: Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego), konferencja Zdrowy Pomorzanin: Profilaktyka Nowotworowa Dzieci i Młodzieży (wynagrodzenia dla prelegentów za przygotowanie i wygłoszenie wykładów dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kierowana do pedagogów, uczniów, rodziców i kadry medycznej), pierwsze pomorskie forum psychiatrii środowiskowej (organizacja spotkania), analizy zarządcze w zakresie oceny funkcjonowania podmiotów leczniczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów zł wykonanie ,29 zł, tj. 48,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,65 zł, tj. 45,4 % Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego na: koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych z planowanej kwoty zł otrzymano zł, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty zł otrzymano zł, wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami zaplanowane środki w wysokości zł, wpłynęły w kwocie zł, 189

190 pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, zrealizowane głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny. Na zaplanowane wydatki w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się następujące zadania: utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane z wpływów i dotacji celowych przekazywanych przez powiaty, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, finansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,71 zł, tj. 43,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,23 zł, tj. 43,5 % Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie zł składają się: wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł; pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo terapeutyczną, z tytułu: wynajmu 190

191 powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaconego odszkodowania w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę. W I półroczu 2015 roku placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 46 dzieci, zapewniając: zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce, nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem wszystkich potrzeb, realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi, wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną, uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych. Placówka prowadziła również: prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy, współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, wydatkowano środki w wysokości zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, zakup usług remontowych bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy, remont kuchni kwota zł, zakup usług pozostałych m.in. dokształcanie kadry, catering, opłaty pocztowe, usługi w zakresie wypoczynku dzieci, obsługę prawna i komputerową kwota zł, zakup żywności dla dzieci kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci kwota zł, 191

192 odpis na ZFŚS kwota zł, zakup energii kwota zł, pozostałe wydatki m.in. szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości kwota zł. Wydatki sfinansowano dotacją celową i wpływami otrzymanymi stosownie do porozumień z powiatami. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2015 roku wyniosła 51,7 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Planowane wydatki dotyczą szkolenia przewidzianego do realizacji w II połowie 2015 roku dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów zł wykonanie ,58 zł, tj. 63,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,66 zł, tj. 62,4 % Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w wysokości zł to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie 192

193 świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota zł, pozostałe dochody własne, tj.: zwrot kosztów upomnień w sprawie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 23 zł. Zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji kwota zł, usług pocztowych kwota zł, dostawy oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń kwota zł, kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) kwota zł, wyposażenia i materiałów biurowych kwota zł, usług telekomunikacyjnych kwota zł, kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota zł. W I półroczu 2015 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 2 633,57 zł, tj. 1,4 % 193

194 Z planowanej kwoty zł zrealizowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. na podróże służbowe krajowe oraz analizę finansową kosztów utworzenia i funkcjonowania nowego zakładu aktywności zawodowej. Wykonanie pozostałych wydatków, finansowanych w całości ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programów, nastąpi w II połowie 2015 roku. Rozdział Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 51,6 % Plan wydatków zł wykonanie ,19 zł, tj. 44,9 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty zł otrzymano zł, pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 96 zł przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i wydatkowane w kwocie zł, dotyczą realizacji następujących zadań: Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Z zaplanowanej dotacji celowej w wysokości zł przekazano fundacji zł m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, 194

195 materiały i wyposażenie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi psychologiczne, pedagogiczne i rachunkowe oraz inne niezbędne do realizacji zadania. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2015 roku powierzył 50 kandydatom do przysposobienia 63 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne, dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, promowanie idei adopcji. Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł wydatkowano zł z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczając je na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł; zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, sanitarno-porządkowe) kwota zł, szkolenia i podróże służbowe pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup energii kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (m.in.: sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, wyposażenie i materiały biurowe, testy do badań adopcyjnych) kwota zł, pozostałe wydatki bieżące kwota zł. Ośrodek w I półroczu 2015 r. powierzył 91 rodzinom 110 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), 195

196 nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, współpraca z sądami w zakresie powiadamiania o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego, promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,4 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów zł wykonanie ,27 zł, tj. 21,3 % Plan wydatków zł wykonanie ,32 zł, tj. 56,3 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji 196

197 Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się: 1. Dotacja celowa na realizację projektów w ramach PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8II, Pomoc Techniczna PO WER oraz Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty zł stanowiącej środki budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości zł, z tego: PO KL zaplanowane zł, otrzymane zł, PO WER zaplanowane zł. 2. Refundacja wydatków roku 2014 związanych z realizacją projektu Leonardo da Vinci otrzymano planowaną kwotę zł. 3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, obejmują: a. środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. Ministra Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań Funduszu określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł; b. otrzymane wpływy w wysokości zł (z planowanej kwoty zł) stanowiące 2,5 % wykorzystanych środków PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; c. pozostałe dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową WUP w wysokości zł z planowanych zł. Na wielkość wydatków w ramach działu zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł składają się wydatki związane z: 1. Realizacją i rozliczeniem zadań w ramach PO KL i PO WER w kwocie zł, finansowanych: z dotacji celowej ze środków UE kwota zł, z dotacji celowej ze środków budżetu państwa kwota zł, ze środków własnych Województwa kwota zł. 197

198 2. Funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie zł, finansowanym w całości ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w kwocie zł finansowanych: ze środków otrzymanych od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwota zł, ze środków własnych Województwa kwota zł. 4. Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie zł, finansowanych w całości ze środków własnych Województwa. 5. Specjalistycznymi usługami w poradnictwie zawodowym na rzecz osób bezrobotnych w kwocie zł, finansowanymi w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 29,8 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości zł, wykonane w kwocie zł stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów zł wykonanie ,33 zł, tj. 20,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,60 zł, tj. 43,2 % 198

199 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w: Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58; Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30; Gdańsku przy ul. Heweliusza 11; Słupsku przy ul. Jaracza 18a Oddział Zamiejscowy WUP. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, składają się: 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - z planowanej kwoty zł otrzymano zł z przeznaczeniem na: Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł, pochodzące ze środków budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój planowane środki w wysokości zł przekazane zostaną w II półroczu, z tego: Pomoc Techniczna PO WER kwota zł, PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8II kwota zł. 2. Pozostałe dochody własne z planowanej kwoty zł, zrealizowano środki w wysokości zł, z tego: środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania; pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł, otrzymano środki w wysokości zł. Z zaplanowanej kwoty zł WUP wydatkował środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. Funkcjonowanie jednostki z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, które dotyczyły m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota zł, 199

200 opłat czynszowych kwota zł, odpisu na ZFŚS kwota zł, zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, leasing samochodu) kwota zł, zakupu energii kwota zł, podróży służbowych kwota zł, zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, zakupu usług telekomunikacyjnych kwota zł, usług remontowych kwota zł. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa. 2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz środki własne Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: Roczny Plan Kosztów Instytucji dotyczący: kosztów osobowych kwota zł, zakupu sprzętu i pozostałych kwota zł, Roczny Plan Kontroli kwota zł. 3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP w kwocie zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, opłaty czynszowe kwota zł, zakup usług pozostałych kwota zł, odpis na ZFŚS kwota zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, szkolenia pracowników kwota zł. 4. Specjalistyczne usługi w poradnictwie zawodowym na rzecz osób bezrobotnych - WUP świadczy specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego w ramach Pomorskiego Ośrodka Kompetencji, powstałego w latach , będący rezultatem wdrożenia unikatowej w skali ogólnopolskiej innowacji społecznej w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (w szczególności: osoby w wieku 50+, osoby 200

201 niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotni) polegające na ocenie kompetencji zawodowych, badaniu możliwości psychofizycznych oraz doradztwie w zakresie ergonomii pracy. Z planowanej kwoty zł dotyczącej specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości zł (finansowane ze środków własnych Województwa). Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. 5. Pomoc Techniczna PO WER - zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów Wojewódzkie Urzędy Pracy pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących dla działań związanych z aktywną walką z bezrobociem i poprawą sytuacji na regionalnym rynku pracy. Pomoc Techniczna PO WER służy zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesów zarządzania, sprawnego wdrażania i prowadzenia promocji EFS. Zaplanowane środki w wysokości zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia pracowników WUP realizujących zadania PO WER, podnoszenie kwalifikacji pracowników, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, prowadzenie kontroli u beneficjentów oraz refundację pozostałych kosztów instytucji, w tym: zakupu wyposażenia technicznego i materiałów biurowych dla pracowników, najmu powierzchni biurowej, opłat administracyjnych oraz wynajmu samochodu osobowego. 6. PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet Inwestycyjny 8.ii - trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży Celem szczegółowym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami bezrobotnego. Zaplanowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. WUP finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 201

202 wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS kwota zł, pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w I półroczu 2015 r. wyniosło 180,7 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 20 etaty. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w I półroczu 2015 r. wypłacił świadczenia 625 osobom, na łączną kwotę zł, oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę zł. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie ,94 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,72 zł, tj. 73,7 % Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości zł dotyczą refundacji wydatków roku 2014 związanych z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie projektu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące PO KL dla Priorytetów III, VI, VII, IX w wysokości zł, z czego wydatkowano zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty W ramach Priorytetu III Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku realizuje projekt Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim realizacja zajęć praktycznych poza 202

203 granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta zaplanowane środki w wysokości zł wydatkowano w 100 % (finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 180 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości zł), z przeznaczeniem na organizację konferencji Rezultaty twarde i miękkie jako wartość dodana w kształceniu zawodowym w aspekcie projektów unijnych realizowaną w ramach upowszechniania projektu. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy z zaplanowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł współfinansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Z zaplanowanej kwoty zł, przekazano środki w wysokości zł, finansowane w całości z budżetu państwa; realizacja projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych w ramach poddziałania z planowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano środki w wysokości zł (finansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem m.in. na: zakup usług pozostałych kwota zł, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie kwota zł, refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu kwota zł, opłaty związane z czynszem, energią elektryczną i cieplną, telefonami oraz zakupem usług remontowych kwota zł, obsługę spotkań realizowanych w ramach projektu kwota zł, podróże służbowe kwota zł. Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych. 203

204 Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu, wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb zatrudnienia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. realizacja projektu Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy w ramach poddziałania z planowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano środki w wysokości zł (finansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł). Poniesione wydatki dotyczą usług aktywizacji zawodowej, refundacji instrumentów mobilnościowych oraz wsparcia mobilności uczestników projektu. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Województwa Pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano środki w wysokości zł (dotacja celowa: z EFS zł, z budżetu państwa zł). W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty zł przekazano Beneficjentom dotacje w wysokości zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP realizuje w zakresie poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej 204

205 w Województwie Pomorskim. Na realizację projektu systemowego z zaplanowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, współfinansowane z EFS w kwocie zł i z budżetu państwa w kwocie zł. Środki wykorzystane zostały m.in. na: organizację i przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji - kwota zł, wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt kwota zł, podróże służbowe pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo oraz promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej kwota zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników realizujących projekt kwota zł, opracowanie graficzne i wydruk biuletynu informacyjnego ROPS kwota zł. Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wzrostu jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej oraz udoskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej, w tym zwiększenie wykorzystania potencjału sektora Ekonomii Społecznej w regionie. W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały następujące zadania merytoryczne: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie odbyto 78 wyjazdów konsultacyjnych, w których doradztwem objęto 455 osób oraz dodatkowo 42 osób objęto doradztwem telefonicznym, szkolenia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej 808 osoby przeszkolone, badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie przeprowadzono dwa badania własne, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ES w regionie przeprowadzono 9 konsultacji doradczodiagnozujące z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia ekonomii społecznej. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie na Priorytet IX zaplanowano wydatki w kwocie zł, z czego wydatkowano środki w wysokości zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie zł. 205

206 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty zł w I półroczu 2015 roku przekazał Beneficjentom dotacje w wysokości zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe w ramach programu Pomorskie dobry kurs na edukację: Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł i budżetu państwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: realizację zajęć psychologiczno-pedagogicznych kwota zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia kwota zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe kwota zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej. Realizowane działania systemowe maja wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie tożsamości regionalnej oraz na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015 z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: stypendia dla 468 uczniów kwota zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunów stypendystów kwota zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu kwota zł, 206

207 zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu kwota zł, publikację ogłoszenia prasowego kwota 75 zł. Celem Projektu jest wyrównanie szans równego rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w I półroczu 2015 roku realizował projekt własny Będę dobrym fachowcem. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł (finansowane z EFS w kwocie zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia: specjalisty ds. metodycznych, koordynatora projektu, osób prowadzących dodatkowe zajęcia oraz opiekunów podczas wizyt studyjnych kwota zł, organizację wizyt studyjnych, szkolenia praktyczne u pracodawców oraz wykonanie tablic i naklejek informacyjnych kwota zł, zakup: słowników, artykułów spożywczych na zajęcia gastronomiczne, surowca drzewnego na zajęcia stolarskie, wyposażenia pracowni gastronomicznej kwota zł. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Ośrodku i przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio u pracodawców. 2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 1293/5/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Stosownie do uchwały Nr 233/22/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji 207

208 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 299/28/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r. 20 organizacjom zlecono realizację 20 projektów. Przekazane środki mają służyć inspirowaniu i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej poprzez: łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności Banków Żywności i Łaźni Publicznych; wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym; promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 8. Pozostałe środki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości 433 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niewykorzystane środki zaplanowane są do realizacji w drugiej połowie roku. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów zł wykonanie ,65 zł, tj. 50,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,39 zł, tj. 36,2 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatu szkolnego. Zaplanowane na 2015 rok dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych wykonano na kwotę zł, tj. 50,7 % planu, z tego: 208

209 - wpływy z usług zł - dochody z najmu i dzierżawy zł - otrzymane darowizny zł - pozostałe dochody zł Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł, tj. 36,2 % planu zostały poniesione w związku z: 1. Bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym kwota zł, co stanowi 44,8 % planu, w tym wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota zł, tj. 23,0 % planu. Planowane w wysokości zł wydatki są finansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 77,0 % planowanych wydatków, dochodów własnych Województwa w kwocie zł, co stanowi 23,0 % planowanych wydatków. 2. Wypłatą stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota zł, tj. 76,3 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ kwota zł, tj. 93,1 % planu. Wydatki w związku z realizacją zadania są finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 4. Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota zł, tj. 34,0 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa. 5. Wydatkami inwestycyjnymi związanymi z budową wielofunkcyjnej hali sportowej oraz modernizacją boiska oraz obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Z planowanych zł wydatkowano zł ze środków własnych Województwa na opracowanie koncepcji projektowej wielofunkcyjnej hali sportowej. 6. Przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach współfinansowania krajowego w związku z projektem pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie realizowanym przez Powiat Tczewski w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP kwota zł, tj. 30,0 % planu. 209

210 Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: Zakup energii zł 3,9% Odpisy na ZFŚS zł 4,3% Wynagrodzenia i pochodne zł 73,0% Zakup usług zł 4,5% Pozostałe wydatki bieżące zł 13,9% Wydatki inwestycyjne zł 0,1% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 0,3 % Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,28 zł, tj. 54,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,03 zł, tj. 32,5 % Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą głównie finansowania Specjalnego Ośrodka Szkolnoo Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Zakładany na 2015 rok plan dochodów został zrealizowany przez OSW w kwocie zł, tj. 54,7 % planu, z tego: - wpływy z usług (tj. usług noclegowych, wyżywienia) zł 210

211 - darowizny zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł - pozostałe dochody zł W ramach rozdziału planowane jest również pozyskanie w drugim półroczu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie zł na realizację działań w zakresie metod i form w szkolnictwie zawodowym i nawiązanie współpracy między nauczycielami. Wydatki poniesione w I półroczu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 52,3 % planu. W ramach zrealizowanej kwoty poniesiono wydatki głównie w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota zł, tj. 49,8 % planu. Wydatki te stanowią 76,6 % wydatków ogółem poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. W pierwszej połowie 2015 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 40,08 etatach pedagogicznych i 30,33 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 62,6 % planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków żywności na potrzeby stołówki Ośrodka, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z pracami remontowymi w pomieszczeniach internatu dziewcząt i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z realizacją projektu pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Earsmus + finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wydatkowano zł, tj. 93,1 % planu. Wydatki dotyczyły głównie kosztów podróży służbowych nauczycieli do Hiszpanii. W związku z budową wielofunkcyjnej hali sportowej, kontynuacją prac modernizacyjnych w obiektach Ośrodka oraz modernizacją boiska zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł, które w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie zł. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania koncepcji projektowej programowo przestrzennej wielofunkcyjnej hali sportowej. Pozostałe zaplanowane prace, zgodnie z harmonogramem, będą realizowane w drugim półroczu, głównie w miesiącach wakacyjnych. 211

212 W I półroczu 2015 roku z internatu korzystało 67 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w skali miesiąca wyniósł zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie zł, tj. 30,0 % planu w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach współfinansowania krajowego na projekt realizowany przez Powiat Tczewski pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP Wydatkowana kwota jest zgodna z kwotą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą. Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan dochodów zł wykonanie ,82 zł, tj. 63,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,95 zł, tj. 41,4 % Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie WZSP nr 2 w Gdańsku. Dochody własne internatu wykonane w kwocie zł, tj. 63,0 % planu pochodziły z tytułu: - wpływów z usług (usługi noclegowe) zł - pozostałych dochodów 6 zł Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w wysokości zł, tj. 41,4 % planu. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach, tj. 53,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie zł. Pozostałe wydatki w wysokości zł, tj. 32,3 % planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła nauczycielska zł, pracowników obsługi zł. W I półroczu 2015 roku z internatu korzystało 31 uczniów. 212

213 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 76,3 % W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia są przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańców województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu 2015 roku przyznano stypendia w następującym podziale: - 17 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po 100 zł miesięcznie, - 21 stypendiów dla gimnazjów w wysokości po 150 zł miesięcznie, - 59 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 200 zł miesięcznie, wydatkując na ten cel zł. Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Plan dochodów zł wykonanie ,55 zł, tj. 34,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,05 zł, tj. 47,3 % Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. 213

214 Ośrodek uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 34,7 % planu, z tego: - wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, darowizny kwota zł, pozostałe dochody kwota zł. Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie zł, tj. 50,2 % planu, stanowiły 77,5 % wydatków ogółem rozdziału. Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2015 roku wyniosło 15,2 etatów pedagogicznych oraz 5,7 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości zł, zostały poniesione na utrzymanie jednostki (zakup usług, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz w związku z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu 2015 roku w internacie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 7 409,36 zł, tj. 24,1 % Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę zł, tj. 23,0 % planu. 214

215 W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 34,0 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenia będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów zł wykonanie ,99 zł, tj. 85,7 % Plan wydatków zł wykonanie ,43 zł, tj. 29,1 % Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne i ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano kwotę zł, stanowiącą pozostałe dochody własne uzyskane z: opłaty za korzystanie ze środowiska zł, opłaty produktowej zł, wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów zł, opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 180 zł. Plan dochodów do realizacji w II półroczu obejmuje również przeznaczone na zadanie pn. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, 215

216 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł. Z zaplanowanych na poziomie zł wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano kwotę zł, na którą złożyły się: wydatki osobowe, koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także koszty organizacji konferencji z zakresu ochrony środowiska. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Województwa. Na II półrocze 2015 roku zaplanowano m.in. wydatki związane z: zakupem licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ( zł) finansowane ze środków własnych Województwa, realizacją zadania pn. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 ( zł) finansowane ze środków z WFOŚiGW ( zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zł), oraz na szkolenia osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, organizację konkursu na kampanię edukacyjną dotyczącą jakości powietrza, ekspertyzy i konferencje z zakresu ochrony środowiska finansowane ze środków własnych Województwa. Źródła finansowania wydatków przedstawiają się następująco: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa ,9 % Dotacje celowe z budżetu państwa % Środki z WFOŚiGW % Ogółem ,1 % 216

217 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów zł wykonanie ,75 zł, tj. 88,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,43 zł, tj. 33,2 % Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł dotyczyły: 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska wydanych na podstawie decyzji Marszałka, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska - kwota zł, opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku - kwota 180 zł. Z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 roku w kwocie zł finansowano wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podróży służbowych i utrzymania stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków został wykonany w 33,2 %. Wydatki na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz na szkolenie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska łącznie planowane na kwotę zł będą zgodnie z harmonogramem realizowane w II półroczu 2015 roku. 217

218 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan dochodów zł wykonanie 8 860,04 zł, tj. 63,3 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane dochody w wysokości zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią 2 % odpisu z wpływów z opłat produktowych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaplanowane środki w wysokości zł zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach objętego Wieloletnią Prognozą Finansową zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Plan dochodów zł wykonanie 1 503,20 zł, tj. 25,9 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł Zaplanowane dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie zł stanowią 5 % odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 roku o bateriach i akumulatorach. Zaplanowane środki w wysokości zł zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach zadania wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 218

219 Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 2 783,00 zł, tj. 1,4 % Zaplanowane do uzyskania w II półroczu dochody w kwocie zł obejmują przeznaczone na realizację zadania pn. Projekt programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, środki z WFOŚiGW w kwocie zł. Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł. Wydatkowana kwota dotyczyła organizacji konferencji pn. Gospodarka odpadami w województwie pomorskim kierunki zmian. Pozostała planowana kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym na: sporządzenie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 ( zł) zadanie planowane do sfinansowania ze środków WFOŚiGW ( zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zł), organizację konkursu grantowego na kampanię edukacyjną dotyczącą jakości powietrza skierowanego do organizacji pożytku publicznego oraz ekspertyzy i konferencje z zakresu ochrony środowiska planowane do pokrycia ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów zł wykonanie ,79 zł, tj. 83,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,83 zł, tj. 50,3 % 219

220 Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z gminami. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, obejmują: 1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł na podstawie porozumień z: Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych instytucji kultury dotacja zaplanowana w wysokości zł i otrzymana w kwocie zł, z tego dla: Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł; Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł; Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł; Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł; Muzeum Narodowego w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości zł. Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie zł. Gminą Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie zł. 2. Dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości zł. 3. Zwroty podatku VAT zaplanowane w wysokości zł i otrzymane w kwocie zł, zrealizowane przez: Nadbałtyckie Centrum Kultury zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł; 220

221 Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł. W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie zł i zrealizowano w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, z tego: dotacje podmiotowe zaplanowane w kwocie zł i przekazane w wysokości zł, finansowane: ze środków własnych Województwa w kwocie zł (tj. 84,2 % przekazanych środków), z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin w kwocie zł, dotacje celowe na inwestycje zaplanowane w wysokości zł i przekazane w kwocie zł, tj. 14,2 %, finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Gdańska w wysokości zł. zadanie Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim gmina Stary Targ na cele muzealne realizowane w ramach RPO WP zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, finansowane z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie zł oraz w 78,3 % ze środków własnych Województwa w wysokości zł 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, finansowane ze środków własnych Województwa. 3. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizowane przez właścicieli lub posiadaczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków znajdującego się na terenie województwa pomorskiego, zaplanowane w wysokości zł. 221

222 Rozdział Zadania w zakresie kinematografii Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł tj. 100,0 % Środki zaplanowane w kwocie zł przeznaczono na dofinansowanie 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbędzie się w dniach września 2015 roku. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,40 zł, tj. 59,6 % W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1. Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 54,8 %. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1177/403/14 z dnia 25 listopada 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 942/XLIV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok Zadanie Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015 przewidywało następujące działania: 222

223 przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym; przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą; promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego; dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza; ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych; propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego; wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej; inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych; wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu; propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez: - organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez; - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 136/16/15 z dnia 17 lutego 2015 r. Do Departamentu Kultury wpłynęło ogółem z zakresu kultury 235 ofert złożonych przez 186 podmiotów. Z powodów formalnych oraz wycofania wniosków przez realizatorów nie rozpatrywano 80 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 73 organizacje, wnioskując o ich dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 240/24/15 z dnia 17 marca 2015 roku rozstrzygnął konkurs zgodnie z propozycjami komisji. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr

224 2. Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 83,0 %. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2014 zostali: Adam Orzechowski za perfekcyjną i konsekwentną budowę spektaklu. Broniewski w wyjątkowy sposób pobudza widza do refleksji nad życiowym dramatem wielkiego poety i przede wszystkim zagubionego człowieka; Robert Ninkiewicz za wybitną kreację Broniewskiego (starszego) w sztuce Radosława Paczochy, za wielką wrażliwość sceniczną i niezwykle sugestywny w przekazie portret człowieka złamanego i rozczarowanego swoim życiem; Michał Jaros za znakomitą kreację Broniewskiego (młodszego) w sztuce Radosława Paczochy, za stworzenie pełnej energii i żaru sprawczego postaci młodego idealisty, który jeszcze z nadzieją wygląda nowego dnia. Nagrodę honorową za przedstawienie roku otrzymał Teatr Wybrzeże za spektakl Broniewski Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Uroczyste wręczenie tych nagród, a także Nagród Teatralnych Miasta Gdańska, odbyło się 31 marca br. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2014 w kategorii Kreacje artystyczne otrzymały ją następujące osoby: Magdalena Grzebałkowska za książkę Beksińscy. Portret podwójny znakomicie opowiedzianą trudną i wielobarwną biografię Zdzisława i Tomasza, ojca i syna; Zygmunt Rychert za twórczą pracę dydaktyczną włożoną w przygotowanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, za pracę, która zaowocowała nagraniem płyty: Wojciech Kilar Angelus, Exodus, Victoria oraz Panufnik Concertos; Florian Staniewski za zapadającą w pamięć kreację Pluszkina w Martwych duszach Nikołaja Gogola w reżyserii Janusza Wiśniewskiego na scenie Teatru Wybrzeże, a także za popularyzowanie sztuki scenicznej. 224

225 Nagrodę honorową w kategorii Mecenat kultury otrzymała firma Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. za wieloletnie i konsekwentne wspieranie pomorskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Maciej Kułakowski za intensywną, międzynarodową aktywność koncertową; za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych konkursów muzyki poważnej. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Kiejstut Bereźnicki w uznaniu wybitnych dokonań w dziedzinie malarstwa, za blisko 60 lat twórczej pracy, która zaowocowała stworzeniem niepowtarzalnego, rozpoznawalnego, własnego stylu. Gala wręczenia nagród tradycyjnie już odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2015 roku nagrodą uhonorowani zostali: Bożena Borek, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Krzysztof Kamiński, Ryszard Ronczewski, Andrzej Socha, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski oraz Barbara Dobraczyńska. 3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zaplanowane na stypendia środki w wysokości zł zostały wydatkowane w całości. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2015 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 204 osób na 215 projektów na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Przychylając się do opinii komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu 225

226 Marszałkowskiego Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 84 stypendia. Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (33,3 %), literatury (17,8 %) i sztuk wizualnych (16,6 %). Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 8 kwietnia 2015 roku. Uroczystość uświetniły występy tegorocznych laureatów. Dzięki przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4. Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 45,0 %. Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Przedsięwzięcia konkursowe, w których ufundowano nagrody w pierwszej połowie 2015 roku to między innymi: VI Konkurs im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur, VII Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2015, XIII Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, VII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, XXII Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, 9. Festiwal IN OUT, XX Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, XXI Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, XX Jubileuszowy Konkurs Haft Kaszubski Linia 2015, II Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere oraz konkurs Pomorska Nagroda Muzealna. 226

227 5. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 20,2 % planu związane były z kosztami współorganizacji XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej, jak również opłacono umowy o dzieło związane z organizowanymi uroczystościami kulturalnymi i zakupionymi upominkami i kwiatami. Rozdział Teatry Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 85,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,24 zł, tj. 49,1 % Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na: 1. Dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: Gminę Miasta Gdańska dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości zł. 2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańsk zaplanowane i otrzymane w wysokości zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych jst, i tak: Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (z zaplanowanych zł) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł (z zaplanowanych zł), 227

228 Opera Bałtycka w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł (z zaplanowanych zł), Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni otrzymał od Gminy Miasta Gdyni kwotę zł (z zaplanowanych zł), Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał od Gminy Miasta Gdańska kwotę zł (z zaplanowanych zł). z działalności: W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody Teatr Wybrzeże kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, Opera Bałtycka w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora i na działalność gospodarczą oraz usług reklamowych, Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wynajmu powierzchni reklamowej oraz wynajmu obiektu dla firm. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Teatr Wybrzeże ,5% 92,9% Opera Bałtycka w Gdańsku ,0% 94,3% Teatr Muzyczny w Gdyni ,5% 100,0% Gdański Teatr Szekspirowski ,0% 100,0% razem dotacja b ieżąca Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj ,6% 95,8% Teatr Wybrzeże ,6% 99,9% Opera Bałtycka w Gdańsku ,0% - Teatr Muzyczny w Gdyni ,0% - razem dotacja inwestycyjna Ogółem: ,4% 99,9% ,1% 96,0% 228

229 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, przedstawiły spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował pięć premier: Stefan Żeromski Przedwiośnie; Gabriela Zapolska Tresowane dusze, wg Henry Jamesa Portret damy; Michelle Riml Raj dla opornych; William Szekspir Wesołe kumoszki z Windsoru (w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim), ponadto w repertuarze znajduje ponad 30 stałych pozycji repertuarowych. W pierwszej połowie 2015 roku teatr zaprezentował 214 przedstawień własnych oraz jedno przedstawienie gościnne. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy (Michał Szlaga Tego nie widać). Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w pierwszym półroczu wyniosła: (przedstawienia własne): Scena Duża osób (98,8 %), Scena Malarnia osób (101,8 %), Czarna Sala 175 osób (79,5 %), Scena Kameralna osób (101,3 %), poza siedzibą 390 osób (102,6 %). Spektakl Broniewski zrealizowany przez Teatr Wybrzeże otrzymał liczne nagrody: nagroda Teatralna Miasta Gdańska Adam Orzechowski (reżyseria Broniewskiego), Robert Ninkiewicz (Broniewski starszy w Broniewskim), Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego Adam Orzechowski (jw.), Robert Ninkiewicz (jw.), Michał Jaros (Broniewski młodszy w Broniewskim), spektakl roku oraz został zaprezentowany w ramach Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski w TVP Kultura a także na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (nagroda publiczności oraz aktorska dla Roberta Ninkiewicza). Adam Orzechowski został Człowiekiem Roku w plebiscycie Gazety Wyborczej Pomorskie Sztormy! natomiast Florian Staniewski otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną za rolę Pluszkina w Martwych duszach. Opera Bałtycka w Gdańsku W pierwszym półroczu 2015 roku Opera przedstawiła dwie premiery: Otello operę Giuseppe Verdiego oraz Burzę spektakl Izadory Weiss. W ramach prowadzonej 229

230 działalności zaprezentowała łącznie 58 przedstawień i koncertów (w tym dwa poza siedzibą), 6 prelekcji scenicznych z cyklu Opera? Si!. 28 stycznia br. w stulecie urodzin odbył się specjalny wieczór poświęcony pamięci prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak, a także wydano okolicznościowy album. Opera Bałtycka prezentowała Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego na Musikfestspiele Saar w Saarbrücken oraz była współorganizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego. Projekt Niderlandy Izadory Weiss, Jiříego Kyliána otrzymał Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska jako spektakl roku, natomiast Anna Fabrello za rolę Despiny w Cosi fan tutte. Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła osób (96,3 %). W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych, lekcje operowe oraz warsztaty tańca. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Miastem Gdynia. Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a pierwszej połowie 2015 roku przedstawił 216 spektakli oraz zaprezentował cztery premiery: The Pale Fox (spektakl Teatru Tańca Dziki Styl), Ray Cooney Okno na parlament; Antoine de Saint- Exupery Mały Książę. Końcówka; Małgorzata Ryś Pobudka (Teatr Junior). Ponadto Teatr prezentował 35 spektakli impresaryjnych i współorganizowanych, które obejrzało widzów. Spektakl Chłopi był prezentowany w TVP1. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie osób (88 %), na Nowej Scenie osób (90 %), na Scenie Kameralnej osób (85 %). Od stycznia br. realizowany jest cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych, organizowane były ferie zimowe z Teatrem Junior, a także Teatr włączył się w akcję Noc Muzeów. Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 230

231 W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Weekend z Teatrem Witkacego; 3 x Wrocławski Teatr Pantomimy; Wędrowanie wg Stanisława Wyspiańskiego (Teatr STU); Tydzień z Teatrem SOHO; Tydzień z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, natomiast w cyklu Teatry Europy: Tydzień Flamandzki (3 spektakle); Tydzień Rumuński. W ramach obchodów 451. rocznicy urodzin Williama Szekspira zaprezentowano Sen nocy letniej Teatru Ocelot. 28 czerwca br. odbyła się premiera wyprodukowanego z Teatrem Wybrzeże spektaklu Wesołe kumoszki z Windsoru. W lutym br. odbyła się premiera filmu Zwięzła kronika czasu. Impresja Filmowa z otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. Frekwencja na 244 przedsięwzięciach własnych wyniosła osób. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (121), Teatralny pasjans, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał nagrodę SARP za najlepszy obiekt publiczny wzniesiony w 2014 roku. Z zaplanowanej kwoty zł na działalność inwestycyjną w pierwszej połowie 2015 roku wydatkowano środki w wysokości zł, na projekty realizowane przez: Teatr Wybrzeże w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości przeznaczone zostały na realizację zadań: Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano: remont komory ciepłowniczej w pomieszczeniu piwnicznym, wymianę więźby i ceramicznego pokrycia dachu, prace rozbiórkowe budynku Przejście Bramne wraz z łącznikiem nad ulicą Teatralną. W miejscu rozebranego obiektu oraz w budynku Starej Apteki prowadzone są prace archeologiczne, na ulicy Teatralnej oraz na dziedzińcu Teatru trwa usuwanie starej stacji transformatorowej oraz podłączenie zasilania dla Teatru do tymczasowej trafostacji. Prace te prowadzone są równocześnie z przełożeniem tras kablowych i modernizacją instalacji deszczowej i sanitarno-kanalizacyjnej. Realizowane zadanie ujęte jest w Regionalnym Programie Strategicznym 231

232 w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże zaplanowane w kwocie zł (pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i zrealizowane w wysokości zł. W ramach przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne, wybrano wykonawcę dokumentacji przebudowy widowni Dużej Sceny Teatru Wybrzeże, natomiast w czerwcu br. rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacji zabytkowego budynku Stara Apteka. Opera Bałtycka w Gdańsku zaplanowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadań, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Modernizacja budynku Opery bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach Programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury ( zł), opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem najpilniejszych robót budowlanych dotyczących wzmocnienia konstrukcji budynku Opery ( zł). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadania, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r.: Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego w ramach Programu MKiDN pn. Rozwój infrastruktury kultury. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 85,8 % Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 58,3 % Dochody zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. 232

233 W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej; Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki zaplanowane w wysokości i zrealizowane w kwocie zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Instytucja Kultury Ogółem z tego: ze środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka ,4% 95,0% Polska Filharmonia Kameralna ,0% 100,0% razem dotacja b ieżąca Plan Wykonanie Poziom wykonania Udział środków własnych woj ,0% 95,1% Polska Filharmonia Bałtycka ,8% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: ,8% 100,0% ,3% 95,2% Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie 47 koncertów własnych, 29 współorganizowanych i 23 impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, m.in.: 8. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal. Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Wielcy dyrygenci projekt Kinopera; koncert polsko-flamandzki; udział w Musikfestspiele w Saar; zakończenie sezonu artystycznego z udziałem Maxima Vengerova. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła osób (86 %). 233

234 23 kwietnia br. w pomieszczeniach PFB odbyła się Gala wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne. Dofinansowanie w I połowie 2015 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 14 koncertów w kraju (w Sopocie i Gdańsku) i 3 w Niemczech i Szwajcarii. Do najciekawszych należały: udział w Gdańskim Festiwalu Muzycznym z koncertami muzyki barokowej, projekt Chopin bez fortepianu w reżyserii Michała Zadary oraz koncert w Operze Leśnej inaugurujący Festiwal Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry z udziałem Leszka Możdżera. Frekwencja wyniosła osób na koncertach krajowych i około na koncertach zagranicznych. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki inwestycyjne, finansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły realizacji zadania Budowa orkiestrionu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W ramach zadania, w pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono: flet altowy z futerałem, zestaw transmisji bezprzewodowej, mikrofony, komputer główny do studia nagrań z akcesoriami oraz konsoletę nagłośnieniową. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 48,0 % Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł przeznaczono na: dotację na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku dotacja zaplanowana w wysokości zł i przekazana w kwocie zł (finansowana ze środków własnych Województwa); dotację celową, zaplanowaną w kwocie zł na zadanie Zakup oświetlenia do sali wystawowej Galerii Kameralnej. 234

235 W pierwszym półroczu 2015 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (z zaplanowanej kwoty zł). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej oraz pozostałych przychodów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zorganizowała wystawy: Emrah Gokdemir Są rekiny, które piszą listy miłosne do cieni samolotów spadających do morza jeden z nich to ja; Rafał Borcz Still Life; Magdalena Starska Burak leć; Maryam Hassan Bewildered masses; Anna Maria Brandys Ludzie mówią nie płacz; Grzegorz Klaman Rewolucja u Bram; Zbigniew Romańczuk Grid System; Giuseppe Santagata A leap into the shadow; Tomasz Ciecierski Abitare; Hector Solari Regarding the war; Tomek Baran Spiegel im Spiegel; Mathew Bamber ( ); Piotr Bujak Pasaże; Nicolas Grospierre Lost in architecture; Jarosław Modzelewski Kilkanaście nowych obrazów. W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence; performance Zanurzenie Jaśminy Wójcik, happening Lądowanie? Jaka to wiadomość? Oli Kozioł i Suavasa Lewego. Frekwencja w pierwszym półroczu wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej osób, Galeria Kameralna: osób, Baszta Czarownic: osoby; ogółem zwiedzających: osób oraz uczestników programów edukacyjnych i uczestników innych działań. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje o sztuce, konkursy oraz Ferie ze sztuką, brała też udział w Nocy Muzeów. Rozdział Centra kultury i sztuki Plan dochodów zł wykonanie ,79 zł, tj. 39,1 % Plan wydatków zł wykonanie ,50 zł, tj. 39,1 % stanowią: Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł dochody 235

236 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł; wpływy z tytułu zwrotu VAT w ramach zadania Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł wydatki to dotacje: podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie zł i przekazana w wysokości zł, finansowana ze środków własnych Województwa w kwocie zł; celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w wysokości zł i przekazana w kwocie zł na zadania: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana- Etap II (przekazano zł z zaplanowanych zł), w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorskie części elewacji północnej kościoła Św. Jana obejmującej prezbiterium i transept wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim nad pracami. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (zaplanowane w kwocie zł). W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie zł, m.in. z tytułu sprzedaży towarów i wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (Czytanie Pomorza. Korzenie sesje i literackie wizje lokalne; Musicalia Baltica spektakle i koncerty; Świętojańskie świętowanie opera Mozarta Czarodziejski flet, Eurochamber Music Festival oraz koncert Projekt Grechuta); koncerty i festiwale (Gdańscy Pianiści Miastu; Modern Choral Masterpieces; koncert jubileuszowy Bałtyckiego Kwintetu Dętego; III Festiwal Kultury Białoruskiej); konferencje i spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa 236

237 poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; konferencja Orson Welles twórczość recepcja dziedzictwo; 70 lat Trójmiasta; Pozbieraj zabytki projekt edukacyjny); wystawy (Metropolia fotogeniczna; Pangea. Wyznanie wyobraźni malarstwo i rysunek Sławomira Witkowskiego; Salon ilustratorów; Tkanina i malarstwo Natalia Babicz-Bereźnicka, Olga Bereźnicka-Korczewska, Anna Bereźnicka-Kalkowska; Obrazy ruchome Cezary Paszkowski; Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej; Transformacje we współczesnej architekturze estońskiej), a także festiwale (Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk; Benefis Fajnego Człowieka (Ryszard Ronczewski); Gdańskie pożegnanie Güntera Grassa; Swoje pokochajcie. Sąsiadów poznawajcie. II Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych w Zblewie; Afrykamera Repliki; Noc Muzeów). W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci współpracy Culture Action Europe, w projekcie River of Opportunities oraz w Strategic Flagship Project Development Workshop. Słowniczek teatru lalek towarzyszący Bałtyckim Spotkaniom Ilustratorów otrzymał wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze Książki Roku Rozdział Pozostałe instytucje kultury Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 50,0 % Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2015 r. Centrum otrzymało dotację podmiotową z MKiDN w wysokości zł (41,0 % planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (53,1 % planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawa stała jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, 237

238 podczas którego przewodnikami są świadkowie a także 5 wystaw czasowych, w tym: Solidarni z Mongolią, Stocznia według Miroty, 45. Koniec wojny w 45 eksponatach. W styczniu 2015 roku otwarto Wydział Zabaw interaktywną wystawę dla dzieci do lat 10, podczas której uczą się one solidarnego współdziałania i osiągania celów poprzez współpracę. Frekwencja w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła: osób na wystawie stałej i osób w Wydziale Zabaw. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, młodzieżowe debaty oksfordzkie, projekty poświęcone dziedzictwu kulturowemu Stoczni Gdańskiej (Rada Interesariuszy Młodego Miasta, przewodnik po terenach stoczniowych, stoczniowy dizajn nieintencjonalny), regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima/Lato w stoczni), projekty wspierające praktyki obywatelskie, Festiwal kultury białoruskiej Solidarni z Białorusią; Gdańsk Doc Festival, Noc Muzeów, Bałtycki Festiwal Nauki, spotkania filmowe. W pierwszej połowie 2015 roku ECS zorganizował też szereg wykładów, konferencji i debat: Nowe formy obywatelskości, Gdańskie wykłady Solidarności; Jałta rzeczywistość, mit i pamięć; Gdańsk dawniej Danzig ; Dziedzictwo II wojny światowej. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio). Rozdział Biblioteki Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,00 zł, tj. 56,6 % Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (50,0 % planu). 238

239 W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w I półroczu 2015 roku przychody w kwocie zł, m.in. ze sprzedaży usług, z tytułu działalności gospodarczej oraz darowizn i wpłat od sponsorów. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka dokonała zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa, zorganizowała szkolenia (20) dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy: ochrona danych osobowych, warsztaty artystyczne, promocja, szkolenia komputerowe) oraz III Zlot Dziecięcych i Młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: woluminów za kwotę zł, natomiast na czasopisma i wydawnictwa ciągłe wydano zł. Łącznie opracowano woluminów i systematycznie uzupełniano bazę komputerową. Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło: czytelnicy ogółem ; odwiedziny w wypożyczalni , wypożyczenia na zewnątrz ; odwiedziny w czytelni ; udostępnienia na miejscu W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Słownik Pisarzy Wybrzeża, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz Güntera Grassa, a Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem informacji. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie (Tadeusz Dąbrowski, Tomasz Snarski, Paweł Pollak, Andrzej Perepeczko, Urszula Dudziak, Ewa Cichocka, Andrzej Kasperek, Andrzej Poniedzielski, ks. Jan Kaczkowski), promocje książek (Szczepan Twardoch Drach; Maria Jentys-Borelowska Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie; Joanna Bator Wyspa łza; Barbara Szczepuła Okno z widokiem na Politechnikę; Tomasz Słomczyński Miejsca przeklęte; Anna Sobecka Kalejdoskop: spotkania z mniejszościami narodowymi; Barbara Piórkowska Utkanki), wykłady, brała udział w Nocy Muzeów oraz była współorganizatorem Bałtyckiego Festiwalu Komiksu. Rozdział Muzea Plan dochodów zł wykonanie ,00 zł, tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie ,69 zł, tj. 52,0 % 239

240 Zaplanowane i zrealizowane w wysokości zł dochody dotyczą: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, z tego: zaplanowanej i otrzymanej w kwocie zł z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku; zaplanowanej i otrzymanej w wysokości zł z Gminy Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. zwrotu podatku VAT przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w kwocie zł wynikające z rozliczenia projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą: dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w wysokości zł i przekazanych w kwocie zł, dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla trzech muzeów z zaplanowanej kwoty zł przekazano zł. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Rodzaj wydatku Przeznaczenie środków Plan Ogółem Wykonanie z tego: ze środków własnych województwa Poziom wykonania Udział środków własnych województwa Muzeum Narodowe ,2% 93,9% Muzeum Archeologiczne ,7% 100,0% Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,8% 100,0% Muzeum Pomorza Środkowego ,3% 100,0% Muzeum Zachodniokaszubskie ,3% 97,9% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej razem dotacja b ieżąca ,4% 100,0% ,4% 97,7% Muzeum Narodowe ,6% 79,2% Dotacja celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne ,8% 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,0% - Muzeum Pomorza Środkowego ,0% - Muzeum Zachodniokaszubskie ,7% 100,0% razem dotacja inwestycyjna Ogółem: ,9% 83,8% ,0% 97,2% 240

241 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych jst, i tak: Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało kwotę zł (45,9 % planu); Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało kwotę zł (58,8 % planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: Muzeum Narodowe w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz prowadzą działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe w Gdańsku W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego Józef Wybicki i jego epoka. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej - Kolekcja Kamila Gronkowskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu; Oddział Sztuki 241

242 Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja europejska; Szymon Mondzain i École de Paris. Polska awangarda malarska II połowy XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman; Design a sztuka; Od figurek do marionetek. Historia Wileńskiego Teatru Łątek; Oddział Zielona Brama Jan Vanriet. Pieśń losu; Dział Fotografii Zofia Rydet. Zapis socjologiczny ( ); Krzysztof Wróblewski zdjęcia z fotografii; Gdańska Galeria Fotografii w pigułce; Muzeum Hymnu Narodowego Pożegnanie ze sztuką; Dary Towarzystwa Przyjaciół MHN. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej osoby, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie osób, Oddział Zielona Brama osób, Oddział Waplewo (w organizacji) 200 osób, ogółem osób. W Gerduberg Culture Center w Reykjaviku zaprezentowano multimedialną wystawę Ostańce Próśb, a w Tykocinie wystawę Żydzi gdańscy. Teatr. W ramach działalności naukowej Muzeum zaprezentowało wyniki badań Analiza i dokumentacja aktualnego stanu zachowania tryptyku Sąd Ostateczny oraz kontynuowało projekt Gdański skarb średniowiecznej paramentyki. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w pierwszym półroczu 2015 roku Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne (Sobota w Muzeum, Muzealne sztuczki, na tropie muzealnej przygody, Piątki seniora), promocje, koncerty, VIII Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim. Muzeum uczestniczyło w akcjach Noc w muzeum (w tym np. spektakl lalkowy Z Brugii do Gdańska, czyli krótka historia powstania Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga), Dzień Wolnej Sztuki; Etnowiosnowisko; współorganizowało spektakl operowy Zabawy weneckie oraz Outings obrazy na murach Starego Przedmieścia. Do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku zakupiono obraz Philippa Sauerlanda Martwa natura wanitatywna oraz Eduarda Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do Ouvidor. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu. 242

243 Prezentowano szereg wystaw czasowych Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku (pokazywana również w Starogardzie Gdańskim i Chojnicach); Królestwa chrześcijańskie w Nubii; Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką. Co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca. W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Potęga i upadek. Zamki państwa Krzyżackiego oraz czasowa Miejsca sekretne na gdańskich podwórkach. Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie wystawa stała Najstarsze dzieje Sopotu oraz czasowe: Most przez Wisłę koło Kwidzyna ( ) odkrycia archeologiczne; Kajko i Kokosz komiksowa archeologia. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Muzeum uczestniczyło także w akcji Noc muzeów oraz Bałtyckim Festiwalu Nauki. W pierwszym półroczu 2015 roku Muzeum opublikowało wydawnictwa takie jak: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań; Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Muzeum było organizatorem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna osób, Grodzisko osób, Gniew osób; Błękitny Lew osób, Piwnica romańska osób, ogółem osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W pierwszej połowie 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe (Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku) oraz zorganizowano imprezy plenerowe (Majówka, Noc muzeów; Ścinanie kani, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Św. Jan). W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje i warsztaty muzealne. 243

244 Frekwencja w pierwszej połowie 2015 roku wyniosła osób. W Muzeum prowadzone są stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Osieka, budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy, dworek z Lipskiej Huty), remonty interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: W pierwszej połowie 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy ( ); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe: Zamek Słupsk w medalach; Mieczysław Wiśniewski. Świat obrazów; Numizmatyka III Rzeczypospolitej. Monety obiegowe; Witkacy na wakacjach. Wystawa z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; Młyn Buntspiel malarstwo Corinny Kidoń; Kultura ludowa Podhala; Spichlerz Posiadłości miasta Słupska i wsi powiatu słupskiego na planach z XVIII i XIX wieku; Kluki Praca i świętowanie. Aspekty życia wiejskiego we współczesnej sztuce ludowej; Swołowo Dwie dekady po PGR-y w powiecie słupskim. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy osób, Kluki osób, Swołowo osób, ogółem osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach takich, jak: Herbaciarnia w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy. Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Niedziela Palmowa w Swołowie; Czarne wesele; Święty Florian; Szparagowe święto), uczestniczyło w prezentacji województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w projekcie Noc muzeów. W ramach działalności oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W pierwszym półroczu 2015 roku w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe (Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie zamku bytowskiego dawniej i dziś) oraz wystawy czasowe (Imperfectum. Wystawa Jacka Kornackiego i Jacka Zdybla; Hafty ostatniej dekady; Nekropolie Pomorza w fotografii Anny i Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach). 244

245 Muzeum uczestniczyło także w projekcie Muzeum na kółkach organizowanym przez Muzeum Żydów Polskich Polin, współorganizowało konferencję Topografie pamięci pogranicza. Pomorze i Nadrenia jako trylateralne regiony kulturowe. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek osób, Wieża św. Katarzyny osoby, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 304 osoby (ogółem osoby). Muzeum w ramach działalności oświatowej Muzeum prowadziło lekcje muzealne i warsztaty. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w pierwszym półroczu 2015 roku prezentowało: wystawy stałe (Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec) i czasowe (Pieniądz zastępczy Północnych Kaszub; Ks. Leon Heyke. Człowiek o dwóch twarzach; Poczet Władców Pomorza; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; Hej, mórze, mórze). Frekwencja wyniosła osoby. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, projekt edukacyjny Woda źródłem życia i naszej tożsamości. W Muzeum odbyła się konferencja Kobiety w kulturze w ramach II Sabatu Kaszubskiego. Muzeum brało tez udział w Wejherowskiej Nocy Muzeów, Feriach w muzeum oraz Nocy Bibliotek. Z zaplanowanej kwoty zł na działalność inwestycyjną w pierwszej połowie 2015 roku wydatkowano środki w wysokości zł, na projekty realizowane przez: Muzeum Narodowe w Gdańsku zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł przeznaczone zostały na realizację zadań: Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne, realizowane w ramach RPO WP , zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł (finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł oraz środków budżetu państwa w wysokości zł). W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe (malarskie, posadzkarskie, konserwatorskie posadzkowe, elewacyjne) oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na cele muzealne (sprzęt komputerowy, meble nowe i zabytkowe, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik 245

246 multimedialny oraz sprzęt oświetleniowy), a także wykonano makietę pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku; zakup eksponatów muzealnych, zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości zł. Kwota zł została przeznaczona na zakup akwareli Eduarda Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do Ouvidor, natomiast kwota zł dotyczy planowanego zakupu srebrnego gdańskiego kufla autorstwa Nathaniela Pressdinga I ( ); Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim, zaplanowane w kwocie zł, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadań: Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach Muzeum Archeologicznego, zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, w ramach zrealizowanych prac wykonano ekspertyzę konserwatorską dla elewacji spichlerza Błękitny Baranek. Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich, zaplanowane w wysokości zł, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich zaplanowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadania Modernizacja Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadań: Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego (zaplanowana kwota zł) oraz Zakup nieruchomości w Swołowie (zaplanowana kwota zł). Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu 2015 r. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane wydatki w kwocie zł dotyczą projektu Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła, w ramach którego wykonane zostały uzupełniające odwierty dla pompy ciepła dla budynku Muzeum w Płotowie wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostosowaniem instalacji do warunków zapewniających prawidłową pracę układu grzewczego. 246

247 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł; tj. 100,0 % Plan wydatków zł wykonanie 0 zł tj. 99,5 % Zaplanowane wydatki w kwocie zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 359/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Do 30 października 2014 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie takiej dotacji na 2015 rok. Ogółem złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości zł. Uchwałą Nr 68/VI/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego, zmienioną uchwała nr 97/VIII/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje 10 wnioskodawcom na łączną kwotę zł na sfinansowanie 10 projektów. Zgodnie z umowami z beneficjentami przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Plan dochodów zł wykonanie ,95 zł, tj. 53,9 % Plan wydatków zł wykonanie ,12 zł, tj. 38,2 % 247

248 Zadania w ramach działu określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym dotyczące Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Rozdział Parki krajobrazowe Plan dochodów zł wykonanie ,95 zł, tj. 54,2 % Plan wydatków zł wykonanie ,12 zł, tj. 38,4 % Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, związana z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana na realizację projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie zł, w tym refundacja wydatków lat poprzednich w wysokości zł, pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, uzyskane głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z zaplanowanych zł zrealizował wydatki w kwocie zł, przeznaczając środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w kwocie zł; pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie , dotyczące m.in.: 248

249 zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, zakupu energii zł, podatków, składek i innych opłat zł; wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie zł, z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu obejmującego działki znajdujące się w trwałym zarządzie jednostki, zakupy inwestycyjne w kwocie zł dotyczyły zakupów: kopiarki kolorowej, przyczepy wraz z osprzętem do transportu quada. Szczegółową strukturę wydatków wraz ze źródłami finansowania przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,9% finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków europejskich ze środków WFOŚiGW Pozostałe wydatki bieżące ,2% finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków europejskich ze środków WFOŚiGW Wydatki i zakupy inwestycyjne ,7% finansowane: ze środków własnych Województwa ze środków WFOŚiGW Razem wydatki: ,4% finansowane: ze środków własnych Województwa z dotacji celowej z budżetu państwa ze środków europejskich ze środków WFOŚiGW

250 Wydatkowane w ramach planu finansowego środki przyczyniły m. in. się do: prawidłowego funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku i oddziałów Parku, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Województwa, realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, dofinansowanych ze środków WFOŚiGW, tj. m.in.: Praktyczna edukacji ekologicznej Absolwentów na lata 2014/2015, wsparcie działalności: Zielonej Szkoły w Schodnie, Błękitnej Szkoły we Władysławowie, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, poprawa walorów turystyczno-przyrodniczych poprzez realizowane remonty, przeglądy i konserwacje infrastruktury, zakup materiałów i usług poligraficznych, a także organizacja konferencji i spotkań. kontynuacji projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 59,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Pozostała działalność Plan dochodów zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie 0 zł W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania: Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Planowane wydatki w wysokości zł finansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości zł i ze środków własnych Województwa w wysokości zł związane są ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej rozpoznania i oceny stanu walorów 250

251 krajobrazowych trzech obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Otomińskiego, Doliny Raduni i Kartuskiego). Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania w II półroczu 2015 roku. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,93 zł, tj. 59,8 % W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków zł wykonanie ,93 zł, tj. 59,8 % Zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej w kwocie zł, finansowane ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na: 1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota zł, tj. 60,6 % planu, z tego: na projekty jednoroczne zł, tj. 60,3 % planu, na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zł, tj. 61,7 % planu. Projekty jednoroczne 251

252 Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku Konkurs został podzielony na siedem zadań w zakresie: I. Wspierania organizacji imprez sportowych. II. Organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacji, prowadzenia szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury fizycznej obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportowych. III. Organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym. IV. Organizacji współzawodnictwa w sporcie akademickim. V. Organizacji ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. VI. Organizacji współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w małych miastach. VII. Organizacji szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 dyscyplinach sportowych. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 119 ofert od 88 oferentów. Do realizacji przyjęto 55 ofert od 45 podmiotów. Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z uchwałami nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz 170/18/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie pkt II ust. 1 ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2015 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 zlecił realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Zaplanowane dotacje celowe w kwocie zł zrealizowane zostały w wysokości zł, tj. 60,3 % planu i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały m. in.: 252

253 Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku W ramach planowanej dotacji celowej w wysokości zł, w pierwszym półroczu 2015 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano zł na realizację zadania pn. SPORT NASZĄ PASJĄ całoroczny program szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres zadań obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Z planowanej kwoty dotacji celowej zł w pierwszym półroczu 2015 roku Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku przekazano zł na realizację programu pn. Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku System współzawodnictwa objął rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finansowanie z dotacji objęło koszty sędziowskie, wyżywienie, opiekę medyczną oraz obsługę techniczną podczas zawodów sportowych a także koszty związane z udziałem reprezentacji województwa pomorskiego w sporcie szkolnym w Centralnych Zawodach Młodzieży Szkolnej. Pomorski Związek Piłki Nożnej Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej na kwotę zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano zł. W ramach przyznanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach 253

254 wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych na kwotę zł, z czego w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano zł. Zadania realizowane były poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w ośmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach, boccie i wioślarstwie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowywując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przyznana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości zł, przekazana w I półroczu w kwocie zł została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich, doskonalenie kadr organizatorów sportu i rekreacji fizycznej oraz organizację ogólnopolskich cyklów imprez sportowych. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wydatki na zadania z zakresu sportu akademickiego w Województwie Pomorskim realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Gdańsku zaplanowano na kwotę zł. Działalność Związku obejmuje swoim zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe województwa pomorskiego. W pierwszym półroczu 2015 roku Organizacji przekazano dotację w wysokości zł. W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadzi działalność w zakresie upowszechniania sportu w środowisku akademickim województwa pomorskiego poprzez organizację zawodów międzyuczelnianych oraz 254

255 współzawodnictwo reprezentacji klubów poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2015 r. były Akademickie Mistrzostwa Polski, Igrzyska Studentów Lat Pierwszych oraz towarzyskie turnieje akademickie. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2015 roku dotacje na organizację 40 imprez sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w I półroczu 2015 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, 7 Baltic Cup, VI Międzynarodowy Turniej Rugby, 42 Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA. Projekty wieloletnie Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W zakresie zadań wieloletnich konkurs został podzielony na trzy zadania: 1. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych pn. Umiem Pływać. 2. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych pn. Mały Mistrz. 3. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV VI szkół podstawowych pn. MultiSport. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 3 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 3 projektów, 2 organizacjom. Zaplanowane wydatki w kwocie zł, wykonane w wysokości zł, tj. 61,7 % planu dotyczyły zadań, które były realizowane przez: 255

256 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Na realizację programu upowszechniania nauki pływania pn. Umiem Pływać przekazano z planowanej kwoty zł dotację w kwocie zł, z której finansowane były koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów. Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej Z planowanej dotacji celowej w wysokości zł przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego, organizację, prowadzenie oraz koordynację systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży klas I- VI szkół podstawowych województwa pomorskiego w ramach programów pn. MultiSport oraz Mały Mistrz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej przekazano środki w kwocie zł. Ze środków dotacji pokryto m. in. koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej, wydatki na zakup i dystrybucję niezbędnego sprzętu sportowego oraz prowadzenie działań promocyjnych. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej kwota zł, tj. 100 % planu. W I półroczu 2014 roku Samorząd Województwa przyznał nagrodę finansową za całokształt osiągnięć w pracy metodyczno wychowawczej, szkoleniowej i działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Panu Michałowi Kaczmarkowi, który pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Związku Judo. 3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota zł, tj. 47,9 % planu. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, przekazując stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych. Ogółem, zgodnie z Uchwałą nr 7/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2015 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywa się od 1 lutego do 30 listopada 2015 roku, 256

257 z uwzględnieniem zmian w zakresie aktywności sportowej oraz przynależności klubowej zawodników. 4. Nagrody konkursowe kwota zł, tj. 78,8 % planu. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano wydatki na kwotę zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu często pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to: o Finał ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego, o XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, o Bieg uliczny IV Kaszubska Piętnastka, o III Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody Runowo 2015, o XIV Bieg Olimpijski Kwakowo 2015, o XIX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, o I Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach, o 50. Międzynarodowy Spływ kajakowy Wda Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2014 roku. 5. Pozostałe wydatki kwota zł, tj. 37,8 % planu. Planowane środki w wysokości zł wydatkowano w kwocie zł z przeznaczeniem na współorganizację ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, m.in.: o 62. Gali Sportowiec Pomorza 2014, o Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet, o Gali Sportu, 257

258 o Międzynarodowych Zawodów w Strzelectwie Sportowym, o Turnieju Finałowego Pucharu Polski Koszykarzy Gdynia Basket Cup 2015, o Piłkarskiego Pucharu Mediów, o Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego, o XI edycji szosowego maratonu rowerowego Kaszebe Runda, o Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. V. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dokonał umorzenia 20 dłużnikom należności z tytułu świadczonych usług na łączną kwotę zł. Umorzenia dokonano z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższałyby kwotę należności. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera Załącznik Nr

259 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące zł. Najważniejszą pozycję zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. i firmy PROMED S.A. (należność główna zł oraz odsetki zł). Zaległości wystąpiły także w jednostce Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność główna zł oraz odsetki zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2015 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 259

260 VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 41/IV/14 Z 29 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2014 ROKU Uchwałą Nr 41/IV/14 Sejmiku Województwa z roku ustalono wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykazem objęto 7 zadań na kwotę zł, realizowanych przez: - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na kwotę zł, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na łączną kwotę zł, - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na łączną kwotę zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę zł, tj. 84,2 % planu. W związku z upływem terminu przeznaczonego na realizację zadań wynikającego z podjętej uchwały, niewykorzystane środki w kwocie zł zostały przekazane na dochody budżetu 2015 roku, z czego do planu dochodów do dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadzono kwotę zł. Natomiast pozostała kwotę wprowadzono w miesiącu lipcu uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 144/XI/15. Realizację wydatków niewygasających roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie. lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Kwota przekazana na wydatki Termin realizacji zadania Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu 2015 r Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Pruszcz Gdański Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę mostu przez rzekę Redę w ciągu DW 218 km w Wejherowie Aktualizacja ewidencji wybranych dróg wojewódzkich, wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, książek dróg wraz z wprowadzeniem danych do przekazanego oprogramowania , , , , , ,12 260

261 Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 209 w m. Korzybie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości należących do zasobu Województwa Pomorskiego Modernizacja OIOM w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.` Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o , , , , , , , ,66 RAZEM , ,59 261

262 VII. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R Załącznik 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA R REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES R REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES R REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA R REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA R REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA R REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA R Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA R Załącznik 11 Załącznik 12 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA R SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES R

263 Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,10 18,0% Biura geodezji i terenów rolnych ,72 0,1% 0830 Wpływy z usług ,00 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 45, Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 24,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 24,8% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,79 52,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,98 46,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,40 51,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 114,6% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,56 137,5% Melioracje wodne ,72 11,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% ,96 41,6% ,00 23,3% ,10 40,1% ,82 1,0% ,28 1,0% ,00 0,0% ,11 3,0% ,08 3,7% 263

264 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,37 5,2% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 48,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 50,7% ,00 41,2% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,87 68,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,21 67,3% 0920 Pozostałe odsetki , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 87,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 86,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 31,0% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i ,00 31,0% nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 17,0% ,00 31,9% ,00 31,9% 100 Górnictwo i kopalnictwo 0 339, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0 339, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 339, Transport i łączność ,60 50,0% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,40 48,2% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 71,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,61 51,1% innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,00 165,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,69 48,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,41 30,3% ,91 52,1% 264

265 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 265 PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,78 46,6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 50,0% ,00 54,9% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,97 50,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 11,6% ,00 50,2% ,97 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,43 58,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 51,7% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 8,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,64 86,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,38 34,7% innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 9,6% 0920 Pozostałe odsetki ,77 7,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 45,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,50 - budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 51,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0 0,03 - budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 77,1% Pozostała działalność ,80 39,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 59,0% ,00 25,0% ,80 74,9% 630 Turystyka ,58 3,8% Ośrodki informacji turystycznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,19 63,2% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,0%

266 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,19 105,5% Pozostała działalność ,26 2,4% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0,0% ,00 0,0% ,73 2,6% ,53 2,6% ,00 0,0% ,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,57 41,5% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57 41,5% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 94,5% 0690 Wpływy z różnych opłat ,30 87,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,35 48,8% innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,77 20,0% 0830 Wpływy z usług ,31 97,6% 0920 Pozostałe odsetki ,01 83,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 109,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 50,0% ,00 100,0% 710 Działalność usługowa ,30 3,5% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,90 14,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,0% ,90 35,8% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,40 21,6% 0830 Wpływy z usług ,40 21,6% 266

267 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Pozostała działalność ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% 750 Administracja publiczna ,71 47,8% Urzędy wojewódzkie ,00 75,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 75,8% ,00 72,5% Urzędy marszałkowskie ,33 44,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 785, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,95 105,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,52 94,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 2,2% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,43 50,5% 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,95 3,4% nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,05 3,4% nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,17 362,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,66 93,2% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 42,1% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 33,1% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 50,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,50 19,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,50 9,1% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,08 9,1% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2980 Wpływy do wyjaśnienia , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 50,5% Komisje egzaminacyjne ,78 82,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,0% ,78 39,4% 267

268 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 268 PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Pozostała działalność ,60 92,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 55, ,85 91,5% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,27 48,9% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 75,4% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 75,4% Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,27 48,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 48,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,27 48,9% 758 Różne rozliczenia ,91 39,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61,5% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61,5% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,0% Różne rozliczenia finansowe ,64 62,7% 0920 Pozostałe odsetki ,05 51,9% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,62 100,0% , ,4% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 50,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,0% Regionalne Programy Operacyjne ,01 21,6% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,0% ,00 0,3% ,00 12,3% ,25 72,5% ,00 96,9% ,00 0,0% ,34 18,2%

269 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,23 12,5% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,58 49,5% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,52 90,2% budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,09 0,1% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,26 85,5% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 500 0,00 0,0% ,15 87,1% ,00 0,0% ,00 84,4% ,98 46,1% ,18 41,3% ,00 100,0% ,95 8,8% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem ,00 0,0% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,0% 269

270 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem ,00 0,0% środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,0% ,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie ,37 46,6% Szkoły zawodowe ,61 33,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 45,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,19 37,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,63 27,7% 0920 Pozostałe odsetki 30 95,41 318,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 77,9% Szkoły zawodowe specjalne ,00 0,0% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,10 55,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,07 64,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,90 51,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,63 148,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 168,2% Biblioteki pedagogiczne ,66 61,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 377,5% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,23 35,7% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,33 309,5% 851 Ochrona zdrowia ,16 62,2% Szpitale ogólne ,53 67,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,84 66,7% ,69 100,6% Lecznictwo psychiatryczne ,70 16,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,70 82,0% ,00 16,2% Medycyna pracy ,93 78,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 376, Wpływy z usług ,90 78,2% 0920 Pozostałe odsetki ,30 37,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 679,99 -

271 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,00 41,9% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 41,9% 852 Pomoc społeczna ,29 48,6% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,71 43,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 41,6% innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,20 184,3% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,90 44,5% ,61 42,7% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,58 63,9% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 63,9% 0 23, Ośrodki adopcyjne ,00 51,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 51,6% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 21,3% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 29,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 29,8% Wojewódzkie urzędy pracy ,33 20,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 59,0% 0920 Pozostałe odsetki ,16 101,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,17 35,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 40,2% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 271

272 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Pozostała działalność ,94 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,55 100,0% ,39 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,65 50,7% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,28 54,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 9, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 41,0% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,49 57,7% 0920 Pozostałe odsetki ,21 87,7% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,08 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 56,5% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,0% Internaty i bursy szkolne ,82 63,0% 0830 Wpływy z usług ,82 63,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 6,00 30,0% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,55 34,7% 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,05 41,7% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,09 32,1% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 38,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99 85,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,75 88,9% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,75 88,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,04 63,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,04 63,3% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i ,20 25,9% akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 25,9% Pozostała działalność ,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,0% ,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,79 83,0% Teatry ,00 85,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 62,3% ,00 100,0% 272

273 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach Wskaźnik WYKONANIE wykonania na koniec okresu w % spraw ozdawczego kol.6/kol Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 85,8% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 85,8% Centra kultury i sztuki ,79 39,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 33,3% ,79 100,0% Muzea ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100,0% ,00 100,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,95 53,9% Parki krajobrazowe ,95 54,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,74 44,8% innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 43,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 330, Wpływy z różnych dochodów ,43 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,54 59,1% ,00 53,4% ,59 53,7% ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,0% RAZEM ,53 43,9% 273

274 Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,05 16,5% Biura geodezji i terenów rolnych ,93 51,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70 40,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 50,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 99,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 49,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 46,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,02 46,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,13 42,5% 4260 Zakup energii ,02 55,1% 4270 Zakup usług remontowych ,18 55,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,60 9,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 43,5% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,01 43,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 49,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 68,3% 4430 Różne opłaty i składki ,66 40,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 67,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,06 49,3% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 62,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,64 50,1% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,41 54,6% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,50 19,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 21,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 12,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42 12,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,08 50,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,27 21,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 48,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 50,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 37,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 41,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 51,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 40,0% 4260 Zakup energii ,77 74,7% 4270 Zakup usług remontowych ,89 15,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 29,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 40,4% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,63 48,9% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,14 33,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,14 35,5% 4430 Różne opłaty i składki ,40 26,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,77 67,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 50,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,94 66,7% 274

275 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 43,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 38,2% Melioracje wodne ,60 10,4% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 43,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 43,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 93,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 93,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 51,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 51,1% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,63 35,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,42 35,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450 0,00 0,0% 4260 Zakup energii ,41 42,6% 4270 Zakup usług remontowych ,49 3,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,47 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,62 35,2% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 60,8% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,24 70,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 10,0% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 382 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 3,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 1,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 2,4% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,0% Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,57 41,0% 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 0,0% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 0,0% nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 35,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 27,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 66,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 66,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 33,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 26,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,27 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,11 22,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 25,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 25,3% 4198 Nagrody konkursowe ,00 98,9% 4199 Nagrody konkursowe ,00 98,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 16,3% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 20,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,82 15,2% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 39,0% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,00 39,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 58,0% 4308 Zakup usług pozostałych ,87 67,5% 4309 Zakup usług pozostałych ,28 65,6% 275

276 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,43 82,7% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,89 88,2% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,97 83,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,86 5,9% 4418 Podróże służbowe krajowe ,37 26,9% 4419 Podróże służbowe krajowe ,80 19,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 0,00 0,0% 40 0,00 0,0% 230 0,00 0,0% 750 0,00 0,0% 250 0,00 0,0% ,00 100,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,74 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 8,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,0% ,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Pozostała działalność ,63 21,0% 4190 Nagrody konkursowe ,30 24,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 66,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 16,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,97 99,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,32 81,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,82 26,9% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i ,82 26,9% nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 30,3% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 30,3% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 70,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 70,2% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 30,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,58 30,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,68 28,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,55 28,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 6,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 6,9% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 6,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 3,8% 276

277 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup usług pozostałych ,86 3,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,95 3,9% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,62 43,0% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,39 43,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,12 43,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,21 1,1% 4418 Podróże służbowe krajowe ,98 7,9% 4419 Podróże służbowe krajowe ,66 7,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,24 68,0% Rozwój przedsiębiorczości ,99 68,9% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 0,0% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 54,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 18,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 25,6% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,0% ,00 100,0% ,99 9,9% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,82 68,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,41 99,2% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,01 68,8% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 56,6% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 56,6% 3117 Świadczenia społeczne ,63 69,6% 3119 Świadczenia społeczne ,63 69,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 49,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 49,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 89,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 89,9% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 58,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 58,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,33 48,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,92 48,3% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37,6% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 24,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 24,8% 4267 Zakup energii ,15 36,3% 4269 Zakup energii ,86 36,3% 4277 Zakup usług remontowych ,30 42,5% 277

278 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup usług remontowych 81 34,46 42,5% 4287 Zakup usług zdrowotnych ,50 70,7% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,50 71,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,06 42,3% 4309 Zakup usług pozostałych ,12 42,3% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,50 62,3% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 79 49,14 62,2% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 50,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 50,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,75 73,3% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,25 73,3% 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,15 59,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 59,0% 4417 Podróże służbowe krajowe ,02 27,3% 4419 Podróże służbowe krajowe ,42 27,3% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,20 58,1% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,68 58,1% 4437 Różne opłaty i składki ,30 59,6% 4439 Różne opłaty i składki 75 44,70 59,6% Pozostała działalność ,43 63,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,94 37,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,04 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,67 12,5% 4307 Zakup usług pozostałych ,68 80,1% 4309 Zakup usług pozostałych ,23 80,1% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 21,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,0% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,65 9,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,55 9,0% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,0% Dostarczanie ciepła ,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,0% ,00 0,0% 600 Transport i łączność ,59 27,7% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,76 30,6% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,02 50,7% między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,19 38,9% niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 26,7% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,37 0,5% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,01 0,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 278

279 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 24,2% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 24,2% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,40 50,1% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,43 50,0% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,97 100,0% nadmiernej wysokości 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 11,6% Drogi publiczne wojewódzkie ,80 16,6% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,0% jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 28,0% 3050 Zasądzone renty ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 48,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 98,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 56,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,03 40,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 41,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 12,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 21,5% 4260 Zakup energii ,23 41,9% 4270 Zakup usług remontowych ,01 30,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 27,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 39,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,50 42,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 7,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,52 44,4% 4430 Różne opłaty i składki ,87 80,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,7% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 44,9% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 40,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 34,6% 4580 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,77 21,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15 55,4% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 2,7% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,23 10,4% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 9,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,0% Pozostała działalność ,63 20,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 49,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 47,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 47,2% 4190 Nagrody konkursowe ,00 0,0% 279

280 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 11,9% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 630 Turystyka ,07 21,0% Ośrodki informacji turystycznej ,00 16,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 17,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,81 66,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 3,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,90 99,6% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,91 69,3% Pozostała działalność ,26 6,2% 4190 Nagrody konkursowe ,69 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 52,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,0% ,00 0,0% ,73 2,6% ,53 2,6% ,00 0,0% ,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,24 15,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,24 15,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 41,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,86 41,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4260 Zakup energii ,13 69,9% 4270 Zakup usług remontowych ,24 2,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 36,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,41 24,1% 4430 Różne opłaty i składki ,04 13,9% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 44,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 4,0% 280

281 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,50 35,3% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,55 91,3% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,91 8,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,19 19,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 1,2% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 1,9% 710 Działalność usługowa ,68 35,0% Biura planowania przestrzennego ,20 45,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 13,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 44,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 43,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 43,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,28 41,1% 4260 Zakup energii ,41 50,6% 4270 Zakup usług remontowych ,84 0,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 8,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 15,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,60 48,4% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 51,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,21 54,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,40 75,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,54 68,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 37,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 9,0% Plany zagospodarowania przestrzennego ,19 3,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,19 50,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,86 23,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,31 84,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,55 19,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 3,6% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Pozostała działalność ,43 12,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 33,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 0,9% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,23 19,4% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,25 81,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 281

282 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach 282 WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Administracja publiczna ,43 37,3% Urzędy wojewódzkie ,32 74,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 74,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 70,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 61,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 35,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 12,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,34 73,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 23,3% Samorządowe sejmiki województw ,89 50,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,89 50,0% Urzędy marszałkowskie ,96 35,8% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,45 42,9% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,05 27,9% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,50 9,1% nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,08 9,1% nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 60,0% 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 48,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 39,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 38,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 29,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 100,0% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 63,9% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 46,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 40,1% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 39,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 28,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 35,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,50 34,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00 24,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 24,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16,5% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,65 0,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,35 0,2% 4190 Nagrody konkursowe ,88 88,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 35,7% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 2,8% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 3,1% 4260 Zakup energii ,51 51,1% 4268 Zakup energii ,00 0,0% 4269 Zakup energii ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,07 9,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 39,3% 4308 Zakup usług pozostałych ,47 8,5% 4309 Zakup usług pozostałych ,62 5,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,21 33,0% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,22 2,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,86 2,0%

283 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 2,7% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,20 14,4% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,25 75,6% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,92 48,9% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0,0% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 53,1% 4418 Podróże służbowe krajowe ,26 38,4% 4419 Podróże służbowe krajowe ,24 29,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,23 63,8% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,24 15,7% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,43 16,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,70 72,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,0% 4518 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 50,0% 4519 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 9,00 50,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,98 43,1% 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,0% 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,29 42,2% 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,95 3,4% nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,05 3,4% nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,9% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,15 84,2% 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,85 36,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 42,9% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,23 7,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 2,7% 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0-710, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 0,4% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,15 4,4% Komisje egzaminacyjne ,90 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100,0% Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 95,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 95,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,32 33,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 31,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 32,8% 4430 Różne opłaty i składki ,50 100,0% Pozostała działalność ,04 58,8% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 51,9% 4430 Różne opłaty i składki ,04 100,0% 283

284 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,0% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,0% 757 Obsługa długu publicznego ,69 23,7% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,69 23,7% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,69 23,7% 758 Różne rozliczenia ,95 1,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0% Regionalne Programy Operacyjne ,69 17,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,25 80,1% ,00 0,0% ,00 0,0% ,98 27,8% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,6% 50 0,00 0,0% ,58 42,3% ,52 14,9% ,81 0,1% 284

285 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6669 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,55 0,1% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,26 41,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,0% 700 0,00 0,0% ,10 47,7% ,21 43,5% 500 0,00 0,0% ,95 8,8% 801 Oświata i wychowanie ,56 49,7% Szkoły podstawowe specjalne ,06 46,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 51,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 41,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 42,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 41,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 46,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0,00 0,0% 4260 Zakup energii ,83 56,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 47,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 26,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 88,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% Przedszkola specjalne ,76 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 54,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 42,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 48,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 50,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 29,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0,00 0,0% 4260 Zakup energii ,61 61,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 39,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 40,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 55,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% Gimnazja specjalne ,06 50,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,68 35,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 48,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 46,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 30,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 31,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 7,3% 285

286 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup energii ,38 53,2% 4270 Zakup usług remontowych ,49 2,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 38,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 34,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 35,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,06 17,6% 4430 Różne opłaty i składki ,42 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,80 44,9% Szkoły zawodowe ,53 48,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,61 24,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 47,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 44,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 33,2% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,60 35,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,59 27,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,85 34,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,54 43,8% 4260 Zakup energii ,12 55,7% 4270 Zakup usług remontowych ,66 12,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,60 25,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 48,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,48 39,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 37,1% 4430 Różne opłaty i składki ,00 28,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości 35 35,00 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,47 36,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,63 59,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 45,2% Szkoły zawodowe specjalne ,24 49,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,22 43,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 44,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 43,9% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 17,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67 42,0% 4121 Składki na Fundusz Pracy ,75 17,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,14 56,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 33,7% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 39,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,93 10,2% 4260 Zakup energii ,70 69,8% 4270 Zakup usług remontowych ,97 31,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 245 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 38,9% 4301 Zakup usług pozostałych ,90 93,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,82 23,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,78 60,8% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,84 77,7% 4430 Różne opłaty i składki ,95 47,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,66 40,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 286

287 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakłady kształcenia nauczycieli ,54 47,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 32,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 46,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 45,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 30,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 54,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 45,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,30 21,5% 4260 Zakup energii ,22 37,4% 4270 Zakup usług remontowych ,56 5,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,40 22,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 33,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 40,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,52 61,3% 4430 Różne opłaty i składki ,00 3,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 72,1% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 40,5% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,08 27,2% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,04 27,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 20,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,51 43,2% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 27,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,37 3,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 31,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,55 35,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36 25,3% Biblioteki pedagogiczne ,42 52,2% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 49,9% jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,46 56,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 49,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 96,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 48,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,23 41,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 34,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 6,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 49,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,77 62,0% 4260 Zakup energii ,29 53,8% 4270 Zakup usług remontowych ,33 15,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 37,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 55,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94 39,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,98 47,6% 4410 Podróże służbowe krajowe ,74 40,9% 4430 Różne opłaty i składki ,80 26,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,7% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,54 40,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 36,7% 287

288 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność ,67 62,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,35 53,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,5% 4190 Nagrody konkursowe ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 75,0% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500 0,00 0,0% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 52,2% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 52,2% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 52,2% 851 Ochrona zdrowia ,66 28,3% Szpitale ogólne ,77 16,1% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,0% ,22 16,5% ,55 100,0% Lecznictwo psychiatryczne ,75 46,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 82,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,05 46,2% Medycyna pracy ,14 45,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 44,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 49,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 99,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 44,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 44,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,96 47,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,44 47,4% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,25 54,4% 4260 Zakup energii ,65 46,5% 4270 Zakup usług remontowych ,26 36,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 15,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 40,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 29,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 72,9% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,60 61,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,85 30,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 41,9% Zwalczanie narkomanii ,00 90,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 288

289 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach 289 WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 86,8% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 86,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 11,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,80 25,1% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 25,1% Pozostała działalność ,20 29,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 99,9% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 0,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 13,4% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,60 42,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 10,0% 852 Pomoc społeczna ,65 45,4% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,23 43,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 98,3% 3110 Świadczenia społeczne ,00 47,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 44,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 94,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 44,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 39,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 24,9% 4220 Zakup środków żywności ,71 31,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,0% 4260 Zakup energii ,31 19,2% 4270 Zakup usług remontowych ,45 72,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 35,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,23 34,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,19 38,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 8,5% 4430 Różne opłaty i składki ,00 9,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,28 42,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 5,2% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,66 62,4% społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 62,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 52,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,07 45,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 26,8% 4260 Zakup energii ,80 73,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 75,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,19 55,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,34 45,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,79 57,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0%

290 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Regionalne ośrodki polityki społecznej ,57 1,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 20,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 10,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% Ośrodki adopcyjne ,19 44,9% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 50,0% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 96,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 41,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,60 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 22,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,17 4,5% 4260 Zakup energii ,95 48,1% 4270 Zakup usług remontowych ,60 27,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 29,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 30,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,60 35,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 32,5% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 68,9% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,15 15,4% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 56,3% Wojewódzkie urzędy pracy ,60 43,2% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 0,0% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 0,0% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 14,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 51,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 15,2% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 15,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 98,6% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 55,9% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 17,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 17,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 53,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,75 13,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,84 13,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50 13,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4260 Zakup energii ,06 50,4% 4268 Zakup energii ,00 0,0% 290

291 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup energii ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,96 21,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 38,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 46,7% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 32,0% 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,21 51,1% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,17 14,8% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,70 14,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61 46,1% 4418 Podróże służbowe krajowe ,50 16,7% 4419 Podróże służbowe krajowe ,50 16,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,74 11,4% 4430 Różne opłaty i składki ,44 24,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 69,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 49,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,06 14,7% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Pozostała działalność ,72 73,7% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,58 50,3% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,46 84,5% środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 85,8% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,0% 3247 Stypendia dla uczniów ,00 49,8% 3249 Stypendia dla uczniów ,00 49,8% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 67,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 67,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99,8% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 99,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 70,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 68,5% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,97 66,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,58 64,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,47 48,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,49 17,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 79,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 78,9% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,82 34,7% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 48,1% 291

292 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup energii ,62 99,9% 4269 Zakup energii ,93 100,0% 4277 Zakup usług remontowych ,21 99,0% 4279 Zakup usług remontowych ,39 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 17,3% 4307 Zakup usług pozostałych ,10 73,7% 4309 Zakup usług pozostałych ,77 73,9% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,30 9,0% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,99 9,0% 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,83 79,4% 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,53 79,4% 4417 Podróże służbowe krajowe ,14 47,7% 4419 Podróże służbowe krajowe ,54 47,7% 4437 Różne opłaty i składki 128 0,00 0,0% 4439 Różne opłaty i składki 23 0,00 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,81 50,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,39 36,2% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,03 32,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,19 59,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 46,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 46,2% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 33,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 38,6% 4121 Składki na Fundusz Pracy ,32 33,9% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,33 24,6% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,24 62,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 73,0% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 35,4% 4220 Zakup środków żywności ,26 58,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 44,5% 4260 Zakup energii ,95 64,6% 4270 Zakup usług remontowych ,04 64,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 31,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 57,4% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 28,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17 70,9% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,10 62,3% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,72 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 81,3% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 250 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 27,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,2% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,08 30,0% Internaty i bursy szkolne ,95 41,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,24 38,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 53,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 47,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 22,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 37,7% 292

293 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Zakup energii ,06 51,9% 4270 Zakup usług remontowych ,00 8,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 18,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,37 33,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 75,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,14 41,7% Pomoc materialna dla uczniów ,00 76,3% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 76,3% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,05 47,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 48,8% 3110 Świadczenia społeczne ,00 38,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 47,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 45,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 39,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 20,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,85 47,5% 4220 Zakup środków żywności ,38 36,3% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,25 38,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,35 61,1% 4260 Zakup energii ,17 28,2% 4270 Zakup usług remontowych ,29 1,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 35,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 27,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 53,8% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,85 43,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 50,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0,00 0,0% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 44,5% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,36 24,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 50,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,36 6,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 26,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,43 29,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,43 33,2% korzystanie ze środowiska 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 41,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 41,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 33,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 28,4% 4260 Zakup energii ,76 47,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 64,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,53 41,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 40,8% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,28 31,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i ,00 0,0% akumulatorów 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% 293

294 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność ,00 1,4% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 0,0% prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 65,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 6,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,83 50,3% Zadania w zakresie kinematografii ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,40 59,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,77 54,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 83,0% 3250 Stypendia różne ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 34,8% 4190 Nagrody konkursowe ,40 45,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,40 33,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 17,9% Teatry ,24 49,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 55,6% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,24 14,4% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 58,3% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 59,0% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 38,8% Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 48,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 49,7% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,0% Centra kultury i sztuki ,50 39,1% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 43,7% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,50 6,5% Pozostałe instytucje kultury ,00 50,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 50,0% Biblioteki ,00 56,6% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 56,6% Muzea ,69 52,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 53,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,69 92,1% ,00 26,5% 294

295 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,0% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,12 38,2% Parki krajobrazowe ,12 38,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,27 12,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 41,8% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 47,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 47,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 41,4% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 41,6% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 41,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 36,6% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,55 41,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,60 41,4% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,11 42,9% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,10 52,8% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 52,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 48,8% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 9,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,84 9,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,26 42,6% 4260 Zakup energii ,16 43,4% 4270 Zakup usług remontowych ,79 44,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 74,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,85 29,2% 4307 Zakup usług pozostałych ,50 38,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,97 38,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,43 47,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,50 0,6% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,69 46,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,71 35,9% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,08 95,4% 4430 Różne opłaty i składki ,20 43,8% 4437 Różne opłaty i składki 425 0,00 0,0% 4439 Różne opłaty i składki 75 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 72,7% 4480 Podatek od nieruchomości ,42 49,5% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 9,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,01 51,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 31,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,42 24,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 5,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98,9% Pozostała działalność ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 295

296 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdaw czego Wskaźnik w ykonania w % kol.6/kol Kultura fizyczna ,93 59,8% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,93 59,8% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 60,6% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 3250 Stypendia różne ,00 47,9% 4190 Nagrody konkursowe ,93 78,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 37,7% RAZEM ,65 31,4% 296

297 Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ROZCHODY Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

298 Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,51 20,4% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 24,8% ,00 24,8% Melioracje wodne ,51 17,9% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,92 107,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,39 14,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 51,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 979, Pozostałe odsetki 0 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 23,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,11 3,0% ,08 3,7% 298

299 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,37 5,2% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 48,0% 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 50,7% 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 41,2% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 100,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo , Wpływy z różnych opłat , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 50,2% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 50,2% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 50,2% 299

300 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność ,00 63,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 74,9% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 59,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 50,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 50,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 50,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 4,5% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 33,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 35,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,58 75,6% Urzędy wojewódzkie ,00 75,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 72,5% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 75,8% 300

301 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Komisje egzaminacyjne ,58 46,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,58 39,4% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,70 49,2% Lecznictwo psychiatrycze ,70 82,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,70 82,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 41,9% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 41,9% 852 POMOC SPOŁECZNA ,60 55,9% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,60 63,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 471, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 63,9% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 51,6% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 51,6% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ŁĄCZNIE ,00 0,0% ,89 36,7% 301

302 Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,98 17,6% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,50 19,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 21,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 12,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42 12,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% Melioracje wodne , ,79 15,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4260 Zakup energii ,41 42,6% 4270 Zakup usług remontowych ,49 3,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,47 38,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 35,2% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 60,8% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz ,24 70,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 10,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 3,1% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 3,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 5,2% 6660 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,72 40,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 35,9% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 27,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 66,4% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 66,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 33,5% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 26,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,27 28,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,11 22,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 25,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 25,3% 4198 Nagrody konkursowe ,00 98,9% 4199 Nagrody konkursowe ,00 98,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 20,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,82 15,2% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 39,0% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,00 39,0% 4308 Zakup usług pozostałych ,87 67,5% 4309 Zakup usług pozostałych ,28 65,6% 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,89 88,2% 302

303 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 303 Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ,97 83,3% i pomieszczenia garażowe 4418 Podróże służbowe krajowe ,37 26,9% 4419 Podróże służbowe krajowe ,80 19,6% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 0,00 0,0% 250 0,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Pozostała działalność ,97 99,7% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,97 99,7% fizycznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,06 50,1% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,43 50,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek ,43 50,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,63 56,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 49,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 47,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 47,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 65,2% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28 46,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,28 46,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 47,6% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,98 41,8% 4120 Składki na fundusz pracy ,86 41,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 0,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,22 74,5% Urzędy wojewódzkie ,32 74,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 74,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,44 70,5% 4120 Składki na fundusz pracy ,88 61,9% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 35,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 12,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,34 73,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 75,0% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,00 23,3% Komisje egzaminacyjne ,90 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,50 35,4% Lecznictwo psychiatrycze ,70 82,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 82,0%

304 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 25,1% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 25,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,85 51,1% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,66 62,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 62,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,43 52,7% 4120 Składki na fundusz pracy ,07 45,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 26,8% 4260 Zakup energii ,80 73,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 75,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,19 55,1% ,34 45,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,79 57,4% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,19 44,9% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 50,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 44,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 96,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,68 41,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,60 40,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 22,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,17 4,5% 4260 Zakup energii ,95 48,1% 4270 Zakup usług remontowych ,60 27,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 29,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 30,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,60 35,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 32,5% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 68,9% 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,15 15,4% ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% ŁĄCZNIE ,89 35,2% 304

305 Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,3% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,1% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,1% samorządu terytorialnego Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w Województwo Warmińsko granicach administracyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskie - Mazurskiego ,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,1% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Skarszewy Miasto Pruszcz Gdański ,0% Miasto Pruszcz Gdański ,0% Gmina Skarszewy ,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu Gmina Sierakowice ,0% komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kawla Puzdrowo Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa Gmina Sierakowice ,0% Miasto Ustka ,0% Gmina Ustka ,0% Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach Miasto i Gmina Prabuty ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,0% samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko - Pomorskie ,0% Województwo Lubuskie ,0% Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Wielkopolskie ,0% ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego Miasto Pruszcz Gdański ,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu Gmina Sierakowice ,0% komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice 305

306 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) POMOC SPOŁECZNA ,1% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,1% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,5% terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Pyrzycki Powiat Sztumski Powiat Tatrzański Powiat Wałecki Powiat Wągrowiecki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,7% dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin Miasto Gdynia Miasto Gdańsk Powiat Bartoszycki Miasto Białystok Miasto Elbląg Powiat Kartuski Powiat Lęborski Miasto Łódź Miasto Słupsk Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Myśliborski Powiat Nakielski Powiat Pucki Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Tomaszowski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,3% Teatry ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,3% bieżących Organizacja Sceny Letniej Teatru Wybrzeże Miasto Pruszcz Gdański ,0% Organizacja imprez kulturalnych przez Teatr Wybrzeże: VIII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuk i, premiera spektaklu Kto się boi Wirginii Woolf, Premiera spektaklu INTRO Teatru Dada von Bzdulow wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego Teatru Organizacja imprez kulturalnych przez Polską Operę Bałtycką: premiera opery Olimpia z Gdańsk a, premiera opery Otello, spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca Burza ,3% ,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże Miasto Gdańsk ,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,8% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,8% bieżących Organizacja koncertów przez Polską Filharmonię Bałtycką: Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi, festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, Koncerty Papieskie, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, koncert na zakończenia sezonu artystycznego 2014/2015 Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk ,8% 306

307 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST przekazująca dotacje/środki Plan po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Centra kultury i sztuki ,3% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,3% bieżących Organizacja imprez kulturalnych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku: Festiwal Kultur Świata Okno na świat, X Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, festiwal Metropolia jest Okey Miasto Gdańsk ,3% Muzea ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% bieżących Organizacja Festiwalu Muzycznego Cassubia Cantat przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Gmina Bytów ,0% Działalność kulturalna Muzeum Narodowego w Gdańsku: wystawa Grzech - lustro ludzkich zachowań i porządku wszechświata, wystawa Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, badania tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny, wydanie publikacji Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Daniel Chodowiecki (Gdańsk Berlin), katalog rycin (IV.1. cz. 2) Miasto Gdańsk ,0% ŁĄCZNIE ,0% 307

308 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,4% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy Gmina Smołdzino wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w ,0% miejscowości Komnino, gmina Smołdzino Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,0% Gmina Ustka Gmina Kołczygłowy Gmina Szemud Gmina Kościerzyna Gmina Liniewo Gmina Damnica Gmina Główczyce Gmina Stare Pole Gmina Sierakowice Gmina Kobylnica Gmina Kartuzy Gmina Mikołajki Pomorskie Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Tuchomie Gmina Bytów Gmina Sulęczyno Gmina Wejherowo Gmina Stara Kiszewa Gmina Miastko Gmina Człuchów Gmina Debrzno Gmina Gardeja Gmina Trzebielino Gmina Przywidz Gmina Pszczółki Gmina Tczew Gmina Konarzyny Gmina Malbork Gmina Morzeszczyn Gmina Nowa Wieś Lęborska Miasto i Gmina Prabuty Gmina Linia Gmina Lipusz Gmina Chojnice Gmina Sadlinki Gmina Parchowo Gmina Zblewo Gmina Skórcz

309 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Gmina Smętowo Graniczne Gmina Lichnowy Gmina Bobowo Gmina Czersk Gmina Czarna Dąbrówka Gmina Trąbki Wielkie Gmina Pelplin Gmina Potęgowo Gmina Pruszcz Gdański Gmina Przechlewo Gmina Przodkowo Gmina Puck Gmina Borzytuchom Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Sztutowo Gmina Cedry Wielkie Gmina Miłoradz Gmina Nowa Karczma Gmina Lubichowo Gmina Ostaszewo Gmina Chmielno Gmina Żukowo Gmina Kaliska Gmina Lipnica Gmina Karsin Gmina Brusy Gmina Cewice Gmina Kępice Gmina Dzierzgoń Gmina Dębnica Kaszubska Gmina Stary Dzierzgoń Gmina Stegna Gmina Starogard Gdański Gmina Dziemiany pozostałe środki do rozdysponowania w roku Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0% jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Powiat Kartuski Powiat Malborski Powiat Nowodworski Powiat Pucki pozostałe środki do rozdysponowania w 2015 roku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,7% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,7% jednostkami samorządu terytorialnego Realizowanie przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Zachodniopomorskie ,5% ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,0% terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo Miasto Władysławowo ,0% 309

310 Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach na r. WYKONANIE na r. Wskaźnik wykonania (kol.7/kol.6) Drogi publiczne powiatowe ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa Mostu Tczewskiego etap I Powiat Tczewski ,0% 630 TURYSTYKA ,3% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,3% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,3% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino Gmina Smołdzino ,3% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,0% Ochotnicze straże pożarne ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Gmina Cewice Miasto i Gmina Gniew Gmina Gardeja Miasto i Gmina Brusy Gmina Krokowa Gmina Kolbudy Gmina Łęczyce Gmina Nowa Karczma Gmina Somonino Gmina Suchy Dąb Gmina Stężyca Gmina Zblewo OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9% Biblioteki pedagogiczne ,9% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,9% samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach ŁĄCZNIE 0,0% Powiat Kartuski ,9% ,8% 0 310

311 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,9% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,9% niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych z siedzibą w Gdyni przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie ,3% Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie województwa pomorskiego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei ,0% Kokoszkowskiej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich ,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,0% 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy PKS Grudziądz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Grudziądz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Sp. z o.o., Człuchów P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo SPK DANA EXPRESS S.C. Danuta i Andrzej Komoś, Słupsk NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Wielkie wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, ustawowych Łęgowo BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca INWEST-COM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LATOCHA Tomasz Latocha, Wielgłowy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie "Choczewski Dyliżans", Choczewo Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski, Wodnica Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro Trans Andrzej Depta, Rowy Wiesław Jażdzewski WIOLKA, Przewóz osób, Parchowo Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe Sprzedaż Detaliczna, Odargowo

312 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) AUTOCENTRUM- Dariusz Kobryń, Debrzno LEE TRAVEL AUTOKARY, Robert Kawala, Cedry Wielkie M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny Marek Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Trnsportowe, Starzyno Usługi Transportowe - Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Prabuty F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański 0 Usługi Transportowe-Przewóz Osób Ryszard Berdeński, Prabuty Usługi Transportowe Włodzimierz Sobolewski, Prabuty Kłos Sławomir, Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino Bogusław Andrzejczak BOGUŚ-BUS Przewóz Osób, Lębork Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Zbigniew Urbański, Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe, autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Stary Targ wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn ustawowych Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Miłoradz Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy Autokarowe, Sztum Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce Wioletta Anna Szaruga Firma Handlowo Usługowa SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia Jan Woronko, Prabuty OLIMPIC Sp. z o.o., Reda Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe-Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9% Pozostała działalność ,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański W świecie okien - kompetencje cyfrowe i społeczne osób starszych z powiatu nowodworskiego ,0% Stowarzyszenie "Na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno", Debrzno Historyczne dziedzictwo ziemi debrzneńskiej ,0% Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych ,0% Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański Sztuka nieulotna - poczuj miasto ,0% Stowarzyszenie "Mamy więcej", Gdynia Wydział artystyczny ,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk "EKO maluchy-przyrody zuchy". Zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i zachowań proekologicznych dla dzieci Wzrost odpowiedzialności społecznej młodzieży dzięki uczestnictwu w okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK ,0% ,0% Fundacja "DR CLOWN", Warszawa Doktor Klaun na Kociewiu ,0% Fundacja "EDUFUN", Puck Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej Szkoły ,0% Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark VII Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych - Edukacja regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Gochy ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Miechucino Wiersze pędzlem malowane ,0% Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański Żuławskie questy edukacyjne ,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Senior XXI wieku - otwarty na wiedzę, chętny do rozwoju, gotowy na wyzwania ,0% Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk Przyjaciel książki ,0% Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk Harcerska Szkoła liderów ,0% Fundacja Hospicyjna, Gdańsk Edukacja na rzecz osób niepełnosprawnych. Wolontariat ,0% Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Olimpiada Solidarności. Dwie dekady ,0% Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Żuławiacy ,0% Fundacja "BOMALIHU", Gdynia POCZYTAJ mi DALEJ - akcja wymiany książek oraz warsztaty literacko-artystyczne jako forma promocji kultury ,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna I Biesiada Kaszubska ,0% Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo Rozwój edukacji w 2015 roku - "GraMY razem na stronę!" ,0% Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo Rozwój edukacji w 2015 roku - "StawiaMy na Teatr" ,0% Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich ,5% Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa Fundacja Akcja Bałtycka, Gdańsk Promowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących - nadzieją na rozwój edukacji wśród niepełnosprawnych mieszkańców Województwa Pomorskiego. "Dotyk Solidarności" - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego poprzez wydanie przewodnika historycznego dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących. "Pomorze Gdańskie ptasią autostradą" - wydanie broszury informacyjnej ,0% ,0% ,0% Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Projekt edukacyjny "Blaski i cienie funkcjonowania mózgu - aspekt praktyczny" ,0% Fundacja "Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność", Reda Gramy o przedsiębiorczość ,0% Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, Rumia Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów "PRO DUCATU STOLPENSIS", Słupsk Tworzenie Klubów Miłośników Historii w placówkach oświatowych Województwa Pomorskiego Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości regionalnej na Pomorzu. Część czwarta - Powiat Lęborski Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% ,0% 312

313 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) DZIŚ PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Pedagogiczna - prowadzenie zajęć o charakterze ,0% ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo Chciałbym to wiedzieć ,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo To wiem, to lubię ,0% Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie ,0% Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Wróćmy do tradycji - warsztaty dla babć, mam i dzieci ,0% Stowarzyszenie "Trójwieś: Junkrowy - Więckowy - Malary", Skarszewy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Warsztaty z zakresu budowania tożsamośći regionalnej i lokalnej Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci "Kaszubi i Kociewiacy" ,0% ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,4% Szpitale ogólne ,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,5% jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o. w Wejherowie, Wejherowo Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk Restrukturyzacja szpitali wojewódzkich ,8% Budowa lądowiska dla SOR ,6% Modernizacja, przebudowa i wyposażenie oddziału kardiologii Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego ,0% ,8% ,5% ,0% Zakup sprzętu medycznego ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym Na Wolność EMAUS, Gdańsk Skazani na wolność ,0% Klub Abstynenta Alfa, Rumia Trzeźwieć razem ,0% Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Postterapia. Kontynuacja ,0% Rodzinna Poradnia MONAR Twoja szansa ,0% Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Patologiom Stop Uzależnieniom Nie ,0% Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie, Gołubie Ekstra, Bomba, Szał kreatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru powiatów kartuskiego i kościerskiego, ,0% wspomagające rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Nie, dziękuję warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień ,0% Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA, Gdańsk Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc kontynuacja w 2015 r ,0% Fundacja Źródło Radości im. X. Piotra Mazura, Gdynia Archipelag Skarbów program profilaktyki zintegrowanej ,0% Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa Ruszyć z pomocą uruchomienie punktów interwencji kryzysowej ,0% Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon Zaufania ,0% Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn Przytomne jutro ,0% Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjne Prometeusz, Gdańsk Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Broczyna NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych. Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Wsparcie kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy ,0% Malborski Punkt Coffe House ,0% Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja ,0% Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic Pomorskiego, Tczew socjoterapeutycznych ,0% Stowarzyszenie Podaj Rękę, Program socjoterapeutyczny Razem w poszukiwaniu Miłocin Skarbu ,0% Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i wskazującej FAS ,0% Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych Ul. Gdyńskich Kosynierów 11 Mediacja profilaktyka rozwiązywania sporów ,0% Gdańsk Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce, Gdańsk Uchrońmy dzieci przed FAS/FASD profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS/FASD edycja II ,0% Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork V Festyn Trzeźwości ,0% Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Nie jesteś sam program profilaktyki różnych uzależnień ,0% Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK ,0% Pozostała działalność ,9% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,9% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku Szkolenie dla wolontariaszy i kampania medialna infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkoligicznego w Gdańsku ,0% ,6% 313

314 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) POMOC SPOŁECZNA ,0% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,8% Pozostała działalność ,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego ,0% Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności, Gdańsk Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk Żywność cennym dobrem organizacja pomocy żywnościowej oraz promowanie idei niemarnowania żywności Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa pomorskiego Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Idziemy do łaźni kontynuacja ,0% Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji, Gdańsk Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2015 roku ,0% ,0% Stowarzyszenie Podaj Rękę, Cedry Wielkie Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych ,0% Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Okręgowy w Gdańsku Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Wykonawca: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Okręgowy w Gdańsku, Sopot Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Krajowy Zarząd w Warszawie, Wykonawca: Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Okręgowy Zarząd w Gdańsku Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Gdańsku Związek Sybiraków w Polsce, Gdańsk Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Gdańsk Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom Związku Inwalidów Wojennych RP w województwie pomorskim Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku Pomoc osobom starszym środowiska Rodziny Katyńskiej z całego województwa pomorskiego Integracja i aktywizacja członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników okręgu gdańskiego obejmującego Trójmiasto, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice oraz Tucholę Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo uczestnikami struktur Związku KRPiBWP Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym Zapewnienie opieki nad najstarszymi i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków Pomoc społeczna- inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,0% Związek Byłych Więźniów Politycznych, Gdańsk Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin ,0% Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności, na jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia ,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,0% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego środki do rozdysponowania kampania edukacyjna dotycząca jakości powietrza ,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,1% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,8% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Kiełpino Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel, Sopot Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Gdynia NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie Realizacja filmu Wytwórcy wyobraźni z okazji 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie ,0% ,0% ,0% Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny ,0% Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia I Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale ,0% Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk 49. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0% XXXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% 314

315 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko- Malarski Pole Sztuk w Rodowie ,0% Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi im. ks. Stanisława Ormińskiego ,0% Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze Jubileuszowy X Festiwal Kolęd Kaszubskich ,0% Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ,0% Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL Klub w Słupsku Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk Instytut Kaszubski, Gdańsk Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo, Słupsk XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Zapomniani sąsiedzi wraz z produkcją filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Żydowskie miasteczka Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% ,0% Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana, t ,0% Wydanie książki: Pro Memoria. Marian Kołodziej ( ) pod red. J. Borzyszkowskiego ,0% Wydanie książki: Pomorska debata o kulturze. Kultura na pograniczu pogranicza kultury. Edycja II ,0% Red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska XVIII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod Strzechy ,0% Sam na scenie. 60-ty Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,0% Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot X Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską ,0% Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia' ,0% Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Gdańsk Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2015 za 2014 rok ,0% Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Cykl koncertów muzyki klasycznej Młodzi Chopiniści realizowane przez Koło w Gdańsku i ich Mistrzowie X edycja ,0% Fundacja EDM, Gdynia 10. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ,1% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez 39. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy Oddział Pomorski w Gdańsku ,0% Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie realizowane przez XXV Bytowska Watra - Ukraińskie Wesele Koło w Bytowie ,0% DOM Z DUSZĄ Plener fotograficzny połączony z wystawą i Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, Trutnowy warsztatami dla młodzieży zakończony wydaniem publikacji ,0% o domu podcieniowym w Trutnowach Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin XV Jarmark Cysterski w Pelplinie ,0% Fundacja TUTTI, Gdańsk Ludomir Różycki opera EROS I PSYCHE ,0% Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów BytOFFsky Festiwal ,0% Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów XI Polish Boogie Festival ,0% Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana, Żarnowiec Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach X Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu ,0% Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Piękno małych ojczyzn Kaszuby i Kociewie uchwycone na obrazach ,0% Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 13. dni kultury żydowskiej w Słupsku ,0% Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XX Komeda Jazz Festival i IX konkurs kompozytorski im. K. Komedy ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka, Śladami Maxa Pechsteina. V Międzynarodowy Plener Smołdzino Malarski Artystów Nieprofesjonalnych ,0% Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, Gdańsk XIII Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA ,0% Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot w 2015 roku ,0% Teatr przy stole ,0% Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0% Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew XIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0% Fundacja Klinika Kultury, Sopot Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego ,0% Fundacja Kultury Liberty, Gdynia Globaltica World Cultures Festival ,0% Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Organizacja XIX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje ,0% Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Gdańsk Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2015 roku ,0% Fundacja Silva Rerum, Gdańsk Europa +/ koncerty na instrumentach historycznych ,0% Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 10 Międzynarodowy 14 Festiwal ANIMO ,0% BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot VI Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY ,0% Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania ,0% Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy Znak, Gdańsk Pomorskie Centrum Edukacji Artystycznej. Warsztaty artystyczne dla szkół ,0% Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2015 roku ,0% Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk 4. Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej ,0% Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk Wystawa na 30-lecie działalności artystycznej artystów skupionych wokół Fundacji Wyspa Progress ,0% pt. Wyspa 3.0. Mapa i terytorium Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz w Słupsku, Słupsk Organizacja cyklu koncertów pn. Etnoscena w Słupsku ,0% Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Festiwal IX Międzynarodowe spotkania z folklorem Muzyka regionów ,0% Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w lesie ,0% Gdańskie Towarzystwo Muzyczne, Gdańsk Przygotowanie koncertu i koncert muzyki Piotra Słopeckiego Odrzućcie maski zła ,0% Fundacja Teatru BOTO, Sopot Teatr na nowe czasy ,0% Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Gdański I etap realizacji filmu dokumentalnego pt. Czarni poświęconego Centrum Świętego Jana w Gdańsku Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Turniej Wojewódzki Stowarzyszenie Kulturalni, Stegna XXXIV Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy ,0% ,0% ,0% ,0% 315

316 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) Fundacja Teatru Snów, Gdańsk Wędrówki Remusa ,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku, Gdańsk Ludowe Talenty ,0% Kolonia Artystów, Gdańsk Future Media Art Exchange ,0% Sopot Film Festival ,0% Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych MDA ,0% Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk XVI Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2015 połączony z 5-dniowym Kursem Mistrzowskim dla Młodych Śpiewaków Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego Autograf nr 3-6 ( ) ,0% Fundacja Alternativa, Gdańsk Stacja Transformacja ,0% Stowarzyszenie Trójwieś: Junkrowy Więckowy Malary, Kiwacz i Rekowski cykl zajęć z zakresu zanikających Skarszewy rzemiosł ,0% Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz III tomu Biblioteki Prowincji książki Heinricha Dycka Dziennik Żuławski ,0% Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania w 2015 roku ,0% Fundacja Mundus Cantat, Sopot Koncerty Metropolitalne 11. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT Sopot ,0% Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Husaria Chluba Oręża Polskiego Gniew ,0% Fundacja Ucho, Gdynia GALERIA 238x ,0% Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk 10. festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP ,0% Szlak przyjaznych zabytków zbudowanie platformy stałej Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub współpracy zainteresowanych ochroną dziedzictwa Nowodworski, Nowy Dwór Gdański kulturowego Delty Wisły ,0% Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Gdańsku Wydanie Monografii pt. Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej referatów wygłoszonych w Gdańsku na Międzynarodowej Konferencji na temat: Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej ,0% Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa Kino Zaangażowane ,0% Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata", Elbląg II Edycja festiwalu Muzyka polska na Żuławach" ,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów ,0% zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl. Grunwaldzkim 44 w Gniewie Konserwacja elewacji frontowej, w tym rekonstrukcja polichromii i stolarki drzwi frontowych ,0% Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach. Etap II Retabulum główna część i predella wraz z obrazem głównym ,0% Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach Michał Pielaszkiewicz Parafia greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia Lokalnej Organizacji Rozwoju Turystyki w Słupsku Diecezja Pelplińska, Pelplin Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie Gracjan Kleczewski Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach Remont konstrukcji podcienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej domu podcieniowego w Mikoszewie Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), remont ratunkowy ścian ryglowej części nawy z wymianą stolarki okiennej Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności Pelplin, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (Pomnik Historii), konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza z 1619 r., pw. Siedmiu Sakramentów, drewnianego, złoconego i srebrzonego z warsztatu Hermana Hana, z obrazami Jana Peterhacke II etap prac Prace konserwatorskie przy barokowym feretronie procesyjnym Zwiastowanie NMP/Wniebowstąpienie Jezusa z kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP w Pączewie Remont okien i okiennic południowej części domu podcieniowego w Żuławkach ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Anna i Józef Borzyszkowscy środki do rozdysponowania Zagroda skansenowska remont dachów z trzciny oraz okien, drzwi i schodów w budynku mieszkalnym i gospodarczym w Łączyńskiej Hucie ,0% ,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,6% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub ,6% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" ,7% Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I- III szkół podstawowych pod nazwą Mały Mistrz w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących ,8% mieszkańców województwa pomorskiego Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych pod nazwą MultiSport w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego ,4% 316

317 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk "SPORT NASZĄ PASJĄ" - całoroczny program szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie ,8% uzdolnionej sportowo na poziomie wojewódzkim i Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Gdańsk Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku ,3% Organizacja współzawodnictwa w sporcie akademickim obejmująca łącznie Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Gdańsk Pierwszych oraz inne formy współzawodnictwa, w których udział biorą wyższe uczelnie województwa pomorskiego ,3% Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku ,0% Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk "Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2015" Zadanie nr 6 - "Organizacja współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w małych miastach" ,3% Zadanie nr 7. Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 dyscyplinach sportu ,3% Organizacja współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk miastach poprzez wdrażanie programu "Biało-Zielona ,0% przyszłość z Lotosem" Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7 sportach ,0% Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk Zadanie 1. Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: Rozgrywki Ligowe Faza Finałowa Trójmiejska Liga Hokeja ,0% na lodzie Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot IX Memoriał Andrzeja Grubby ,0% U.L.K.S "Talex - Borysław", Borzytuchom Liga przełajowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego "Cross Festiwal 2015" ,0% Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VI Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup ,0% XX Puchar Bałtyku w Biegach na Orientację - Baltic Cup w Biegu na Orientację Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr , oraz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters im. Karola Wojtyły w Rumi z siedzibą w Rumi, Rumia w Biegu Długodystansowym Puchar najmłodszych ,0% Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn X Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych ,0% Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze", Gdańsk Kultura Fizyczna i Sport Osób niepełnosprawnych ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo VII Biegi Uliczne w Skorzewie ,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Organizacja imprezy sportowej: "42. Memoriał Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EAA" ,0% Gdańska Szkoła Koszykówki Młode Lwy, Gdańsk III Turniej o Puchar Młodych Lwiątek ,0% Klub Sportowy "Stolem", Somonino III Memoriał Witosława Labudy XIII Puchar Stolema Eliminacje do OOM MTB Pro-Liga MTB ,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana I Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność Lądowania Korne ,0% Fundacja Ekologiczno - Sportowa im. Tomasza Hopfera, Nowa Wieś Lęborska Słupski Klub Tańca Sportowego "Paktan", Słupsk XXXIII Otwarty Bieg Przełajowy o "Puchar Leśny" Pamięci Tomasza Hopfera VIII Międzynarodowa Mila Rol Land Obliwice Pamięci Piotra Gładkiego XIV Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP-ów Pamięci Jana Pawła II XII Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna- Kobylnica Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Dofinansowanie z budżetu województwa ,0% ,0% Klub Sportowy "Stolem", Somonino VI Wyścig o Puchar u Stolema Ostrzyce Masters ,0% Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria", Sztum Ogólnopolskie regaty Kajakowe o XXIX Memoriał Jana Raabe w kajakarstwie ,0% Klub Sportowy "Wisła", Tczew XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży ,0% Fundacja "Aleja Gwiazd Sportu" Władysławowo XVI Edycja Alei Gwiazd Sportu - Festiwal Sportu Władysławowo ,0% Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk Regaty Wioślarskie Adam Korol Zaprasza ,0% Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański Organizacja III Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior U9 i U ,0% Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck VII Półmaraton Ziemi Puckiej ,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk VIII Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup" ,0% Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk XVI Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców ,0% Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana IX Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania "Miatcze Zlądowanie" Korne 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego ,0% V Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja", Brusy Brusy ,0% Wspieranie organizacji imprez sportowych: 1. Organizacja V Międzynarodowego Memoriału sportowo-rekreacyjnego Błogosławionej Laury Vicunii, 3. Organizacja XIX Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. św. Jana Bosco Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia Zbigniewa Żynisa, 2. Organizacja IX SALOS, Słupsk Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Dziewcząt imienia ,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk XX Jubileuszowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów ,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk X Jubileuszowy Turniej pod nazwą "Młode Talenty" w podnoszeniu ciężarów ,0% Towarzystywo Sportowe Judo Gryf Słupsk, Słupsk Organizacja XIII Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego ,0% Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk II Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu Ciężarów ,0% Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gd. VII Memoriał Siatkarski im. Macieja Olszewskiego ,0% Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk VI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym ,0% Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk Organizacja Imprezy Sportowej Pod Nazwą XXXIX Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów ,0% Młodszych i Młodzików Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: Organizacja Zawodów: "To My Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo i ,0% małym Judo" Klub Sportowy "Bombardier", Gdynia IV Memoriał im. Brunona Bendiga ,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie ,0% Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk XIII Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej ,0% Klub Żeglarski Wda, Borsk Wspieranie realizacji programów szkoleniowych w sporcie dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym w ,0% 317

318 Dział Rozdział NAZWA PODMIOTU / NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA SIEDZIBA PODMIOTU PLAN po zmianach na Wskaźnik WYKONANIE w ykonania na (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie na rzecz integracji osób upośledzonych za Koło kajakowe - szansą na aktywność sportową środowiskiem lokalnym "Razem", Tursko niepełnosprawnych intelektualnie ,0% Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk Projekt szkolenia - Pomorska Akademia Tyczki ,0% Klub Sportowy Gdańsk Curling Club, Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie olimpijskim, jakim ,0% Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne, Luzino Kontynuacja procesu szkoleniowego klubu GOSRiT Luzino ,0% Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA", Pelplin Z tradycją w przyszłość ,0% Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze", Tczew Olimpiada Przedszkolaka ,0% Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk Akademia Małego Koszykarza - Innowacyjny program szkolenia sportowego ,0% Klub Sportowy "Victoria", Sztum Prowadzenie szkolenia w kajakarstwie klasycznym "I ty możesz zostać mistrzem" ,0% ŁĄCZNIE Dofinansowanie z budżetu województwa ,3% 318

319 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. Załącznik Nr 9 Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik w ykonania (kol.7/kol.6) 851 OCHRONA ZDROWIA ,9% Lecznictwo psychiatryczne ,2% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,2% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ,2% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku Modernizacja pompy ciepła w w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa ,0% ,0% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonów leczniczych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim do wymogów p.pożarowych ,5% Zwalczanie narkomanii ,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka ,0% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie Poradni ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku ,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych ,0% 319

320 Dział Rozdział Wyszczególnienie (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) Nazwa realizowanego zadania PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik w ykonania (kol.7/kol.6) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Wojska Polskiego Słupsk - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu Lubuczewo 29 - Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Ul. G. Morcinka Słupsk - Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów ,0% Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych ,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,6% Teatry ,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów ,4% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Opera Bałtycka w Gdańsku zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry TM ,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gd. z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku ,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej ,0% Teatr Wybrzeże w Gdańsku Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd., poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych ,3% Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże ,1% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów ,8% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku Budowa orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,8% Galerie i biura wystaw artystycznych ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów ,0% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku Zakup oświetlenia do sali wystawowej - Galerii Kameralnej ,0% Centra kultury i sztuki ,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,5% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim NCK ,8% ,0% Muzea ,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,5% inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Narodowe w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne ,0% Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim ,0% Zakup eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku ,8% Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła MZK w Bytowie ,7% Prace budowlano - konserwatorskie w obiektach MA ,4% Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich ,0% Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Modernizacja obiektów Muzeum w celu dostosowania do wymogów sanitarnych ,0% Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach MPŚ ,0% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Zakup nieruchomości w Swołowie MPŚ ,0% ŁĄCZNIE ,0% 320

321 Załącznik 10 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r. Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,66 1,6% Melioracje wodne ,66 1,9% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ,66 1,9% Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na , terenie województwa pomorskiego , Projekt w ramach PROW , Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na ,54 12,4% terenie województwa pomorskiego ,08 3,7% Projekt w ramach PROW VAT - zlecone ,37 5,2% Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych zadań, które będą realizowane w perspektywie finansowej UE ) ,00 0,0% Zwrot po przekroczeniu progu 10% kosztów ogólnych realizacji projektu PROW - zlecone ,00 0,0% Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ,82 1,0% Województwa Pomorskiego w Gdańsku WPF w ramach POIiŚ ,28 1,0% Wydatki inwestycyjne na realizację zadania: Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu PROW - zlecone (Czerska Struga odbudowa koryta cieku w km i Kanał Izbowa Łacha odbudowa koryta kanału w km ) ,00 0,0% ,57 99,4% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 100,0% Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino (na realizację zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino) ,00 100,0% 321

322 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych ,00 0,0% Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 0,0% Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 0,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,0% Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć istotnych dla ochrony lub zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w ramach zadania Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły ) ,00 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,99 80,0% Rozwój przedsiębiorczości ,99 78,5% Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF własne Wydatki na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP ,00 100,0% ,99 9,9% Pozostała działalność ,00 100,0% Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. WPF własne ,00 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 0,0% Dostarczanie ciepła ,00 0,0% Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku ( zł) Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda ( zł) Projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku ,00 0,0% 322

323 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,54 16,2% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 23,9% Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz ,00 0,0% 6069 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) ,00 0,0% Zakup do autobusów szynowych podestów dla obsługi osób niepełnosprawnych ,00 0,0% Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru ,98 40,7% WPF w ramach POIiŚ ,02 40,7% Modernizacja pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych ,00 0,0% Upgrade radiotelefonów Koliber VHF do wersji obsługującej system GSM-R/VHF dla sześciu autobusów szynowych wraz z pracami montażowymi ,00 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,54 9,1% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,33 1,8% Wydatki inwestycyjne na utrzymanie ZDW w Gdańsku (zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony mienia jednostki terenowej w Lęborku) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW w Gdańsku (zakup urządzenia do tworzenia kopii plików i katalogów serwera) ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na następujące zadania: - Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi woj. nr 229 w m. Lipinki Szlacheckie ( zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Mściszewice ( zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 Cecenowo - most na rzece Łeba ( zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 most na rzece Łeba -Wicko ( zł) - Budowa chodników przy ul. Sławeńskiej w m. Korzybie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 ( zł) - Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Skarszewy ( zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kawle - Puzdrowo ( zł) - Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w Prabutach ( zł) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 216 Reda-Rekowska Górka - budowa odcinkowego pomiaru ruchu ( zł) - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Stegna - Etap II i Etap III ( zł) - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Mareza - Grabówko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 ( zł) - Budowa zatok postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia ( zł) - Wykonanie map podziałowych dla zadania - Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno ( zł) - Wykonanie map podziałowych dla zadania - Rozbudowa drogi woj. nr 222 na odcinku Straszyn-Żuława ( zł) - Przebudowa mostu nad rzeką Nowa Dzierzgonka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Zakręty ( zł) - Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewko ( zł) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w m. Cięrpięta ( zł) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kartuzy ( zł) ,33 2,9% 323

324 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo ,00 1,3% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko (część zadania dot ,75 0,3% wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) ,25 0,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,21 11,2% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa WPF własne Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława WPF własne ,00 0,0% ,00 4,3% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF inne ,00 0,0% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia (część zadania dot. wykupu ,09 3,1% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO ,70 1,2% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi ,73 3,3% wojewódzkiej 235 na odcinku Korne-Chojnice WPF w ramach RPO ,57 3,3% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A ,52 27,0% Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo WPF w ramach RPO ,34 27,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz ,79 2,9% Kartuzy WPF w ramach RPO ,27 2,9% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady ,00 15,2% Stanisławie WPF w ramach RPO ,00 6,3% Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn ,48 9,8% Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego WPF w ramach RPO ,83 6,6% Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz ,44 6,0% rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki WPF w ramach RPO ,15 6,0% Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła ,25 3,7% autostrady A1 Kopytkowo WPF w ramach RPO ,75 3,2% Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z ,58 6,8% obwodnicą w m. Wicko WPF w ramach RPO ,87 6,8% 324

325 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana ,85 26,2% jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO ,62 22,8% Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla (część zadania dot. wykupu gruntów ,58 3,3% pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO ,19 3,4% Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (część ,17 82,7% zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) WPF w ramach RPO ,44 64,9% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów WPF w ramach RPO ,00 0,0% Budowa obwodnicy Kartuz - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w ,00 0,0% rozdziale 70005) WPF w ramach EFRR ,00 0,0% Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do ,00 0,0% węzła autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) WPF w ramach EFRR ,00 0,0% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0% Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego) ,00 0,0% 630 TURYSTYKA ,17 4,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,91 69,3% Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino (na realizację zadania: Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino) ,91 69,3% Pozostała działalność ,26 2,4% Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I ,73 2,6% WPF inne (POIG) ,53 2,6% ,00 0,0% Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I ,00 0,0% 325

326 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95 1,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,95 1,0% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czernin (4 429 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 w obrębie Silno-gmina Chojnice (3 000 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel (6 175 zł) - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn ( zł) ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi woj. Nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk ,00 0,0% i Gołębiewko ,00 0,0% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie ,95 1,4% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i ,00 0,0% poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice WPF w ramach RPO ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze ,00 0,0% Powiśla WPF w ramach RPO ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej ,71 21,4% nr 227 z Pruszcza Gdańskiego WPF w ramach RPO ,24 24,4% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy ,00 0,0% i Jastarnia WPF w ramach RPO ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa obwodnicy Kartuz - etap I ,00 0,0% WPF w ramach EFRR ,00 0,0% Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od ,00 0,0% Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A WPF w ramach EFRR ,00 0,0% Zadania realizowane przez DMW ,00 0,2% Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ,00 0,2% Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości (zakup działki ,00 0,0% w Gdańsku, przy ul. Suchej na rzecz Województywa Pomorskiego) ,00-326

327 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,07 1,1% Urzędy marszałkowskie ,07 1,1% Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe ,00 0,0% WPF w ramach EFS ,00 0,0% Modernizacja budynku UMWP przy ul. Okopowej 19 - etap I wykonanie węzła cieplnego z oprzyrządowaniem , Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego ,00 0,0% Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,92 4,0% Wydatki na projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie Przygotowanie projektów ,15 4,4% ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL, Priorytet X Pomoc techniczna ,00 0,0% ,00 0,0% Wydatki inwestycyjne w ramach RPO Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna ,00 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0,0% Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,0% 6170 Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów uprzywilejowanych - oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ,00 0,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,0% 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej ,00 0,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,41 0,9% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% RCI Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego , RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,0% RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa ,00 0,0% 327

328 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania Regionalne Programy Operacyjne ,46 19,9% ,58 42,3% ,52 14,9% Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO ,00 0,0% ,09 0,1% ,81 12,3% Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO ,46 6,5% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,95 8,8% Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach POKL ,95 8,8% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0,0% Szkoły zawodowe specjalne ,00 0,0% Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem OSW w Wejherowie (zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego) ,00 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,82 24,0% Szpitale ogólne ,77 15,4% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku ,83 22,6% Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi WPF własne Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia COPERNICUS PL Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego w COPERNICUS PL Sp. z o.o. przy ul. Al. Jana Pawła II ,83 34,8% ,00 10,5% ,00 0,0% 328

329 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie ,00 0,0% Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie ,00 0,0% Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o ,39 5,0% Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne Budowa lądowiska dla SOR Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne ,00 0,0% ,00 12,6% Restrukturyzacja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o ,39 5,8% Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ,55 100,0% Zwrot dotacji w ramach RPO odnośnie zadania: Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowonaczyniowego i cukrzycy ,55 100,0% Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o ,00 100,0% Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (zakup 2 respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) ,00 100,0% Lecznictwo psychiatryczne ,05 46,2% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 62,5% Dostosowanie pawilonów leczniczych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim do wymogów przeciwpożarowych ,00 62,5% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ,05 57,2% Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku WPF własne ,05 57,2% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,00 0,0% Modernizacja pompy ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ,00 0,0% Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa ,00 0,0% 329

330 Dział Rozdział Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Zmiana planu (per saldo) Plan po zmianach Wykonanie Wsk. wykonania POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,81 43,6% Wojewódzkie urzędy pracy ,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER ,00 0,0% ,00 0,0% Pozostała działalność ,81 50,1% Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,82 14,8% Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,99 50,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,08 0,5% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,08 0,5% Wydatki inwestycyjne na modernizację budynków OSW w Wejherowie ,00 0,0% Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie WPF własne Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne ,00 0,2% ,08 30,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne ,00 0,0% ,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,0% System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 330

331 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,43 17,2% Teatry ,24 14,4% Opera Bałtycka w Gdańsku ,00 0,0% Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku ,00 0,0% Modernizacja Opery Bałtyckiej w Gdańsku (opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych dot. wzmocnienia konstrukcji budynku Opery) ,00 0,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,00 0,0% Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego ,00 0,0% Teatr Wybrzeże w Gdańsku ,24 15,6% Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach EFRR Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (prace przygotowawcze i budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze Starą Apteką oraz prace konserwatorskie m.in. na budynku Starej Apteki) ,24 23,3% ,00 0,1% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 38,8% Polska Filharmonia Bałtycka ,00 38,8% Budowa orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ,00 38,8% Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku ,00 0,0% Zakup oświetlenia do Sali wystawowej - Galerii Kameralnej ,00 0,0% Centra kultury i sztuki ,50 6,5% Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku ,50 6,5% Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II WPF inne (Norweski Mechanizm Finansowy) ,50 6,8% Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku ,00 0,0% 331

332 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania Muzea ,69 29,9% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 0,0% Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach MPŚ (remont pokrycia dachowego w budynku Spichlerza Richtera w Słupsku oraz wykonania dokumentacji projektowej dot. nowej instalacji elektrycznej oraz kompleksowego zabezpieczenia obiektów w system sygnalizacji włamania i napadu, system sygnalizacji pożaru i ochrony ppoż w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach) ,00 0,0% Zakup nieruchomości gruntowej w Swołowie MPŚ ,00 0,0% Muzeum Narodowe w Gdańsku ,69 67,6% Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne ,69 92,1% WPF w ramach RPO ,00 100,0% #ADR! 6220 Zakupy eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku ,00 29,8% 6220 Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim ,00 0,0% #ADR! Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich ,00 0,0% #ADR! Modernizacja Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich (modernizacja toalet dla zwiedzających usytuowanych na terenie Muzeum oraz przyłącza wodnego do budynków Muzeum) ,00 0,0% #ADR! Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ,00 53,7% #ADR! Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła MZK w Bytowie (wyposażenie budynku w systemy zabezpieczające i w sprzęt do prowadzenia działalności muzealnej i edukacyjnej oraz dokonanie niezbędnych odwiertów dla pompy ciepła w Płotowie) ,00 53,7% #ADR! Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ,00 1,8% #ADR! Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach MA (opracowanie dokumentacji konserwatorskich oraz wykonanie prac interwencyjno-budowlano-konserwatorskich przy Spichlerzu Błękitny Baranek i budowa kotłowni w budynku magazynowym w Wejherowie) ,00 2,4% #ADR! Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich MA ,00 0,0% 332

333 Dział Rozdział Zmiana Plan po Nazwa / opis zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie zmianach planu (per saldo) Wsk. wykonania OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 7,7% Parki krajobrazowe ,00 7,7% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ,00 7,7% Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie PZPK w Słupsku (wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w Słupsku przy ul. Poniatowskiego i ul. Bałtyckiej, wykonanie mapy do celów projektowych) Dofinansowanie działalności PZPK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup kopiarki laserowej oraz przyczepy wraz z osprzętem do transportu quada, kosiarki) ,00 5,0% ,00 98,9% RAZEM ,93 13,9% 333

334 Załącznik 11 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r. PLAN po zmianach na WYKONANIE dotacji na Wskaźnik wykonania w % Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,7% 54,6% 17,2% Teatry ,1% 55,6% 14,4% Teatr Wybrzeże ,2% 62,5% 15,6% Opera Bałtycka ,4% 55,0% 0,0% Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,3% 49,5% 0,0% Gdański Teatr Szekspirowski ,0% 62,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,3% 59,0% 38,8% Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,5% 59,4% 38,8% Polska Filharmonia Kameralna ,0% 50,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,0% 49,7% 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,0% 49,7% 0,0% Centra Kultury i Sztuki ,1% 43,7% 6,5% Nadbałtyckie Centrum Kultury ,1% 43,7% 6,5% Pozostałe instytucje kultury ,0% 50,0% - Europejskie Centrum Solidarności ,0% 50,0% Biblioteki ,6% 56,6% - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowsk iego ,6% 56,6% Muzea ,0% 53,4% 29,9% Muzeum Narodowe ,1% 53,2% 67,6% Muzeum Archeologiczne ,7% 50,7% 1,8% Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,7% 58,8% 0,0% Muzeum Pomorza Środkowego ,6% 53,3% 0,0% Muzeum Zachodniokaszubskie ,6% 58,3% 53,7% Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorsk iej ŁĄCZNIE ,4% 51,4% ,7% 54,6% 17,2% 334

335 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. Załącznik Nr