SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK. Gdańsk, marzec 2017 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 326/222/17 Zarządu Woj. z dnia 28 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK Gdańsk, marzec 2017 rok 1

2 2

3 SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK...5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2016 ROKU...9 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2016 ROK PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...44 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 630 TURYSTYKA DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY ODOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

4 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ V. INFORMACJA O STANIE MIENIA VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH VII. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK Wykonanie budżetu dochody zł wydatki zł nadwyżka zł przychody zł rozchody zł Wykonanie nadwyżki operacyjnej dochody bieżące zł wydatki bieżące zł nadwyżka operacyjna zł 5

6 Wykonanie dochodów wg źródeł zł udziały w podatku dochodowym CIT zł udziały w podatku dochodowym PIT zł dochody z majątku województwa zł pozostałe dochody własne zł subwencja zł dotacje celowe z budżetu państwa zł zł zł pozostałe dotacje i środki środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dochody ogółem Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł transport i łączność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego administracja publiczna rolnictwo i łowiectwo oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ochrona zdrowia pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obsługa długu publicznego pozostałe wydatki wydatki ogólem 6

7 Zadłużenie wg stanu na r. dług zł pożyczka długoterminowa zł obligacje komunalne zł dług spłacany wydatkami zł Wskaźniki obsługi długu wskaźnik obsługi długu 3,34% indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań 17,58% 7

8 8

9 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2016 ROKU Budżet na rok 2016 uchwalony został przez Sejmik Uchwałą Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie 2016 roku dokonano 25 zmian budżetu oraz 10 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia r. Plan na r Plan budżetu na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (spadek o zł, tj. o 13,4%), po stronie wydatków: zł (spadek o zł, tj. o 14,3%), po stronie przychodów: zł (spadek o zł, tj. o 22,4%), po stronie rozchodów: zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie zł. 9

10 ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2016 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2016 rok przyjęty US Nr 178/XVI/15 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,1% ,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,0% ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,9% ,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,1% ,3% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,2% ,3% w tym: sprzedaż majątku ,2% ,3% w tym: sprzedaż nieruchomości ,2% ,2% 3. Pozostałe dochody własne ,0% ,1% w tym: inwestycyjne - 0,0% ,5% II. Subwencja ogólna ,8% ,0% 1. Część oświatowa ,1% ,3% 2. Część wyrównawcza ,8% ,4% 3. Część regionalna ,9% ,1% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej - 0,0% ,1% III. Dotacje ,1% ,4% w tym: inwestycyjne ,4% ,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,3% ,8% w tym: inwestycyjne ,9% ,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,2% ,0% w tym: inwestycyjne - 0,0% ,5% b) na zadania własne ,0% ,8% w tym: inwestycyjne - 0,0% ,6% c) na zad. realiz. na podst. poroz. z org. admi. rządowej - 0,0% ,0% d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,1% ,0% w tym: inwestycyjne ,9% ,8% 2. Pozostałe dotacje ,8% ,6% w tym: inwestycyjne ,5% ,4% a) dotacje z funduszy celowych ,8% ,2% w tym: inwestycyjne ,4% ,7% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t ,0% ,4% w tym: inwestycyjne ,1% ,8% Plan dochodów Samorządu w 2016 roku zmniejszył się o kwotę zł, tj. o 13,4%. 10

11 Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) dochodów własnych, w tym m.in.: a) ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa spadek o kwotę zł, b) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z różnych opłat. 2) subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę zł, b) zwiększenie części regionalnej o kwotę zł, c) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę zł. 3) dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę per saldo zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o kwotę zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spadek o kwotę zł (w tym: spadek z budżetu środków europejskich kwota zł, wzrost z budżetu państwa kwota zł), odnośnie m.in. następujących zadań: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański spadek o kwotę zł, 2. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko spadek o kwotę zł, 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty spadek o kwotę zł, 4. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno spadek o kwotę zł, 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo spadek o kwotę zł, 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie spadek o kwotę zł, 7. Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowej 1 i 2 RPO WP wzrost o kwotę zł, 8. Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowej 8 i 10 RPO WP wzrost o kwotę zł, 11

12 9. Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - etap I spadek o kwotę zł, 10. Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 spadek o kwotę zł, 11. Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO spadek o kwotę zł, 12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 spadek o kwotę zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego spadek o kwotę zł (w tym: z budżetu środków europejskich kwota zł, z budżetu państwa kwota zł), odnośnie następujących zadań: 1. Współfinansowanie krajowe wdrażania projektów RPO WP EFS spadek o kwotę zł, 2. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych spadek o kwotę zł, 3. Zdolni z Pomorza wzrost o kwotę zł, 4. Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie wzrost o kwotę zł, 5. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 wzrost o kwotę zł, 6. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata wzrost o kwotę zł, dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wzrost o kwotę zł, (w tym: z budżetu środków europejskich kwota zł, z budżetu państwa kwota zł) odnośnie projektu pn. Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I, dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO spadek o kwotę zł, dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO wzrost o kwotę zł, dotacji z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego spadek o kwotę zł, dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spadek o kwotę zł, dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wzrost o kwotę zł, dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków, w związku z realizacją projektów głównie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Infrastruktura 12

13 i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wzrost o kwotę zł. b) pozostałych dotacji, wzrost o kwotę zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł, dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę zł. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2016 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa działu Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia r. kwota w zł % wsk. struktury Zmiany planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian % kwota w zł =5/3 7 8 % wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,6 050 Rybołówstwo i rybactwo ,2-0, ,2 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0-0, ,0 600 Transport i łączność , , ,2 630 Turystyka - 0, , ,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,7 710 Działalność usługowa , , ,1 750 Administracja publiczna , , ,2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,1-0, ,3 758 Różne rozliczenia , , ,2 801 Oświata i wychowanie , , ,1 851 Ochrona zdrowia , , ,2 852 Pomoc społeczna , , ,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,2-0, , , , , ,6 RAZEM DOCHODY , , ,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W 2016 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę zł, tj. o 14,3% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 178/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zmniejszenia: zł. 13

14 Zmiany planu wydatków w 2016 roku w ujęciu działowym. Dział Nazwa działu Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia r. Zmiany planu Plan na r. kwota w zł % wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł % wsk. struktury =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,8 050 Rybołówstwo i rybactwo ,2 0 0, ,2 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,6 600 Transport i łączność , , ,9 630 Turystyka , , ,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,8 710 Działalność usługowa , , ,3 750 Administracja publiczna , , ,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,1 757 Obsługa długu publicznego , , ,3 758 Różne rozliczenia , , ,1 801 Oświata i wychowanie , , ,8 803 Szkolnictwo wyższe ,0 0 0, ,0 851 Ochrona zdrowia , , ,2 852 Pomoc społeczna , , ,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,9 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , , ,9 przyrody 926 Kultura fizyczna , , ,7 RAZEM WYDATKI: , , ,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, Przetwórstwo przemysłowe zwiększenia wydatków dotyczyły głównie zapewnienia finansowania wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP, Transport i łączność zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy dróg wojewódzkich, Turystyka zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozwoju turystyki wodnej, Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy dróg wojewódzkich, Obsługa długu publicznego zmniejszenia wydatków odnośnie odsetek dotyczących obsługi zadłużenia, Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, 14

15 - 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy i modernizacji infrastruktury medycznej, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenia wydatków dotyczyły głównie projektów konkursowych w ramach środków EFS RPO WP , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2016 roku wpłynęły na zmniejszenie wydatków o kwotę zł. W trakcie 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących programach: 1) Regionalny Program Operacyjny finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie o kwotę zł, nastąpiło poprzez zmiany planu w dziale: a) 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy marszałkowskie odnośnie Pomocy Technicznej RPO , b) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Pozostała działalność odnośnie zadań o charakterze: wieloletnim, poprzez zmniejszenie planu na następujące projekty: 1. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok następny, 2. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata , w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, oraz zwiększenie planu, w związku z realizacją następujących projektów: 1. Zdolni z Pomorza, 2. Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie, 3. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, 15

16 jednorocznym zmniejszenie w związku z przedłużeniem procedur wyboru projektów konkursowych w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Osi Priorytetowej VI Integracja. 2) Regionalny Program Operacyjny finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmniejszenie o kwotę zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w działach: Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie odnośnie zadania wieloletniego Instrumenty finansowe w ramach OP 8 i 10 RPO WP oraz zmniejszenie odnośnie zadania jednorocznego Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO , Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji następujących zadań wieloletnich: 1. Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański- Przejazdowo, nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie, nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty, nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno, nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1, nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko, 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji następujących zadań wieloletnich: 1. Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański- Przejazdowo, nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno, nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1, 2. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko, 3. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I, 4. Termomodernizacja obiektów Samorządu -Pakiet nr 1, oraz zwiększenie zadania Instrumenty finansowe w ramach OP 8 i 10 RPO WP

17 3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zwiększenie o kwotę zł, w dziale 630 Turystyka, w rozdziale Pozostała działalność, w związku z końcowym rozliczeniem z Partnerami projektu pn. Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I. 4) Regionalny Program Operacyjny zwiększenie o kwotę zł, w następujących działach: Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale Rozwój przedsiębiorczości zmniejszenie związane z korektą finansowania realizowanych projektów, Administracja publiczna, rozdziale Urzędy marszałkowskie zwiększenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej RPO , Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne zwiększenie na realizację projektu Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach. 5) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zmniejszenie o kwotę zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z przesunięciem w czasie realizacji projektów przez beneficjentów. 6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszenie o kwotę zł, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW. 7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejszenie o kwotę zł, w związku z zakończeniem projektów realizowanych przez beneficjentów. Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w 2016 roku zmniejszono o kwotę zł, głównie na realizację projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 roku zmniejszono plan przychodów per saldo o kwotę zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę zł, wskutek czego plan przychodów na r. wyniósł zł. Plan rozchodów w 2016 roku nie uległ zmianie i wg planu na r. wyniósł zł, dotyczy spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. 17

18 Zmiany obrazuje poniższy wykres. Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia r. 70 Plan na r III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2016 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, zostało sporządzone zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 29/203/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego za rok 2016, a swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane przedstawione w Sprawozdaniu wynikają z: uchwały Sejmiku Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, sprawozdań sporządzonych przez kierowników podległych jednostek budżetowych oraz Zarząd, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 18

19 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Realizacja planu głównych pozycji budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. DOCHODY ,5% bieżące ,1% majątkowe ,3% WYDATKI ,0% bieżące ,7% majątkowe ,6% NADWYŻKA OPERACYJNA ,6% WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA) x PRZYCHODY ,2% ROZCHODY ,0% Planowany w kwocie 36,9 mln zł deficyt budżetu w wyniku wykonania w 2016 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 23,2 mln zł. Zarząd realizował budżet mając na uwadze zarówno rygory ustawowe odnoszące się do utrzymania nadwyżki operacyjnej oraz do limitowania poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz metody obliczania wskaźników zadłużenia. Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej to rezultat zarówno wykonania ponad plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących główne źródło dochodów własnych jak też optymalizacji wydatków bieżących. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Dynamika 2016/2015 Nadwyżka operacyjna brutto ,2% Nadwyżka operacyjna netto ,8% udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wskaźnik samofinansowania - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych 8,3% 12,6% 18,2% 13,5% 9,5% x 91,4% 105,6% 124,4% 113,9% 115,0% x 19

20 W latach zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 114,0 mln zł, natomiast w 2016 r. zrealizowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 69,4 mln zł tj. wyższej niż planowana o 38,1 mln zł. Wykonane na kwotę 119,2 mln zł przychody to wolne środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2015 r. Wykonane na kwotę 17,5 mln zł rozchody to spłata rat pożyczki zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2016 roku wg źródeł ich pochodzenia. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,5% 100,0% I. Dochody własne ,1% 54,6% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,2% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,4% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa, w tym: ,1% sprzedaż majątku, w tym: ,3% sprzedaż nieruchomości ,6% 3. Pozostałe dochody własne ,9% II. Subwencja ogólna ,0% 10,2% 1. Część oświatowa ,0% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,4% 35,2% w tym: inwestycyjne ,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: ,2% inwestycyjne ,0% a) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ,7% inwestycyjne ,0% b) na zadania własne, w tym: ,0% inwestycyjne ,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: ,9% inwestycyjne ,9% d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0% 2. Pozostałe dotacje i środki, w tym: ,5%

21 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania inwestycyjne ,8% a) dotacje i środki z funduszy celowych, w tym: ,8% inwestycyjne ,0% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.,w tym ,2% inwestycyjne ,5% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi X 0,0% Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (85,2%) i majątkowe (14,8%): 1) dochody bieżące zł, tj. 99,1 % planu, 2) dochody majątkowe zł, tj. 89,3 % planu. DOCHODY WŁASNE Dochody własne to pierwsze co do wielkości źródło dochodów, a ich wykonanie w głównej mierze zależne jest od wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od: 1) osób prawnych, zrealizowane w wysokości zł, tj. 100,2% planu, 2) osób fizycznych, zrealizowane w wysokości zł, tj. 115,4% planu. Ponadto dochody własne obejmują: 1) dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 104,1% planu, 2) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 100,9% planu. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyższa od planu o 0,2% ale też wyższa o 11 mln zł od wpływów otrzymanych w roku Obserwowany wzrost wpływów dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego natomiast tendencja spadkowa zrealizowanych wpływów dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego i małopolskiego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 74,2 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2 mln zł. W roku 2016 w związku z poprawą koniunktury gospodarczej, wzrostem aktywności gospodarczej podatników prowadzących działalność gospodarczą i obserwowanymi na rynku pracy zjawiskami wzrosła baza podatkowa m.in. w następstwie wzrostu w porównaniu do roku 2015 przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 5,1%, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 4,5% oraz spadku stopy bezrobocia rejestrowanego z 9,0% w roku 2015 do 7,3% w roku

22 Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, na które składają się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę zł, tj. 104,1% planu, w tym z tytułu: 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie, służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę zł, tj. 104,9% planu, 2) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych na kwotę zł, tj. 84,3% planu. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie zł tj. 84,6% dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu, 3) pozostałych odsetek na kwotę zł, tj. 115,7% planu, gdzie kwota zł tj. 108,3% dotyczy wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokowanych na rachunkach lokat wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu. Pozostałe dochody własne budżetu zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 100,9% planu, w tym głównie z tytułu: 1) różnych opłat w kwocie zł, co stanowi 100,4% planu, a dotyczy zrealizowanych głównie przez: a) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł, b) - wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, c) Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie zł. 2) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 105,5% planu, w tym przez: a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych, badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, b) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu: prac geodezyjno kartograficznych, geodezyjno prawnych realizowanych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, prac scaleniowo wymiennych realizowanych na rzecz powiatów oraz usług na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w kwocie zł, c) jednostki oświatowe w kwocie zł. 3) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 113,1 % planu dotyczących m.in. 22

23 a) zwrotu podatku VAT w związku z zakupami taboru kolejowego w kwocie zł, b) środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przekazanych przez dysponenta funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie zł, c) wypłaty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania w kwocie zł za działkę nr 380/3, nr 380/4, nr 380/6 (obręb Cedry Małe), działkę nr 144/2 (obręb Cedry Wielkie), 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez w kwocie zł, co stanowi 107,3% planu. Szczegółowe omówienie źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd z budżetu państwa wynikają z algorytmów określonych ustawą o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu na podstawie informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie zł tj. 100 % planu, z tego część: 1) oświatowa w wysokości zł, 2) wyrównawcza w wysokości zł, 3) regionalna w wysokości zł, 4) uzupełniająca w wysokości zł na realizację zadania Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 nad rzeką Liwa w miejscowości Prabuty. Należne Samorządowi kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej były przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących terminach na rachunek bankowy budżetu. DOTACJE W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 44,2 %, w tym 17,2 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE. W 2016 roku Samorząd pozyskał dotacje w łącznej wysokości zł, co stanowi 89,4% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 89,3% planu, z tego: 23

24 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 89,2% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 90,0% planu, z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, tj. 96,5% planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na środki. Samorząd dofinansował ze środków własnych koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, z tego: zadania realizowane w ramach ustawy kompetencyjnej w kwocie zł, działalność ośrodków adopcyjno opiekuńczych w kwocie zł, funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie zł, wydawanie zaświadczeń ADR w kwocie zł, obsługa dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie autobusowe, będących wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie zł b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 83,9% planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 89,9% planu w zakresie zarówno realizowanych projektów własnych Samorządu jak i współfinansowania krajowego projektów realizowanych przez beneficjentów. Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przedstawia poniższe zestawienie. Wykonanie Wyszczególnienie Plan Ogółem, % wyk. refundacje zwroty w tym: Programy i projekty z okresu programowania ,2 Regionalny Program Operacyjny ,8 bieżące ,5 majątkowe ,3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0 bieżące ,0 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,0 bieżące ,0 majątkowe ,0 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,7 24

25 Wykonanie Wyszczególnienie Plan Ogółem, % wyk. refundacje zwroty w tym: majątkowe ,7 PT PO Rybactwo i Morze ,6 bieżące ,6 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy ,7 bieżące ,5 majątkowe ,9 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,2 bieżące ,2 GPI i LPI ,2 bieżące ,2 Programy z okresu programowania ,3 Regionalny Program Operacyjny ,1 bieżące ,0 majątkowe ,9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój ,0 bieżące ,1 majątkowe ,1 PT PROW ,5 bieżące ,5 PO PT Rewitalizacja ,1 bieżące ,5 Interreg V-A Południowy Bałtyk ,9 bieżące ,9 Ogółem ,9 2) pozostałe dotacje i środki w kwocie zł, tj. 91,5% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 82,8 % planu, z tego: a) dotacje z funduszy celowych i środki przekazane w kwocie zł, tj. 99,8% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 100,0% planu to dotacje przekazane przez Fundusz Kolejowy i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 25

26 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie zł, tj. 87,2% planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 67,5% planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami na realizację zadań drogowych, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, zadań z zakresu kultury, utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka - Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej, promocję i rewitalizację międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E 70, ochronę zdrowia oraz dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Realizacja dochodów z tytułu dotacji niższa o 10,6% w stosunku do planu dotyczy głównie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego zarówno z EFRR jak i EFS, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zadanie Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków przez beneficjentów oraz rozliczeniem i certyfikacją projektów własnych Samorządu. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości zł i są to środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektów prowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus+ i tak na projekt: 1) pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii w wysokości zł, 2) pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w wysokości zł. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu planowane i pozyskane w 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. 26

27 Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura dochodów OGÓŁEM, z tego: ,0% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne, z tego: ,2% - dotacje celowe z budżetu państwa ,7% - środki europejskie ,5% - współfinansowanie z budżetu państwa ,7% - pozostałe ,4% Bieżące, z tego: ,0% środki własne SWP ,1% środki zewnętrzne, z tego: ,9% - dotacje celowe z budżetu państwa ,0% - środki europejskie ,2% - współfinansowanie z budżetu państwa ,2% - pozostałe ,5% Majątkowe, z tego: ,0% środki własne SWP ,5% środki zewnętrzne, z tego: ,5% - dotacje celowe z budżetu państwa ,7% - środki europejskie ,3% - współfinansowanie z budżetu państwa ,3% - pozostałe ,3% Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów samorządu. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, środki europejskie, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów europejskich oraz pozycję pozostałe obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych. Struktura źródeł pozyskanych w 2016 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody własne stanowiły 64,8% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 35,2% dochodów, z czego największy udział 14,7% miały dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 75,1% pozyskanych dochodów, tj. 466,5 mln zł, w tym 356,6 mln zł to wpływy z tytułu udziału w podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 24,9% dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa. Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych kwota 101,8 mln zł stanowiąca 94,5% pozyskanych dochodów, z tego najwięcej 27

28 dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 61,7 mln zł, stanowiąca 57,3% środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. Porównanie dochodów zrealizowanych w 2016 roku w odniesieniu do wykonania za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Wykonanie 2016 Wskaźnik struktury Wykonanie 2015 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,0% ,0% I. Dochody własne ,6% ,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa, w tym: sprzedaż majątku, w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,2% ,2% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,2% ,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe dotacje i środki a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,0% ,0% Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2016 jak i w roku 2015 były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2016 największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyższych o 11,0 mln zł tj. 4,1% w porównaniu do roku Poziom wpływów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa był natomiast niższy o 5,5 mln zł tj. 34,3%. 28

29 Zmniejszył się poziom subwencji ogólnej (o 3,1 mln zł) w części regionalnej i części oświatowej. Zmniejszył się również o 114,3 mln zł poziom pozyskanych dotacji. Zmniejszenie dotacji dotyczyło głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 108,1 mln zł) i to zasadniczo w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (o 92,3 mln zł). W zakresie pozostałych dotacji i środków również nastąpił spadek o 6,2 mln zł, głównie dotacji i środków z funduszy celowych. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu w 2016 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 90,0% planu, z tego: 1) wydatki bieżące, stanowiące 78,2% wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe, stanowiące 21,8% wydatków zrealizowano w wysokości zł. Wydatki budżetu województwa w 2016 r., wg grup wydatków Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. wsk. struktury WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,0% 100,0% I. Bieżące: ,7% 78,2% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0% 2. Dotacje, z tego: ,4% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,6% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,9% c) dotacje dla j.s.t ,0% d) dotacje dla pozost. jednostek sektora finansów publicznych ,0% e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% f) zwroty dotacji ,1% 3. Wydatki na obsługę długu ,2% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,3% II. Majątkowe: ,6% 21,8% a) zakup akcji i udziałów ,9% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,8% 29

30 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. wsk. struktury d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,3% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,0% f) zwroty dotacji ,3% g) wpłaty na fundusze celowe ,0% h) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa) x WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących ponad 50 % stanowiły dotacje, w tym: 1) dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową szesnastu instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem przekazane w kwocie zł stanowiące 26,8% zrealizowanych dotacji, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (1,3% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie zł m. in. w ramach Pomocy Technicznej PROW , PO KL , PT RPO , PO PT , PT RPO WP , POWER , 3) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie zł zarówno w ramach podpisanych porozumień z województwami i gminami w związku z powierzeniem zadań jak i jako dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin i powiatów, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie zł przeznaczone zostały zasadniczo na zadania realizowane przez samorządowe sp - zoz - y w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 69,0%) i były to, m.in.: a) dotacje dla przewoźników realizujących regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w kwocie zł, b) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie zł, c) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie zł, 30

31 d) dotacje na zadania Samorządu zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie zł. Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 9. Drugą pozycję w strukturze wydatków (udział 24,0%) zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę zł, tj. 93,0% planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 2 047,16 etatów i spadło o 20,28 etatów w porównaniu do stanu na r. głównie w związku z realizowaną przez jednostki oświatowe polityką optymalizacji zatrudnienia. Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 86,3% planu, stanowiące 21,4% wydatków bieżących. Ta grupa wydatków dotyczy wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie 21 jednostek budżetowych Samorządu. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie zł, tj. 65,2% planu stanowiły 1,2% wydatków bieżących. W ramach obsługi długu finansowane są wydatki związane z obsługą zadłużenia, tj. pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wykonanych na kwotę zł, tj. 81,6% planu główna część środków (52,3%) realizowana była w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych przez jednostki budżetowe Samorządu w kwocie zł tj. 77,4% planu, w tym: 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (53,2 mln zł) na jednoroczne i wieloletnie inwestycje drogowe, 2) wydatkował m. in. na zakupy i modernizację taboru kolejowego (11,5 mln zł), na zadanie pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe (4,2 mln zł). Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie zł, tj. 89,8% planu, z tego: 1) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucje kultury, sp zoz y) i kapitałowo z Samorządem (spółki lecznicze) w kwocie zł, tj. 85,0 % planu, stanowiące 46,3% w strukturze dotacji inwestycyjnych, 2) dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł tj. 91,3% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową, stanowiące 16,6% w strukturze dotacji inwestycyjnych, 31

32 3) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przekazane w kwocie zł, tj. 95,8% planu, stanowiące 37,1% w strukturze dotacji inwestycyjnych na realizację zadań w ramach RPO WP , RPO WP oraz jako końcowe rozliczenie z Partnerami projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego w ramach PO IG. Zakup akcji i udziałów na kwotę zł, tj. 99,9% planu stanowiący 7,0% zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczył: 1. objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o zł, InnoBaltica Sp. z o.o zł, 2. objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A zł, PKM S.A. w kwocie zł oraz podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie zł tj. 35,8% planu dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwrotów środków przez beneficjentów projektów realizowanych z udziałem środków europejskich REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia realizację wydatków w 2016 roku z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Podział rzeczowy dotyczy dysponentów środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków poniesionych na obsługę długu. Wyszczególnienie OGÓŁEM, z tego: Plan Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, z tego: Wykonanie Bieżące Majątkowe Struktura finansowania OGÓŁEM, z tego: ,0% środki własne SWP ,5% środki zewnętrzne, z tego ,5% dotacje celowe z budżetu państwa ,1% środki europejskie ,0% współfinansowanie z budżetu państwa ,7% pozostałe ,7% 32

33 Wyszczególnienie OGÓŁEM, z tego: Plan Bieżące Majątkowe OGÓŁEM, z tego: Wykonanie Bieżące Majątkowe Struktura finansowania Realizowane przez jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego ,8% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne, z tego ,8% dotacje celowe z budżetu państwa ,8% środki europejskie ,3% współfinansowanie z budżetu państwa ,3% pozostałe ,9% Realizowane przez podległe jednostki budżetowe ,1% środki własne SWP ,8% środki zewnętrzne, z tego ,3% dotacje celowe z budżetu państwa ,4% środki europejskie ,7% współfinansowanie z budżetu państwa ,4% pozostałe ,8% Obsługa długu ,0% środki własne SWP ,0% Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w 2016 roku zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim w 66,5% ze środków własnych, natomiast w 33,5% ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 2) środki europejskich, 3) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów europejskich, 4) pozostałe dotacje celowe i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych, zwroty dotacji od beneficjentów, pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 63,8 % (łącznie z Obsługą długu) zadań Samorządu, natomiast pozostałe 31,1% zadań zrealizowanych zostało przez podległe jednostki budżetowe. 33

34 Porównanie wydatków zrealizowanych w 2016 roku w odniesieniu do wykonania za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Wykonanie 2016 Wykonanie 2015 Dynamika 2016/ WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,0% Bieżące, z tego: ,5% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2% 2. Dotacje, z tego: ,8% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa ,2% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,5% c) dotacje dla j.s.t ,4% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ,8% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,3% f) zwroty dotacji ,2% 3. Wydatki na obsługę długu ,9% 4. Pozostałe wydatki ,6% Majątkowe, z tego ,4% a) zakup akcji i udziałów ,0% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,4% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ,2% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,9% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP ,7% f) zwroty dotacji ,8% g) wpłaty na fundusze celowe ,8% Analiza wydatków Samorządu zrealizowanych w 2016 roku wskazuje na niższe o 12,0% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2015 i dotyczy to wydatków majątkowych (niższe o 46,6%), na co wpłynęły głównie wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne niższe o 65,6% - których udział w wydatkach majątkowych wynosi ponad 50,0% - i w grupie dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP niższe o 28,3%. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 10,1% z uwagi na wysokość stóp procentowych, które przełożyły się na niższy koszt pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jak i koszt wyemitowanych obligacji komunalnych. Wzrosły natomiast o 14,8% wydatki bieżące w grupie dotacje, które dotyczyły głównie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe oraz dotacji przekazywanych przez Województwo w związku z zadaniami Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. 34

35 Wzrosły prawie 15 - krotnie wydatki majątkowe w grupie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE głównie za sprawą dotacji celowych finansujących wkład własny krajowy uruchamianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny instrumentów finansowych w obszarze wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja Wiedzy, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 8 Konwersja i Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP Wzrosły również o 37,9% dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów na zadania realizowane w drodze porozumień i umów jak i dotacji na pomoc finansową. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 roku przychody zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 219,2% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów wynosiła zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza wykonanie planu w 100,0%. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2016 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY ,2 Wolne środki ,2 ROZCHODY ,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów ,0 Źródłem przychodów w 2016 roku były wolne środki w kwocie zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w 2016 roku rozchodów w wysokości zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: spłata rat I transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie zł, spłata rat II transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie zł, spłata rat III transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie zł. Stan zadłużenia na dzień roku wynosił zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł, z tego: z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota zł, 35

36 z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota zł, z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w kwocie zł, z której pozostało do spłaty zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji - od E do J - przypadają na lata ); 3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2017 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2016 roku nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie na 2016 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata oraz rozliczenia dotyczące W budżecie ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł, tj. 83,0% planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa, otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł tj. 74,0% planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania , środki własne województwa. 36

37 Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w 2016 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Rybactwo i Morze z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie 6 "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty)

38 Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rozliczenia pozostałych działań i projektów z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie Programy i projekty z okresu programowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Regionalny Program Operacyjny z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z tego: finansowanie - środki europejskie wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy z tego: finansowanie - środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) Mechanizm Finansowy EOG RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA z tego: finansowanie - środki europejskie wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty) OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA i z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa wkład własny SWP inne (refundacje, zwroty)

39 Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne I. Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 3 Edukacja Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP Zdolni z Pomorza DES UMWP/POWIATY/SZKOŁY Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie MOW w Kwidzynie/SOSW w Wejherowie Oś Priorytetowa 6 Integracja Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata ROPS UMWP finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/Szkoły policealne Oś Priorytetowa 7 Zdrowie Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP Oś Priorytetowa 9 Mobilność Budowa obwodnicy Kartuz - I etap Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr etap II, odcinek od Starogardu Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady A1 Stanisławie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin autostrady A1-Pruszcz Gdański i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Pruszcz Gd-Przejazdowo Gdańsku Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd Oś Priorytetowa 10 Energia Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr DMW UMWP 12 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wojewódzki Urzad Pracy w Gdańsku bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej RAZEM Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania I. Regionalny Program Operacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 8 Konwersja 1 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Teatr Wybrzeże Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II Nadbałtyckie Centrum Kultury Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne RAZEM

40 Wydatki w 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansowane z budżetu państwa Środki własne SWP i inne I. Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku II. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I DIF UMWP III. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork- Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego 1 systemu transportowego DIF UMWP Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego IV. Mechanizm Finansowy EOG Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych RAZEM REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. ustalono w wysokości zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano w kwocie zł, tj. 95,7%. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z delegacją ustawową realizowane są dochody budżetu państwa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz ). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę zł, natomiast wykonanie w wysokości zł, tj. 91,6% planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5% dochodów odprowadzonych na rachunek budżetu państwa. Łącznie z tego źródła na dzień 31 grudnia uzyskano kwotę zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, z tego na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 2) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, a także kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku- Struga Gęś, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 98,7% planu, 3) odbudowę przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych koryta rzeki Kacza, a także usunięcie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 r. na prawym wale 40

41 przeciwpowodziowym rzeki Redy oraz wałów przeciwpowodziowych rzeki Płutnicy, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 75,7% planu, 4) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 5) realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 93,6% planu, 6) realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 7) przegląd i kontrolę zasobów archiwum geologicznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 80,0% planu, 8) opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 9) utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 78,5% planu, 10) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 11) finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 920 zł, tj. 66,7% planu, 12) funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj.100,0% planu, 13) zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół specjalnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 91,2% planu, 14) usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 97,8% planu, 15) zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 96,5% planu, 16) ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 74,4% planu, 17) realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 99,5% planu, 18) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 99,9% planu, 41

42 19) zadania związane z działalnością ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu, 20) opracowanie dokumentacji Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku nr 4 i POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ,9 Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska , ,6 Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych , ,6 Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej , ,1 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówiona działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania odpowiednio w działach i rozdziałach: , , , , ,

43 Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd : dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania. 43

44 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,98 97, ,03 97,3 W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu wynikające z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 97,5%. Źródłem dochodów są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 96,9% planu, z tego na: a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 98,7% planu, b) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zaplanowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 87,5% planu, c) zadania w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 75,7% planu, d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 100,0% planu, e) zadanie Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie zł. 2) środki z: a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowane i otrzymane w kwocie zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu Utrzymanie bioróżnorodności 44

45 ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej. b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł na zadanie wieloletnie ujęte w WPF Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku. 3) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, tj. 99,9% planu, z tego: a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z zaplanowanej kwoty zł wpłynęło zł, tj. 99,9% planu, b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymane w kwocie zł, c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 80,3% planu, z tego przez: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 63,9% planu; Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 187,3% planu; d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 98,6% planu e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 60,0% planu. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 Pozostałe ,0 Ogółem ,3 45

46 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Woj. Środki zewnętrzne Dot. celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj pomorskiego Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych, będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego oraz usługi notarialne Odszkodowania za szkody łowieckie Dokumentacja przygotowawcza dla projektów ZMiUW Pozostałe zadania Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach zadania Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego Ogółem Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,97 63, ,08 98,9 Dochody i wydatki w ramach rozdziału są realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno- 46

47 prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 63,9% planu) dochody dotyczą: 1) wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł (tj. 63,9% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy głównie realizowanych na rzecz Starostw Powiatowych prac, finansowanych przez budżet państwa, który nie przekazał powiatom całości planowanych środków; 2) pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości zł, na które składają się wpływy z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 98,9% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota zł, 4) opłaty czynszowe kwota zł, 5) ubezpieczenia kwota zł, 6) zakup usług obcych kwota zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 41 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych. Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 47

48 Dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,01 187, ,26 97,3 W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 187,4% planu realizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży kwota zł, 2) kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia kwota zł, 3) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, finansowane ze środków własnych kształtowały się na poziomie zł, tj. 97,3% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł stanowiły 83,7% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 125 etatów, a średnie 48

49 wynagrodzenie wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota zł, 3) zakupu usług remontowych kwota zł, 4) zakupu energii kwota zł, 5) podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, 6) opłat czynszowych kwota zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota zł, 8) ubezpieczeń kwota zł, 9) podróży służbowych kwota zł. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosły zł i przeznaczone zostały na instalację systemu monitoringu w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym oraz zakup: agregatu prądotwórczego, oprogramowania księgowego, niszczarki dużej mocy i ręcznego odbiornika GPS z oprogramowaniem. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych. Rozdział Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,83 98, ,84 98,8 Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 98,8% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 98,7% planu, z tego na zadania: a) bieżące zaplanowano zł, otrzymano zł, tj. 100,0% planu, b) inwestycyjne zaplanowano zł, otrzymano zł, tj. 34,8% planu, 2) dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, tj. 98,6% planu, 49

50 3) środki z: a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł na zadanie Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane i otrzymane w kwocie zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano wydatki o wartości zł (tj. 98,8% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 100,0% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł, b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota zł. W ramach poniesionych wydatków, oprócz kosztów bieżących związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dokonano konserwacji rzek (na długości km), kanałów (na długości km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na długości 628 km), 2) zadanie zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych, będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego wraz z usługą notarialną, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 35,7% wynika z niższych niż szacowano opłat notarialnych oraz braku wykupu części nieruchomości gruntowych z uwagi na brak wymaganego kompletu dokumentów, w tym. m.in. ostatecznej zgody właściciela na wykup, 3) zadanie wieloletnie ujęte w WPF Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Roboty budowlane zostały sfinansowane ze 50

51 środków NFOŚiGW, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa została przeznaczona na wykup gruntów i usługę notarialną zadania, 4) opracowanie dokumentacji środowiskowej i studium wykonalności w ramach projektu Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej, umożliwiających zgłoszenie projektu do dofinansowania w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zadanie zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze, 5) zadanie Dokumentacja przygotowawcza dla projektów ZMiUW, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł. W ramach zadania opracowano dokumentację środowiskową dla zadań: Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km , , Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km , , , i Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Raduni, Kłodawy, Bielawy oraz studium wykonalności dla projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap II. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a realizacja planu wydatków na poziomie 34,2% wynika z faktu, iż cena złożonej najkorzystniejszej oferty na realizację zadania była niższa niż szacowana na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Rozdział Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowana i wydatkowana kwota zł finansowana ze środków własnych przeznaczona została na wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,46 87, ,46 87,5 51

52 Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , zaplanowane w kwocie zł, otrzymane w wysokości zł, tj. 87,5% planu. Z planowanych wydatków w wysokości zł zrealizowano zł (tj. 87,5% planu). Wydatki ponoszone w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w proporcjach: EFRROW 63,63%, budżet państwa 36,37%. Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 87,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z urlopami macierzyńskimi i zwolnieniami chorobowymi pracowników, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł (tj. 89,8 % planu), którą wydatkowano na: a) realizację projektów własnych w ramach Planu operacyjnego na lata (Święto Produktu Tradycyjnego, Konkurs o Laur Marszałka, konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016, konkurs plastyczny Tu jest moje miejsce Pomorskie!) b) realizację projektów Partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego na lata (m.in.: XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, wyjazd studyjno-szkoleniowy Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, Słupskie Pokopki 2016, I Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Potęgowo, I Festiwal Truskawek Kaszubskich, Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Jarmark Rękodzieła Ziemi Człuchowskiej, konferencja agroturystyczna połączona z konkursem na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, szkolenie dla młodych rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych - stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych, Integracja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Jakość i specjalizacja oferty warunkiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju turystyki wiejskiej województwa pomorskiego, Rekreacja i edukacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi, SOS - Społeczna Odpowiedzialność Samorządów, Aktywne sołectwa na start). 52

53 c) realizację Planu komunikacyjnego 2016 w ramach Planu operacyjnego (spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW , w tym Lokalnych Grup Działania Programu, akcja informacyjno-promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych), zakup materiałów promocyjnych); d) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, szkolenia pracowników, spotkania dla Partnerów KSOW, wynajmem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego). Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych oraz nieuznaniem w ramach rozliczeń części kosztów poniesionych przez Partnerów jako niezgodne z umowami. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł (tj. 70,1% planu). W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym koszty eksploatacji samochodu, ocenę i wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata przez zewnętrznych ekspertów, zakup programu do kosztorysowania inwestycji budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych. Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,53 103, ,31 98,6 W ramach rozdziału realizowane są zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł wykonano w kwocie zł, z tego zł dotyczy 53

54 wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Stosownie do uchwał Zarządu w sprawie rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ww. środki w wysokości zł, przekazano na: 1) modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w formie dotacji celowej dla 78 gmin na kwotę zł szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8, 2) zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych przez powiaty kościerski, chojnicki, lęborski, człuchowski, słupski, bytowski i sztumski sfinansowany w formie dotacji celowych kwotę zł wykaz zawiera załącznik nr 8, Realizowane w ramach rozdziału zadania obejmują wydatki związane z jego obsługą, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat wykorzystało kwotę zł, z tego: zakup zestawów komputerowych, notebooków, serwerów oraz plotera A0 (kwota zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł) oraz opłaty komornicze z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (kwota zł). Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,60 75, ,60 75,7 Zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w kwocie zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi z lipca 2016 r. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą zadań: 1) bieżących, zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w kwocie zł na przedsięwzięcia: Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Redy usuwanie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 roku oraz odbudowa korony wału na odcinku oraz Wały przeciwpowodziowe rzeki Płutnicy usuwanie skutków powodzi powstałych w lipcu 2016 roku oraz odbudowa korony wału na odcinku

55 Zadania zostały zrealizowane w całości, a niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym niż oszacowano, 2) inwestycyjnych Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km , Miasto Gdynia zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, wykonanie planu wydatków na poziomie 72,1% wynika z oszczędności uzyskanych w procedurze przetargowej. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,58 89, ,48 96,8 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 89,8% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł (tj. 60,0% planu), 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości zł wydatkowano zł, tj. 96,8% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 96,7% planu) na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z naszym województwem, m.in. na: a) zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów kwota zł, b) współorganizację wyjazdu studyjnego na targi Biofach w Norymberdze oraz wizytę w Centrum Kształcenia Rolniczego w Triesdorfie kwota zł, c) udział Samorządu w Kiermaszu Lista Produktów Tradycyjnych w ramach Pikniku nad Odrą w Szczecinie kwota zł, d) organizację X Święta Produktu Tradycyjnego gdzie prezentowano produkty z województwa pomorskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych kwota zł, 55

56 e) prezentację pomorskich produktów tradycyjnych podczas Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu kwota zł, f) zakup produktów ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych na potrzeby prezentacji kwota zł. g) udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu kwota zł, h) dotacje celowe na pomoc finansową na kwotę zł przekazaną jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie Gmin obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016, i) organizację Dnia Ryby kwota zł, j) współorganizację XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIII Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu (kwota zł) oraz Wystawy Drobnego Inwentarza i Zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi podczas XIX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu (kwota zł), k) organizację Dożynek w Brusach oraz Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy kwota zł, l) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale kwota zł, m) udział Samorządu w targach Natura FOOD w Łodzi kwota zł, promocję województwa pomorskiego podczas Olimpiady Kulinarnej w Erfurcie w Niemczech kwota zł, n) udział w Krajowych Dożynkach Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie kwota zł, o) udział w Amber Fest kwota zł, p) nagrody dla laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategoriach ekologia środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe kwota zł, q) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Pomorskie Smaki kwota zł, r) organizację konferencji Perspektywy rozwoju rybołówstwa i gospodarki rybackiej w Województwie Pomorskim - kwota zł, Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2016 oraz pokryto koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Na realizację zadania 56

57 zaplanowano kwotę zł i wykonano w wysokości zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 050 Rozdział RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,45 93, ,45 93,6 Samorząd wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dochody realizowane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze Z planowanej kwoty zł otrzymano zł, co stanowi 93,6% planu, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i w 25% z budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 93,6% planu. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze Ogółem X Wydatki związane z realizacją zadań pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze : 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zł, tj. 93,6% planu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Mniejsze niż planowano wykonanie planu wydatków związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z dwoma pracownikami departamentu, przejściem pracownika na urlop macierzyński oraz absencją chorobową pracowników w trakcie roku. 57

58 2) pozostałe wydatki zł, tj. 93,7% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze , poniesiono na: a) kontrolę ex-post operacji realizowanych przez beneficjentów PO RYBY , b) wykonanie analiz i ekspertyz na potrzeby rozliczania wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów osi 4 w ramach PO RYBY , c) udział pracowników w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych oraz szkoleniach, d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, e) przeprowadzenie oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata przez zewnętrznych ekspertów, powołanych na podstawie Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, f) współorganizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, g) zakup materiałów eksploatacyjnych. DZIAŁ 100 Rozdział GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,38 75,2 - - X Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 338 zł, tj. 75,2% planu to dochody Samorządu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,90 X ,10 99,8 W zakresie działu 150 realizowane są zadania dotyczące projektów unijnych, dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności 58

59 i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności oraz Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Uzyskane dochody w kwocie zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla na lata Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Środki w ramach programów europejskich ,0 Ogółem ,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Ogółem Realizacja projektów w ramach: RPO WP , RPO WP PO KL Objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności Ogółem Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły: 1) objęcia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem, finansowanego ze środków własnych w kwocie zł, 2) projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na które wydatkowano zł, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, 3) pozostałych zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, na które wydatkowano zł ze środków własnych, 59

60 4) zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, na które wydatkowano ze środków własnych zł. Rozdział Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,53 99,8 Zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł dotyczyły: 1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych, 2) zadań: a) w ramach RPO WP Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie krajowe zł. Środki przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3), b) w ramach RPO WP kwotę zł, tj. 100,0% planu, przekazano jako współfinansowanie wkładu krajowego z dotacji celowej budżetu państwa, stanowiące wsparcie zwrotne beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa. Województwo Pomorskie na mocy umowy powierzyło Bankowi Gospodarstwa Krajowego zarządzanie funduszami i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach perspektywy finansowej , 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano zł, tj. 94,9% planu, na zadania z zakresu: a) analiz gospodarczych i prawnych, tj.: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczące potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowane na stronie internetowej Przeglądu Gospodarczego oraz przedkładanych w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowujących ww. analizy zł, 60

61 sfinansowano badanie Pomiar natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. wraz zbadaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych zł, sfinansowano ekspertyzę w zakresie wykonania przez Województwo Pomorskie obowiązku ukształtowania i stosowania w spółkach z udziałem zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zł, b) planowania energetycznego obejmujące m.in.: wynagrodzenie z tytułu usługi doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata , opracowanie programów funkcjonalnoużytkowych dla jednostek ochrony zdrowia, organizację Pomorskich Dni Energii oraz spotkania warsztatowo-szkoleniowego dla jednostek samorządu terytorialnego Praktyczne warsztaty dotyczące techniczno-ekonomicznych aspektów inwestycji eko-energetycznych zł, c) pozostałych zadań zakup dyktafonu na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 295 zł. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 10 9,68 96,8 W wyniku końcowych rozliczeń w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, którego celem jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przekazano Beneficjentom projektów kwotę 10 zł, tj. 96,8% planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,90 X ,89 96,8 Uzyskane dochody w kwocie zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla na lata

62 Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 96,8% planu, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju 2020, tj.: 1) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w wysokości zł, tj. 100,0% planu, w celu adaptacji podmiotu do nowego zakresu zadań i przygotowania do wdrożenia programu Talent Pool, którego zadaniem jest likwidowanie barier dostępu do atrakcyjnego zawodu oraz rynku pracy dla osób w sektorze ICT oraz dostępu do specjalistycznej kadry pracowniczej dla przedsiębiorstw z branży ICT na Pomorzu, 2) współorganizacja Gali Finałowej 17. edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy w Dworze Artusa. Wydatkowano zł, tj. 80,5% planu, na wynajęcie sali, zakup statuetek i dyplomów, 3) realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Wydatkowana kwota zł, tj. 96,6% planu, dotyczy: a) Inteligentnych Specjalizacji Pomorza wydatki kwocie zł przeznaczono m.in. na zadania związane z: organizacją warsztatów w ramach konferencji Infoshare, Venture Day 2016, organizację uroczystości Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz spotkań dla przedstawicieli ISP w związku z bieżącym monitoringiem potrzeb specjalizacji, organizacją seminarium Priorytetowe kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki morskiej i konferencji Inteligentne Specjalizacje - co dalej?, przeprowadzeniem warsztatu dotyczącego mapowania specyficznych potrzeb Partnerstwa ISP 2 oraz warsztatu Budowanie konsorcjum, przystępowanie do projektów horyzontalnych oraz indywidualnych konsultacji dla podmiotów wchodzących w skład ISP 2 oraz ISP 4 Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, usprawnieniem komunikacji, w tym wymianą informacji oraz stworzeniem powiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład ISP 3 (m in.: rozbudowa i popularyzacja strony internetowej, sporządzenie raportu dotyczącego dostępnych funduszy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim), organizacją i poprowadzeniem seminarium Jak zdobywać środki krajowe i unijne w ramach inteligentnych specjalizacji, tłumaczeniami materiałów, b) promocji gospodarczej Pomorza w ramach m. in.: targów Smart Regions w Brukseli, wydarzenia Gdynia E(x)plory Week, koncertu Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2017, gali konkursu Pomorska Nagroda Rzemiosła, IX edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U- Rodziny, kampanii informacyjnej Regiony dla biznesu, projektu promocyjnego Pomorskie INN, 62

63 Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Poniesiono wydatki m.in. na: usługę doradczą w zakresie założeń promocji, zakup sprzętu wystawienniczego, wyposażenia i publikacji, wykonanie usług i artykułów promocyjnych, transport uczestników, wynajem sali w łącznej kwocie zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 93, ,55 93,5 W ramach działu realizowano zadania Samorządu głównie w zakresie organizacji, zarządzania i finansowania regionalnych przewozów kolejowych na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz budowy, rozbudowy, remontów bieżących i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Z planowanych dochodów w wysokości zł uzyskano zł, tj. 93,9% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 93,6% planu: a) w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych kwota zł, tj. 93,6% planu, b) na realizację zadania wynikającego z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota zł, tj. 100,0% planu, na zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg, 3) dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych zł, z planowanych zł. Refundacje dotyczyły realizacji zadań związanych z: a) zakupem i modernizacją kolejowego taboru pasażerskiego w ramach POIiŚ oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, b) przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich w ramach RPO WP oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, 4) dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota zł, tj. 91,4% planu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania 63

64 wieloletniego ujętego w WPF pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz, z tego: a) inwestycyjna w kwocie zł, b) bieżąca w kwocie zł, 5) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin zł, tj. 77,5% planu, 6) dotacje z Funduszu Kolejowego kwota zł, tj. 100,0% planu, na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF, z tego: a) inwestycyjna w kwocie zł, b) bieżąca w kwocie zł. 7) dochody własne kwota zł, tj. 94,6 % planu, z tego: a) dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i kwota zł, b) dochody własne pochodzące z 5% odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. kwota zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł, tj. 93,5% planu. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,8% Środki zewnętrzne, z tego: ,3% Środki w ramach programów europejskich ,1% Dotacje celowe z budżetu państwa ,2% Pozostałe ,0% Ogółem ,5% Struktura finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: dotowanie przewozów autobusowych wydawanie zaświadczeń ADR Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe Zakup i modernizacja taboru kolejowego Wydatki w związku z zadaniami PKM

65 Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich Zadanie pn. Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego w województwie Zadanie pn. Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin i powiatu na remonty, budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych Promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E Pozostałe zadania Ogółem Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,54 96, ,51 99,0 Zrealizowane dochody w wysokości zł, tj. 96,0% planu, dotyczyły: 1) dotacji z Funduszu Kolejowego na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) inwestycyjna w kwocie zł, na zadania: Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego kwota zł, Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, b) bieżąca na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota ) wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) w ramach POIiŚ kwota zł, z tego: w związku z realizacją projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych, 65

66 w związku z realizacją projektu pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw kwota zł, z tego: z tytułu wydatków bieżących zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w związku z realizacją projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, z tego: z tytułu wydatków bieżących zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych zł, 3) dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 91,4% planu, z tego: - dotacja bieżąca kwota zł, - dotacja inwestycyjna kwota zł, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od Województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego z : - Kujawsko kwota zł, - Warmińsko Mazurskiego kwota zł. W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej przez Województwo Kujawsko Pomorskie na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 21 zł, 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem taboru kolejowego kwota zł, tj. 87,0% planu, w tym: w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2015 roku w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru kwota zł oraz z tytułu zakupu pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych kwota zł, 6) wpływów w wysokości zł, tj. 99,0% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od listopada 2015 roku do października 2016 roku, 7) zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w związku z rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2015 roku kwota zł, tj. 100,0% planu, 8) odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu dzierżawy pojazdów kwota 295 zł, 66

67 9) kar umownych od przewoźników kolejowych w związku z nieterminowym przekazaniem informacji o liczbie i sposobie rozpatrzenia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów dotyczących realizacji usług oraz za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów kwota zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 99,0% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota zł, tj. 99,2% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota zł, tj. 99,2% planu, z tego: - dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o zł, - dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowej w kwocie zł (otrzymanej od Warmińsko Mazurskiego zł oraz od Kujawsko zł), b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego dla: - Zachodniopomorskiego zł, - Warmińsko Mazurskiego zł, - Kujawsko zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych. 2) dotacjami celowymi dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota zł, tj. 99,4% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: a) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zł, b) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zł. Wydatek finansowany ze środków własnych. 3) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota zł, tj. 99,5% planu, z tego: 67

68 a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych. 4) zakupem i modernizacją taboru kolejowego kwota zł, tj. 94,4% planu, z tego: a) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego kwota zł, tj. 100,0% planu została wydatkowana w związku z modernizacją pojazdu realizowaną w ramach projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz. Źródłem finansowania zadania była dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego w kwocie zł oraz środki własne do refundacji z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł, b) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 99,7% planu, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły tłumaczenia dokumentacji z języka polskiego na język angielski, przeprowadzenia szkoleń, nagrania filmu instruktażowego w zakresie poprawnej obsługi defibrylatora oraz kampanii medialnej projektu, - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie zł dotyczyły zakupu 51 defibrylatorów. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były: - środki własne zł, - środki z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zł. c) realizacja zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota zł, tj. 84,8% planu, dotyczyła wydatków bieżących w kwocie zł poniesionych na naprawy oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie zł poniesionych na modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór przeprowadzono w grudniu 2016 roku. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z opóźnienia ze strony wykonawcy i tym samym przesunięcia odbioru na 2017 rok. Ponadto w wyniku postępowania o zamówienie publiczne uzyskano oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były: - środki własne zł, - dotacja z Funduszu Kolejowego zł, z tego dotacja bieżąca w kwocie zł, dotacja inwestycyjna w kwocie zł, 68

69 5) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zapłata podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym od aportu nieruchomości gruntowych do PKM S.A. kwota zł, tj. 96,8% planu, sfinansowana ze środków własnych, 6) realizacją pozostałych zadań w zakresie przewozów kolejowych kwota zł, tj. 94,3% planu, z tego: a) zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych będących w eksploatacji, czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny, współorganizacją Kongresu Kolejowego stanowiącego platformę wymiany doświadczeń podmiotów związanych z transportem kolejowym oraz wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej w celu instalacji defibrylatorów w pojazdach kolejowych kwota zł, tj. 91,8% planu, b) koszty postępowania sądowego w sprawie braku zapłaty w 2015 roku kar umownych przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł, tj. 100,0% planu. Zadania finansowane były ze środków własnych. 7) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie studiów wykonalności dla projektów taborowych kwota zł, tj. 100,0% planu. Opracowanie dotyczy warunków technicznych dla kolejowych pojazdów szynowych o napędzie elektrycznym i spalinowym wykorzystywanych do obsługi przewozów pasażerskich i będzie wykorzystane do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup lub modernizację pojazdów kolejowych. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze i sfinansowane zostało ze środków własnych. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,27 93, ,77 93,6 Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości zł, co stanowi 93,6% planu. 69

70 Pozostałe dochody w wysokości 500 zł uzyskano z tytułu wpłaty kary pieniężnej nałożonej na przewoźnika z tytułu braku odpowiedzi na skargę w związku z niezastosowaniem ulg ustawowych dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie zł, tj. 93,6% planu stanowią głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku przekazano dopłaty w wysokości zł, tj. 93,6% planu na podstawie 72 umów zawartych z przewoźnikami. Wydatki w kwocie zł, tj. 97,3% planu, zostały poniesione ze środków własnych na zakup usług serwisowania programu komputerowego Analiza Przewozów Rozliczenia oraz na zakup dodatkowego stanowiska do jego obsługi dla potrzeb prawidłowego rozliczania dopłat w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki w kwocie zł, tj. 100,0% planu były związane z realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego w województwie. W ramach opracowania dokonano doboru przystanków dla 48 regularnych linii autobusowych, opracowano rozkłady jazdy umożliwiające synchronizację z przewozami kolejowymi i drogowymi oraz oszacowano wartości koncesji w podziale na linie z uwzględnieniem prognozowanych wpływów z biletów i rekompensat dla operatorów z tytułu stosowania ulg. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 91, ,86 85,0 W 2016 roku wykonano dochody na kwotę zł, co stanowi 91,7% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe zł, tj. 54,7% planu. Wysokość dotacji jest zdeterminowana poziomem wydatków związanych z realizacją zadań. 70

71 W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Krynica Morska na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie zł, 3) dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie zł, tj. 105,9% planu, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wojewódzkich inwestycji drogowych: a) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP kwota zł, dotycząca przede wszystkim Dokumentacji projektowej budowy nowego przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, b) projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota zł (w ramach projektu realizowane jest zadanie pn. Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529 w m. Brachlewo). Wysokość otrzymanych refundacji wynika z rozliczeń końcowych zrealizowanych projektów, 4) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w wysokości zł, tj. 103,1% planu, z tytułu: - opłat, w tym opłat stałych rocznych m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zł, - wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zł, - naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości zł, - kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę zł. W 2016 roku wydatki zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 85,0% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Władysławowo w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo ze środków własnych przekazano dotację celową w kwocie zł, tj. 98,9% planu. W budżecie zabezpieczono również kwotę zł na dotację celową w związku z powierzeniem Gminie Miejskiej Kwidzyn realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej 71

72 nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie. Gmina Miejska Kwidzyn zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu przekazania dotacji na 2017 rok z uwagi na przesunięcia w harmonogramie prac budowlanych. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota zł, tj. 85,3% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych zł, tj. 96,0% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg zł, tj. 93,6% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych zł (w tym kwota zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016), b) z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł, c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, tj. 82,4% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych zł, (w tym kwota zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016), b) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin zł, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, tj. 78,2% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych zł, tj. 70,2% planu, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł, tj. 80,4 % planu (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota zł, tj. 62,5 % planu. Wysokość poniesionych wydatków w 2016 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 5) zakupy inwestycyjne zł, tj. 68,8% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych. Niski wskaźnik wykonania wynika z uzyskanych oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 96,0% planu, z tego: - na bieżące utrzymanie zł, - na zakupy inwestycyjne zł. 72

73 Wśród wykonanych wydatków bieżących najwyższy udział strukturalny, tj. 78,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: - zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - podatki i opłaty zł, - zakup energii zł, - odpis na ZFŚS zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. Wydatki w kwocie zł na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu routera zarządzającego ustawieniami pasma internetowego oraz oprogramowania rozszerzającego Zintegrowany System Informatyczny ZDW w zakresie controlingowej obsługi planu finansowego oraz planu zamówień publicznych. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 161 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie zł, tj. 83,7% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF zł, 4) zakupy inwestycyjne zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty zł wydatkowano zł, tj. 93,6% planu (w tym kwota zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016). 73

74 W 2016 roku powyższe zadania finansowane były ze środków własnych zł, z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne zł oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od Gmin zł. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne W 2016 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował jednoroczne zadania inwestycyjne na kwotę zł, co stanowi 82,4% planu, sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł, (w tym kwota zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016) oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gmin zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: - Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty, - Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno, - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi woj. nr 523 w Gardei, - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi woj. nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - Etap I, - Przebudowa drogi woj. nr 214 Stężyca Skorzewo, - Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w Skarszewach, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. - na terenie gminy Bytów, - Przebudowa drogi woj. nr 501, - Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 213 w m. Wierzchucino gmina Krokowa, - Przebudowa przepustu pod drogą woj. nr 222 w m. Skórcz, - Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi woj. nr 230 w m. Janiszewo, - Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. w Żukowie, - Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg woj. w Somoninie, - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi woj. nr ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim, - Budowa chodnika w m. Więckowy, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi woj. nr 209 na odcinku Suchorze Bytów, - Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowa drogi woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty, - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi woj. nr 224 w m. Przodkowo, - Przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu drogi woj. nr 208 w m. Obłęże, - Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi woj. nr 218 na odcinku Chwaszczyno Gdańsk, - Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko (zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020). 74

75 3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF wydatkowano zł, tj. 78,2% planu. Źródłem finansowania były środki własne kwota zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP kwota zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota zł. Wysokość poniesionych wydatków w 2016 roku wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. 1) zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie zł na następujące zadania drogowe finansowane wyłącznie ze środków własnych : Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze Bytów kwota zł (zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze), Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi woj. nr 237 w m. Czersk planowana kwota wydatków zł, Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym (STEŚ) przebudowy węzła m. Kowale planowana kwota wydatków zł, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi woj. nr 522 na odcinku Prabuty - Trumiejki planowana kwota wydatków zł. Brak realizacji wydatków w 2016 roku w związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 2) zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie zł, które wykonano w kwocie zł, tj. 78,2% planu w związku z realizacją następujących zadań: Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina w Pruszczu Gdańskim wydatki w kwocie zł, tj. 74,1% planu zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim wydatki w kwocie zł, tj. 28,3% planu zostały sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Starogard Gdański. 75

76 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy wydatki w kwocie zł, tj. 91,3% planu zostały sfinansowane z dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pelplin, 3) zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie zł zrealizowano w kwocie zł, tj. 78,6% planu. Szczegółowe wykonanie w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Zadanie Plan Łączne nakłady finansowe Wykonanie na r. Ogółem w tym środki unijne Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 % wyk ,0 2. Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy etap I ,9 3. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno X Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie X X X X 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ,3 Razem ,6 Zadania zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze. 4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne wydatkowano zł, tj. 68,8% planu w związku z zakupem i montażem dwóch kontenerów do celów magazynowych na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Trąbki Wielkie, zakupem sygnalizacji świetlnej wahadłowej, wykaszarki do trawy oraz rozszerzenia oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZDW w zakresie monitorowania realizacji zadań drogowych. Niski wskaźnik wykonania wynika z uzyskanych oszczędności w ramach zaplanowanych wydatków w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. 76

77 Rozdział Drogi publiczne powiatowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 100,0% planu dotyczyły udzielenia ze środków własnych dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (nr 1316G ul. Młynarska Nowa Wieś Lęborska, nr 1322G Nowa Wieś Lęborska Kębłowo, nr 1315G Kłębowo Wilkowo Nowowiejskie m. Garczegorze, nr 1309G od m. Garczegorze do drogi woj. nr 214) z uwagi na zwiększony ruch pojazdów na tych drogach podczas prowadzonych prac remontowych na drodze woj. nr 214. Rozdział Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,45 83,7 Planowane wydatki w wysokości zł zrealizowane w kwocie zł, tj. 83,7% planu dotyczą dotacji celowych na pomoc finansową: - dla Miasta Gdańska na realizację zadania pn. Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę przekazano planowaną kwotę zł, - dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km do km z planowanej kwoty zł przekazano zł, zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskowanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,19 95, ,96 89,4 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości zł uzyskano w kwocie zł, co stanowi 95,2% planu, z tego: 77

78 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 92,1% planu, 3) dotacje celowe w kwocie zł, tj. 92,5% planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Kujawsko Pomorskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie i Lubuskie przekazały Województwu Pomorskiemu po zł na realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej E70. W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 307 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości zł, tj. 89,4% planu dotyczą: zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota zł, tj. 86,5% planu. Dotacja z budżetu państwa otrzymana w planowanej kwocie zł nie pozwoliła na pełną realizację zadania. W związku z powyższym konieczne wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane ze środków własnych. działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota zł, tj. 91,5% planu została wydatkowana w związku z prowadzeniem działań informacyjnych dotyczących upowszechniania wyników prac na temat rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70, aktualizacją strony internetowej, organizacją konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, uczestnictwem w Międzynarodowych Targach w Szczecinie, Łodzi, Poznaniu i Berlinie oraz organizacją VII Międzynarodowych Regat o puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł oraz z dotacji celowych otrzymanych od województw na podstawie zawartych porozumień w kwocie zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,92 76, ,37 83,3 Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie. 78

79 Z zaplanowanych dochodów w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 76,5% planu, z tego: 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, stanowiąca refundację wydatków na projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: a) ze środków UE zaplanowane zł, wykonane zł, b) z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego zaplanowane zł, wykonane zł. 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I w związku z korektą finansową, zaplanowany w kwocie zł i zrealizowany w wysokości zł. Niskie wykonanie planu zwrotów związane jest z brakiem wpłat dwóch Partnerów projektu z uwagi na trwające procedury odwoławcze od decyzji Polskiej Organizacji Turystycznej. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,7 Dotacje celowe z budżetu państwa ,7 Środki w ramach programów unijnych ,7 Ogółem ,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie 79 Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I Składka dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki Infrastruktura szlaków turystyki wodnej Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w woj. pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Ośrodki informacji turystycznej Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R Rozwój turystyki w ramach RPS Aktywni Pomorzanie Zwrot dotacji w ramach Projektu Pętla Żuławska rozwój turystki wodnej Ogółem

80 Rozdział Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,16 91,7 Wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 91,7% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych, dotyczą zadania Interaktywny System Informacji Turystycznej. Wykonane wydatki poniesiono m.in. na: 1) usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej kwota zł, 2) tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, niemiecki, angielski i francuski, promocję i pozycjonowanie portalu, przeprowadzenie wykładu Efektywny marketing i budowanie marki oraz szkolenia Komunikacja w relacjach z klientem diagnoza potrzeb klienta oraz proaktywne techniki sprzedaży podczas Forum Turystycznego w Słupsku oraz wykładu Promocja w internecie kwota zł, 3) opracowanie Koncepcji Rozwoju Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej kwota zł, 4) usługi programistyczne w systemie ISIT modernizujące działanie systemu kwota zł, 5) serwis infomatów zewnętrznych kwota zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,80 99,2 Zaplanowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 99,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w 2016 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Szanghaj, Warszawa, Łódź, Tokio, Sztokholm) oraz w branżowych spotkaniach 80

81 z touroperatorami (Bruksela, Londyn, Berlin, Tel Awiw, Sztokholm, Oslo, Helsinki, Kopenhaga, Gdańsk), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk, g) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, h) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, i) wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Attractive Hardwood w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie zł i wykonanego w wysokości zł (tj. 97,0% planu) i związane były z: a) przygotowaniem projektu graficznego oraz wydrukiem mapek oraz przewodników z trasami rowerowymi, b) opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, c) wykonaniem katalogu zdjęć wizerunkowych dla turystyki rowerowej w Województwie Pomorskim, d) badaniem ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, e) opracowaniem aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, f) doradztwem technicznym w trakcie weryfikacji dokumentacji projektowej wykonywanej przez Partnerów w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, g) opracowaniem modelu zarządzania i promocji dla produktów turystyki aktywnej ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe, h) promocją turystyki rowerowej podczas Rajdu Ustka Jezierzyce Śladem sterowców i 19 Kociewsko- Borowiackiego Rajdu Rowerowego, w trakcie Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego oraz w prasie i portalach regionalnych; 3) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego w kwocie zł. Wydatkowane w wysokości zł (tj. 99,4% planu) środki na zadania własne, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 81

82 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 4) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie zł. Wydatkowane środki w wysokości zł (tj. 99,9% planu) przeznaczono na: a) opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), b) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki, c) oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi, d) koszty przeglądów okresowych pylonów wizerunkowych Szlak Bursztynowy (Autostrada Bursztynowa Amber One) oraz znaków turystycznych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,92 76, ,41 78,4 Dochody zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 76,5% planu dotyczą projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego: 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, tj. 98,7% planu przekazana: a) ze środków UE kwota zł, b) ze środków budżetu państwa kwota zł. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków Partnerów Projektu w latach ubiegłych. 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami zaplanowany w kwocie zł i otrzymany w wysokości zł (tj. 11,4% planu) od Partnerów Projektu w związku z korektą finansową nałożoną decyzją Polskiej Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej. Pozostała planowana kwota zwrotu dotyczy Gmin Tolkmicko i Cedry Wielkie, które nie dokonały wpłat z uwagi na trwające procedury odwoławcze. Zaplanowane na rok 2016 wydatki w wysokości zł, wykonane w kwocie zł, tj. 78,4% planu, dotyczą: 1) zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu gmin na terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł (tj. 98,7% planu), realizowane 82

83 były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków UE kwota zł oraz budżetu państwa kwota zł. W związku z zakończeniem kontroli prowadzonej przez Instytucję Wdrażającą przekazano Partnerom Projektu środki stanowiące refundację wydatków zakończonych zadań inwestycyjnych poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto Malbork, Miasto Krynica Morska, Gminę Stegna oraz Gminę Sztutowo. 2) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 87,7% planu). Wykonane wydatki dotyczyły organizacji zawodów kajakowych wraz z zakupem nagród dla uczestników, reklamy prasowej, organizacji konferencji oraz wykonania dokumentacji projektowo-graficznej oznakowania portów i przystani żeglarskich. 3) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 95,9% planu). Wykonane wydatki związane były z promocją projektu oraz weryfikacją dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych. 4) zadania Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystki kajakowej, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł (tj. 92,2% planu), gdzie poniesiono wydatki na promocję przedsięwzięcia oraz weryfikację dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych. 5) zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I zaplanowany w wysokości zł i zrealizowany w kwocie zł (tj. 12,1% planu), przekazany Polskiej Organizacji Turystycznej w związku ze zwrotem otrzymanym od Partnerów Projektu w ramach nałożonej korekty finansowej. Pozostała planowana kwota dotyczy zwrotu środków przez Gminę Cedry Wielkie oraz Gminę Tolkmicko. Gminy nie dokonały wpłat z uwagi na trwające procedury odwoławcze. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,12 121, ,86 77,4 Realizowane w ramach działu zadania dotyczą czynności związanych z gospodarowaniem mieniem, pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie. 83

84 Na dochody zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, składają się: 1) dotacje celowe z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie zł stanowiących refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykup gruntów pod inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WP ) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie zł, 3) pozostałe dochody własne w kwocie zł. Z planowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł, tj. 77,4% planu. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,2 Środki zewnętrzne, z tego: ,7 Środki w ramach programów europejskich ,0 Dotacje celowe z budżetu państwa ,9 Ogółem ,4 Strukturę finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Ogółem Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie Termomodernizacja obiektów Samorządu Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Ogółem Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,12 121, ,81 65,8 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości zł, tj.121,6% planu, z tytułu: 84

85 1) dotacji celowych z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie zł, stanowiących refundację wydatków lat ubiegłych, realizowanych w ramach RPO WP dotyczących: a) wykupu gruntów dot. zadania Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko, kwota zł, b) wykupu gruntów dot. Przebudowy drogi woj. nr 216 w miejscowościach: Reda, Chałupy i Jastarnia, kwota zł. 2) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia w kwocie zł, tj. 99,6% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie zł, tj. 109,2% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota zł, tj. 94,2% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota zł, tj. 196,8% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, tj. 112,7% planu, z tego: lokali użytkowych kwota zł, lokali mieszkalnych kwota zł, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota zł, tj. 84,6% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 Nieruchomość zabudowana przy ul. Trakt św. Wojciecha działka nr 137/ Nieruchomość niezabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 1a, dz.nr.145/ Nieruchomość w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, dz. Ne Nieruchomość zabudowana w Słupsku przy ul Kaszubskiej 34, dz. nr 26/ Nieruchomość zabudowana w Słupsku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 42, dz. nr 304/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Ząbrowie, gm. Stare pole, dz. nr 361/ Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej w Bartoszycach przy ul. ks. J. Poniatowskiego dz. nr Sprzedaż lokali mieszkalnych rzecz najemców lokali przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 a Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Trzcińsku, dz. nr 110/ Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Lipianki, gm. Kwidzyn, dz. Nr 8/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. Nr 54/ Nieruchomość zabudowana w Rychnowie Żuławskim, dz. Nr 77/5;77/6;131/1;131/ Nieruchomość w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 18, dz. Nr 145/ Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Ogółem

86 d) pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 67,8% planu. 3) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 195,7% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota zł, tj. 94,3% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota zł, c) wpływy z różnych dochodów kwota zł, tj. 3218,7% planu z tytułu: opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości na cele budowlane oraz opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości kwota zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TUInterPolska SA. w kwocie zł, odszkodowania za działki: nr 380/3, nr 380/4, nr 380/6 (obręb Cedry Małe) i działkę nr 144/2 (obręb Cedry Wielkie) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwota zł. W ramach wykonywanych wydatków w wysokości zł, tj. 65,8% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu wydatkowano ze środków własnych na zadania bieżące kwotę zł, tj. 83,1% planu z tego na: a) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu kwota zł, b) usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, przeglądami i dozorami technicznymi oraz przyłączeniem do sieci energetycznej kwota zł, c) podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty sądowe, indywidualne interpretacje podatkowe, zagospodarowanie odpadów komunalnych) kwota zł, d) opłata związana z dzierżawą budynku biurowego kwota zł, e) wykonanie operatów szacunkowych w celu oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu, służebności kwota zł, f) koszty zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach z tytułu należności z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego kwota zł, g) zakup materiałów i wyposażenia kwota 603 zł. 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano zł, tj. 98,9% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap z planowanej kwoty w wysokości zł wydatkowano na zakup gruntów zł, tj. 0,8% planu na co wpływ miały trwające postępowania odszkodowawcze, projekt finansowany ze środków własnych w wysokości zł i środków w ramach programów europejskich w kwocie zł. Projekt realizowany w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadania ujęte 86

87 w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 Brak realizacji z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze. Projekt realizowany w ramach RPO WP , Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju 2020, b) zadania bieżące przeznaczono ze środków własnych kwotę zł, z tego na: wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota zł, tj. 89,0% planu, pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota zł, tj. 80,4% planu, 3) pozostałe, finansowane ze środków własnych, z zakresu gospodarki nieruchomościami, na które wydatkowano kwotę zł, tj. 15,7% planu, z tego na: a) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 12,4% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim, b) nabycie za kwotę zł, tj. 78,0% planu, od Gminy Miasta Gdańska nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 4, działka 1242/2 dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2, w tym opłaty związane z umową darowizny zł, c) nabycie od Powiatu Bytowskiego działki 23/2 w obrębie bazy materiałowej Zielin (gmina Trzebielino) na cele zaplecza magazynowo-składowego materiałów drogowych kwota zł, tj. 99,5% planu, d) opłaty notarialne związane z inwestycją pn. Przebudowa drogi woj. nr 517 na odcinku Sztum Czernin kwota 4 397zł, tj. 99,2% planu, 4) termomodernizacja obiektów Samorządu (SWP) realizowana w ramach RPO WP z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę zł, tj. 74,7% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet 1,z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę zł, tj. 99,0% planu na dokumentację projektową oraz prace dociepleniowe i instalacyjne czterech spośród dwudziestu jeden termomodernizowanych obiektów. Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie zł i ze środków unii europejskiej w kwocie zł. 87

88 b) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, nie wydatkowano planowanej kwoty zł z uwagi na wydłużony okres weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów w ramach postępowania przetargowego. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,05 99,9 Wydatki wykonane w wysokości zł, tj. 99,9% planu dotyczą przekazanej dotacji celowej finansującej wkład własny krajowy uruchomionych przez Europejski Bank Inwestycyjny instrumentów finansowych realizujących projekty Osi Priorytetowej 8 Konwersja i Osi Priorytetowej 10 Energia w zakresie wsparcia zwrotnego przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. EBI, pełniąc rolę menedżera Funduszu Funduszy ma za zadanie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, którzy mają za zadanie oferować wsparcie w formie pożyczek odbiorcom ostatecznym między innymi samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,29 91, ,86 94,6 W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego), prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), planowania strategicznego i monitoringu regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania cieków naturalnych na obszarach miejskich. Na dochody zaplanowane w kwocie zł i uzyskane w wysokości zł składają się pozostałe dochody własne, tj.: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, z tego na: 88

89 a) zadanie z zakresu przeglądu i kontroli zasobów archiwum geologicznego zł, b) opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej zł, c) utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości zł, 3) pozostałe dochody własne w wysokości zł, z tego: a) wpływy ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości zł, b) dochody stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej w wysokości 820 zł. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,2 Środki w ramach programów europejskich ,4 Dotacje celowe z budżetu państwa ,3 Pozostałe ,4 Ogółem ,6 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Utrzymanie cieków naturalnych na obszarach miejskich Współpraca zagraniczna Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii Planowanie strategiczne i monitoring regionalny Ogółem Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie zł i zrealizowanych w wysokości zł, składają się wydatki z zakresu: 89

90 1) planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie zł, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zł, finansowane ze środków własnych, 2) współpracy zagranicznej w kwocie zł, finansowane ze środków własnych w wysokości zł oraz dotacji celowej ze środków europejskich w kwocie zł, 3) geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa ( zł) oraz ze środków własnych ( zł), 4) planowania strategicznego i monitoringu regionalnego, sfinansowane ze środków własnych w kwocie zł. Rozdział Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,24 99,9 Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, sfinansowane ze środków własnych, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Biura Planowania Regionalnego w Słupsku zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) pozostałe wydatki bieżące kwota zł, tj. m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia. W 2016 r. Biuro realizowało m. in. zadanie dotyczące projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (poniesiono wydatki związane z organizacją konsultacji społecznych, sfinansowaniem opinii merytorycznych i technicznych oraz kosztów wyjazdów służbowych). Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,8 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. 90

91 Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,55 85,1 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości zł, finansowane ze środków własnych zrealizowano w kwocie zł z przeznaczeniem na: 1) opiniowanie projektów nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, w tym Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 z Wojewódzką Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, 2) sporządzenie opinii Aktualizacja Studium Wykonalności oraz wykonanie testu IROPI dla Programu Wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 3) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,50 64, ,00 21,8 Uzyskane dochody w kwocie zł to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (przegląd i kontrola zasobów archiwum geologicznego), 2) 5 % odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze) w wysokości 820 zł. W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym kwotę zł, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. W 2016 r. odstąpiono od organizacji konferencji Stan zasobów surowców naturalnych województwa pomorskiego perspektywy poszerzenia bazy surowcowej, na którą zaplanowano w ramach środków własnych kwotę zł (ze względu na procedowane zmiany ustawowe w prawie geologicznym i górniczym w zakresie kompetencji organów odpowiedzialnych za nadzór nad poszerzaniem zasobów kopalin). 91

92 Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,55 101, ,03 98,4 Uzyskane dochody w kwocie zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, natomiast dochody w wysokości zł dotyczą pozostałych dochodów własnych (wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). W ramach rozdziału wydatkowano zł, tj. 98,4% planu, z tego: 1) zł na opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych jako: a) zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie zł, b) zadanie własne, sfinansowane środkami własnymi w kwocie 800 zł, 2) zł na obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, finansowaną ze środków własnych, która objęła m.in.: a) zakup licencji ArcGIS for Desktop Basic, kserokopiarki, zestawu komputerowego z monitorem, osuszacza profesjonalnego, dysków, ramek do map, kopert do diapozytywów, b) naprawę, konserwację: plotera, skanera oraz urządzeń klimatyzacyjnych, c) usługę redystrybucji opłat reprograficznych oraz ubezpieczenie zasobów, d) szkolenia pracowników. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,24 84, ,04 80,0 Na uzyskane dochody w wysokości zł składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota zł, 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk kwota zł. 92

93 Zaplanowane wydatki w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 80,0% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych zł wydatkowano zł, tj. 80,5% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju 2020 (wykonanie badania Warunki i jakość życia w województwie pomorskim, zakup danych i materiałów na potrzeby Systemu Monitoringu i Ewaluacji, organizacja warsztatów zespołów zarządzających Regionalnymi Programami Strategicznymi, prace programistyczne w Bazie przedsięwzięć rozwojowych) oraz zakupem publikacji. 2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Na organizację posiedzeń Forum Terytorialnego, spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na licencję do korzystania z oprogramowania WebEx wydatkowano zł z planowanych zł, tj. 31,4% planu. Niepełne wykonanie jest głównie wynikiem mniejszych kosztów organizacji spotkań dla beneficjentów. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 79,4% planu, związane były z funkcjonowaniem regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, b) zakupu sprzętu biurowego i materiałów biurowych, c) organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów, d) tłumaczeń, e) podróży służbowych. Projekt sfinansowany został z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich. 4) Międzynarodowa współpraca gospodarcza Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 85,1% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej, tj.: a) wydarzenia gospodarcze: promocja wraz z Gdańskiem, Sopotem, Gdynią i Kartuzami w Chinach podczas Targów Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016 (największe targi turystyczne w Azji), organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli regionu Shida Kartli oraz Miasta Kutaisi na Pomorzu, współorganizacja udziału regionu Środkowej Frankonii na targach turystycznych Free Time Festiwal, promocja gospodarcza regionu podczas spotkania biznesowego w Konsulacie Niemiec, współorganizacja misji gospodarczej do Chin pomorskich przedsiębiorców, współorganizacja wizyty delegacji z Akhershus dot. kształcenia zawodowego, spotkanie z delegacją z Liwanu z Chin w sprawie możliwości współpracy w dziedzinie turystyki i kultury, udział w I Forum Inwestycyjnym TarnopolszczyznaInvest 2016, wizyta 93

94 samorządowców z Gruzji, spotkanie Łucku w ramach projektu Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatycznoenergetycznych w ukraińskich miastach, współorganizacja misji przedsiębiorców z Austrii w ramach Dni Austrii na Pomorzu, współorganizacja edycji warsztatów przedsiębiorczości Gdańsk Business Week oraz Business Week Bolesławowo, udział w seminarium Pomorze i Bawaria dobre praktyki wspierania i rozwoju innowacyjnej gospodarki, współorganizacja VIII Regionalnego Białorusko- Forum Gospodarczego, współorganizacja Pomorskich Dni Energii w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, b) promocję potencjału kulturowego: udział w targach turystycznych Freizeit w Norymberdze, koncerty chóru Szkoły Muzycznej Okręgu Środkowej Frankonii z Dinkelsbuehl oraz Słupsku, c) współpracę międzyregionalną, tj.: organizację wydarzeń: udziału regionu Środkowej Frankonii na targach turystycznych Free Time Festiwal, koncert Orkiestry Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Mińska w kościele Św. Jana, XVII konferencja w ramach Rozmów Gdańskich w Stralsundzie wraz z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Wojewódzką Policji z Gdańska oraz partnerami z Meklemburgii Pomorza Przedniego kolejnej, koncerty chóru Szkoły Muzycznej Okręgu Środkowej Frankonii z Dinkelsbuehl, seminarium dot. kultury, Bałtyckie Forum NGO`s, międzynarodowa konferencja prawnicza Tożsamość kulturowa a instrumenty prawne na Uniwersytecie Gdańskim, kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej ze Wschodu, współorganizacja wraz z Konsulatem RP we Lwowie i władzami regionu lwowskiego V Polsko- Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, koncert organowy i promocja w Rostocku i Szwerinie (Meklemburgia Pomorze Przednie), prezentacja podczas X Bałtyckiego Forum Turystycznego w Parnu w Estonii, współorganizacja Tygodnia niemieckiego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach jubileuszu 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską a Niemcami, X Forum Organizacji Polonijnych w Czerniachowsku, Warsztaty z uśmiechem w Szpitalu w Norymberdze i w Klinice Psychiatrycznej w Ansbach oraz spotkania z policją, sportowcami, seniorami Środkowej Frankonii, wymiana szkolna z Liceum Saint Agnes w Agneres we Francji i II Liceum Ogólnokształcącym, współorganizacja Tygodnia ukraińskiego, przy Współpracy z Teatrem Szekspirowskim oraz Konsulatem Ukrainy, zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży polonijnej z Obwodu Kaliningradzkiego, wizyty: dziennikarzy chińskich z Szanghaju, którzy przygotowywali materiał o Pomorzu, grupy mieszkańców Środkowej Frankonii na Pomorzu, uczniów z liceum z San Sebastian z Hiszpanii, przedstawicieli prowincji Guizhou, wizyta w Kutaisi w sprawie nawiązania współpracy Pomorza i Miasta Gdańska z miastem Kutaisi, delegacji z chińskiej prowincji Shaanxi, wizyta studyjna laureatów konkursu Rolnik i Sołtys Pomorza 2016 w Środkowej Frankonii, delegacji w regionie 94

95 partnerskim Meklemburgii Pomorzu Przednim podczas Dni Meklemburgii w Guestrow, współorganizacja wraz z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie oraz Ukraińskimi Liniami Lotniczymi warsztatu branżowego oraz wizyty studyjnej dla touroperatorów i dziennikarzy z Ukrainy, delegacji z Gruzji, delegacji z Shanghaju oraz z miasta Sanya z prowincji Hainan, delegacji z regionów Kalmar, Kronoberg i Blekinge w ramach współpracy w formule Euroregionu Bałtyk, wizyta delegacji ze stanu Gudżarat, wizyta studyjna grupy dziennikarzy z Turku, udział radnych w święcie Dnia Miasta Gori w ramach trzyletniej współpracy z regionem Shida Kartli, wizyta studyjna dotycząca opieki psychiatrycznej w regionie partnerskim Środkowej Frankonii, wizyta pomorskich dziennikarzy w Finlandii Południowozachodniej, spotkania: 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego w Kilonii, posiedzenie zarządu BSSSC w Turku oraz Rydze, spotkanie z grupą Wolnych wyborców z regionu Badenii Wirtembergii, z delegacją przedstawicieli parlamentu Bośni i Hercegowiny, ze studentami z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii przebywających na Pomorzu w ramach projektu realizowanego przez Centrum Wsparcia Młodzieży w Gdyni, z delegacją z Meklemburgii Pomorza Przedniego, z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, d) wizyty protokolarne i inne wizyty oficjalne: spotkanie z Prezydentem Niemiec, spotkania z ambasadorami: Estonii, Senegalu, Kanady, Meksyku, Bułgarii, Francji, Włoch, spotkanie z konsulami: Białorusi, Ukrainy, Francji, spotkania z delegacją Wyższych Urzędników z Nigerii, spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Fundacji im. Friedricha Naumanna, spotkanie odnośnie Grupy ds. Wypędzonych oraz Mniejszości Niemieckich, spotkanie z delegacją chińską, współorganizacja wizyty Prezydenta Senegalu na Pomorzu, wizyta wicegubernatora Jawy Wschodniej z Indonezji, e) pozostałe wydatki: m.in. zakup publikacji, opłaty serwisowe przy zakupie biletów lotniczych, tłumaczenia dokumentów, wykonanie kartek świątecznych. 5) Melioracje wodne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wydatkowano kwotę zł, tj. 78,5% planu, na konserwację gruntową cieków, realizując zadanie zgodnie z planowanym zakresem, a oszczędności powstały z uwagi na uzyskanie w postępowaniu przetargowym niższej ceny niż szacowana na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. 95

96 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,61 63, ,60 78,5 Na zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości zł zrealizowane w kwocie zł, stanowiącej 63,3% planu składały się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł (tj. 100,0% planu) na: a) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego kwota zł (tj. 100,0% planu), b) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota zł (tj. 100,0% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 46,9% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach PO PT , ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł (tj. 69,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł (tj. 28,5% planu), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (tj. 92,8% planu) na dofinansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota zł (tj. 98,4% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł (tj. 84,3% planu), 4) zwroty dotacji w kwocie zł (tj. 20,8% planu) dokonane w ramach PT PO KL (kwota zł) oraz PO PT i PO PT (5 605 zł), 5) dochody własne w kwocie zł (tj. 100,0% planu), z tego: a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, z opłat za egzaminy dot. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie 96

97 gospodarowania odpadami oraz za egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kwota zł (tj. 133,2% planu), b) pozostałe dochody własne w kwocie zł (tj. 100,0% planu), obejmujące m.in. wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz rozliczeniami z lat ubiegłych, grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł (tj. 78,5% planu) na zadania realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku oraz skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki zostały sfinansowane w następujący sposób: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,0 Środki zewnętrzne, z tego: ,3 Środki w ramach programów europejskich ,9 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 Pozostałe ,8 Ogółem ,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Obsługa Sejmiku Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Promocja Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej Pozostałe składki członkowskie Ogółem

98 Rozdział Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,84 100, ,63 92,3 Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie zł wyniosła zł, co stanowiło 100,0% planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (100,0% planu), realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 2) dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (143,0% planu), stanowiących 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. na poziomie 92,3% planu, dotyczyły zadań: 1) z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej w ramach kwoty zł (92,0% planu) sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych w ramach kwoty zł (94,3% planu) sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 33 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, w wyniku których dokonano oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w ramach kwoty zł (100,0% planu) sfinansowano koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarby Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie (tj. opracowanie materiałów i wykonanie czynności geodezyjno-prawnych). Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zł) oraz środki własne ( zł). 98

99 Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 Ogółem ,3 Z uwagi na niewystarczającą wysokość przyznanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone, zostały sfinansowane ze środków własnych na łączną kwotę zł, z czego w ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie kwota zł i w ramach rozdziału Urzędy Marszałkowskie kwota 331 zł. Rozdział Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,35 90,6 Z zaplanowanych w ramach rozdziału wydatków w wysokości zł zrealizowano kwotę zł, tj. 90,6% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku. W 2016 r. radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Niemcy Belgia Chorwacja Chiny Rosja Cel podróży - Targi Biofach (wyjazd studyjny) - Centrum Kształcenia Rolniczego Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku - Ansbach i Engelthal - wizyta studyjna dot. opieki psychiatrycznej - problematyka Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa Open Days - konferencja egoverment as a window - V. Forum Regionów Polski i Chorwacji - Targi Turystyczne - X. Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku w łącznej wysokości zł, tj. 67,2% planu, ujęto w rozdziałach: 1) Urzędy Marszałkowskie z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 45,2% planu na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług 99

100 telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; w 2016 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, 2) Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie zł i dotyczyły opłaty składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,22 53, ,99 77,7 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, stanowiącej 53,8% planu, składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie zł (tj. 100,0% planu), w związku z przejęciem kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (tj. 46,9% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł (tj. 69,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł (tj. 28,5% planu), Poziom otrzymanych dotacji zdeterminowany był skalą zrealizowanych wydatków na w/w zadania. 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (tj. 92,8% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań: a) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającego na zatrudnieniu trzech absolwentów przez kwota zł (tj. 98,4% planu), b) Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł (tj. 84,3% planu), 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie zł (tj. 20,8% planu) dokonane: w ramach Pomocy Technicznej PO KL z tytułu niewykorzystania środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (3 753 zł) oraz w ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie 100

101 w Unii przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych korekt (5 605 zł), 5) dochody własne w kwocie zł (tj. 99,5% planu), uzyskane z następujących tytułów: a) wpływy z różnych dochodów kwota zł, głównie ze zwrotów podatku VAT, zwrotu opłaty sądowej z tytułu ugody, wynagrodzenia płatnika (ZUS, US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych, b) pozostałe odsetki kwota zł, głównie od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, c) grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania umów kwota zł, dot. m.in. kar umownych za niewykonanie warunków umów na dostarczenie sprzętu medycznego dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz za przekroczenie terminu wykonania umowy na uruchomienie systemu telekomunikacyjnego, d) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług kwota zł, z opłat za najem pomieszczenia i refaktur za media dla najemców budynku przy ul. Okopowej, e) wpływy ze sprzedaży majątku kwota zł, za sprzedaż samochodów i złomu, f) wpływy z różnych opłat kwota zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach: Regionalne Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i wykonane w kwocie zł (tj. 77,7% planu) obejmowały: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu finansowane ze środków własnych kwota zł, 2) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO , PO PT kwota zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota zł) oraz wkładu własnego z przeznaczeniem na współfinansowanie (kwota zł), dotyczące: a) przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota zł: Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP kwota zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł, 101

102 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota zł, b) zadań jednorocznych kwota zł, 3) wydatki na zadania własne Samorządu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota zł, 4) wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, dot.: a) przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów kwota zł, b) zadania Szkolenia służb ochrony środowiska kwota zł, 5) zwroty dotacji kwota zł. Z wydatków w ramach rozdziału kwota zł dotyczyła dofinansowania realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota zł zadania własnego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty zł wydatkowano łącznie zł (tj. 87,0%), na realizację zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 89,5% planu), z tego: a) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,55 etatu) realizujących zadania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; dotacja nie pokryła w pełni wydatków związanych z realizacją zadania, stąd też w ramach kwoty wynagrodzeń wymienionej w pkt. c) kwota zł dot. pracowników realizujących zadania w ramach ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, b) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń trzech absolwentów zatrudnionych w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów , finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, c) kwota zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych, 2) współfinansowanych ze środków UE kwota zł, tj. 82,7% planu odnośnie następujących programów unijnych: a) PT RPO kwota zł, b) PO PT kwota zł, 102

103 gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę zł finansowane były ze środków w ramach programów unijnych, a kwotę zł sfinansowano ze środków własnych. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Na stopień wykonania planu wpływ miał m.in. niższy niż przewidywany poziom zatrudnienia w projekcie PT RPO WP , a także fluktuacja zatrudnienia i nieobecności pracowników. Średnie wynagrodzenie brutto w 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim wyniosło zł, a stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 r. wynosił 903,06 etatu. W okresie od r. do r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 94 pracowników (w tym 33 osoby na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 80 osobami (w tym z 10 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Finansów i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (wzrost po 6 etatów) oraz w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (o ponad 5 etatów) i w Departamencie Programów Regionalnych (o ponad 4 etaty). Wzrost wynikał m.in. z realizacji nowych zadań nałożonych na Województwo w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (o 12 etatów), Biurze Radców Prawnych (o 9 etatów) i Departamencie Rozwoju Gospodarczego (o 7 etatów) i wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej, wydzielenie Biura Współpracy Zagranicznej ze struktur Departamentu Rozwoju Gospodarczego), rozwiązania umów o pracę oraz przeniesień pracowników w ramach Urzędu. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości zł zrealizowano w kwocie zł (tj. 65,7 % planu), w ramach zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 88,3% planu), w tym kwota zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota zł finansowana była ze środków własnych, 2) współfinansowanych ze środków unijnych, tj. w ramach PT RPO i PO PT kwota zł (49,3% planu), z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło zł. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (Zarządzenie Nr 9/16), zgodnie z przyjętą 103

104 polityką szkoleniową. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W 149 szkoleniach przeprowadzonych w 2016 r. udział wzięło 799 osób, z czego: w 16 szkoleniach wewnętrznych 580 osób, w 133 szkoleniach zewnętrznych 219 osób. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: zmiany w przepisach oceny oddziaływania na środowisko, normy ISO: 27001, ISO 27002, ISO 27000, ISO 27005, stosowanie dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego, podstawy postępowania karnego dla urzędników samorządowych, MS Excel dla zaawansowanych, praktyczne zastosowanie i omówienie projektowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami najczęstsze sytuacje prowadzące do zachowań agresywnych wśród klientów w urzędzie, Prawo zamówień publicznych, zarządzanie projektami, Kodeks Postępowania Administracyjnego, podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego zmiany w 2016 r. i 2017 r. oraz znajomość uwarunkowań rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego Pomorza podstawą świadomej i sprawnej administracji samorządowej na poziomie regionalnym. Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych, zgodnie z indywidualnym programem rozwoju zawodowego pracowników. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w następującym zakresie: zmiany przepisów ustawy Prawo wodne, ochrona środowiska przed hałasem, gospodarka odpadami, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji, suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, nielegalne usuwanie drzew, IV Warsztaty Emisyjne - pomiary ciągłe oraz dostosowywanie do nowych wymagań monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto sfinansowano udział pracowników w Międzynarodowym Wyjeździe Technicznym Nowoczesna gospodarka odpadami i organizację seminarium na temat zagadnień z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją obowiązków nałożonych na marszałków województw. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 72 % planu), w ramach: 1) zadań własnych kwota zł (tj. 81% planu), 2) realizacji programów unijnych kwota zł (tj. 50% planu), w tym finansowanie ze środków własnych wyniosło zł. Wydatki poniesiono: 1) na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach kwota zł, 104

105 2) na służbowe wyjazdy zagraniczne kwota zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Priorytetów Współpracy Zagranicznej, w tym planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu, jak również promocją gospodarczą i kulturalną oraz przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Wyjazdy zagraniczne dotyczyły przede wszystkim realizacji projektów, współpracy dwustronnej oraz bieżącej działalności Samorządu, w tym m.in. realizacji międzynarodowej współpracy gospodarczej, o której mowa w rozdziale Pozostała działalność i wiązały się z takimi wydarzeniami jak np.: Kierunek podróży Niemcy Szwecja 105 Cel podróży Targi Turystyczne Freizeit (Norymberga) warsztaty Komitetu Monitorującego Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego (Berlin) wyjazd studyjny do Środkowej Frankonii na Targi BIOFACH (Norymberga) oraz wizyta w Centrum Kształcenia Rolniczego (Triesdorf) połączone z trójstronnym spotkaniem regionów Pomorza, Środkowej Frankonii i Regionu Limousin posiedzenie Grupy Roboczej ds. Strategii BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) (Berlin) XL posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (Cottbus) konferencja Rozmowy Gdańskie (Stralsund) udział w 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku (Kilonia, Szlezwik Holsztyn) XI Konferencja Hanzeatycka (Hamburg) wizyta studyjna laureatów plebiscytu Rolnik i Sołtys Pomorza (Środkowa Frankonia) wizyta oficjalna w regionie partnerskim Meklemburgii Pomorzu Przednim (Szwerin) spotkanie partnerów projektu BSR Interconnect (Rostock) wizyta studyjna dot. opieki psychiatrycznej (Ansbach) Annual Event - South Baltic Conference (Warnemuende) 7th Submariner Network Member's Assembly (Berlin) Komitet Monitorujący Program INTERREG Południowy Bałtyk (Kalmar, Vxjo) Training for CBC South Baltic Programme on Regulatory Framework and Programme Intervention Logic (Karlskrona) spotkanie dotyczące transportu publicznego ekspertów ze Szwecji, Estonii, Niemiec (Karlskrona) 18. Szczyt bałtyckiego Forum Rozwoju i VII Forum Strategii EUSBSR (Sztokholm) spotkanie dot. bezpiecznego żeglowania po Bałtyku (Malmo, Kvarn) Szczyt EUSBSR i BDF w Sztokholmie Francja prezentacja Miasta Gdańsk i regionu pomorskiego (Nicea) Gruzja Belgia (Bruksela) I Międzynarodowe Forum Rola samorządu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Gori) udział w Dniach Miast Gori (Gori) wizyta w sprawie nawiązania współpracy Miasta Gdańska z miastem Kutaisi wizyta robocza dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa udział w grupie roboczej dla węzłów transportowych VIII Forum korytarza Bałtyk-Adriatyk warsztaty Simplication of the implementation of Cohesy Policy warsztaty dotyczące polityki regionalnej UE - cz. II obchody 20-lecia IQ-Net Targi SMART REGIONS Cohesify launch seminar draft workshop agenda udział w Komisji bałtyckiej I Forum Nordyckiej Rady Ministrów Europejski Tydzień Miast i Regionów udział w seminarium FI COMPASS spotkanie ekspertów polityka spójności dziś i jutro

106 Kierunek podróży Finlandia 106 Cel podróży posiedzenie BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) (Haemeenlina) Europejskie Dni Morza 2016, targi Navigate (Turku) udział w Komitecie Monitorującym Interreg RMB (Haemeenlina) udział w wizycie studyjnej org. Przez obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Czechy spotkanie partnerów sieci IQ-Net poświęcone przyszłości polityki spójności po 2020 roku (Praga) Rosja seminarium Euroregionu Bałtyk spotkanie robocze w sprawie Pucharu Trzech Marszałków (Kaliningrad) konferencja Region Morza Bałtyckiego od planów do realizacji (Kaliningrad) X Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim (Kaliningrad) udział w posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Pracy i Polityki Społecznej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim (Kaliningrad) udział we Wspólnym Komitecie Programującym Programy Polska-Rosja (Moskwa) Łotwa warsztaty Baltic Executive programme (Ryga) Chiny Targi Turystyczne (Szanghaj) oraz wizyta w Kaili Holandia TEN+T days, Ten T Days 2016 (Rotterdam) Dania Chorwacja Estonia Ukraina Węgry spotkanie komitetu monitorującego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Kopenhaga) posiedzenie Zarządu Euroregionu Bałtyk (Bornholm) spotkanie robocze dot. Strategii makroregionalnych w ramach RPO WP (Dubrownik) udział w wizycie studyjnej dot. funkcjonowania portów i przystanio żeglarskich (Split) Edycja Baltic Executive programme (Tallin) udział w IX Bałtyckim Forum Turystycznym (Parnu) spotkanie w ramach projektu BSR Intercinnect dotyczące finansowania projektu wspólnego biletu, Viimsi/ Tallin I Forum Inwestycyjne TarnopolszczyznaInvest 2016 (Tarnopol) spotkanie z partnerami w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatyczno-energetycznych w ukraińskich miastach (Łuck) udział w V polsko-ukraińskim festiwalu partnerstwa (Lwów) konferencja Doświadczenia wdrażania PO w latach z uwzględnieniem instrumentów finansowych spotkanie dotyczące lotniczego systemu transportowego (Budapeszt) Słowenia Międzynarodowy Wyjazd Techniczny Nowoczesna Gospodarka Odpadami (Lublana) Norwegia udział w corocznym forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Oslo) Wielka Brytania wizyta studyjna przedstawicieli SP i GUM edu (Glasgow) Austria seminarium FI-Compass ws. Instrumentów finansowych efektywności energetycznej (Wiedeń) Portugalia wizyta studyjna dot. rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i adaptacji zmian klimatu (Lizbona) Grecja Luksemburg udział w 41 konferencji IQ-NET, prezentacja procesu wyboru ISP na spotkaniu sieci IQ-NET Wdrażanie IS w polityce spójności UE (Ateny) udział w konferencji dot. instrumentów finansowych oraz udział w spotkaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ws. Umowy o finansowaniu IF (Luksemburg) Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 49,2%) w ramach: 1) PT RPO dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie Przygotowanie projektów kwota zł, przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP , 2) PO PT na:

107 a) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota zł, b) opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie kwota zł, 3) PT RPO WP dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP kwota zł. Zwroty z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (tj. 20,9% planu), z czego: 1) kwota zł dotyczyła realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w ramach PO PT i PO PT , tj. zwrotów dokonanych głównie przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych korekt i nieprawidłowości, 2) kwota zł dotyczyła zwrotów nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL, 3) kwota 250 zł dotyczyła zwrotu dofinansowania za udział w kursie języka angielskiego, byłego pracownika Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków PT POKL. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty zł poniesiono wydatki w kwocie zł (tj. 68,1%) na realizację zadań: 1) własnych kwota zł (tj. 92,6%), 2) współfinansowanych z programów unijnych kwota zł (tj. 47,1%), z czego finansowanie ze środków własnych wyniosło zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota zł), tj. w szczególności koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem PT RPO w ramach EFRR oraz związanych z czynnościami kończącymi RPO , a także usługi informatyczne w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych, usługi sprzątania, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, usługi ochrony i monitoringu, przeglądy i serwis urządzeń, samochodów i sprzętu, usługi pocztowe, transportowe, telewizji kablowej, drukarskie, kompleksowego przygotowania do przeprowadzenia centralizacji VAT, usługi wsparcia eksperckiego i prawnego, 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, tj. materiałów biurowych, mebli, sprzętu biurowego, części zamiennych i eksploatacyjnych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, 107

108 środków czystości i artykułów higienicznych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, artykułów promocyjno-reklamowych, klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej, czasopism, 3) opłaty czynszowe (kwota zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz miejsca parkingowe, 4) zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota zł) w budynkach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej, 5) odpisy na ZFŚS (kwota zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota zł), 6) zakup usług telekomunikacyjnych (kwota zł), 7) zakup usług remontowych (kwota zł) dotyczących m.in. pomieszczeń biurowych, konserwacji instalacji wewnętrznej węzłów cieplnych i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, także usług polegających naprawie i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń sygnalizacji p.poż, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, systemu i centrali alarmowej, wykonaniu siatki osłonowej zabezpieczającej gzyms w budynku przy ul. Okopowej, naprawie i uzupełnieniu oświetlenia awaryjnego, wymianie okna dachowego oraz rur wentylacyjnych na poddaszu budynku przy ul. Augustyńskiego, naprawach i konserwacji maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, AGD i telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej i eksploatacyjnej w obiektach Urzędu Marszałkowskiego, 8) pozostałe wydatki (kwota zł) dotyczące m.in. ekspertyz, analiz i opinii (m.in. w związku z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP , oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w zakresie monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System, a także w związku z awarią kanalizacji w budynku przy ul. Okopowej), opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 62,5% z przeznaczeniem na: a) jednoroczne zadania własne Samorządu finansowane ze środków własnych kwota zł, b) realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych kwota zł, tj. przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe kwota zł, zadań jednorocznych kwota zł, 108

109 finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego na współfinansowanie w kwocie zł. Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Zadania własne, z tego: ,2 1. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,9 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego ,0 3. Budowa zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego ,0 4. Prace remontowe w siedzibie UMWP Programy unijne, z tego: ,2 1. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF ,0 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO ,6 3. Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie Przygotowanie ,0 projektów 4. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,9 Ogółem ,5 Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach wyodrębnionych poniżej zadań własnych finansowanych ze środków własnych na kwotę zł, obejmował: 1) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł) modernizację infrastruktury sieciowej, zakup oprogramowania serwerowego, pamięci do serwerów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (Sysmark, TimeCamp), rozbudowę systemu Eurobudżet, wdrożenie systemu kontroli wydruków oraz wsparcie techniczne, wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją środowiska IT, 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (kwota zł) zakup samochodu osobowego, mebli do pomieszczeń biurowych oraz klimatyzatorów, 3) Budowę zjazdu na teren działki UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota zł) wykonanie projektu zjazdu z uzgodnieniami oraz kosztorys robót (dłuższy niż planowano termin wykonania projektu zjazdu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę spowodował, iż podjęto decyzję o realizacji i finansowaniu zadania w 2017 r.), 4) Prace remontowe w siedzibie UMWP obejmujące wzmocnienie stropu w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej nie zostały wykonane, ponieważ brak ofert uniemożliwił wybór wykonawcy. Zakres wydatków majątkowych poniesionych w ramach programów unijnych omówiono przy opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata Poddziałanie , 2. Pomoc Techniczna RPO WP na lata

110 W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie zł (bez zwrotów) wydatkowano zł, tj. 66,8% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata Poddziałanie Przygotowanie projektów Z zaplanowanej kwoty zł przeznaczonej zgodnie z korektą Rocznego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla na 2016 rok na realizację zadania, wydatkowano zł, tj. 100,0% planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji bieżących i inwestycyjnych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie jako dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla następujących projektów ubiegających się o dofinansowanie w okresie programowania : Beneficjent Uniwersytet Gdański PKP Polskie Linie Kolejowe SA Gmina Miasta Puck Gmina Miasta Lębork Gmina Kaliska Nazwa projektu EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka - Etap 1: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku - prace przygotowawcze Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa oraz Iwiczno Dotacje bieżące Dotacje inwestycyjne Ogółem Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2. Pomoc Techniczna RPO WP na lata Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 68,6% planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO , związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota zł), 110

111 b) zakup usług pozostałych (kwota zł), obejmujących przede wszystkim wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFS PT RPO oraz związanych z czynnościami kończącymi RPO (tj. m.in. prowadzenie działalności informacyjnopromocyjnej w mediach, wśród beneficjentów, budowę portali i stron internetowych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO), a także: obsługę prawną departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie IZ RPO , IP POKL , IZ RPO , obsługę spotkań informacyjnych o konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO, Forum Pełnomocników, grupy roboczej IZ-IP ds. informacji i promocji nt. wymiany informacji o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych w 2017 r., organizację seminarium na temat instrumentów finansowych, współorganizację wydarzenia Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2015, koszt usług reklamowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 oraz Funduszy Europejskich RPO WP w mediach informacyjnych, usługi pocztowe, wynajem samochodów, c) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota zł), tj. zakup licencji oprogramowania, dostawy certyfikatów kwalifikowanych dla składania podpisów w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 przez upoważnionych pracowników, licencji oprogramowania do tworzenia specjalistycznych prezentacji Prezi for Teams, switchy zarządzalnych, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, książek, paliwa, artykułów promocyjno-reklamowych, d) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota zł), obejmujące koszty wyjazdów służbowych w ramach kontroli projektów PO KL (Działanie 9.1.1) oraz RPO WP , podróże pracowników uczestniczących w spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich, konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO i grupach roboczych m.in. na temat działań dot. informacji i komunikacji w RPO, seminariach, posiedzeniach, warsztatach poświęconych zamykaniu PO KL i wdrażaniu RPO WP , e) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającego na prowadzeniu doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i 11 Środowisko RPO WP , f) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP i dot. Oceny wpływu RPO WP na realizację Strategii Europa 2020, Oszacowania wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi 111

112 Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa RPO WP , Oceny efektów realizacji RPO WP , g) szkolenia (kwota zł), m.in. współorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju nt. Perspektywy dot. polityk horyzontalnych, równości szans i niedyskryminacji, upraszczania języka w dokumentacji funduszy europejskich, szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, efektywnego planowania i realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, stosowania instrumentów finansowych i aspektów prawno-finansowych, zagadnień odzyskiwania środków europejskich od beneficjentów, szkolenia dla administratorów Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS) oraz szkolenia wewnętrzne organizowane przez, h) opłatę członkowską za 2016 r. (kwota zł) w sieci współpracy IQ-Net etap 6: poprawa jakości zarządzania programami funduszy strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń, i) wydatki i zakupy inwestycyjne (kwota zł) dotyczące: zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe ( zł), Wydatków na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ( zł), tj. dostawy i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem RPO WP (SIM), Wydatków na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO ( zł), tj. zakupu sprzętu komputerowego, j) pozostałe wydatki (kwota zł) dotyczące m.in.: kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP Wydatki zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO na lata wyodrębnione zostały: a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP , b) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO

113 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF Zrealizowane wydatki na kwotę zł, stanowiącą 56,0% planu dotyczyły wykonania projektów, prac rozbiórkowych, części prac budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, natomiast wykonanie pozostałych prac przesunięto na 2017 r. Niskie wykonanie planu wydatków w 2016 r. wynikało z opóźnień w realizacji prac spowodowanych późniejszym niż przewidywano uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP WPF Zadanie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne). Okres realizacji zadania przewidywany jest do 2024 roku. Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Zrealizowane w ramach zaplanowanej kwoty zł wydatki w wysokości zł, tj. 34% planu, dotyczyły refundacji wynagrodzeń za wykonanie czynności przygotowawczych, związanych z uzyskaniem przez IP pre-audytu oraz uzyskaniem przez IP desygnacji. Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata zatwierdziła sprawozdania merytoryczno-finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonych ARP S.A Poddziałań i Działań. W 2016 r. zrealizowano czynności wstępne i rozpoczęto realizację części podstawowej Umowy. Wykonanie wydatków na poziomie 34% wynika m.in. z niskiej podaży wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO zadanie strategiczne Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju W ramach planu wydatków na kwotę zł, który obejmował Opracowanie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej III moduły, w 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Realizację zadania podzielono na 3 moduły: RPZ-Cukrzyca, RPZ-Medycyna Pracy, RPZ-Rehabilitacja i rozłożono na lata W 2016 r. wyłoniono wykonawcę badania pn. Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych cukrzyca typu 2, natomiast wykonanie realizowane będzie w 2017 r. 113

114 3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 47,1% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej : 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Sieć Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku przedsięwzięcie ujęte w WPF. Z planowanej kwoty zł na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie wydatkowano zł (tj. 69,2% planu), z przeznaczeniem na: a) dotacje na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego ( zł), b) wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich ( zł), c) szkolenia ( zł) i krajowe podróże służbowe (4 711 zł), d) pozostałe wydatki bieżące ( zł), związane z działalnością GPI Funduszy Europejskich, tj. najem samochodu oraz zakup paliwa do celów kontroli i koordynacji działalności LPI przez GPI oraz bieżącego funkcjonowania GPI, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup usług związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych oraz wydatki na utrzymanie GPI Funduszy Europejskich. Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie WPF Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja przewidywana jest do 2017 r. i polega na przeprowadzeniu Konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF. Z planowanej kwoty zł, na realizację projektu wydatkowano zł, tj. 29,1% planu, z przeznaczeniem na: 114

115 a) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota zł, tj. 21% planu), udzielone gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji, b) wynagrodzenia pracowników (kwota zł), zaangażowanych w realizację projektu, c) zakupy usług pozostałych (kwota zł), obejmujące koszty organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla beneficjentów projektu, obsługi posiedzeń Komisji Konkursowej, usług transportowych w związku z wizytami studyjnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu na terenach Gmin aplikujących o dotację, druk i dostawę materiałów biurowych, d) zakupy materiałów i wyposażenia biurowego (kwota zł), e) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota zł), dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków, f) szkolenia (kwota zł) i krajowe podróże służbowe (kwota zł), g) opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 398 zł). Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł. Na wydatkowanie środków na poziomie 20,9% wpływ miały trudności w przyjęciu gminnych programów rewitalizacji stanowiących podstawę wyznaczenia obszarów rewitalizacji przez gminy, w terminach określonych w Planie działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa Rozdział Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,08 70, ,30 66,6 Na dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, stanowiącej 70,8% planu, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 920 zł (66,6% planu), realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw, związane z przeprowadzaniem egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 115

116 2) dochody własne w kwocie 235 zł (94% planu) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za: a) egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art ustawy z 2012 r. o odpadach kwota 143 zł, b) egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze kwota 92 zł. W ramach planu wydatków w wysokości zł sfinansowano wynagrodzenia na kwotę 920 zł (66,6% planu) dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 167 ust. 2 w związku z art. 164 ustawy o odpadach. Wydatki zostały w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Rozdział Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 93,3 Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 93,3% planu, na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przystąpienia do stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne w Brukseli oraz miejscowe. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne. W 2016 r. z przyczyn formalnych nie opłacono składki członkowskiej z tytułu przystąpienia do stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne w Pekinie (ze względu na problemy proceduralne stowarzyszenie nie rozpoczęło działalności). Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 241/XIX/04 z dnia 01 marca 2004 r.) ,0 Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (Uchwała Sejmiku Woj. nr 895/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 r.) ,00 - Ogółem ,3 Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej. 116

117 W 2016 r. stowarzyszenie Pomorskie w Unii podjęło szereg działań związanych z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną, takich jak: Obszar działania Współpraca z uczelniami, przedsiębiorcami Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) Współpraca w ramach Sieci SUBMARINER Działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu Działania edukacyjne i promujące polityki UE Projekty Forma realizacji udział w posiedzeniu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości z prezentacją n/t możliwości wsparcia udziału pomorskich przedsiębiorców w programach wspólnotowych UE porozumienia z 6 pomorskimi uczelniami o współpracy spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek naukowobadawczych w perspektywie finansowej Open Science Conference o otwartym dostępie do treści naukowych i wykorzystywaniu danych naukowych spotkanie o rozwiązaniach systemowych budujących krajowy i regionalny ekosystem wsparcia innowacji oraz znaczeniu synergii międzyfunduszowych spotkanie n/t metodologii rozwiązań systemowych budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu europejskich funduszy H2020 i KIC konferencja Horyzont gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski warsztaty, spotkania w ramach BIG WG (ERRIN Blue Innovation for Growth Working Group), w tym grup roboczych, m.in. n/t niebieskiego wzrostu w regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji oraz portów morskich spotkania członków sieci SUBMARINER w celu wymiany doświadczeń i możliwości współpracy w ramach programów HORYZONT 2020 i INTERREG współpraca z polską delegacją oraz grupą EPL (Europejska Partia Ludowa) w ramach Komitetu Regionów ( sesja plenarna Komitetu Regionów) wysłuchanie w sprawie Agendy Miejskiej w Parlamencie Europejskim wizyta studyjna dla przedstawicieli Pomorza w ramach 14. Edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych i Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE w Brukseli staż w Biurze Regionalnym w Brukseli dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE Gwiezdny Krąg konferencja Erasmus+ i inne programy dla edukacji Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg projekt Zielona Europa zróbmy to razem edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, promocja najlepszych praktyk w kraju i za granicą dofinansowany ze środków WFOŚ działania: publiczne konsultacje Making the circular economy happen wizyta studyjna ekspertów regionalnych w zakresie polityki przyrodniczo-klimatycznej wizyta studyjna przedstawicieli Sejmiku WP i pracowników UMWP poświęcona Wspólnej Polityce Rolnej oraz Wspólnej Polityce Rybołówstwa seminarium regionalne Ograniczenie niskiej emisji w gminach seminarium informacyjne Finansowanie i dobre praktyki w projektach przyrodniczych i związanych ze zmianami klimatu współpraca w ramach Nieformalnej Grupy Państw Bałtyckich Green Week Zielony Tydzień 2016 konkurs Zielona Szkoła spotkania, szkolenia, warsztaty w ramach działania Zwiększenie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatyczno-energetycznych w ukraińskich miastach udział w sesjach podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2016 Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020 spotkania, prezentacje, seminarium Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe - dobre przykłady rewitalizacji miejskiej na poziomie europejskim w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

118 Obszar działania Pozostałe działania Forma realizacji projekt Smart Blue Regions, Interreg Region Morza Bałtyckiego , celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3) działania: Kick-off spotkanie partnerów projektu Europejski Dzień Morza 2016 konferencja Baltic Sea States Subregional Conference (BSSSC) konferencja BE SMART, THINK BLUE posiedzenie Rady Inteligentnych Specjalizacji dot. Niebieskiej specjalizacji spotkanie Partnerów oraz Grupy Sterującej w ramach projektu Smart Blue Regions spotkania z członkami Instytutu Morskiego projekt Lets s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego działania: spotkania partnerów połączone z konsultacjami z przedstawicielami sekretariatu Interreg Region Morza Bałtyckiego wizyty delegacji Miasta Gdańska, przedstawicieli powiatu Chojnickiego i miasta Malborka w Brukseli Smart Regions Conference Final Conference Lithuania-Poland-Russia ENPI CBC Programme , Opening Conference Poland-Russia CBC Programme Gala Konkursu Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polegać ma przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. W ramach swojej działalności Biuro: 1) współorganizowało (przy okazji Targów Turystycznych w Szanghaju) misję gospodarczą do Chin, w której uczestniczyło 13 pomorskich firm, 2) współorganizowało dwie oficjalne wizyty chińskich delegacji na Pomorzu, 3) włączyło się w organizację misji gospodarczej Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA, w której uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców członków izby oraz w organizację spotkań biznesowych w miastach Zhuhai i Guilin, 4) zapewniło tłumaczenie polsko-chińskie podczas spotkań Business To Business (B2B). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,43 98,8 Na zadania w zakresie promocji regionu w ramach kwoty zł wydatkowano zł, tj. 98,8% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota zł, tj. 97,5% planu, 118

119 2) promocję kwota zł, tj. 99,3% planu, 3) zadania z zakresu turystyki i promocji w ramach RPS Pomorska Podróż kwota zł, tj. 100,0% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie zł zrealizowane w ramach rozdziału w związku z koordynacją polityki medialnej Samorządu dotyczyły zakupu usług związanych z: 1) publikacjami prasowymi, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji n/t bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach (m.in. Rzeczpospolita dodatki Życie Regionów, Nasz Gdańsk, Tygodnik Powszechny, Polish Market, Forum Pomorskie, Express Biznesu, wkładka do Dziennika Bałtyckiego Gryfy Gospodarcze Pomorza) oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie, publikacji n/t działalności Sejmiku związanej z wyjazdowymi sesjami w Tczewie i Kwidzynie, 2) organizacją plebiscytów, tj. wspólnie z redakcją Dziennika Bałtyckiego plebiscytu Top Produkt Pomorza Pomorskie, w którym wybierano najlepsze pomorskie produkty oraz wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2015, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem oraz najciekawsze projekty realizowane na terenie z funduszy unijnych, 3) działaniami promocyjno-informacyjnymi związanymi z organizacją Jarmarku na Zdrowie podczas Jarmarku św. Dominika, 4) medialną kampanią społeczną Akcja 1% podatku pod patronatem Marszałka, promującą wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota zł (99,2% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki w kwocie zł poniesione na promocję regionu obejmowały: 1) zakup usług na kwotę zł związanych m.in. z: a) komunikacją internetową, tj. dot.: powszechnego udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (BIP), wykonania szaty graficznej serwisu pomorskie.eu wraz z podstronami z uwzględnieniem technologii Responsive Web Design oraz wymogów dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowania wersji responsywnej portalu pomorskiewunii.pomorskie.eu, 119

120 b) działaniami w zakresie promocji województwa pomorskiego podczas imprez, uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak: Jarmark św. Dominika, Baltica International Tour 2016 w Ciekocinku, 32 konferencja European Youth Card Association w Gniewinie, Dni Pruszcza Gdańskiego (stoisko promujące wydarzenia kulturalne, historyczne oraz turystyczne), Forum Turystyczne podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016 (prezentacja branżowa walorów turstycznych województwa pomorskiego), Amber Fest, pokazy filmu Mocarz prezentującego walory turystyczne i kulturowe województwa pomorskiego, RockBlue Festiwal w Przywidzu, Triathlon Energy w Starogardzie Gdańskim, Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty (organizacja stoiska promującego wydarzenia kulturalne, turystyczne i gospodarcze), XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologów (promocja nauk społecznych w pomorskim), Zjazd 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (stoisko promujące ośrodki akademickie, wydarzenia kulturalne, gospodarcze oraz turystyczne), Regaty Sail Book Cup podczas Gali Finałowej Regat, Puchar Świata we Florecie Kobiet oraz Turniej koszykówki, c) marką województwa, tj.: wykonanie projektów graficznych, naszywek, naklejek z logo!pomorskie, wydruk folderów promocyjnych i inne usługi związane z promocją województwa pomorskiego, 2) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł w związku z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku, tj.: wydawnictw albumowych promujących kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetek, regionalnych zestawów upominkowych, grafik przedstawiających atrakcyjność regionów województwa pomorskiego, ręczników plażowych, leżaków, kurtek rowerowych i pinsów z logo!pomorskie, tablic herbowych z etui, plakietek i statuetek Gryfa, upominków, filiżanek ze znakiem promocyjnym, kartek świątecznych, upominków świątecznych dla dzieci, koszy regionalnych, oprogramowania dla pracowników zajmujących się mediami internetowymi oraz innych materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych, z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych, spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach, 3) opłaty i składki na kwotę zł: za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (kwota zł) oraz za zgłoszenie znaku!pomorskie do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (kwota zł). Wydatki w kwocie zł poniesione w ramach RPS Pomorska Podróż w związku z przyjętą Strategią Rozwoju 2020 obejmowały wykonanie bannerów, roll-upów, stojaków reklamowych oraz ścianki tekstylnej i miały na celu kreowanie marki. 120

121 Rozdział Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane i zrealizowane na kwotę zł dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania WRDS i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na fakt, iż dotacja celowa z budżetu państwa nie pozwalała na pełną realizację zadania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników na kwotę zł zostały sfinansowane ze środków własnych w ramach rozdziału Urzędy Marszałkowskie. 121

122 Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,47 X ,90 100,0 Dochody uzyskane w kwocie zł dotyczyły zwrotów dotacji (3 603 zł) wraz z odsetkami (174 zł) przekazanych w 2015 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący zł został zrealizowany w kwocie zł, tj. na poziomie 100,0%. Wydatki poniesiono zgodnie z celem, tj. na opłaty składek członkowskich z tytułu przystąpienia do samorządowych związków i stowarzyszeń: Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) , , (5 500 EUR) , (5 500 EUR) 100,0 Ogółem ,0 Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,99 100,0 Samorząd w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych. 122

123 Rozdział Komendy wojewódzkie Policji DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,99 100,0 Zrealizowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę zł stanowią wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego chronografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozdział Ochotnicze straże pożarne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 W ramach rozdziału wydatkowano zł w formie dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Odpowiednio do podpisanych porozumień dotacje celowe zostały przekazane 12 gminom, których wykaz zawiera Załącznik nr 8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,86 103,3 - - X Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,09 109,7 - - X 123

124 Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat: 1) eksploatacyjnych za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - w kwocie zł, 2) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale Zwalczanie narkomanii i w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,77 103,2 - - X Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych: 1) od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, tj. 115,4% planu, 2) od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty zł wykonano zł, co stanowiło 100,2% planu, oraz odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów CIT w kwocie 48 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 124

125 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach (w tys. złotych) Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W 2016 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 122 urzędy skarbowe. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według regionów w latach (w zł) Lp. Region kwota udziałów 2015 rok 2016 rok wsk. wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury dynamiki wartości (kol.5/3) 1 POMORSKIE ,41% ,43% -0,03% 2 MAZOWIECKIE ,94% ,12% 10,66% 3 WIELKOPOLSKIE ,09% ,40% 19,48% 4 DOLNOŚLĄSKIE ,81% ,29% -15,13% 5 ŚLĄSKIE ,81% ,08% 38,68% 6 ŁÓDZKIE ,00% ,86% 87769,01% 7 ZACHODNIOPOMORSKIE ,31% ,53% 176,73% 8 KUJAWSKO-POMORSKIE ,43% ,48% 16,46% 125

126 Lp. Region kwota udziałów 2015 rok 2016 rok wsk. wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury dynamiki wartości (kol.5/3) 9 MAŁOPOLSKIE ,41% ,27% -30,55% 10 PODKARPACKIE ,22% ,17% -19,15% 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,09% ,16% 88,15% 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE ,00% ,10% 3130,73% 13 OPOLSKIE ,05% ,07% 33,70% 14 LUBELSKIE ,04% ,02% -46,19% 15 PODLASKIE ,01% ,02% 71,57% 16 LUBUSKIE ,00% ,00% -48,01% Łącznie udziały w CIT ,00% ,00% 4,15% Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach r. (w tys. złotych) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 r. stanowią 69,4% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. 126

127 Na koniec 2016 r. wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło zł, co stanowiło 100,2% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 4,1%. Tendencja wzrostowa dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego. Największy spadek kwot przekazanych udziałów odnotowano natomiast w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego i małopolskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie %wyk. Plan Wykonanie %wyk. - - x ,97 65,2 Na łączną kwotę zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 65,2% w stosunku do planu) w 2016 r. złożyły się: 1) odsetki w kwocie zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości zł w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2016 r. roczna stopa procentowa obniżyła się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego 2015 rok 2016 rok pożyczka długoterminowa 1,85% - 2,75% 1,87% - 2,42% obligacje komunalne 2,47% - 3,15% 2,45% - 2,87% 127

128 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,18 89, ,57 1,3 Dochody w ramach działu części dotyczą: subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75861, 75862, i ) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan zł, wykonanie zł, tj. 100,0%), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw kwota zł; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw kwota zł; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano kwotę zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 nad rzeką Liwa w miejscowości Prabuty; 2) Różne rozliczenia finansowe planowanej kwoty zł zrealizowano wpływy w wysokości zł, tj. 107,3% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat zł, tj. 108,3% planu; b) wpłaty niewykorzystanych środków, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Nr 182/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) Regionalne Programy Operacyjne plan zł, wykonanie zł, tj. 130,1%, z tego: - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, - środki z tytułu zwiększonej refundacji wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów w ramach RPO plan zł, wykonanie zł; 128

129 - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł; b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 34,0%, z tego: - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 160 zł, wykonanie 160 zł, - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan zł, wykonanie zł, c) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan zł, wykonanie zł, tj. 82,4%, z tego: - budżet środków europejskich zaplanowano kwotę zł, wykonanie zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł, - refundacje wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła zaplanowana kwota zł, d) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan zł, wykonanie zł, tj. 71,3%, z tego: - budżet środków europejskich plan zł, wykonanie zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan zł, wykonanie zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP i POKL (rozdziały i 75862). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) Regionalne Programy Operacyjne plan zł, wykonanie zł, tj. 9,2%, 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan zł, wykonanie zł, tj. 40,4%. 2. W rozdziale na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację: 129

130 - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) zł - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE zł b) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.) zł - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego zł - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE zł - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia zł W 2016 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości zł na zadania ujęte w następujących działach: Przetwórstwo przemysłowe zł, Transport i łączność zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Działalność usługowa zł, Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa zł, Oświata i wychowanie zł, Ochrona zdrowia zł, Pomoc społeczna zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Kultura fizyczna i sport zł. 2) rezerwy celowej na kwotę zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwota zł została uruchomiona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w ramach rozdziału Pozostała działalność; - kwotę zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości w ramach rozdziału Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę zł uruchomiono na realizację zadań w ramach rozdziału Teatry, z tego: kwotę zł dla Opery Bałtyckiej na zwiększenie ilości spektakli Straszny Dwór w 2016 roku; 130

131 kwotę zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na przygotowanie techniczne i zakup sprzętu związanego z wymogami producentów w związku z przygotowaniem polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris; - kwota zł została przeznaczona dla Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich na częściowe sfinansowanie prac modernizacyjnych karczmy z Rumi w ramach rozdziału Muzea; - kwotę zł uruchomiono na realizację otwartego konkursu na szkolenie sportowe Juniora Młodszego w 2016 r. w ramach rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej; b) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu z zakresu transportu i ochrony zdrowia: - kwotę zł przeznaczono na realizację zadań w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę zł na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich w miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego; kwotę zł na przebudowę sieci dróg wojewódzkich wymagających poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; - kwota zł została uruchomiona dla Muzeum Archeologicznego na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach rozdziału Muzea, z tego: kwotę zł na prace budowlane i konserwatorskie przy Spichlerzu Błękitny Baranek ; kwotę zł na modernizację zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie; kwotę zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej wystawy stałej w siedzibie Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26 wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb zwiedzających. c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego kwota zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej 11 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne. Wysokość rezerw na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi zł, z tego: 1) rezerwa ogólna zł, 2) rezerwa celowa zł. 131

132 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,19 96, ,51 98,4 Do zadań Samorządu w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2016 roku Samorząd wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 2 gimnazjów specjalnych, 5 szkół zawodowych specjalnych. Z planowanych dochodów w wysokości zł uzyskano zł, tj. 96,1% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa kwota zł, tj. 95,2% planu: a) na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe kwota zł, tj. 91,2% planu, b) na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa na pomoc finansową z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej kwota zł, tj. 100,0% planu, 3) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus + kwota zł, 4) dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe kwota zł, tj. 94,3% planu, z tego: a) wpływy z usług zł, b) najem i dzierżawa składników majątkowych zł, c) pozostałe dochody zł. Źródła finansowania wydatków w zakresie oświaty i wychowania w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. 132

133 Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 Dotacje celowe z budżetu państwa ,2 Pozostałe ,0 Ogółem ,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Środki Wyszczególnienie własne Dotacje Ogółem z budżetu Pozostałe państwa Funkcjonowanie jednostek oświaty Realizacja zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Dotacja dla Powiatu Kartuskiego Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zakup podręczników dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe zadania Ogółem Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości zł, tj. 98,4% planu poniesione zostały na: 1) funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym kwota zł, tj. 98,5% planu, z tego: a) wydatki bieżące kwota zł, tj. 98,5% planu, sfinansowana z: - części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 96,6% zrealizowanych wydatków, - środków własnych w kwocie zł, co stanowi 3,3% zrealizowanych wydatków, - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański w kwocie zł, co stanowi 0,1% zrealizowanych wydatków. W ramach środków wydatkowanych w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświaty realizowały zadania ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020, b) wydatki i zakupy inwestycyjne kwota zł, tj. 89,5% planu, sfinansowana ze środków własnych, 2) realizację zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 133

134 uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota zł, tj. 100,0% planu, 3) dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach kwota zł, tj. 100,0% planu, 4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, zleconych przez Województwo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwota zł, tj. 99,9% planu. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 5) organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwota zł, tj. 96,6% planu, 6) zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 91,2% planu, 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota zł, tj. 95,3% planu, 8) organizację imprez podsumowujących realizację zadań pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu kwota zł, tj. 99,9% planu, 9) organizację konkursu Nauczyciel Pomorza na Pomorzu kwota zł, tj. 100,0% planu. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 10) organizację posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli kwota 200 zł, tj. 100,0% planu, 11) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd kwota zł, tj. 99,5% planu. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, tj. 76,5% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2016 roku. Zakup energii zł 4,1% Odpisy na ZFŚS zł 4,9% Wynagrodzenia i pochodne zł 76,5% Pozostałe wydatki bieżące zł 8,1% Zakup usług zł 5,8% Wydatki i zakupy inwestycyjne zł 0,6% 134

135 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,40 99,7 W ramach rozdziału finansowane są wydatki szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 100,0% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Poniesione wydatki w kwocie zł, tj. 99,7% planu dotyczyły: 1) zadań sfinansowanych ze środków własnych : - bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 99,7% planu. - zakupów inwestycyjnych kwota zł, tj. 99,8% planu została wydatkowana na zakup drukarki. 2) zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 100,0% planu, wydatku sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków bieżących, tj. 88,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w 2016 roku wyniosło 14,00 etatów pedagogicznych oraz 3,02 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W szkole kształciło się 41 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 135

136 Rozdział Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,15 96,6 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 84,4%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 5,13 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym wyniosła zł, pracownika obsługi zł. Do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł zł. Rozdział Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,88 87, ,10 96,4 W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. 136

137 Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 87,4% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość otrzymanej dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Województwo. Na złożony przez Województwo wniosek o aktualizację Wojewoda Pomorski nie wydał decyzji w sprawie zmniejszenia kwoty przyznanej dotacji. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 96,4% planu przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie ,50 99,2 2. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie ,60 94,0 RAZEM ,10 96,4 Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 99,2% planu dotyczyły: 1) realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 72,3% planu została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość otrzymanej dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Województwo, 2) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 99,5% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach powyższej kwoty wydatkowano również 859 zł na szkolenia w zakresie księgowości i kadr oraz w zakresie Systemu Informacji Oświatowej. W 2016 roku w gimnazjum specjalnym w MOW w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,79 etatów pedagogicznych oraz 3,58 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W gimnazjum kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. 137

138 Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 94,0% planu dotyczyły: 1) realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej kwota zł, tj. 100,0% planu została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota zł, tj. 93,9% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,4%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku w gimnazjum specjalnym w SOSW w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 7,62 etatów pedagogicznych oraz 2,25 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W gimnazjum kształciło się 68 uczniów, a koszt utrzymania jednego uczenia w skali miesiąca wyniósł 973 zł. Rozdział Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,16 87, ,87 97,5 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W 2016 roku zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie zł, tj. 87,1% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, 2) wpływy z usług zł, 3) pozostałe dochody zł. 138

139 Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 97,5% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr ,22 98,0 WZSP w Gdyni ,94 95,0 WZSP w Słupsku ,97 97,9 WZSP w Starogardzie Gdańskim ,32 99,7 WZSP w Sztumie ,42 99,1 RAZEM ,87 97,5 Poniesione przez szkoły wydatki bieżące w kwocie zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) zł, 3) zakupu energii zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń zł, 8) szkoleń dla pracowników zł, 9) pozostałych wydatków bieżących zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w kwocie zł, tj. 73,7% planu związane były z prowadzoną rozbudową i modernizacją budynku WZSP nr 2. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację związaną z planowaną rozbudową i modernizacją budynku szkoły oraz zrealizowano roboty budowlane poprzedzające termomodernizację budynku szkoły oraz opracowano aktualizację dokumentu pn. Koncepcja rozbudowy i modernizacji WZSP nr 2 wraz z programem funkcjonalno użytkowym w związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ujęciu budynku szkoły w ewidencji zabytków. Opracowanie dokumentu było warunkiem niezbędnym przystąpienia WZSP nr 2 do projektu wieloletniego w ramach RPO WP współfinansowanego z budżetu środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe pn. Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 80,1%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 66,84 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 44,51 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2016 roku korzystało 602 uczniów. Dane 139

140 dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2016 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 31,58 19, WZSP w Gdyni 28,35 17, WZSP w Sztumie 18,49 11, WZSP w Słupsku 20,57 11, WZSP w Starogardzie Gd. 12,36 7, RAZEM 111,35 66,84 X X 602 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,13 X ,65 99,6 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. W SOSW w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których oferta edukacyjna przedstawia się następująco: 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz, kucharz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, monter zabudowy i prac wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz, 2) Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ogrodnik, technik pszczelarz, fototechnik, 140

141 3) Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, florysta. Dochody zrealizowane w kwocie zł stanowią środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu przez SOSW w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus +. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie ,85 99,5 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie ,80 99,6 RAZEM ,65 99,6 Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 99,5% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,4 % stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,59 etatu pedagogicznego i 1,50 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 14 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 99,6% planu. Najwyższy udział strukturalny, tj. 86,6%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 14,9 etatów pedagogicznych oraz 2,5 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W szkole kształciło się 53 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł zł. 141

142 Rozdział Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,52 95, ,51 99,3 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2016 roku przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie Centrum Edukacji Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,10 95, ,77 99, ,42 95, ,74 99,5 RAZEM ,52 95, ,51 99,3 Centrum Edukacji Nauczycieli uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN, finansowane ze środków własnych, zrealizowano w kwocie zł, tj. 99,2% planu. Wydatki w kwocie zł związane były z bieżącą działalnością jednostki. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 73,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Kwota zł została wydatkowana na utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł oraz na szkolenia 38 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych kwota zł. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane w kwocie zł do dotyczyły utwardzenia terenu przy CEN, przygotowania miejsc parkingowych dla samochodów, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa oraz profesjonalnego aparatu fotograficznego do dokumentowania pracy CEN i wydawania gazetki Edukacja Pomorska. 142

143 Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,56 etatów pedagogicznych oraz 31,94 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. CEN, w 2016 roku realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez organizację cyklu warsztatów pod hasłem Czy twórczość można zmierzyć?, realizację planu działań sieci liderów edukacji w ramach Pomorskiej akademii Liderów Edukacji 2020 na rzecz dialogu o edukacji w regionie, kontynuację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizację V Forum Pomorskiej Edukacji, działania wspierające pracę doradców metodycznych języka kaszubskiego, dyrektorów szkół i nauczycieli języka kaszubskiego. CEN w 2016 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 1 kurs kwalifikacyjny, - 52 kursy doskonalące, - 19 konferencji, - 18 debat, seminariów, wykładów, - 22 szkoleń członków rad pedagogicznych, warsztatów, szkoleń, konsultacji zbiorowych, spotkań informacyjnych i metodycznych, - 79 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, 143

144 - 5 spotkań w ramach Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego i Programu Zdolni z Pomorza, - 1 spotkanie podsumowujące w ramach Roku Matematyki na Pomorzu, - 29 wizyt wspomagających szkoły i placówki, - 2 spotkania dotyczące realizacji zadań w ramach RPS pn. Aktywni Pomorzanie. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie zł, tj. 95,1% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota zł. Wydatki w 2016 roku wykonano w kwocie zł, tj. 99,5%. Najwyższy udział w strukturze, tj. 84,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł. Wydatki w kwocie zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zrealizowane wydatki w kwocie zł dotyczyły udziału w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 13,14 etatów pedagogicznych oraz 9,86 etatów administracji i obsługi. ODN w Słupsku w 2016 roku realizował następujące zadania: 1) doskonalenie zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, - 80 kursów doskonalących i warsztatów, - 16 konferencji i forów, spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, - 30 szkoleniowych rad pedagogicznych, 4) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 144

145 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, 7) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, w tym: poprzez prowadzenie działań wspierających doradztwo edukacyjno zawodowe w szkołach poprzez m.in. koordynację pomorskiej sieci doradców zawodowych, upowszechnianie dobrych praktyk, diagnozowanie potrzeb w zakresie poradnictwa zawodowego, wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, szczególnie języka i kultury Kaszub m.in. poprzez sieci współpracy samokształcenia, organizację konferencji, kursy, warsztaty, szkolenia, realizację działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,57 95,3 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano zł, tj. 94,8% planu. Pozostałą kwotę zł, tj. 100,0% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,50 102, ,10 98,9 Dochody zrealizowane w kwocie zł, tj. 102,4% planu stanowiły: a) dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach organów 145

146 prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), b) dochody uzyskane przez Biblioteki Wojewódzkie w kwocie zł, z tego: - wpływy z usług zł, - wpływy z różnych dochodów zł, - darowizny zł, - dochody z najmu i dzierżawy 900 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 450 zł, c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej uzyskana w kwocie zł. Wydatki w kwocie zł, tj. 98,9% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w 2016 roku przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,06 100, ,88 98, ,44 106, ,22 99,0 RAZEM ,50 103, ,10 98,9 146

147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: wpływy z usług zł, darowizny zł, pozostałe dochody zł (w tym opłaty od czytelników z tytułu kar zł). PBW w 2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 98,8% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW kwota zł, tj. 98,8% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. W strukturze finansowania wydatków zrealizowanych przez Bibliotekę, oprócz środków własnych, kwotę zł stanowiła pomoc finansowa otrzymana z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii Biblioteki w Pruszczu Gdańskim. PBW realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie, obejmujących m.in. tworzenie baz ekspertów oraz narzędzi diagnostyczno rozwojowych we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek. Ponadto Biblioteka podejmowała działania mające na celu promocję edukacji oraz więzi mieszkańców z regionem i środowiskiem lokalnym poprzez organizację konkursów Literackie Krajobrazy Pomorza oraz Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2016 roku przez PBW. 147

148 Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn Malbork Nowy Dwór Gdański Pruszcz Gdański Puck Starogard Gd Sztum Tczew Wejherowo Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2016 roku to jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W 2016 roku z katalogu NUKAT pobrano rekordów bibliograficznych. Na koniec roku książki opracowane w systemie bibliotecznym VTLS Virtua stanowiły 96,3% całości zbiorów zawartych w placówce macierzystej i 89,0% filii. W ciągu 2016 r. zarejestrowano czytelników, w tym nauczycieli. Wypożyczono ogółem jednostek zbiorów. Z każdym miesiącem zauważalny jest wzrost zainteresowania formą udostępniania książek on-line. Odnotowano odwiedzin czytelników oraz wypożyczeń. Czytelnicy logując się na swoje konta (odnotowano logowań) złożyli drogą internetową zamówień. Odnotowano otwarć (wejść) na platformę IBUK Libra, z której pobrano stron do czytania trwającego łącznie godzin. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 74 czytelników, którzy zamówili łącznie 225 pozycji. Zatrudnienie w PBW wyniosło 55,0 etatów nauczycielskich oraz 19,49 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości zł, z tego: wpływy z usług zł, sprzedaż składników majątkowych 450 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 900 zł, pozostałe dochody zł. 148

149 PBW w Słupsku w 2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę zł, tj. 99,0% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota zł, tj. 99,9% planu, sfinansowana ze środków własnych, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł, - zakup książek i czasopism zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy przygotowano stanowisko komputerowe wykorzystywane przez użytkowników biblioteki do poszukiwania pracy PBWS w Słupsku oraz zrewitalizowano stanowiska komputerowe do poszukiwania pracy w filiach w Bytowie, Lęborku, Człuchowie i Miastku, zakupiono pomoce dydaktyczne dotyczące doradztwa zawodowego, przygotowano wystawy i przeprowadzono spotkanie z młodzieżą w ramach realizacji oferty pozaczytelniczej w trakcie XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej oraz przeprowadzono konkurs Literackie Krajobrazy Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w 2016 roku przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk Bytów Człuchów Lębork Miastko Razem Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2016 roku to jednostek inwentarzowych. 149

150 W 2016 r. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała odwiedzin i woluminów wypożyczeń tradycyjnych oraz odwiedzin strony internetowej. W 2016 roku zarejestrowano aktywnych czytelników. Na potrzeby bazy bibliotecznej Virtua oraz warsztatu informacyjnego zapisano pozycje oraz sporządzono nowych rekordów bibliograficznych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku książek opracowanych w systemie Virtua było , co stanowi 94,2% całości zbiorów wydawnictw zwartych. W ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, z wykorzystaniem oprogramowania Virtua, pobrano rekordów dla wydawnictw zwartych oraz 13 opisów filmów DVD. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała odczytów książki zdigitalizowanej, logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, odczytów książki elektronicznej, otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w 2016 roku wyniosło 21,17 etatów pedagogicznych oraz 16,08 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w PBW w Słupsku wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,11 96,6 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadgimnazjalnej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie zł, tj. 96,6% planu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku X Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim ,78 98,7 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie ,33 97,0 RAZEM ,11 96,6 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych jednak z uwagi na brak zgłoszeń osób zainteresowanych WZSP w Słupsku kursów kwalifikacyjnych nie uruchomił. 150

151 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 98,7% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły zł, tj. 92,4% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,30 etatów pedagogicznych oraz 0,78 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W kursach wzięło udział 58 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie wydatki zrealizowane w kwocie zł, tj. 97,0% planu stanowiły wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zatrudnionych w wymiarze 1,21 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosło zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 25 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,05 96,4 Wydatki w 2016 roku w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2016 roku zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd. Na ten cel wydatkowano zł, tj. 99,9% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 1320/101/15 Zarządu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 170/116/16 Zarządu z dnia 23 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr 309/130/16 Zarządu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. Przekazano środki w wysokości zł, tj. 99,9% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego 151

152 konkursu wpłynęło 150 ofert od 117 oferentów. Do realizacji przyjęto 42 projekty od 40 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 8. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 3) wydatki zaplanowane w wysokości zł dotyczyły opracowania Studium Wykonalności dla projektu do realizacji w ramach RPO WP Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zadanie realizowane i omówione w dziale 853 rozdział ) na nagrody pieniężne oraz zakup pamiątkowych statuetek w konkursie Nauczyciel Pomorza wydatkowano kwotę zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju 2020, 5) na organizację imprez podsumowujących działania zrealizowane pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu wydatkowano zł, tj. 99,9% planu, 6) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 200 zł, tj. 100,0% planu, 7) na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 300 zł. Skuteczność prowadzonej windykacji należności spowodowała, że nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu, 8) plan wydatków w kwocie zł dotyczy projektu realizowanego w ramach RPO WP pn. Zdolni z Pomorza realizowanego i omówionego w dziale 853 rozdział DZIAŁ 803 Rozdział SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 95,7 Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa. Uchwałą Nr 139/XI/15 Sejmiku z dnia 27 lipca 2015 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1196/49/15 Zarządu z dnia 2 grudnia 2015 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 36 studentom. 152

153 Zadanie jest ujęte w Strategii Rozwoju 2020 w ramach RPS Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,77 109, ,76 92,3 W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnych Programów Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan oraz Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Na uzyskane dochody składały się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie zł na : a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota zł, z tego: zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne i oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, zł dotyczy zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku oraz ściany wizyjnej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, b) zadania własne inwestycyjne dotyczące sfinansowania inwestycji w podmiotach leczniczych powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Województwem Pomorskim kwota zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości zł otrzymanej od Gminy Miasta Sopot na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej, 3) pozostałe dochody własne zł, z tego: a) wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy kwota zł, b) wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych kwota zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 153

154 Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,8 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 Środki w ramach programów europejskich ,2 Dotacje celowe z budżetu państwa ,7 Pozostałe ,3 Ogółem ,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Środki w ramach programów europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Funkcjonowanie WOMP Projekt Pomorskie e-zdrowie Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia Ogółem Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości zł, tj. 92,3% planu, przeznaczone zostały na: 1) wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych w kwocie zł na inwestycje i zakupy wyposażenia, sfinansowane: a) środkami własnymi, przekazanymi w formie dotacji celowych w wysokości zł, b) dotacją celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach programów europejskich w wysokości zł, c) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne w wysokości zł, d) dotacją celową uzyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopot w wysokości zł, 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) na zadania: a) bieżące, z tego: zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne i oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, 154

155 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, b) inwestycyjne, tj. zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku oraz ściany wizyjnej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, w kwocie zł, 3) funkcjonowanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zł, pochodzące ze środków własnych, 4) realizację projektu Pomorskie e-zdrowie, sfinansowaną środkami własnymi w kwocie zł oraz środkami UE w wysokości zł, 5) zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, sfinansowane środkami własnymi w kwocie zł, 6) pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia sfinansowane środkami własnymi zł. Rozdział Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,07 99, ,42 96,1 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie zł na zadania realizowane przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości zł otrzymanej od Gminy Miasto Sopot na wykonanie projektu budowy Centrum Opieki Geriatrycznej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie, 3) pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj.: a) zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2015 roku zł, b) zwrot dotacji przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania z dotacji celowej budżetu państwa zł. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 155

156 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie pomieszczeń Z budżetu przekazano ze środków własnych dotację inwestycyjną w wysokości zł na przystosowanie pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów. b) Doposażenie podmiotu Z przekazanej dotacji inwestycyjnej podmiot sfinansował zakup oraz dostawę aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Św. Wojciecha w kwocie zł. c) Oddział udarowy zadanie wieloletnie Na roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziału udarowego przy ul. Nowe Ogrody 1-6 przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł (w tym zł dotacji celowej budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne). d) Oddział chirurgiczny ogólny zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego Szpitala Św. Wojciecha do obowiązujących przepisów. e) Oddział położniczo-ginekologiczny zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha i dostosowania do obowiązujących przepisów. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. f) Szpitalny oddział ratunkowy W związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową w projekcie Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci, w ramach RPO , przekazano podmiotowi dotację inwestycyjną w kwocie zł, jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tytułem refundacji poniesionych wydatków. 2) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przekazano ze środków własnych kwotę zł. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego, związanego z zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. 156

157 b) Oddział chemioterapii jednego dnia, Pracownia Cytostatyków, Apteka (zadanie wieloletnie) Zadanie obejmujące wykonanie robót w pomieszczeniach na potrzeby Apteki szpitalnej i Pracowni Cytostatyków wraz zakupem wyposażenia, a także wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku nr 26 na potrzeby oddziału chemioterapii podmiot sfinansował z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł (w tym dotacji z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w wysokości zł). c) Oddział kardiologiczny Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie zł sfinansowano zakup aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii przeznaczonego na oddział kardiologiczny. d) Doposażenie szpitala Na zakup akceleratora na potrzeby Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przekazano w formie dotacji inwestycyjnej zł. Zadanie obejmowało zakup i montaż akceleratora, utylizację zużytego sprzętu, wykonanie dokumentacji i robót adaptacyjnych. e) Oddział położniczo-ginekologiczny Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie zł sfinansowano dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach I etapu przebudowy oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w zakresie ciągu porodowego i patologii ciąży wraz z dobudową nowej klatki schodowej i przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych. f) Poradnie przyszpitalne Na wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski I etapu inwestycji utworzenia poradni przyszpitalnych w budynku C w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł. g) Rozbudowa zespołu noclegowego Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane rozbudowy zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości zł. W wyniku rozbudowy zwiększyła się liczba miejsc dla pacjentów z 16 do 27. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Remonty oraz zakup aparatury i sprzętu Województwo przekazało podmiotowi dotację celową inwestycyjną w wysokości zł stanowiącą współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Środki zostały przekazane tytułem refundacji wydatków projektu realizowanego w ramach RPO WP Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach. 157

158 4) Szpitale Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Oddział udarowy Przekazana dotacja inwestycyjna w kwocie zł, przeznaczona została na zakup paneli naściennych na potrzeby oddziału udarowego. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 5) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie budynków szpitalnych Na wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych do przepisów ochrony ppoż. przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 6) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Plan: zł wykonanie: zł a) Centrum Opieki Geriatrycznej Na wykonanie projektu zamiennego budowy Centrum, planowanego do realizacji w ramach RPO WP , Województwo przekazało dotację inwestycyjną w kwocie zł, w tym dotację celową z Gminy Miasta Sopotu w ramach otrzymanej pomocy finansowej w wysokości zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. b) Dostosowanie budynków szpitalnych do wymogów prawa Na obudowę drewnianej klatki schodowej w pawilonie nr II oraz podłączenie automatyki w klapach oddymiających w celu dostosowania budynków do wymogów prawa Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,89 100, ,41 100,0 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie zł na zadania realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 158

159 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości zł przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł przekazano zł wymienionym poniżej podmiotom leczniczych na realizację wyszczególnionych zadań i tak: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Plan: zł wykonanie: zł a) Dostosowanie Pawilonu nr 20A do wymogów prawa Województwo przekazało dotację inwestycyjną w wysokości zł przeznaczoną na dostosowanie pawilonu nr 20A do wymogów prawa w zakresie warunków prowadzenia działalności leczniczej oraz ppoż. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Plan: zł wykonanie: zł a) Modernizacja pawilonów nr IX i XX Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan) przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł, tj. 100,0% planu, przeznaczoną na prace budowlane w pawilonie IX (wykończenie pomieszczeń powstałych po nadbudowie II piętra, zakup wyposażenia) oraz w pawilonie XX (budowa schodów i podjazdu, wykonanie chodników, wymiana posadzki, wykonanie węzłów sanitarnych i pomieszczeń łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszonego, roboty elektryczne). b) Przebudowa pawilonu nr XXIV Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie zł, tj. 100,0% planu (w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł), przeznaczoną na wykonanie prac w pomieszczeniach parteru, I piętra prawego skrzydła oraz w korpusie pawilonu (wydzielenie świetlic, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, pokoi nadzoru, gabinetów zabiegowych, korytarzy, klatki schodowej, budowa szybu windowego i instalacja dźwigu). W ramach przekazanej dotacji podmiot zakupił również wyposażenie (sprzęt medyczny, meble, sprzęt agd i akcesoria kuchenne). Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną 159

160 zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,74 100,5 - - X Uzyskane dochody w kwocie zł to pozostałe dochody własne stanowiące zwrot dotacji z lat ubiegłych, przekazany przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną po ostatecznym rozliczeniu umowy dotacyjnej. Rozdział Ratownictwo medyczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,91 96, ,91 96,5 Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł przekazane w formie dotacji inwestycyjnej, na: 1) zakup ambulansów wraz z wyposażeniem: a) Stacji Pogotowia Ratunkowego kwota zł, b) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku kwota zł, 2) zakup ściany wizyjnej na potrzeby dyspozytorni medycznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w wysokości zł. Rozdział Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,76 141, ,69 99,8 Zaplanowane dochody realizował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i w ramach pozostałych dochodów własnych uzyskano zł, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, 2) pozostałe dochody w kwocie zł. 160

161 W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, 3) zakupy inwestycyjne zł (lampa Bioptron ze statywem na potrzeby działalności gabinetu rehabilitacyjnego). W ramach zrealizowanych zadań wydatkowano zł na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego w środowisku pracy, które zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. W 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udzielił porad, w tym: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie , 2) profilaktycznych w liczbie , 3) stomatologicznych w liczbie Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 59,3 etatów, a przeciętna płaca miesięczna zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,50 100,0 W ramach rozdziału przekazano środki w kwocie zł, tj. 100,0% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w formie dotacji celowej, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. Dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień zł, 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł. Ponadto wydatkowano zł, tj. 100,00% planu, na: przygotowanie raportu o wynikach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Województwie Pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2015 problemy (4 000 zł), zorganizowanie konferencji Współczesna profilaktyka, terapia i reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (7 806 zł). 161

162 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,78 99,9 Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: Z zaplanowanej kwoty zł, wydatkowano zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 9/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 roku, Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 254/126/16 z dnia 15 marca 2016 roku Zarząd z 68 projektów złożonych przez 46 podmiotów wyłonił do realizacji 22 projekty 20 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano zł (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9; 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie zł, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim zł; 3) zorganizowano szkolenie dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę zł. 162

163 4) sfinansowano wynagrodzenie trenera, pobyt uczestników oraz zakup materiałów w projekcie Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie zł, 5) zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę zł, 6) opłacono wynagrodzenie wykładowców oraz trenerów w ramach zorganizowanej konferencji w zakresie problematyki FAS w wysokości zł, 7) przekazano w kwocie zł dotację celową na pierwsze wyposażenie: Stowarzyszeniu Solidarni PLUS w wysokości zł (Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie) oraz Stowarzyszeniu EDUQ w wysokości zł (Centrum Integracji Społecznej w Lęborku). Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie zrealizowane na kwotę zł, tj. 99,9 % planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,40 74, ,40 74,4 Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,65 33,1 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty zł wydatkowano zł, tj. 33,1% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 163

164 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planowanych wydatków w kwocie zł wydatkowano zł, tj. 31,9% planu (środki UE zł, środki własne zł) z przeznaczeniem na: a) analizę przedwdrożeniową wykonaną przez inżyniera kontraktu zł, b) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu zł. Ze względu wykonanie dodatkowych prac wdrożeniowych (zmiany organizacyjne w podmiotach objętych projektem) nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadań na 2017 r. 2) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku przekazano dotację celową z budżetu w kwocie zł, tj. 89,0% planu, na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu nr 227/124/16 z dnia 8 marca 2016 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 399/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. uzyskała akceptację Zarządu. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w Załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zostało ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju ) Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej przekazano dotację celową z budżetu w kwocie zł, tj. 99,2% planu, na zadanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu nr 226/124/16 z dnia 8 marca 2016 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd Uchwałą nr 400/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., a z wybranym podmiotem (wymienionym w Załączniku nr 9) podpisano umowę. Zadanie zostało ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju ) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano zł, tj. 9,8% planu, z tego: a) Konferencja Zdrowy Pomorzanin: Dbajmy o swoje geny zł, b) Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych 980 zł, c) Działania wzmacniające centralne populacyjne programy zdrowotne 350 zł, d) Program Wolontariat szpitalny zł. 164

165 Niski poziom realizacji wydatków jest wynikiem uzyskanych oszczędności w organizowaniu szkoleń i spotkań, przedłużającej się procedury konkursowej w ramach RPO WP , a także zmiany przepisów prawnych, które nakładają na Wojewodę obowiązek monitorowania i opiniowania programów zdrowotnych (Ustawa o zdrowiu publicznym). 5) Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które łącznie wydatkowano zł, tj. 33,7% planu, z tego na opłaty za indywidualną interpretację podatkową przeznaczono 80 zł oraz na przeprowadzenie badań profilaktycznych i konsultacji medycznych podczas Jarmarku św. Dominika zł. Nie wykonano planu wydatków w zakresie wycen nieruchomości, opinii i analiz w związku z odstąpieniem w 2016 r. od realizacji procesu przekształceń podmiotów leczniczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,23 100, ,60 98,2 Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjnych, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 100,1% planu, składają się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa z planowanej kwoty zł otrzymano środki w wysokości zł na: a) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymane w kwocie zł, z tego: świadczenia wychowawcze zł, świadczenia rodzinne zł, działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zł, b) zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016 kwota zł, c) zadania własne bieżące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota zł, 2) wpływ środków i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami przeznaczone na utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej zaplanowane środki w wysokości zł, wpłynęły w kwocie zł, 165

166 3) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny, 4) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6 zł. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,9 Środki zewnętrzne, z tego: ,9 Dotacje celowe z budżetu państwa ,9 Pozostałe ,0 Ogółem ,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych Projekt Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych Ogółem Na zaplanowane wydatki w wysokości zł i wykonane w kwocie zł, tj. 98,2% planu, składają się następujące zadania: 1) utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości 166

167 zł, tj. 99,7% planu, sfinansowane z wpływów i dotacji celowych przekazywanych przez powiaty ( zł) oraz środkami własnymi ( zł), 2) działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie zł wykonano w wysokości zł, tj. 93,8% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł oraz środkami własnymi w kwocie zł, 3) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 99,9% planu, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł oraz środkami własnymi w kwocie 6 zł, pochodzącymi ze zwrotu dotacji z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych, wydatki wykonano w wysokości zł, tj. 99,5% planu, sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, środki w kwocie zł, tj. 100,0% planu, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące w kwocie zł oraz na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016 w kwocie zł, 6) obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, wydatki wykonano w wysokości zł, tj. 99,9% planu, finansowane ze środków własnych, stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,85 100, ,78 99,7 Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 100,0% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej. Z planowanej kwoty zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę zł, 2) pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości zł i pozyskane w kwocie zł, zrealizowane przez placówkę (wynajem powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za 167

168 terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę), odsetki. Według stanu na koniec roku 2016 r. placówka świadczyła opiekę dla 45 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zapewniając: 1) zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce, 2) nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem wszystkich potrzeb, 3) realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci z deficytami rozwojowymi, 4) wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną, 5) uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych. Placówka prowadziła również: 1) prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, 2) pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy, 3) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji rodzinnej oraz prawnej dzieci. Z zaplanowanych wydatków w kwocie zł, przekazano środki w wysokości zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem m. in. na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci kwota zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, catering, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna kwota zł, 4) zakup żywności dla dzieci kwota zł, 5) zakup energii kwota zł, 6) odpis na ZFŚS kwota zł, 7) podatki i opłaty kwota zł, 8) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota zł, 9) pozostałe wydatki bieżące zł, 10) zakupy inwestycyjne (pralnicowirówki do pralni oraz pieca do kuchni) zł. 168

169 Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 r. wyniosła 51,1 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 Planowane i uzyskane dochody w wysokości zł to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2016, planowana i otrzymana w kwocie zł, 2) dotacja celowa na zadanie własne bieżące, planowana i otrzymana w kwocie zł. Wydatki w ramach rozdziału wykonane w planowanej wysokości zł dotyczyły: 1) realizacji projektu Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowanego dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja Otrzymaną dotację celową w kwocie zł wydatkowano na przeszkolenie 137 osób, 2) organizacji szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowanego w kwocie zł dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne bieżące. W seminarium warsztatowym Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych udział wzięło 80 osób. Rozdział Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,29 99, ,29 99,5 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości zł i otrzymane w wysokości zł, tj. 99,5% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. 169

170 Planowane w wysokości zł i wykonane w wysokości zł, tj. 99,5% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych zł, 2) usług pocztowych i telekomunikacyjnych zł, 3) remont pomieszczenia wraz z zakupem regałów do przechowywania dokumentacji zł, 4) wyposażenia stanowisk pracy wraz zakupem sprzętu komputerowego i materiałów biurowych zł, 5) kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie (energia, CO, woda, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) zł, 6) zakupu licencji oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych zł, 7) szkoleń pracowników 359 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,32 99, ,90 99,9 Zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w wysokości zł, tj. 99,9% planu, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 37 zł, 3) zwrot dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 99,9% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 170

171 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji kwota zł, 2) usług pocztowych i telekomunikacyjnych kwota zł, 3) zakupu oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń kwota zł, 4) kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników realizujących zadania w zakresie koordynacji (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) kwota zł, 5) zakupu wyposażenia i materiałów biurowych kwota zł, 6) szkoleń pracowników kwota 718 zł, 7) kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota zł, 8) zwrotu dotacji celowej tytułem niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. W 2016 r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 99,9 Z planowanej kwoty zł zrealizowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z analizę przedwdrożeniową 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj.: 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 3) podróże służbowe pracowników realizujących zadania kwota zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 171

172 Rozdział Ośrodki adopcyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,77 100, ,63 93,8 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 100,4% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z planowanej kwoty zł otrzymano zł, 2) pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości zł przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zaplanowane wydatki w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 93,8% planu, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą na podstawie Uchwały Zarządu nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych na lata w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości zł, tj. 100,0% planu, dotację celową z budżetu fundacja wykorzystała na działalność pożytku publicznego, tj.: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zł, b) wynajem lokalu zł, c) zakup materiałów i wyposażenia zł, d) zakup energii i opłaty za media zł, e) usługi głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2016 r. powierzył 58 kandydatom do przysposobienia 72 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty zł 172

173 wydatkowano zł, tj. 92,5% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano zł, natomiast kwota zł pochodziła ze środków własnych. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota zł, b) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe, promocyjne) kwota zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, d) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota zł, e) odpisu na ZFŚS kwota zł, f) zakupu energii kwota zł, g) pozostałych wydatków bieżących kwota zł. Ośrodek w 2016 r. powierzył 94 rodzinom i osobom niepozostającym w związku małżeńskim 114 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,2 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło zł. 173

174 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,08 87, ,32 77,8 W ramach działu 853 realizowane są pozostałe zadania Samorządu wynikające z polityki społecznej, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 87,4% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 98,6% planu, w tym zł dotacji inwestycyjnej, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z zaplanowanych zł uzyskano zł, tj. 38,4% planu, 3) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty zł uzyskano środki w wysokości zł, tj. 90,4% planu, z tego: a) środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 88,3% planu, b) otrzymane wpływy w wysokości zł, z planowanej kwoty zł stanowiące 2,5% wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą niepełnosprawnych z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, c) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 124,0% planu. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,6 Środki zewnętrzne, z tego: ,7 Środki w ramach projektów europejskich ,7 Ogółem ,8 174

175 Strukturę finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Środki w ramach projektów europejskich Ogółem Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Projekty finansowane z funduszy europejskich, z tego: RPO PO WER PO KL Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej Ogółem Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 99,9 0 0,00 x Planowane dochody w wysokości zł wykonane w kwocie zł, tj. 99,9% planu, stanowią dochód Samorządu zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,08 86, ,27 95,2 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 175

176 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, tj. 86,9% planu, składają się: 4) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 98,6% planu, w tym zł dotacji inwestycyjnej, 5) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , z zaplanowanych zł uzyskano zł, tj. 38,4% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 6) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty zł uzyskano środki w wysokości zł, tj. 89,3% planu, z tego: d) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 88,3% planu, e) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty zł uzyskano zł, tj. 124,0% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano ze środków własnych kwotę zł, tj. 99,2% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota zł, 3) odpis na ZFŚS kwota zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota zł, 5) zakup energii kwota zł, 6) zakup usług remontowych kwota zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota , 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł. 176

177 Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty zł wydatkował środki w wysokości zł, tj. 32,7% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania zadań akwizycyjnych (umowa została podpisana w październiku 2016 r.) nie było możliwe pełne wydatkowanie środków w ramach Funduszu Pracy. Średnie zatrudnienie w WUP w 2016 r. wyniosło 176,4 etaty, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,76 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2016 r. WUP wypłacił świadczenia 350 osobom, na łączną kwotę zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 88,3% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota zł, 2) opłaty czynszowe kwota , 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, 4) zakup usług pozostałych kwota zł, 5) zakup usług remontowych kwota zł, 6) odpis na ZFŚS kwota zł, 7) zakup usług telekomunikacyjnych kwota zł, 8) szkolenia pracowników kwota zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 97,1% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, 177

178 b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, e) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota zł, f) zakupy inwestycyjne kwota zł, 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 98,5% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota zł, c) zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota zł, e) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota zł, f) zakupy inwestycyjne kwota zł, 3) projekt Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - projekt realizowany w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, gdzie WUP pełnił rolę lidera w ramach PO WER. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań odnośnie wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 100,0% planu (środki UE w kwocie zł oraz środki własne w kwocie zł), m. in. na: a) dotację celową przekazaną partnerowi w związku z realizacją projektu kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota zł, c) zakup usług pozostałych (organizacja spotkań, wykonanie publikacji) zł, 4) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER , gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie zł, tj. 34,2% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 178

179 Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców. Z zaplanowanej kwoty zł zrealizowano ze środków własnych wydatki w wysokości zł, tj. 99,8% planu, które dotyczyły: 1) wynajmu pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota zł, 2) wykonanie strony internetowej Obserwatorium Rynku Pracy (PORP), organizacje dwóch spotkań partnerstwa PORP oraz organizacja konferencji Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy od teraźniejszości do przyszłości kwota zł. Rozdział Pozostała Działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,05 48,3 Na planowane wydatki w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości zł, z czego zrealizowano zł, tj. 47,0% planu, finansowane ze środków UE w kwocie zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł oraz wkładu własnego w kwocie zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, na który zaplanowano zł i zrealizowano wydatki w wysokości zł, tj. 89,0% planu. Projekt skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co 179

180 jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) stypendia dla 817 uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji oraz warsztatów) zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata , którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 82,0% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota zł, b) zakupu usług pozostałych (wynagrodzenia ekspertów, organizacja spotkań, seminarium, konferencji, tworzenie sieci lokalnych i systemu zwiększenia liczby staży i praktyk) kwota zł, c) zakupu materiałów i wyposażenia kwota zł, d) podróży służbowych pracowników kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł oraz środków własnych w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Województwie Pomorskim. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 76,1% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu dwunastu uczniów kwota zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota zł, c) organizacja konferencji kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł oraz ze środków własnych w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 180

181 4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 65,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) dotacje celowe, przekazane powiatom województwa pomorskiego na finansowanie wydatków projektu kwota zł, b) dotacje celowe, przekazane czterem uczelniom publicznym i jednej niepublicznej kwota zł, c) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta na koniec 2016 r., z tego względu Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 77,5% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota zł, b) zakup usług remontowych i pozostałych (remont pomieszczeń, organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota zł, c) szkolenia pracowników kwota zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, budżetu państwa w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę nie zrealizowano pełnego planu wydatków. 6) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu 181

182 będą realizowane inwestycje w WZSP nr 2, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie zł wydatki zrealizowano w wysokości zł, tj. 96,8% planu, z tego sfinansowano opracowanie: a) studium wykonalności projektu kwota zł, b) koncepcji rozbudowy i modernizacji budynku przez WZSP nr 2 kwota zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości zł, środkami własnymi w kwocie zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 7) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczą działań: a) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na: podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjnozawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zawarto 141 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., b) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zawarto 23 umowy. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zaplanowane wydatki w kwocie zł dotyczą działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej 182

183 i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 31 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., b) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja 2017 r., c) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane będą projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 21 umów. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r., 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane jako dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w wysokości zł, tj. 47,8%, dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. Dotacje celowe zostały przekazane beneficjentom projektów na podstawie umów zawartych w 2015 r. w kwocie zł, natomiast w 2016 r. podpisano 1 umowę, 183

184 b) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego przewidziano wsparcie ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 r. podpisano 1 umowę. Zaplanowane dotacje celowe nie zostały przekazane beneficjentom projektów z uwagi na fakt, że konkursy rozstrzygnięto w III i IV kwartale a pierwsze płatności przypadały na m-c listopad i grudzień. Instytucja Zarządzająca mając na uwadze ryzyko zwrotów pod koniec roku podjęła decyzje o przekazaniu środków w styczniu 2017 r. PO KL Na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 150 zł, stanowiące dotację celową jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Dotacja przekazana beneficjentowi w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej jest końcowym rozliczeniem umowy. Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 99,4% planu, środki własne przeznaczono na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w kwocie zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 172/XV/15 Zarządu z dnia 30 listopada 2015 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Siedemnastu organizacjom na podstawie Uchwały Nr 129/114/16 Zarządu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 zlecono realizację zadań poprzez: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. 184

185 Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 3) nagrody Marszałka za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej kwota zł, 4) statuetki nagród oraz koszty obsługi gali wręczenia nagród - kwota zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,77 109, ,40 93,4 Zadania Samorządu realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. Dochody działu zrealizowane w 2016 roku w kwocie zł, tj. 109,2% planu stanowiły: 1) dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych kwota zł, tj. 123,9% planu, z tego: a) wpływy z usług zł, b) dochody z najmu i dzierżawy zł, c) darowizny zł, d) pozostałe zł, 2) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota zł w ramach Programu Erasmus +, 3) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie kwota zł, tj. 100,0% planu. 185

186 Źródła finansowania wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie. Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,4 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Pozostałe ,0 Ogółem ,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wypłata stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Ogółem Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł, tj. 93,4% planu zostały poniesione w związku z: 1) bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd jest organem prowadzącym kwota zł, tj. 98,8% planu, sfinansowane z: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości zł, co stanowi 84,2% wydatków, dochodów własnych w kwocie zł, co stanowi 15,8% wydatków, 2) realizacją zadania ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł, tj. 85,5% planu. Źródłem finansowania były środki własne zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł, 3) wypłatą stypendiów i nagród Marszałka dla uczniów szczególnie uzdolnionych kwota zł, tj. 98,5% planu, finansowanych ze środków własnych, 4) dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli kwota zł, tj. 99,9% planu, finansowanym ze środków własnych, 5) szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych kwota zł, tj. 100,0% planu, finansowanymi ze środków własnych, Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków: 186

187 Wynagrodzenia i pochodne zł 46,5% Zakup energii zł 2,3% Odpisy na ZFŚS zł 1,7% Zakup usług zł 5,1% Wydatki inwestycyjne zł 37,3% Pozostałe bieżące zł 7,1% Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,53 106, ,40 92,0 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Plan dochodów został zrealizowany przez SOSW w Wejherowie w 2016 roku w kwocie zł, tj. 106,4% planu, z tego: 1) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie kwota zł, tj. 100,0% planu, 2) środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kwota zł, z tego: - refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku w związku z realizacją zadania Efektywne nauczanie osób niesłyszących projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+ kwota zł, 187

188 - środki na realizację w 2017 roku zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu nową szansą na samodzielność i pełną integrację w ramach programu POWER (Erasmus+) kwota zł, 3) dochody uzyskane przez SOSW w Wejherowie kwota zł, tj. 106,8% planu, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) zł, - darowizny zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł, - pozostałe dochody zł. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, tj. 92,0% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota zł, tj. 99,0% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota zł, tj. 98,8% planu. Wydatki te stanowią 78,8% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł, tj. 99,8% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 8 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr, 2) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zrealizowanych w wysokości zł, tj. 85,5% planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty budowlane, instalacje wewnętrzne i sanitarne, opracowano projekt przebudowy sieci grzewczej oraz przeprowadzono montaż windy. W 2016 roku w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 10,94 etatach pedagogicznych i 28,44 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. Z internatu korzystało 60 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły zł. 188

189 Rozdział Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,71 107, ,64 96,5 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Dochody internatu wykonane w kwocie zł, tj. 107,0% planu pochodziły z tytułu: - wpływów z usług (usługi noclegowe) zł, - pozostałych dochodów 16 zł. Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości zł, tj. 96,5% planu. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie zł stanowiły 47,5% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości zł, tj. 94,1% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosła nauczycielska zł, pracownika obsługi zł. W 2016 roku z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,5 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane przez Marszałka uczniom, mieszkańcom województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W 2016 roku przekazano stypendia na łączną kwotę zł, tj. 98,5% planu, z tego: - 3 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 150 zł miesięcznie, - 8 stypendiów dla uczniów gimnazjów w wysokości 200 zł miesięcznie, - 36 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie. Zadanie jest ujęte w RPS Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju

190 Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,53 181, ,33 98,6 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie zł, tj. 181,1% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota zł, 2) darowizny kwota zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota zł, 4) pozostałe dochody kwota zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł, tj. 98,6% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie zł, tj. 98,5% planu, stanowiły 71,4% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości zł, tj. 99,1% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udział pracownika w szkoleniu w zakresie księgowości. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w 2016 roku wyniosło 17,11 etatów pedagogicznych oraz 6,04 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła zł, pracowników administracji zł, pozostałych pracowników zł. W 2016 roku w MOW w Kwidzynie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł zł. 190

191 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,03 99,9 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wydatkowano zł, tj. 99,9% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie zł, tj. 100,0% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,78 100, ,87 93,6 Samorząd w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach, a także ustawy z 2001 r. Prawo wodne i ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Plan dochodów na realizację w/w zadań wynoszący zł wykonano w kwocie zł, tj. na poziomie 100,8% planu. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej w zaplanowanej kwocie zł, na realizację zadania Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 2) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanych w zaplanowanej kwocie zł, na zadanie bieżące - opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 191

192 3) pozostałych dochodów własnych zaplanowanych w wysokości zł i zrealizowanych w kwocie zł, tj. na poziomie 100,9% planu, na które składały się: a) odpisy z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska kwota zł, b) odpisy z wpływów z opłaty produktowej kwota zł, c) odpisy z wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 980 zł, d) opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie kwota 472 zł. Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. 93,6% planu, zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,5 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 Pozostałe ,0 Ogółem ,6 Na poniesione wydatki złożyły się: 1) wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację: a) zadania pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (kwota zł, tj. 100,0% planu), finansowanego ze środków własnych, b) zadania pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza (kwota zł, tj. 100,0% planu), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota zł), 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (kwota zł, tj. 99,0% planu), finansowane ze środków własnych, 3) wydatki na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (kwota zł, tj. 30,0% planu), finansowane ze środków własnych, związane m.in. ze sporządzaniem ekspertyz, analiz, opinii środowiskowych ( zł), organizacją szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska (7 654 zł), zakupami wyposażenia (732 zł) oraz zakupami inwestycyjnymi ( zł). Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie: 192

193 Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostała działalność Ogółem Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,87 100, ,97 98,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości zł uzyskano kwotę zł, stanowiącą 100,3% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska (kwota zł), 2) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (kwota 472 zł). Plan wydatków wynoszący zł zrealizowano w kwocie zł, tj. na poziomie 98,6% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota zł) osiemnastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także utrzymania stanowisk pracy (kwota zł), tj. m.in. zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, 2) szkoleń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz związanych z nowymi (wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r.) obowiązkami i kompetencjami Marszałka w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (kwota zł), 3) zakupu wyposażenia (732 zł), 4) zakupów inwestycyjnych (kwota zł) obejmujących: a) płatność za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego 193

194 (kwota zł), w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera (kwota zł) niezbędnego do realizacji zadań w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, nałożonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,71 162, ,00 98,1 Dochody zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, tj. na poziomie 162,0% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. Wysoka realizacja planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości wnoszonych opłat przez nowych płatników, jak też płatników wnoszących opłaty zaległe. W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości zł, zakupiono licencję na kwotę zł na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek w całości sfinansowano ze środków własnych. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,20 49, ,90 47,3 194

195 Zaplanowane dochody w wysokości zł i wykonane w kwocie 980 zł, stanowiły 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Niska realizacja planu dochodów wynosząca 49,0% spowodowana była głównie wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy zmieniającą właściwość miejscową kierowanych do urzędów marszałkowskich środków za nieodebraną opłatę depozytową. W ramach uzyskanych dochodów kwota 946 zł została wydatkowana na opłacenie płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 99, ,00 37,6 Dochody zaplanowane w wysokości zł i uzyskane w kwocie zł, stanowiącej 99,7% planu, obejmowały: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w zaplanowanej kwocie zł, 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w zaplanowanej kwocie zł, z przeznaczeniem na przygotowanie projektów aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, w ramach realizowanego zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza. W 2016 r. nie wykonano planowanego dochodu w kwocie 100 zł, który stanowić miał 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 w związku z art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne. Plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. na poziomie 37,6%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) przygotowania projektów aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz 195

196 poziom docelowy benzo(a)piranu, w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza (kwota zł, tj. 100,0% planu), 2) ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska (kwota zł, tj. 17,2% planu), obejmujących: a) ekspertyzę w zakresie ochrony środowiska dot. instalacji, na eksploatacje których wydawane są decyzje Marszałka zaliczane do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (kwota zł), b) wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 2022 (kwota zł), stanowiącej jeden z etapów postępowania w sprawie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mającego na celu analizę i ocenę oddziaływania na środowisko realizacji zapisów projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 2022, c) wycenę w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek (kwota zł), 3) organizacji seminarium dla koordynatorów Programów Ochrony Powietrza, związanego z przystąpieniem do aktualizacji Programów określonych ze względu na przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu oraz 2 spotkań konsultacyjnych w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (łączna kwota zł, tj. 27,6% planu). Poziom realizacji planu wydatków, wynoszący 37,6% był m.in. następstwem niższego niż przewidywano wydatkowania środków na opracowanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska. Ekspertyzy zostały wykonane w pełnym zakresie, przy niższym zaangażowaniu finansowym niż szacowane na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Źródłem finansowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza były: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( zł). Pozostałe wydatki realizowane w ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych. Źródła finansowania przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,0 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 Pozostałe ,0 Ogółem ,6 196

197 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,33 105, ,76 95,1 Dochody i wydatki realizowane w ramach działu dotyczą zadań związanych ze wspieraniem rozwoju kultury oraz ochroną jej dziedzictwa. Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości zł i zrealizowane w kwocie zł, obejmują: 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 91,2% planu, na podstawie porozumień z: a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury dotacja zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł, tj. 89,6% planu, z tego dla: Teatru Wybrzeże zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, Opery Bałtyckiej zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowana i otrzymana w kwocie zł, Muzeum Narodowego zaplanowana w kwocie zł i otrzymana w wysokości zł; b) Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie zł. 2) dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże zaplanowaną i otrzymaną w kwocie zł. 3) zwroty dotacji, zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, związane z podniesieniem poziomu dofinansowania z EFRR na zadania realizowane przez: a) Muzeum Archeologiczne, zaplanowany i otrzymany w kwocie zł dla zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie, b) Teatr Muzyczny w Gdyni, zaplanowany w kwocie zł i otrzymany w wysokości zł dla zadania Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: 197

198 Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,1 Środki zewnętrzne, z tego: ,3 Pozostałe ,3 Ogółem ,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Środki zewnętrzne Pozostałe Ogółem Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury Dotacje inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury Festiwal filmowy Zadania bieżące z zakresu kultury w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i Pomorska Podróż Pozostałe zadania w zakresie kultury Ogółem Rozdział Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Środki zaplanowane i wydatkowane w kwocie zł przeznaczono na dofinansowanie 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbył się w dniach września 2016 r. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,50 99,0 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty zł wydatkowane zostały środki w wysokości zł, tj. 99,9%planu. 198

199 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały 1193/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku W/w zadanie przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym, b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą, c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego, d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego, h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych, j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu, k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami. Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez: a) organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez, b) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Wpłynęło ogółem 206 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 161 podmiotów. Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 68 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 72 organizacje, które zostały przyjęte do realizacji przez Zarząd Uchwałą Nr 244/126/16 z dnia 15 marca 2016 r. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Z przeznaczonej na nagrody kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 94,0% planu. 199

200 Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka za rok 2015 zostali: a) Agata Duda-Gracz za świetny scenariusz, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach, ambitną i twórczą reżyserię spektaklu Kumernis czyli o tym, jak świętej panience broda rosła w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, b) Katarzyna Dałek za dwie wybitne kreacje: precyzyjnie skonstruowaną i poprowadzoną rolę Honey w spektaklu Kto się boi Virginii Woolf? Edwarda Albee`ego w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz równie sugestywną i barwną postać Isabel Archer w Portrecie Damy na podstawie powieści Henry`ego Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze Wybrzeże, c) Katarzyna Borkowska za wielki rozmach i pełną artystycznego niepokoju scenografię, kostiumy oraz mistrzowską reżyserię świateł w spektaklu Portret Damy na podstawie powieści Henry`ego Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2015 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: a) Przemysław Dyakowski za Swing! lekką płytę w stylistyce muzyki swingowej w wykonaniu weterana pomorskiego jazzu z formacją Take It Easy, b) Konrad Mielnik za pomysł i kształt Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2015, w tym przede wszystkim za koncert inauguracyjny w Centrum św. Jana monumentalną Pasję wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, c) Marzena Nieczuja-Urbańska za książkę Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze bogaty zbiór nasyconych emocjami opowieści przeplatanych anegdotami z życia teatru. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Grupa Lotos S.A. za długofalowe wspieranie kultury na Pomorzu, w tym Opery Bałtyckiej oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury, a także festiwali, m.in. Solidarity of Arts, Festiwalu Szekspirowskiego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Marcin Miodek za barwną i wyrazistą kreację Piotra Tumana, udany debiut aktorski w Wesołych kumoszkach z Windsoru w koprodukcji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże. Marszałek przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatką tego wyróżnienia została Bronisława Dejna za umiejętne budowanie mariażu świata kultury i nauki poprzez szereg nowatorskich i interdyscyplinarnych projektów czerpiących z bogatego dziedzictwa cywilizacyjnego Gdańska i Pomorza. 200

201 Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury ufundowaną przez Marszałka jest powołana w 2015 roku przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W 2016 r. nagrodzeni zostali: a) Anna Sujecka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za realizację projektu Sola scriptura biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku wraz z dwujęzycznym katalogiem i programem edukacyjnym, b) Piotr Chruścielski z Muzeum Stutthof w Sztutowie za Wirtualne spotkanie ze świadkiem historii w miejscu pamięci Stutthof. Nowy wymiar, c) Maciej Kraiński, Dobromiła Rzyska-Laube, Maria Bigoś-Bojarska i Piotr Parol za realizację projektu Rewaloryzacja i adaptacja do celów muzealnych, udostępnienie siedziby polskiej rodziny ziemiańskiej Pałacu w Waplewie Wielkim jako Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Ośrodka Kontaktów z Polonią. Decyzją Kapituły konkursu honorowe wyróżnienie otrzymał Mateusz Jasik z Muzeum II Wojny Światowej za realizację warsztatów muzealnych Sekrety Enigmy. Inną ważną nagrodą ufundowaną przez Marszałka była nagroda w VIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych Wystawa ta organizowana jest od 2009 r. przez Akademię Sztuk Pięknych i przedstawia najbardziej aktualny obraz zjawisk artystycznych młodych twórców z całej Polski. Jej celem jest promocja młodych talentów, wspieranie ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz przybliżanie szerokiej publiczności najciekawszych indywidualności twórczych i współczesnych zjawisk w dziedzinie sztuki. W 2016 r. nagrodę Marszałka otrzymała Natalia Jamróz za pracę Papierówki. Ustanowiona w 2008 r. Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla. W 2016 r. nagrodą uhonorowani zostali: Piotr Smoliński, Stanisław Janke, Wojciech Milewski, Janusz Plota, Andrzej Krzemiński, Andrzej Kosecki, Jerzy Szarafiński. 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie zł zrealizowano w 100,0%. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. 201

202 W roku 2016 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 223 osób na 233 projekty. Przychylając się do opinii komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Zarząd przyznał 85 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (25,9%), literatury (17,6%) i sztuk wizualnych (15,3%). Dzięki przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty zł wydatkowano środki w wysokości zł, tj. 98,8% planu. Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów przedsięwzięć. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek fundował nagrody w 2016 r. to między innymi: II Triennale Sztuki Pomorskiej, VIII Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, 10. Jubileuszowy Konkurs Baltic Mini Textile Gdynia 2016, XIV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 23. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, 10. Festiwal IN OUT 2016, XXI Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, XXII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz XXI Konkurs Haft Kaszubski Linia 2016, konkurs fotograficzny Foto Feta organizowany w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, VI Przegląd Amatorskich Zespołów Alternatywnych UnderGramy, II etap 19. Ogólnopolskiego Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej, XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Grzegorza Ciechowskiego odbywający się w ramach XV Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam, XX Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza Gdańsk Press Photo 2016, VI Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny, 11. Festiwal Filmów Jednominutowych 2016, Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2016, I Konkurs Śpiewajmy Kaczmarskiego odbywający się w ramach II Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego Święto Wolności, XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku oraz VIII Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera. 5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 97,9% planu związane były z kosztami współorganizacji XVI Festiwalu Teatru 202

203 Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2016, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej. Rozdział Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,95 117, ,91 93,7 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł dochody dotyczą: 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: a) Gminę Miasta Gdańska dla: Teatru Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości zł, Opery Bałtyckiej zaplanowane i otrzymane w wysokości zł, b) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowane i otrzymane w wysokości zł. 2) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska zaplanowane i otrzymane w kwocie zł. 3) zwrotów dotacji zaplanowane w kwocie zł i otrzymane w wysokości zł, związane ze zwrotem wkładu własnego przez Teatr Muzyczny w Gdyni w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR dla zadania Rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie zł oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości zł, 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie zł, 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie zł. W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, 203

204 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej oraz usług reklamowych, 4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Teatr Wybrzeże ,0 84,7 Opera Bałtycka ,0 96,4 Teatr Muzyczny w Gdyni ,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 95,1 Teatr Wybrzeże ,5 40,9 Opera Bałtycka ,0 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni ,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna ,8 62,8 Ogółem ,7 91,2 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował dwanaście premier: Ireneusz Iredyński Kreacja; Marcin Cecko wg Raya Bradbury ego Fahrenheit 451, Charles den Tex i Peter de Baan Pełnia szczęścia; wg Horace McCoya Czyż nie dobija się koni?, Tennessee Williams Noc iguany; Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz Przygody Koziołka Matołka, Charles Ludlam Par paranoje; Leszek Bzdyl Strategia (mimowolna reaktywacja); Katarzyna Chmielewska Why Don t You Like Sadness?, Fredro, Bohomolec Uwiedzeni, Michel Houellebecq Mapa i terytorium, Anton Czechow Wiśniowy sad. Ponadto w repertuarze znajduje się ponad 40 stałych pozycji. W 2016 r. teatr zaprezentował 459 przedstawień własnych, w tym 41 poza siedzibą oraz 2 przedstawienia gościnne. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, 204

205 wystawy, kontynuowano akcje Teatr Polska, Rodzic w teatrze, Bilet za grosze, Escape Room oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w 2016 r. wyniosła (przedstawienia własne): Scena Duża osób (98,4%), Scena Malarnia osób (101,9%), Czarna Sala osób (97,8%), Scena Kameralna osób (103,4%), Scena Letnia osób, poza siedzibą osób, ogółem oosób. Nagrody Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Ewelina Marciniak (reżyseria Portretu damy), Marcin Miodek (debiut, rola Piotra Tumana w Wesołych kumoszkach z Windsoru), Mirosław Baka (George w Kto się boi Virginii Woolf?), spektakl roku Kto się boi Virginii Woolf?, Nagroda Teatralna Marszałka Katarzyna Borkowska (scenografia, światła, kostiumy w spektaklu Portret damy); Katarzyna Dałek (Honey w Kto się boi Virginii Woolf? oraz Isabel Archer w Portrecie damy); spektakl roku Wesołe kumoszki z Windsoru (koprodukcja z GTS). Marzena Nieczuja-Urbańska została laureatką Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a Marcin Miodek Pomorskiej Nadziei Artystycznej. Ewelina Marciniak otrzymała Paszport Polityki. Teatr został wyróżniony w kilku kategoriach w ankiecie miesięcznika Teatr najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2015/1016. Prestiżową Nagrodę im. A. Zelwerowicza otrzymali Dorota Kolak i Mirosław Baka za role w spektaklu Kto się boi Virginii Woolf?. 16 grudnia 2016 r. odbyła się gala jubileuszowa 70-lecia Teatru Wybrzeże. Medale, nagrody i wyróżnienia ludziom Teatru przyznali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek, Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Opera Bałtycka W 2016 r. Opera przedstawiła trzy premiery: Czarną maskę operę Krzysztofa Pendereckiego, Tristana i Izoldę spektakl Izadory Weiss oraz La Bohéme/Cyganeria Giacomo Pucciniego. 31 marca 2016 r. specjalny pokaz spektaklu Czarnej maski został zaprezentowany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej towarzyszyły koncertowi Andrei Bocellego w Ergo Arenie. W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała łącznie 87 przedstawień i koncertów (w tym 3 poza siedzibą). W sezonie artystycznym 2016/2017 prezentowana jest przede wszystkim kultura włoska, w roku 2016 obyły się m.in. koncerty: Gala otwarcia, Cavallleria Rusticana Rycerskość wieśniacza, Słynne chóry oper włoskich, La Messa da Requiem, Viva Baritone, Włoska Noc. Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej wyniosła osób. W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci i dorosłych, Opera od kulis, prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU! oraz operowy chór dziecięcy. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. 205

206 Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a w 2016 r. wystawił premiery: Horace McCoy Czyż nie dobija się koni? (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni), Jeremi Przybora, Janusz Stokłosa Piotruś Pan; Cole Porter Kiss Me, Kate! (koprodukcja z GTS); Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris; Koncert Sylwestrowy. Piotruś Pan został zrealizowany w technologii 3D, co znacznie podniosło jego atrakcyjność wizualną. Dużą popularność zdobył cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych. Agata Duda-Gracz otrzymała Nagrodę Teatralną Marszałka za reżyserię spektaklu Kumernis, czyli o tym jak świętej panience broda rosła, ponadto przedstawienie to otrzymało Nagrodę Główną XI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port Teatr uczestniczył w festiwalach: Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach oraz Boska Komedia w Krakowie (spektakl Kumernis ). Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie osób (95%), na Nowej Scenie osób (92%), na Scenie Kameralnej osób (88%), spektakle impresaryjne i współorganizowane osób. Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Nowym z Poznania, Teatrem Bagatela z Krakowa, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki z Białegostoku, Teatrem Polskim z Warszawy, Teatrem Modrzejewskiej z Legnicy oraz cykl Teatry Europy: Tydzień niemiecki i Tydzień ukraiński. W ramach obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira zaprezentowano 36 filmów prezentujących jego sztuki, a na ulicach Głównego Miasta odbył się happening z udziałem 400 płaczek. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. odbyła się 20. edycja Festiwalu Szekspirowskiego. Zaprezentowano: trzy przedstawienia wyłonione w konkursie na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Szekspira, spektakle z Wielkiej Brytanii (Complete Works: Table Top Shakespeare. 36 performances in 9 days), Włoch, Rosji, Izraela, Iranu oraz koncerty. Festiwalowi towarzyszył program nurtu offowego oraz bogaty program edukacyjny. W ramach wydarzeń specjalnych zaprezentowano: Tydzień z Hanochem Levinem, Lato z Szekspirem, Kiss Me, Kate! (koprodukcja z Teatrem Muzycznym w Gdyni). W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (148), Teatralny pasjans, warsztaty, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Ponadto w teatrze odbywały się liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne. W 2016 r. GTS otrzymał nagrodę Property Design Award 2016 w kategorii Design wnętrze obiekt publiczny, a także prestiżową Architizer A+Award główną Nagrodę w kategorii Hall/Theatre. 206

207 Frekwencja na przedsięwzięciach własnych wyniosła osób (78,2%). Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 63,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże wydatki zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 52,5% planu, dotyczą zadań: a) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 90,4% planu (sfinansowane ze środków własnych województwa w kwocie zł oraz środków j.s.t. w wysokości zł). W ramach zadania przeprowadzono badania archeologiczne na terenie objętym inwestycją, wykonano zabezpieczenie i konserwację fundamentów Muru Wysokiego Głównego Miasta Gdańska, wykonano dokumentację abonenckiej stacji transformatorowej Teatr Gdańsk, Stara Apteka, prace budowlane przy podziemnym budynku technicznym na dziedzińcu Teatru, dokonano adaptacji dokumentacji projektowej w związku z potrzebą dostosowania elementów budynku głównego Teatru Wybrzeże do nowego układu widowni, wykonano dokumentację projektową widowni Dużej Sceny oraz prowadzono nadzory inwestorskie. b) Realizowanego w ramach RPO WP Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych i ujętego w WPF oraz w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż, zaplanowanego w kwocie zł i zrealizowanego w wysokości zł, tj. 7,0% planu. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację reliktu Muru Wysokiego przy ul. Teatralnej oraz wzmocnienie fundamentów południowej ściany Starej Apteki. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zdania wynika z faktu, iż rozpoczęcie prac budowlanych było możliwe dopiero po zakończeniu innych prac na terenie objętym inwestycją, które realizowano z opóźnieniem. Umowa z wykonawcą robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne została podpisana 7 grudnia 2016 r. c) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Teatru Wybrzeże, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z instalacją: zestawów komputerowych, notebooków, plotera atramentowego, serwera, systemu wi-fi, oprogramowania księgowego oraz graficznego. d) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego w kwocie zł i nie zrealizowanego w roku Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23 listopada 2016, a opóźnienie w realizacji inwestycji wynikało z przedłużających się uzgodnień ze wspólnotą mieszkaniową sąsiedniego budynku dotyczących usunięcia nasadzeń kolidujących z wjazdem na teren inwestycji. 2) Opera Bałtycka zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki dotyczą zadania Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej. Zadanie 207

208 sfinansowano ze środków własnych. Zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu mikrofonów oraz wykonania i montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej realizowanego w ramach Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury. 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki dotyczą zadań: a) Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris Teatr Muzyczny w Gdyni, zaplanowane i wykonane w kwocie zł (sfinansowane ze środków własnych ), w ramach którego zakupiono zestaw reflektorów, cyfrową konsolę foniczną, system odsłuchu bezprzewodowego, twardodyskowy rejestrator/odtwarzacz cyfrowy oraz podnośnik nożycowy; b) Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym, zaplanowane i wykonane w kwocie zł (sfinansowane ze środków własnych ), w ramach którego wykonano dokumentację projektową, zakupiono bezprzewodowy system interkomowy, pralnicę, suszarnie oraz materiały budowlane. 4) Gdański Teatr Szekspirowski zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki na zadanie Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego w GTS w ramach którego zainstalowano dźwig sceniczny z dwoma platformami o nośności 600 kg podwieszanymi do żurawika oraz zakupiono wózek do transportu elementów scenografii pomiędzy magazynem a sceną. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,00 100,0 Dochody zaplanowane i otrzymane w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina kwota zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej; 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota zł, ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. 208

209 Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą wykonanie W tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka ,0 95,9 Polska Filharmonia Kameralna ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,0 96,0 Ogółem ,0 96,0 Dofinansowanie z budżetu działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina umożliwiło wykonanie koncertów własnych, współorganizowanych i impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne, Filharmonicy gdańscy na swój jubileusz; Koncerty promenadowe; Koncerty organowe; Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, takich jak: 9. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal; Gdańskie Lato Muzyczne; 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; Solidarity of Arts (JIMEK+, KILAR+, Solidarność kultur kultura Solidarności); Gdańska Jesień Pianistyczna; XXII Komeda Jazz Festival. Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Koncert papieski, preselekcje do 15 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego oraz koncert laureatów, Paweł Mykietyn Gdańska prapremiera. W 2016 r. Orkiestra odbyła najdłuższe tournee w swych dziejach, grając 43 koncerty w USA oraz wzięła udział w Festiwalu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. W ramach działalności wydawniczej opublikowano płytę Wybitni twórcy polscy. Henryk Wieniawski Live. W hallu Filharmonii organizowane były wystawy plastyczne. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła: Sala Koncertowa osób (85%), Sala kameralna osób (79%), Scena Plenerowa ok osób, poza siedzibą ok osób. Dofinansowanie w 2016 r. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 22 koncerty w kraju (w Sopocie, Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Gniewie, Wejherowie, Kosakowie) i 14 za granicą (Niemcy, Chiny, Luksemburg, Włochy). Do najciekawszych należały: koncert z udziałem Marcina Wyrostka, koncert muzyki Mieczysława Weinberga Weinberg zapomniana historia, koncerty w Chinach 209

210 (Pekin Festiwal Meet in Beijing, w Szanghaju, np. w parku pod pomnikiem Chopina), koncert w ramach Solidarity of Arts KILAR+, koncerty dla seniorów oraz koncert dla hospicjum. Frekwencja wyniosła ponad osób na koncertach krajowych i ok osób na koncertach zagranicznych. Rozdział Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,0 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł ze środków własnych, stanowiła dotacja na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2016 r. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł (100,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie zł, m.in. z działalności gospodarczej i ze sprzedaży biletów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zorganizowała wystawy: Dominik Risztel Klincz; Justyna Orłowska Przewartościowanie; Mariusz Wolny Y; wystawa rezydentów egipskich Shifting borders / Migrujace granice; Grzegorz Hańderek Zły sen; Mirosław Bałka Gatunki przestrzeni; zbiorowa (16 artystów) Red Poppy Fields; wystawa poplenerowa studentów i doktorantów ASP Warszawa Morze w swobodnym geście artysty; Małgorzata Zelek Przymiarka; Małgorzata Smorczewska, Natalie Rosin prace powstałe podczas rezydencji; wystawa Pracowni batiku SOK Z Indonezji do Indii; Bogusław Bachorczyk, Kazimierz Jałowczyk, Krzysztof Maniak Apologia Przypadkowości; Przez czwartą ścianę. Dramat Witkacego na płótnie; Zhang Xing Let the dust settle; Wojciech Chrząstowski Światło, czas, ślad; Monika Smyła Czarostwo; Beata Cedrzyńska Outsider; Karolina Breguła Film; Molly Lloyd Nadmierność. W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence, powstała ekspozycja stała Pawła Korbusa Jest fajnie, ale trochę boimy się miłości / wojny (na budynku CAT), zrealizowano projekt Jarosława Perszko Oddech. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje o sztuce oraz konkursy. Frekwencja w 2016 r. wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej osoby, Galeria Kameralna osób, Baszta Czarownic osób; ogółem zwiedzających: osób oraz uczestników programów edukacyjnych. 210

211 Rozdział Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,00 100, ,78 94,9 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, stanowi dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 94,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie zł, finansowana w 93,2% ze środków własnych w kwocie zł; 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie zł i zrealizowana w wysokości zł, tj. 26,0% planu, na zadania: Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana Etap II RPO oraz Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (międzynarodowe: prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! w Bolonii, Rydze, Wilnie i Tallinie; 33. Festiwal Dźwięki Północy; Jamm art Session; regionalne: Czytanie Pomorza literackie wizje lokalne; Metropolia jest Okey 2016 projekt interdyscyplinarny ukazujący różne środowiska artystyczne Pomorza), projekty cykliczne i czasowe (z ważniejszych - międzynarodowe: Swoje pokochajcie, sąsiadów poznawajcie 3 Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych Gdańsk Gniewino Czymanowo; XI Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Stage Europe Network; Bałtyckie impresje jazzowe; XI Festiwal Afrykamera; Świętojańskie Świętowanie; regionalne i lokalne: Pozbieraj zabytki projekt edukacyjny, a w jego ramach Spacery po zabytkach, Zabytki na warsztacie; cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Święto Gdańskiej Nauki; Noc Muzeów; Festiwal Filmów Jednominutowych; XIV Pomorskie Zaduszki Artystyczne; Benefisy Fajnego Człowieka; Krakowski salon poezji) promocje książek, jubileusze (spotkanie z okazji 70. urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego, Dwie Milewskie dwa jubileusze; premiera filmu O Marianie Kołodzieju i Halinie Słojewskiej; 30 lat TOTARTU; 70 lat Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Muzycznego), wystawy (Ratusz: Fotografie Emilii Wernickiej Motyle; Rzeźby Jacka Łuczaka; Ceramika Doroty Białczak; Strefy rzeźby artystów z wrocławskiej ASP; obiekty unikatowe Izabeli Wyrwy Zarysowana przestrzeń; Między niebem a ziemią malarstwo polskie i litewskie; Św. Jan: Wielka Wojna ( ); Iwona Zając Cierpliwość; Barwy pomorskiej tradycji. Hafty kaszubskie; wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski), wydawnictwa 211

212 (Dekoracje architektoniczne Gdańska; Czytanie Pomorza; Dzieje kultury skandynawskiej; Opowiedz mi bajkę; Ratusz Starego Miasta. Historia, architektura, wnętrza). W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci współpracy Culture Action Europe, River/Cities Platform Foundation oraz Rauma Biennial Balticum Inne projekty międzynarodowe to między innymi: koncert w ramach współpracy z Okręgiem Środkowej Frankonii, z okazji 40 lat współpracy Gdańska z Bremą, ART/MOSPHERE warsztaty związane z ochroną środowiska z partnerami z Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, projekty z Państwami Partnerstwa Wschodniego Festiwal Kultury Białoruskiej, koncerty i inne. Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło osób, a Ratusz Staromiejski osób (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 26,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną w 2016 r. dotyczą zadań: 1) wieloletniego ujętego w WPF WP Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana - etap II RPO realizowanego w ramach RPO WP Środki zaplanowane w kwocie zł i wydatkowane w wysokości zł, tj. 18,8% planu stanowiły wkład własny do projektu. W ramach zadania w 2016 roku wykonano: prace konserwatorskie przy kamiennym epitafium Jana Storcha, prace badawcze związane z pomiarem poziomu wód gruntowych pod kościołem oraz badania przemieszczeń konstrukcji. Niskie wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem umowy na realizację projektu z udziałem środków UE 3 listopada 2016 r. Zadanie jest ujęte w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju ) Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, w ramach którego przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe w sieni przyziemia Ratusza Staromiejskiego oraz w bocznej klatce schodowej. W takcie prac odkryta została oryginalna kolorystyka sieni oraz polichromie, które poddane zostały konserwacji. Rozdział Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki ze środków własnych stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W 2016 r. 212

213 Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości zł (tj. 100,0% planu) oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawę stałą jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie historii, a także wystawy czasowe, w tym: Forgotten by World; Andrzej Wajda. Szkice; Narodziny Pomnika; Ukryte / wypowiedziane / przypomniane Grudzień 70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy; 13 Maggio 81; Havel Obywatel prezydent; Nelson Mandela. Man of the People; Bursztyn. Dzieła. Myrta; Ślady nadzieje Polska twórczość Andrzeja Jana Piwarskiego. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano: Spór o biografię Polski. Spotkanie świadków historii; Dni Tischnerowskie; Według Wajdy ; Europejska droga. 40-lecie partnerstwa Gdańska i Bremy; Forum refleksji obywatelskiej. Europa z widokiem na przyszłość; 4 czerwca / Kobiety z drużyny Lecha; Czerwiec 1976 konferencja naukowa; 14 sierpnia / Strajk! Początek; Zrozumieć Sierpień; Śladami dwóch polskich Grudniów; premiera albumu Gość. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski; 40 rocznica powstania KOR; konferencja naukowa - Stan wojenny w Polsce. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima w Stoczni, Lato w Stoczni), Solidarna szkoła; Forum Młodych; Forum Pomorskiej Edukacji; projekty wspierające praktyki obywatelskie, Kolędowanie w ECS, Gala filmów jednominutowych; Dyskusyjny Klub Książki Czarnego; Solidarność nad Sekwaną; Solidarni z Białorusią; Freedom&Peace Day; Gdańsk Doc Festival; Noc Muzeów; Bałtycki Festiwal Nauki; Jarocin. Po co wolność; Solidarity of Arts; All About Freedom Festival; Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego; spotkania filmowe, promocje książek oraz spotkania autorskie. W ramach działalności obywatelsko-społecznej zorganizowano m.in Spotkania byłych pracowników Stoczni Gdańskiej; Akademia Solidarności; Zrozumieć Sierpień 2016, Konferencja Miasta Otwarte; Model Integracji Imigrantów; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kultura dla lokalnego rozwoju; Europa z widokiem na przyszłość; Forum organizacji pozarządowych Morza Bałtyckiego; Sąsiedzi 3.0; tydzień demokracji ; Kongres Kobiet Pomorza; Gala Bursztynowego Mieczyka; Maraton pisania listów; Gdańsk miastem praw człowieka; Dialogi Dominikańskie. ECS otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy jako pierwsza instytucja muzealna z Polski. Frekwencja w 2016 r. wyniosła: wystawa stała osób, Wydział Zabaw osób. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). 213

214 Rozdział Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 100,0 Zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, finansowana ze środków własnych. Oprócz dotacji z budżetu Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2016 r. przychody w kwocie zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka zorganizowała szkolenia dla bibliotekarzy (np. doskonalące pracę bibliotekarzy praca z dziećmi), realizowano projekt Analiza funkcjonowania bibliotek oraz organizowano spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: woluminów za kwotę zł. Czytelnictwo w 2016 r. wyniosło: czytelnicy ogółem , odwiedziny w wypożyczalni , wypożyczenia na zewnątrz , odwiedziny w czytelni , udostępnienia na miejscu W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada- Korzeniowskiego, Güntera Grassa, Mieczysława Czychowskiego oraz Janiny Wieczerskiej a Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem informacji. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie (Anna Czerwińska-Rydel, Małgorzata Kalicińska, Magdalena Tulli, Michał Rusinek, Wojciech Jagielski, Kazimierz Nowosielski), spotkania z poetami goszczącymi na festiwalu Europejski Poeta Wolności, promocje książek (Marzena Nieczuja-Urbańska Teatr jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze, Marta Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu; Andrzej Grzyb Ana rozbite lustro; Adam Hlebowicz Pułapka na ptaki; Dariusz Michalczewski Tiger bez cenzury; Sylwia Kubryńska Kobieta dość doskonała; Ewa Cichocka Sycylia. Między niebem a morzem; Michał Urbanek Genialni. Lwowska szkoła matematyczna; Anna Janko Mała Zagłada) wykłady, Z książką na start, Noc Muzeów, Przystanek książka, Gdańskie Spotkania Komiksowe, Żywa Biblioteka; Narodowe czytanie Quo vadis; Z książką na walizkach; Festiwal Sztuka Czytania Miasto w literaturze literatura w mieście; konkurs na album komiksowy z okazji Roku Memlinga; imprezy plenerowe, wystawy w filiach i Małej Galerii. Wydawnictwa: Beata Możejko, Błażej Śliwiński Burmistrz gdański Herman Stargard; Pomorze wczoraj. Pomorze dzisiaj. Fotografie z lat

215 Rozdział Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,38 88, ,57 94,2 Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 88,0% planu dochody dotyczą: 1) dotacji celowej bieżącej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej w wysokości zł i otrzymanej w kwocie zł, tj. 71,5% planu z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego, 2) zwrotu wkładu własnego przez Muzeum Archeologiczne, planowanego i otrzymanego w kwocie zł w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR z 54% do 75% dla zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 94,2% planu wydatki dotyczą: 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 98,6% planu, 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowanych w kwocie zł i przekazanych w wysokości zł, tj. 62,3% planu. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Wykonanie w tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Muzeum Narodowe ,4 90,6 Muzeum Archeologiczne ,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,0 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego ,0 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,0 100,0 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca ,6 96,4 Muzeum Narodowe ,0 100,0 Muzeum Archeologiczne ,0 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny ,8 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego X X Ogółem dotacja inwestycyjna ,3 100,0 Ogółem ,2 96,7 215

216 Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 100,0% planu), 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości zł (tj. 100,0% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 2) Muzeum Archeologiczne zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zł, m.in. ze sprzedaży usług i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe W obiektach Muzeum Narodowego prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX wieku; Malarstwo gdańskie; Złotnictwo XV-XX wiek; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej; Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu Narodowego Józef Wybicki i jego czasy, Losy Mazurka Dąbrowskiego; Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej Między słowami. Felix Meseck ( ). Smok, czarownica i złoty garnek ilustracje do dzieł romantycznych; Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach MNG; Między słowami. Daniel Chodowiecki ( ). Ilustracje do podręcznika J.B. Basedowa, czyli, co każde dziecko wiedzieć powinno; Między słowami. Albrecht Dürer ( ). Apocalypsis cum figuris najwybitniejszy cykl graficzny Europy; Max Slevogt ( ) i Bruno Paetsch ( ). Dwa pokolenia niemieckiej ilustracji; Uczniowie Hipokratesa nad Motławą; Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja amerykańska; Exporting Zagreb; Przestrzenie abstrakcji. Twórczość rodziny Kalinowskich; Monet, Renoir, Delacroix i inni. Normandia namalowana; Saga rodu Sobczaków; Maxim Kantor. Rodzina kontra 216

217 Imperium; Uszczerbki i straty. Alternativa 2016 (ekspozycja w Sali B-90 na terenie Stoczni); Oddział Zielona Brama Beata Czapska. Podróż w głąb natury; Atelier Nowosielskich. Artystyczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich; Lux In Oriente Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska lat historii; Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko, Dział Fotografii Ostańce Próśb; The Other Side / Po drugiej stronie. 12 holenderskich fotografów za żelazną kurtyną ; Sonia Szóstak. Wiek niewinności; Krajobraz polski. Zakład fotograficzny Stanisława Szalaya; Adam Styp- Rekowski. Bliski nie taki daleki Wschód; Oddział Etnografii U podnóża Tatr, Rumuńskie wesele; Muzeum Hymnu Narodowego Od piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego. Wystawę Daniel Chodowiecki mistrz XVIII-wiecznej ilustracji. Ryciny z kolekcji Muzeum Narodowego prezentowano w Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej osób; Oddział Sztuki Nowoczesnej osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie osób, Oddział Zielona Brama osoby, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej osób, ogółem osób. W ramach działalności naukowej Muzeum zorganizowało konferencję Grzech w sztukach plastycznych i systemie wartościowania. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w 2016 r. Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne, konkursy, Kierunek Sztuka, Muzealne sztuczki, Młodzi do sztuki!, Piątki seniora. Ponadto: promocje, koncerty, X Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, Noc Muzeów, imprezy plenerowe (Majówka z gen. Józefem Wybickim; Batalia napoleońska). W ramach działalności wydawniczej Muzeum publikowało katalogi, informatory oraz promowało album Andrzeja Nowakowskiego Sąd Ostateczny Hansa Memlinga wydanego przez Wydawnictwo Universitas. Muzeum Archeologiczne Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu. Prezentowano szereg wystaw czasowych: Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności; Każdy krok zostawia ślad; seria Zabytek miesiąca (Dom Przyrodników); Kajko i Kokosz komiksowa archeologia wg Janusza Christy (Grodzisko w Sopocie, potem Zamek w Gniewie), Gry planszowe świadectwo cywilizacji (Grodzisko). W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć było zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Grunwald Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie prezentował wystawę stałą Najstarsze dzieje Sopotu a Piwnica Romańska Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej. Muzeum przygotowało także ekspozycje 217

218 czasowe, które prezentowane są w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim i Chojnicach. Wystawę Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku eksponowano w Wilnie. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna osób, Grodzisko osób, Gniew osoby; Błękitny Lew osób, Piwnica Romańska osoby, ogółem osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.t i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W 2016 r. Muzeum prezentowało wystawę stałą Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, wystawy czasowe Kaszuba Remus fotografie Piotra Zatonia, Minione, niezapomniane fotografie Radosława Brzozowskiego wykonane w technice olejnej, Portrety z nieprzeszłości malarstwo Antoniego Zaborowskiego, Kaszubski pawilon wiejskich mobilności prace studentów Politechniki Gdańskiej. Muzeum, dostosowując okolicznościowy wystrój wnętrz i otoczenia zgodnie z kalendarzem obrzędowym, zorganizowało imprezy Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Św. Jan, Święto Matki Boskiej Zielnej, Topinambur i spółka, Boże Narodzenie. Ponadto w muzeum odbyły się: Majówka; Noc Muzeów; Ścinanie kani; Dzień Dziecka; Światowy Zjazd Kaszubów; 43. Jarmark Wdzydzki; 110-lecie powstania Muzeum we Wdzydzach. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty muzealne oraz Ferie w muzeum. Frekwencja w 2016 r. wyniosła osoby. W Muzeum wykonano remonty pokrycia dachów ze słomy na 11 budynkach, prowadzono stałe prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa z Osieka, Pogódek, Klonówki, Skwieraw, dworek z Radunia, Luzina, Trzebunia, modernizacja karczmy z Rumi), remonty interwencyjne, konserwację zieleni, prace ogrodowe. Wykonano prace koncepcyjne dotyczące odbudowy budynków zgromadzonych na terenie Muzeum. Prowadzono badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego. Nastąpiło otwarcie nowej kasy, sklepu muzealnego, poczekalni, przestrzeni edukacyjnej dla dzieci Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W 2016 r. Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy ( ); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe Tajemnice świata światów twórczość Józefa Chełmowskiego, artysty z Kaszub; Numizmatyka III Rzeczypospolitej. Monety kolekcjonerskie; Wojsko. 200 lat broni i barwy; Kolekcja pomorska 72 dzieł Edwarda Dwurnika z lat ; Bon appétit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie; Frywolitka zaklęta nitka; dłutem, pędzlem, igłą współczesne rękodzieło Borów 218

219 Tucholskich; Malarstwo Anny Hillebrandt i Andrzeja Seremaka; Świat lalek lalki świata; W ceramicznej aurze prace Alicji Bielskiej; 50 lat Festiwalu Pianistyki Polskiej; Pomniki kopie pocztówek dawnego Słupska; Plany Słupska i mapy regionu słupskiego XVIII-XX w.; wystawy prac uczniów szkół słupskich inspirowane twórczością Witkacego: Twarze i maski mój Witkacy; Półprofesjonalni; Witkacy i ja; Rośliny trujące Pomorza; U rymarza, cieśli, kołodzieja. Dawne rzemiosła wiejskie. W partnerskim Muzeum w Bad Windsheim prezentowano wystawę fotograficzną Słupsk wczoraj i dziś. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy osób, Kluki osób, Swołowo osób, ogółem osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych: Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy. Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Jarmarki Gryfitów, Niedziela Palmowa w Swołowie, Szparagowe święto, Plener kowalski, Pomorskie Święto Ziół, Konkurs na Pomorską Nalewkę, na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina, Czarne wesele, Święty Florian, W niedzielę u Klicków, W słowińskiej zagrodzie, Jesień się pyta, co lato zrobiło), uczestniczyło w prezentacji województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w Nocy muzeów. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało VI Ogólnopolską konferencję naukową Rzeczpospolita domów Domy wiedzy i sztuki, XIV Konferencja Kaszubsko- Pomorska Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim od Reformacji do współczesności, lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W 2016 r. w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe - Zabytki kultury materialnej Kaszub Bytowskich, Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza, Dzieje miasta i zamku w okresie państwa krzyżackiego i panowania książąt zachodniopomorskich Gryfitów, Portrety Gryfitów. W Gotyckiej Wieży św. Katarzyny znajduje się ekspozycja poświęcona najstarszym dziejom miasta i kościoła, w Płotowie w Muzeum Szkoły Polskiej wystawa o działalności Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Bytowskiej, w zagrodzie Styp-Rekowskich wystawa o dziejach Płotowa i rodziny Styp-Rekowskich) oraz wystawy czasowe (wystawa formacji fotograficznej Pictorial Team Silesia przeciw nicości, malarstwo Eryka Szczepańskiego Droga koloru, XXIV Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, Bytów. Nasze miasto , Ukraińcy Ziemi Bytowskiej i Pomorza. Historia i Współczesność, Czarodziejski ogród Józefa Chełmowskiego, Opowiem ci twórczość mieszkańców Ziemi Bytowskiej, Igraszki z żabką malarstwo Kai Wróblewskiej, Bytowiacy na starej fotografii, w Płotowie: wystawa Małgorzaty Walkosz- Lewandowskiej Made in Kaszëbe). Muzeum przygotowało wystawę prezentującą region kaszubski dla Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego w Tokarni. Wystawy czasowe pokazywano także w Słupsku i Krokowej. 219

220 W ramach działalności wydawniczej Muzeum wydało przewodnik po Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty, IV Jesienne Warsztaty Antropologiczne, Przegląd konkursowy Cassubia Cantat 2016, BytOFFsky Festiwal, koncerty, Ścinanie kani, promocje książek. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek osób, Wieża św. Katarzyny osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie osoby, zagroda Styp-Rekowskich osób (ogółem osób). Uczestnicy zajęć edukacyjnych: osoby. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w 2016 r. prezentowało: wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski ( ); Gerard Labuda człowiek i naukowiec i czasowe, w tym m.in. Wieś naszych okolic; Gerard Labuda. Od Kaszub do Kaszub; Maszyny i urządzenia ; Pasja tworzenia malarstwo Aleksandry Mazurkiewicz-Tiesler; Sztuka tłem życia malarstwo Lili Wysockiej; Szczęśliwe dzieciństwo kwitnąca Ukraina; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; W smudze cienia malarstwo Hanny Haponiuk; Grafiki Leona Hwedczuka. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, promocje książek konkursy, koncerty, spotkania oraz Ferie w muzeum. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów. Ukazało się 15 wydawnictw z logo Muzeum (m.in. Kaszubski śpiewnik szkolny; Poczet pisarzy kaszubskich). Muzeum zorganizowało konferencje Profesor Gerard Labuda dokonania, idee, inspiracje, inaugurującą rok prof. Gerarda Labudy oraz III Sabat Kaszubski, a także seminarium poświęcone 150-leciu czasopiśmiennictwa kaszubskiego. Frekwencja wyniosła osób. Zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 62,3% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł dotyczą zakupu wraz z montażem i uruchomieniem agregatu freonowego zasilającego instalację klimatyzacji w sali ekspozycyjnej Oddziału Zielona Brama. 2) Muzeum Archeologiczne zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł wydatki dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł. W ramach zadania zorganizowano konkurs na koncepcję planistyczno-przestrzenną modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego oraz 220

221 poniesiono wydatki na wykonanie projektu planistyczno-przestrzennego modernizacji wystawy stałej Muzeum. b) Zadania inwestycyjne Muzeum Archeologicznego, zaplanowanie w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 100,0% planu. W ramach zadania przeprowadzono prace budowlane i konserwatorskie w celu przywrócenia stateczności XVI wiecznego Spichlerza Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów oraz modernizację poszycia z trzciny dwóch obiektów muzealnych zlokalizowanych w skansenie na Grodzisku w Sopocie. 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny - zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 85,8% planu wydatki dotyczą zadań: a) Prace modernizacyjne karczmy z Rumi - Etap II, zaplanowane i zrealizowane w kwocie zł, w ramach których przeprowadzono prace w zakresie instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, wodną i kanalizacyjną, izolację akustyczną ścian, ocieplenie dachu sali wystawowej, remont podłogi, przebudowę pokoi gościnnych, roboty murarskie, malarskie i tynkarskie oraz dostawę i montaż wyposażenia łazienki; b) wieloletniego ujętego w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda, zaplanowane w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł, tj. 38,4% planu. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Przystań kajakowo-jachtowa na terenie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, operat wodnoprawny, dokumentację do uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz dostosowano program funkcjonalno-użytkowy do wymogów Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z braku decyzji środowiskowej dotyczącej obszaru Natura ) Muzeum Pomorza Środkowego środki zaplanowane w kwocie zł na zadanie Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 ze względu na przedłużający się proces uzyskania decyzji o zapewnieniu finansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP oraz nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała konieczność aktualizacji dokumentacji przetargowej co wpłynęło na fakt, iż umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 16 grudnia 2016 r. 221

222 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,00 99,8 Zaplanowane wydatki ze środków własnych w kwocie zł i zrealizowane w wysokości zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Do 30 października 2015 roku uprawnione podmioty złożyły 36 wniosków o przyznanie dotacji na 2016 rok. Uchwałą Nr 206/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego zmienioną Uchwałą nr 247/XXIII/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Sejmik przyznał dotacje na realizację 16 projektów. Beneficjentami były kościelne osoby prawne, osoby fizyczne, stowarzyszenie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 9. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,42 104, ,66 96,8 Zadania w ramach działu określone ustawą z 2004 r. o ochronie przyrody realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku. Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 222

223 a) w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie zł, b) w związku z realizacją projektu Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP w kwocie zł (refundacja wydatków lat poprzednich), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, głównie wpływy z usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty zł wydatkowano zł. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne ,3 Środki zewnętrzne, z tego: ,3 Środki w ramach programów europejskich ,9 Dotacje celowe z budżetu państwa ,8 Pozostałe ,5 Ogółem ,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów Projekt Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Ekoefektywne Pomorze Środki własne Środki w ramach programów europejskich Środki zewnętrzne Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe Ogółem Projekt Edukacja dla przyrody zwrot dotacji Ogółem

224 Rozdział Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk ,42 104, ,83 97,0 Na zaplanowane dochody w wysokości zł i uzyskane na kwotę zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie zł, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z: a) realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie zł, b) realizacją projektu Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP w kwocie zł (refundacja wydatków lat poprzednich), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, z tego na zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie zł, głównie wpływy z usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych zł zrealizował wydatki w kwocie zł, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości zł (dotacja celowa z budżetu państwa zł oraz środki własne zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie , dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat zł, zakupu usług remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, odpisu na ZFŚS zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, tj.: wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek (przebudowa instalacji oświetlenia wraz z instalacją nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia oraz nadzór inwestorski), zakup samochodu służbowego, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej 224

225 Szkoły w Schodnie w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w 2016 roku w łącznej kwocie zł, którą przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych i pozostałych zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu energii zł, szkoleń i podróży służbowych zł, c) zakupy inwestycyjne w kwocie zł, tj.: zakup dwóch samochodów służbowych, łodzi aluminiowej z wyposażeniem, tablicy, komputera, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę zł, tj.: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano zł ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach zadania, b) projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych, na który wydatkowano zł (w tym kwota zł ze środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na finansowanie: wynagrodzeń wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu zł, zakupu materiałów i wyposażenia zł, zakupu usług (przeprowadzenie badań inwentaryzacyjnych próby biologiczne i hydrochemiczne, organizację konferencji, transport, wykonanie odlewów gatunków raków, skład, druk i dostawa książki Pomorski Zwrotnik Raka) zł, 4) zwrotu dotacji w projekcie Edukacja dla przyrody w ramach RPO WP wydatkowano zł jako zwrot środków dla WFOŚiGW w związku z wystąpieniem podwójnego finansowania zadania. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 61,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie zł. Rozdział Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,83 70,3 225

226 W ramach rozdziału zrealizowano zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze. Poniesione wydatki w wysokości zł związane są ze sporządzeniem ekspertyz dotyczących inwentaryzacji i opisu ekosystemów w granicach 2 obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Nadmorskiego i Przywidzkiego). Ponadto ze środków własnych wydatkowano zł na zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem oraz 650 zł na zakup materiałów, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Województwo ustawą o ochronie przyrody, która wskazuje marszałka województwa jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach należących do miast na prawach powiatu oraz nakładania kar w tym zakresie. DZIAŁ 926 Rozdział KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X ,58 99,9 W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku finansowane były ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w kwocie zł, zostały przeznaczone na: 1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1197/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 142 oferty od 97 oferentów. 226

227 Zgodnie z uchwałą nr 16/106/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 Zarząd zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 51 ofert od 43 podmiotów. Na realizację zadań przekazano dotacje w kwocie zł, b) Uchwałą Nr 566/147/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 744/155/16 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia Pomorskiej Federacji Sportu realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego obejmującego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016 wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016 Zarząd zlecił realizację zadania Pomorskiej Federacji Sportu, przekazując na ten cel dotację w kwocie zł, c) Uchwałą Nr 828/162/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Szkolenie letnio jesienne w ramach Pomorskiej akademii Tyczki 2016 Zarząd zlecił realizację zadania w drodze zawartej umowy z Klubem Lekkoatletycznym Lechia, przekazując na ten cel dotację w kwocie zł. W 2016 roku organizacjom sportowym przekazano zł, tj. 100,0% planu, z tego: 1) na projekty jednoroczne zł, 2) na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zł. Zadania jednoroczne Zadania w zakresie projektów jednorocznych dotyczyły: 1) organizacji imprez sportowych i innych form aktywności, 2) wspierania realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Dotacje celowe w kwocie zł dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały m. in.: 227

228 Pomorska Federacja Sportu Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu przekazano zł. Zakres zadań dotyczący 45 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w ramach otrzymanych środków finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Przeprowadzono również organizację zadania z zakresu upowszechniania sportu Imprezy Sportowe i inne formy aktywności Federacja dla sportu powszechnego. Środki zostały wydatkowane na obsługę sędziowską i techniczną imprez sportowych. Na zadanie pn. Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016 wydatkowano kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz zakup i modernizację sprzętu sportowego. Pomorski Związek Piłki Nożnej W 2016 roku Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. 228

229 Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki otrzymał dotację w kwocie zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości zł została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przekazano kwotę zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Ważniejszymi imprezami realizowanymi w 2016 roku przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: - XXIX Tyczka na Molo, - XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2016, - 40 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej, - X Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania Miatcze Zlądowanie Korne Zadania wieloletnie W ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim został ogłoszony konkurs ofert na realizację projektów promujących rozwój kultury fizycznej w ramach realizacji programów sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego, na wyłonienie operatora i realizację programu dla dzieci w podziale na trzy zadania: 1) klas I III szkół podstawowych pod nazwą Umiem Pływać, 229

230 2) klas I III szkół podstawowych pod nazwą Mały Mistrz, 3) klas IV VI szkół podstawowych pod nazwą Junior Sport (Multi Sport). Zarząd zlecił realizację 3 projektów 2 organizacjom. Jeden z podmiotów złożył rezygnację z realizacji dwóch zadań w ramach programów Mały Mistrz oraz Junior Sport z uwagi na brak wymaganego finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki zrealizowane w kwocie zł dotyczyły zadania pn. Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać, które było realizowane przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ramach przekazanych środków pokryto koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz nauczycieli opiekunów. Zgodnie z założeniami programu nauką pływania objętych zostało ponad 1500 dzieci w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9. 2) nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej kwota zł, tj. 100,0% planu, z tego: a) Uchwałą Zarządu nr 5/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. przyznano nagrodę finansową w wysokości zł Kazimierzowi Zimnemu. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w pracy metodycznej, wychowawczej i szkoleniowej w zakresie działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) Uchwałą Zarządu nr 917/169/16 z dnia 8 września 2016 r. przyznano nagrodę w wysokości zł zawodniczce Oktawii Nowackiej za zdobycie brązowego medalu na XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, c) Uchwałą Zarządu nr 1075/181/16 z dnia 20 października 2016 r. przyznano nagrody finansowe zawodnikom: Natalii Partyce za zdobycie złotego medalu i Danielowi Pek za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janerio, w wysokości zł dla każdego zawodnika, 3) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota zł, tj. 99,2% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 6/104/16 Zarządu z dnia 5 stycznia 2016 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Wypłata stypendiów następowała w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2016 roku z uwzględnieniem przynależności klubowej stypendystów. 230

231 Zgodnie z Uchwałą nr 279/128/16 Zarządu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodniczek na międzynarodowe regaty Mistrzostw Europy w klasie 470 przyznano stypendia w wysokości zł dwóm zawodniczkom z Yacht Klubu Polski Gdynia w związku z uczestnictwem w międzynarodowych regatach, które odbyły się w Hiszpanii. Ponadto Zarząd przyznał również stypendia jednorazowe w wysokości po zł na refundację kosztów wyjazdu zawodników na Otwarte Mistrzostwa Europy Juniorów w brydżu, które odbyły się na Łotwie, na wyjazd zawodników na Mistrzostwa Świata Juniorów w Rowerowej Jeździe na Orientację, które odbywały się w Portugali, zł na wyjazd zawodniczek na Puchar Europy w unihokeju, który odbył się w Niemczech oraz zł na wyjazd zawodników na Mistrzostwa Europy Kadetów w zapasach, które odbyły się w Szwecji, 4) nagrody konkursowe kwota zł, tj. 98,4% planu. W 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej a ważniejsze z nich to: - III Międzynarodowy Puchar Marszałka w Podnoszeniu Ciężarów, - XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders Gdynia Cheerleaders Cup 2016, - IV Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody Runowo 2016, - XV Jubileuszowy Bieg Olimpijski Kwakowo 2016, - XX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka, - Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez przeszkody CSIO5*, - IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów w Puchar Gryfa Słupskiego Miast Partnerskich Słupska, Grodna i Wilna oraz Superjuniorów, - Mistrzostwa Polski w Grze w Bilard. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2015 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 5) pozostałe wydatki kwota zł, tj. 99,3% planu. 231

232 Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację m.in: Gali Sportowiec Pomorza 2015, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015, - Mistrzostw Polski Seniorów na dystansach i w wieloboju w shot track, - Pomorskiej Gali Żeglarskiej, - Piłkarskiego Pucharu Mediów, - Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego, - Oficjalnych Międzynarodowcych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5*, - XVII edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie, - European Judo Cup, - Festiwalu Rzutów im Kamili Skolimowskiej, - XXII Maratonu Solidarności, - XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie, - Festiwalu Sportów Extremalnych Baltic Games, - Mistrzostw Europy w Rugby 7, - Imprezy kolarskiej pod nazwą Colnago Lang Team Race 2016, - Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi na żużlu, - Mistrzostw Świata Łodzi Smoczych, - 7. Edycji szosowego maratonu rowerowego Żuławy Wkoło, - Mistrzostw Polski w grze w Bilard, - Turnieju Koszykówki Pomerania Cup. IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 232

233 uprawnionych do udzielania ulg Zarząd oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dokonali: 1) umorzeń należności dwudziestu sześciu dłużnikom na łączną kwotę zł (w tym kwotę zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd kwotę zł, z tego: - kwotę zł osobie fizycznej z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynajmowanego lokalu, z uwagi na brak możliwości dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego spowodowanej przedawnieniem roszczeń, - kwotę zł osobie prawnej z tytułu zaległości pieniężnej z uwagi na brak prawnej i faktycznej możliwości zaspokojenia roszczenia, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kwotę zł dwudziestu czterem osobom fizycznym z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę należności. 2) rozłożenia na raty jednej osobie fizycznej w kwocie zł (w tym kwotę 253 zł stanowiły odsetki) Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu opłaty czynszowej za wynajem lokalu, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia r. do dnia r. zawiera Załącznik Nr ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2016 rok Samorząd posiada należności budżetowe w wysokości zł, z czego kwota zł stanowi należności wymagalne, a kwota zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna zł oraz odsetki zł) i PESA Bydgoszcz S.A. (odsetki zł). Zaległości wystąpiły także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (należność główna zł oraz odsetki zł). 233

234 Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2017 r. W 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. INFORMACJA O STANIE MIENIA Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno ruchomości jak i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe. A) DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRAW WŁASNOŚCI. Informacja o stanie mienia obejmuje mienie pozostające we władaniu: 1) wojewódzkich samorządowych osób prawnych, 2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych przedstawia się następująco: (w tys. zł) 1. Grunty ,23 2. Budynki i lokale ,89 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,63 4. Ruchomości i inne śr. trwałe ,94 5. Wartości niematerialne i prawne ,87 6. Inwestycje stan zaawansowania ,80 7. Akcje i udziały w spółkach ,11 Razem: ,47 234

235 Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco: (w tys. zł) 1. Grunty ,83 2. Budynki i lokale ,08 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,05 4. Ruchomości i inne śr. trwałe ,31 5. Wartości niematerialne i prawne ,78 6. Inwestycje stan zaawansowania ,00 7. Akcje i udziały w spółkach ,54 Razem: ,59 Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, z reguły z umów) o charakterze pieniężnym: (w tys. zł) 1. Wierzytelności ,43 Łączna wartość mienia wg stanu na dzień r. wynosi ,49 tys. zł. B) DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WE WŁADANIU WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI DO DNIA R. Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie. (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych osób prawnych Stan na Stan na Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Stan na Stan na Wzrost (+) / Spadek(-) 1. Grunty , , , , , ,94 2. Budynki i lokale , , , , , ,42 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , , , ,58 4. Ruchomości i inne środki trwałe , , , , , , Wartości niematerialne i prawne Inwestycje stan zaawansowania , , , , , , , , , , , ,48 235

236 Lp. Wyszczególnienie Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych osób prawnych Stan na Stan na Wzrost (+) / Spadek (-) Mienie pozostające we władaniu woj. samorządowych jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Stan na Stan na Wzrost (+) / Spadek(-) 7. Akcje i udziały w spółkach , , , , , ,55 RAZEM , , , ,59 W wierszu l.p. 7 Akcje i udziały w spółkach w kolumnie Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku: likwidacja środka trwałego sprzedaż forda transit 2003 furgon, zwiększenie środków trwałych w wyniku nabycia volkswagena multivan Atlantis, zwiększenie w środkach trwałych w wyniku zakupu wyposażenia, 2) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: zwiększenie wartości karczmy z Rumi o system CCTV, zwiększenie wartości grubościówki - strugarki o wartość urządzenia odciągowego, wprowadzenie do ewidencji system ochrony technicznej budynku z Osieka, dokonanie zakupu muzealiów, zakupienie pomocy wystawowych i skreślenie z ewidencji, zwiększenie środków trwałych, zrealizowanie II etapu odbudowy karczmy z Rumi, rozpoczęcie realizacji inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe-Góra Wda, 3) Muzeum Archeologiczne : zakup środków trwałych (rozbudowa serwerów), likwidacja środków trwałych, zakup wyposażenia i publikacji, WNIP - zakup, rozbudowa systemu informatycznego, 4) Muzeum Narodowe : zmiany w środkach trwałych związane w szczególności ze zmianami wartości księgowych w grupie I budynki i lokale oraz likwidacją zespołów komputerowych i środka transportu, 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: zakupienie eksponatów muzealnych i pozyskanie darów oraz zakupienie i przyjęcie darów zbiorów bibliotecznych, 6) Nadbałtyckie Centrum Kultury : wzrost wartości księgowej brutto Ratusza Staromiejskiego oraz Centrum św. Jana wynika z zakończonych inwestycji przeprowadzonych w 2016 r. w wymienionych obiektach, 7) Opera Bałtycka : wzrost wartości budynku o nakłady poniesione na prace uzupełniające niezbędne do montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenie, zmiana ilości i wartości spowodowana głównie instalacją kurtyny przeciwpożarowej oraz likwidacjami i zakupami składników majątku, 8) Teatr Wybrzeże : likwidacja w szczególności zespołów komputerowych, zakup w szczególności w grupie VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz zakup oprogramowania, 236

237 9) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina : wzrost wartości w związku z zakupem serwera z oprogramowaniem, ipada Pro, zestawów komputerowych, projektora GoboLed 80D; wzrost wartości w związku z zakupem zestawu perkusji, instrumentu dzwonów rurowych Kolberg, ze zwiększeniem wartości instrumentu ksylofonu o zakup klawiatury; wzrost wartości w związku z zakupem oprogramowania dla programu płatnik, 10) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: zmiany dokonane w związku z zakupem środków trwałych oraz wycofaniem z eksploatacji i wyksięgowanie - sprzedaż samochodu, oraz likwidacja w środkach trwałych, 11) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą : zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych wynika z przedłużenia licencji na program komputerowy z zakresu medycyny pracy; budynki i budowle stanowią nakłady ze środków poniesione w latach w budynku należącym do Skarbu Państwa, 12) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku: zwiększenie środków trwałych w związku z zakończeniem prowadzonej inwestycji, 13) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą : zmiany w środkach trwałych związane ze zwiększeniem wartości oraz z likwidacją i zakupem nowych środków, 14) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego : różnice wynikają z zakupu nowych oraz likwidacji zużytych środków, 15) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim: zmiany w budynkach i lokalach oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie z uwagi na wykonanie remontu WC pacjentów na parterze i I piętrze w części środkowej pawilonu; dostosowanie oddziałów do warunków wymagań ochrony przeciwpożarowej; wymiany podłogi drewnianej na posadzkę antypoślizgową w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku administracyjnego, 16) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: wprowadzenie przez spółkę do ewidencji działek pozyskanych na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego dotyczy działek oznaczonych nr geodezyjnym 1261 i 1263 położonych w Gdyni, pozostałe zmiany wynikają ze zmniejszenia/zwiększenia ilości i wartości w szczególności w grupie II obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym linie kablowe i w grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym sprzęt oraz wyposażenie szpitalne, 17) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie sp. z o.o.: zmiana wartości budynków i budowli w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych na zakupy klasyfikowane na grupy środków trwałych, 18) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach: realizacja inwestycji w pawilonie nr II oraz zakup sprzętu medycznego, 19) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: zmiana ilości sztuk i wartości wynikających z likwidacji sprzętu i urządzeń, zakupów sprzętu i urządzeń, 237

238 20) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego : zmniejszenie środków trwałych dotyczy ich likwidacji, zwiększenie poprzez zakup nowych środków trwałych w tym nowości wydawniczych; wartości niematerialne i prawne zwiększone o zakup programu, 21) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna : wykonano modernizację-remont kapitalny II sprężarki kompresora; zakupiono środki trwałe i program komputerowy, 22) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego : zmiany wartości stanu posiadanego majątku, 23) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku: zwiększenie wartości w związku z modernizacją budynku, wzrost w związku z zakupem urządzeń komputerowych, systemu monitoringu, zmniejszenie i zwiększenie w związku obrotem środkami transportu, 24) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień : zmiany w środkach trwałych z uwagi na likwidację 1 samochodu i zakup nowego, 25) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza : zmiana wartości budynków i budowli z uwagi na inwestycje, likwidacje, zmiany w środkach trwałych z uwagi na kasacje, zakupy, 26) Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.: zmiany wartości środków trwałych spowodowane są zakupem/likwidacją sprzętu, aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, 27) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą : na zmianę wartości środków wpłynęły przyjęcia środków, likwidacje środków, 28) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie: zwiększenia ilości i wartości sfinansowanych ze środków własnych i otrzymanych nieodpłatnie oraz likwidacji środków, 29) Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.: znaczący wzrost wartości środków trwałych wynika z zakończenia procesu rozliczenia inwestycji budowlanej (budowa linii kolejowej PKM) oraz nabyciem akcji firmy Grupa Zarządzająca Pomerania S.A., 30) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: zwiększenie z tytułu oddania do użytkowania budynku remizy strażackiej w m. Czysta, zmiany z tytułu nabycia nowych środków trwałych oraz likwidacji; stan zbiorów bibliotecznych z tytułu zwiększenia stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych, 31) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: na zmianę wartości budynków i budowli, składa się zwiększenie wartości budynku D - adaptacja pomieszczenia SOR (dziecięcy), do zmian przyczyniły się również zakupy i likwidacje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w szczególności: 1) Centrum Edukacji Nauczycieli : zmiana wartości w poszczególnych grupach spowodowana jest zakupem środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia, 2) Dom im. Janusza Korczaka - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna : zmiana ilości i wartości w związku z likwidacją i przyjęciem nowych środków trwałych, 238

239 3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim: zmiany stanu ilościowego i wartościowego księgozbioru, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych związane są z zakupem nowych pozycji książkowych oraz sprzętu i wyposażenia szkolnego, 4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie: zmniejszenie tytułem likwidacji zespołów komputerowych, zwiększenie i zmniejszenie z tytułu zakupów i likwidacji pomocy dydaktycznych i wyposażenia, 5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: zwiększenie-zakup nowego sprzętu, wartości niematerialne i prawne - zwiększenie - zakup programów, zbiory biblioteczne - zmniejszenie - likwidacja zbiorów bibliotecznych, 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej : zmniejszenie liczby wyposażenia (wycofanie z użytkowania), 7) : zmiany w wartościach gruntów i budynków związane z dokonanymi wycenami oraz związane z transakcjami, 8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy : likwidacja zespołu komputerowego, zakup urządzenia rehabilitacyjnego; wartości niematerialne i prawne - zakup oprogramowania komputerowego, 9) Wojewódzki Urząd Pracy : różnice wynikają z tytułu rozchodu (likwidacja) zużytych i uszkodzonych środków, przychodem (zakup) oraz przyjęciem środków na stan, 10) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych : uwzględniono wartość składników majątku trwałego przekazanego, przez Woj., do użytkowania w jednostce i związanego z wykonywaniem zadań ochrony gruntów rolnych, zmiana związana jest zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, zmiana związana z zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, samochodów oraz z zakupem nowego wyposażenia i likwidacją zużytego; zmiany związane również z rozbudową programu Gstar, C-Geo z zakupem nowych programów, 11) Zarząd Dróg Wojewódzkich : środki trwałe pozyskane w 2016 roku: droga gminna stanowiąca dawniej odcinek drogi krajowej nr 7, odcinek od 32,270 km do 35,700 km, dr. woj. nr 214-przebudowa dr. na ul. Kasztanowej wraz z budową zjazdu i przejściem w m. Kościerzyna, dr. woj. nr 218-rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odc. Chwaszczyno Gdańsk, ogrodzenie i brama wjazdowa do posesji przy ul. Gdańskiej 29 w miejscowości Trąbki Wielkie, dr. woj. nr 515-przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km w m. Zakręty, dr. woj. nr 224- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 224 w miejscowości Więckowy, dr. woj. nr 230-budowa ogrodzenia z siatki na osadniku wylotu przepustu pod drogą wojewódzką nr 230 w km w. Janiszewo, dr. woj. nr 224-budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w Skarszewach, dr. woj. nr 224- budowa sygnalizacji świetlnej w m. Przodkowo, dr. woj. nr 224-budowa sygnalizacji świetlnej w m. Przodkowo, dr. woj. nr 212,228-doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dr. woj. w Bytowie, dr. woj. nr 222-przebudowa przepustu w ciągu dr. woj. 222 w km w m. Skórcz, dr. woj. nr 226-budowa 239

240 przejścia dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 226 na ul. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim, dr. woj. nr 523- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w miejscowości Gardeja, dr. woj. nr 208-przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu dr. woj. nr 208 w km w m. Obłęże, dr. woj. nr 521-budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km na rz. Liwa w m. Prabuty, dr. woj. nr 211-przebudowa dr. woj. nr 211 polegająca na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na działce nr 813/3 i 758/5 w miejscowości Żukowo, ul. Gdańska, dr. woj. nr 224- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegająca na budowie doświetlenia przejścia dla pieszych na działce nr 262 w m. Somonino, dr. woj. nr 501-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Krynica Morska, dr. woj. nr 224-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Szemud poprzez budowę chodnika, 12) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych : zmiany wynikają z likwidacji środków trwałych oraz z zakupu środków trwałych, 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku: zmiany związane z zakupem aparatu RTG, zestawów komputerowych oraz wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego, stołów do masażu, 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni: zmiany w środkach trwałych spowodowane zakupem nowego wyposażenia szkolnego oraz pomocy naukowych i częściowej kasacji zużytego wyposażenia, 15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego: zmiana związana z zakupem klimatyzatora, 16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie: zwiększenie dotyczy robót budowlanych w zakresie przebudowy poddasza w bud. nr 3 oraz robót budowlanych w bud. nr 1, 3, 5; zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz zakupu serwera; zbiorów bibliotecznych na skutek zakupu książek; zwiększenie w inwestycjach dotyczy dokumentacji na halę sportową, 17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie: zmiana wynika z zakupu wyposażenia, 18) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku: zmiany związane z obrotem środkami trwałymi, 19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny: zakup wyposażenia. C) DECYZJE WOJEWODY POMORSKIEGO Ustawa z 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Ustawy z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie. 240

241 W następstwie powyższego, w okresie od r. do r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 6 decyzji administracyjnych: 1. Decyzje Wojewody w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 73 ustawy z 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 4 decyzje: Lp. Nr decyzji z dnia dotyczy 1. NSP-VI MK NSP-VI MK NSP-VI IC NSP-VI IC Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 120/1, o powierzchni 0,0087 ha, wydzieloną z działki nr 120, zapisanej w KW GD1I/ /1, położonej w gminie Ryjewo, obręb Benowo, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Piotra Marka Weisner Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 57/2, o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej w KW SL1S/ /9, położonej w gminie Słupsk, obręb Głobino, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Wandy Korewo Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/2, o powierzchni 96m2, wydzielonej z działki nr 40, zapisanej w KW GD1A/ /5, położonej na terenie gminy Skarszewy, w obrębie ewidencyjnym Skarszewy, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Astrydy Agnieszki Zenona małżonków Hejła na prawach wspólności ustawowej Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 73, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 552/3, o powierzchni 614 m2, zapisanej w KW GD1R/ /1, położonej na terenie gminy Kartuzy, w obrębie ewidencyjnym Brodnica, zajętej pod drogę wojewódzką, a będącej własnością Leszka Zielińskiego 2. Decyzje Wojewody w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd w trybie art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 1 decyzja: Lp. Nr decyzji z dnia dotyczy 1. NSP-II AN Stwierdzenie nabycia własności, na podstawie art. 49, przez Województwo Pomorskie nieruchomości stanowiącej działkę nr 1244, o pow. 0,0143 ha, zapisanej w KW GD1G/ /5, i działki nr 1246, o pow. 0,0196 ha, zapisanej w KW GD1G/ /7, położonych w Gdańsku, a będących własnością Skarbu Państwa Ponadto: 1. NSP-VI IC Uchylenie decyzji nr NSP-VI IC z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przejścia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa na własność nieruchomości stanowiącej działkę nr 269/14, o powierzchni 55m 2, zapisanej w KW 858/6, położonej w Wejherowie, obręb 16, zajętej pod drogę wojewódzką D) DANE DOTYCZĄCE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO 241

242 Informacja o stanie mienia w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień r.: L.p. Nazwa Kapitał zakładowy ogółem w zł Udział Samorządu w wartości nominalnejkwota w zł Ilość akcji/ udziałów zwykłych Ilość akcji/ udziałów uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji/ udziału w zł Udział w kapitale zakładowym w % 1 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą 2 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą 3 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 4 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 5 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 6 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą 7 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą 8 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 9 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą (wcześniej INVENO Sp. z o.o.) 10 InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 11 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 12 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą 13 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą 14 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach 15 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. z siedzibą 16 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą 17 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie 18 Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 19 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie 20 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 21 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku , x , , x , x , x , x 50 4, x , x , x , x 500 3, x , x , x , x , x , x , x , x , x , x ,00 RAZEM Według stanu na dzień r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach kapitałowych: 242

243 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 8) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 9) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: INVENO Sp. z o.o.) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 10) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą 725 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą akcji o łącznej wartości nominalnej zł, 13) Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 750 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. w Prabutach udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 16) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 17) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. w Kościerzynie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 18) Copernicus PL Sp. z o.o udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 19) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 243

244 20) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni udziałów o łącznej wartości nominalnej zł, 21) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. o.o. w Słupsku udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Województwo Pomorskie nabyło akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą a) Na podstawie Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą, w dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania zł). b) W wyniku podpisania w dniu r. Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie objęło akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został podwyższony o zł, a nadwyżka w wysokości zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. c) Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. 2) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą a) W dniu r. Zarząd podjął Uchwałę nr 585/149/16 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą. Województwo Pomorskie obejmie 100 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. b) W dniu r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania zł). c) W dniu r. podpisano Akt notarialny Oświadczenie o objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 100 udziałów o łącznej wartości zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. d) Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. 3) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. a) W dniu r. Uchwałą nr 171/XV/15 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej 244

245 Metropolitalna Spółka Akcyjna wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. W dniu r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło akcji zwykłych. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu r. b) Zgodnie z Uchwałą nr 183/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe ujęte jako wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej, przewidziane na poszczególne okresy w latach , z przeznaczeniem na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych akcji PKM S.A., zmniejszyły się z kwoty zł do kwoty zł. Z uwagi na ww. zmiany w WPF w dniu r. Zarząd podjął Uchwałę nr 74/110/16 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM SA, wyrażając zgodę na objęcie przez Województwo Pomorskie w latach nowoutworzonych akcji PKM SA o łącznej wartości nominalnej zł. W dniu r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. Województwo objęło akcji zwykłych. Rejestracja w KRS wpłaty w wysokości zł nastąpiła w dniu r. Rejestracja wpłaty w KRS w wysokości zł nastąpiła w dniu r. c) W dniu r. Uchwałą nr 240/XXII/16 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM SA podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskie. W dniu r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło akcji zwykłych. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu r. 4) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. a) Dokapitalizowanie w 2016 r. Spółki w kwocie zł, związane z zakupem przez Spółkę działki nr 1339/321 o pow m 2 położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 i Placu Kaszubskim

246 środki finansowe zabezpieczone przez Województwo Pomorskie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dokapitalizowanie Spółki w okresie w łącznej kwocie zł. b) W dniu r. Uchwałą nr 285/XXVI/16 Sejmik wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło akcji zwykłych. Według stanu na dzień r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę zł: Lp. Nazwa Wkład Woj. w Funduszu założycielskim Wydatkowana kwota Woj. przeznaczona na Fundusz założycielski 1. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 33,3% zł 2. Fundacja Centrum Solidarności 4,47% zł E) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH. W okresie od r. do r. roku Samorząd uzyskał dochody w wysokości ,96 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości ,63 zł. Złożyły się na nie dochody z tytułu sprzedaży : a) lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych przy ul. Trakt Św. Wojciech 293a zł, b) nieruchomości położonej w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, dz. nr 174/ zł, c) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Trakt Św. Wojciecha, działka nr 137/ zł, d) na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach przy ul. Ks. J. Poniatowskiego dz. nr zł, e) nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 1a, dz. nr 145/ zł, f) nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 34, dz. nr 26/ zł, g) nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. ks. J. Poniatowskiego 42, dz. nr 304/ zł, 246

247 h) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzcińsku, dz. Nr 110/ zł, i) nieruchomości gruntowej zabudowanej poł. w miejscowości Lipianki, gm. Kwidzyn, dz. Nr 8/ zł, j) nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. Nr 54/ zł, k) nieruchomości zabudowanej poł. w Rychnowie Żuławskim, dz. nr 77/5, 77/6, 131/1, 131/ zł, l) nieruchomości poł. w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 18, dz. nr 145/14 813,01 zł, m) nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł. w Ząbrowie, gm. Stare Pole, dz. nr 361/ zł, n) spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ,62 zł, 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie r r. wyniosły ,54 zł. Złożyły się na nie: a) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych nieruchomości w wysokości ,31 zł głównie opłaty za najem lokali położonych przy ul. Srebrniki i Okopowej 19 oraz Starym Polu przy ul. Marynarki Polskiej 21A, a także wpływy zaległych opłat czynszowych, b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz garaży nieruchomości w wysokości ,63 zł, c) dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych ,60 zł, 3) Samorząd uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność pomorskiego oraz wydania zgód na dysponowanie nieruchomościami w tym. m.in. ustanowienie służebności W omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły ,09 zł, 4) z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów do budżetu w 2016 roku wpłynęła kwota ,09 zł, 5) pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłaty odszkodowania przez GDDKiA Oddział oraz przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach, wyniosły ,61 zł. F) WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostały zawarte niżej wymienione umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność : 247

248 Lp. Nr dokumentu Repertorium A Nr 2656/2016 Repertorium A Nr 3264/2016 Repertorium A Nr 3270/2016 Data dokumentu Rodzaj umowy Umowa sprzedaży oraz ustanowienie służebności Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży Opis Sprzedaż dz. nr 137/23 (0,2629 ha, obr.0109, KW GD1G/ /9) oraz ustanowienie służebności, polegającej na prawie korzystania z wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej posadowionej na ww dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/22 i nr 137/24 Sprzedaż dz. nr 54/182 (0,0244 ha, obr Prabuty, KW GD1I/ /4), położonej w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej Sprzedaż dz. nr 174/30 (0,1584 ha, obr Gonty, KW GD1I/ /2), położonej w Gontach, gmina Prabuty Repertorium A Nr 1793/2016 Repertorium A Nr 2106/2016 Repertorium A Nr 3880/ Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Sprzedaż dz. nr 9 (0,1311 ha, KW OL1Y/ /2), położonej w Bartoszycach przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 1A Sprzedaż dz. nr 1242 (0,4003 ha, obr. 0044, KW GD1G/ /2), ul. Okrzei 4 Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, Województwu Pomorskiemu (na dz. ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz GPEC) Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 293A ul. Trakt św. Wojciecha (30,30 m 2 ) i jego sprzedaż, wraz z przynależnymi komórkami i udziałem 17/100 części w nieruchomości wspólnej (w tym prawo własności dz. nr 137/22 (0,1047 ha, KW GD1G/ /9)) oraz ustanowienie służebności gruntowej na ww. dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/24 (prawo do korzystania z sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej) 7. Repertorium A Nr 3892/ Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 293A ul. Trakt św. Wojciecha (102,30 m 2 ) i jego sprzedaż, wraz z przynależnymi komórkami i udziałem 60/100 części w nieruchomości wspólnej (w tym prawo własności dz. nr 137/22 (0,1047 ha, KW GD1G/ /9)), ustanowienie na ww. lokalu hipoteki do sumy ,40 zł na rzecz (kupująca oświadczyła, że znany jest jej fakt ustanowienia służebności gruntowej na ww. dz. na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 137/24 (prawo do korzystania z sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej)) 8. Repertorium A Nr 3598/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 145/12 (0,0488 ha, obr. 0002, KW GD1M/ /3), w Nowym Dworze Gd. ul. Podmiejska 1A 9. Repertorium A Nr 4207/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 26/6 (0,0507 ha, obr. 0005, KW SL1S/ /7), położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej Repertorium A Nr 14609/2016 Repertorium A Nr 17152/2016 Repertorium A Nr 2969/ Umowa sprzedaży warunkowej Umowa przeniesienia własności oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 304/3 (0,2172 ha, KW SL1S/ /1), w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 42, pod warunkiem, że Gmina Miasta Słupska nie wykona prawa pierwokupu Przeniesienie prawa własności nieruchomości opisanej powyżej oraz ustanowienie na niej hipoteki na rzecz PKO BP SA Sprzedaż dz. nr: 77/5,77/6, 131/1 i 131/2 (łącznie 0,3756 ha, KW GD2M/ /5), Rychnowo Żuławskie 23, oraz dz. nr 145/14 (0,0176 ha, KW GD2M/ /8), ul. Podmiejska 1B w Nowym Dworze Gd., na rzecz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. 248

249 Lp. Nr dokumentu Repertorium A Nr 7204/2016 Repertorium A Nr 18648/2016 Data dokumentu Rodzaj umowy Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży Opis Sprzedaż dz. nr 110/5 (0,2172 ha, obr. 0012, KW GD1G/ /4), położonej w Trzcinisku, gm. Cedry Wielkie Sprzedaż dz. nr 54/144 (0,1247 ha, obr. 5, KW GD1I/ /4), położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 14. Repertorium A Nr 2610/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 8/12 (0,1372 ha, obr Lipianki, KW GD1I/ /2), położonej w Lipiankach, gm. Kwidzyn 15. Repertorium A Nr 8626/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 361/13 (0,0992 ha, obr Ząbrowo, KW GD1I/ /4), położonej w Ząbrowie, gmina Stare Pole 16. Repertorium A Nr 9113/ Umowa sprzedaży Sprzedaż dz. nr 23/2 (0,3803 ha, obr. Zielin, gm. Trzebielino, KW SL1M/ /0), stanowiącej własność Powiatu Bytowskiego, na rzecz Woj. (trwały zarząd ZDW; baza materiałowa Rejonu Dróg w Bytowie) W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych: Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 1. Repertorium A Nr 234/ Umowa przeniesienia własności, oświadczenia o ustanowieniu użytkowania i służebności Przeniesienie prawa własności (aport nieruchomości) dz. nr: 4/2 (obr. 24), 43/1 (obr. 25), 252 (obr. 25), 283/6 (obr. 29), 407/2 (obr. 29), 405/2 (obr. 29), 405/3 (obr. 29), 39/2 (obr. 30), 27/3 (obr. 31), 397/5 (obr. 36), 100/178 (obr. 37), 139/118 (obr. 37), 155/1 (obr. 37), 155/2 (obr. 37), 6/3 (obr. 38), 113/1 (obr. 38), 7/1 (obr. 38), 167/5 (obr. 38), 159/2 (obr. 38), 116/27 (obr. 39), 116/34 (obr. 39), 214/5 (obr. 34), 138/2 (obr. 109), 137/24 (obr. 109), stanowiących własność, na rzecz PKM, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez dz. nr 116/30 (obr. 39), stanowiącą własność, na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 116/34, ustanowienie prawa użytkowania 15 miejsc postojowych na parkingu oraz chodniku na dz. nr 137/24 (obr. 109) na rzecz, ustanowienie służebności przechodu i przejazdu oraz służebności gruntowych na dz. nr 137/24 (obr. 109) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek władnących (137/9, 137/13, 137/22, 137/25) 2. Repertorium A Nr 2112/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr 116/30 (0,1128 ha, KW GD1G / /5), ul. Srebrniki 5a, Gminie Miasta Gdańska 3. Repertorium A Nr 2661/2016 (zmiana) Repertorium A Nr 4337/ Umowa przeniesienia prawa własności, ustanowienie służebności Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na dz. nr: 3/7, 3/8, 3/9 i 126/21, stanowiących własność, na rzecz na rzecz każdoczesnych właścicieli działek władnących oraz przeniesienie prawa własności działek wskazanych w umowie przez osoby fizyczne na rzecz PKM 4. Repertorium A Nr 2719/ Umowa przeniesienia własności Przeniesienie prawa własności aport nieruchomości dz. nr: 137/15,137/18, 137/19, 137/25 oraz udziału 49/100 dz. nr 137/13 (wszystkie położone, obr. 109), stanowiących własność, na rzecz PKM 249

250 Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 5. Repertorium A Nr 6909/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr 1261 (0,0022 ha) i nr 1263 (0,0035 ha), obr. 0026, KW GD1Y/ /1, ul. Wójta Radtkego w Gdyni, stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia na rzecz, dla potrzeb ochrony zdrowia 6. Repertorium A Nr 7744/ Umowa przeniesienia własności Przeniesienie prawa własności aport dz. nr: 1261 (0,0022 ha) i 1263 (0,0035 ha), położonych w Gdyni (obr. 0026, KW GD1Y/ /1), na Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. 7. Repertorium A Nr 8612/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 46/1 (0,0720 ha, KW SL1S/ /4) i 29/1 (0,0288 ha, KW SL1S/ /2), Swołowo, obręb 28, stanowiących własność Gm. Słupsk, na rzecz Woj. 8. Repertorium A Nr 9121/ Umowa darowizny Darowizna udziału ½ części dz. nr 144/2 (0,1413 ha, obr. 105, ul. Leśna 6 w Bytowie, KW SL1B/ /8), stanowiącego własność Powiatu Bytowskiego, na rzecz Woj. (trwały zarząd ZDW; zaplecze magazynowo-składowe RD) 9. Repertorium A Nr 9377/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 49/23 (0,0057 ha), nr 234/1 (0,0024 ha) i nr 238/1 (0,0001 ha), KW GD2W/ /8 (Rekowo Górne), oraz 201/3 (0,0210 ha), KW nr GD2W/ /6 (Sławutowo), stanowiących własność Gm. Puck, na rzecz Woj. 10. Repertorium A Nr 9370/ Umowa darowizny Darowizna dz. nr: 221/3 (0,0369 ha) i 221/2 (0,0700 ha), KW GD2W/ /6, położonych w Darżlubiu, stanowiących własność, na rzecz Gminy Puck Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach ustanowione w 2016 r.: Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 1. Repertorium A Nr 1703/2016 (sprostowanie) Repertorium A Nr 2536/ Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 1073/1 (1,0355 ha, KW GD1G/ /4), 384 (0,1287 ha, KW Umowa GD1G/ /5), 373/2 (0,4272 ha, KW ustanowienia GD1G/ /3), 137/6 (0,3179 ha, KW służebności przesyłu GD1G/ /6), stanowiących własność, na rzecz GPEC 2. Repertorium A Nr 1003/ Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie służebności gruntowej na dz. nr 12/1 (0,0362 ha, KW GD1G/ /4), stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 5/4 (KW GD1G/ /7) 3. Repertorium A Nr 1020/ Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 54/181 (0,8168, obr. 5 w Prabutach, KW GD1I/ /4), polegającej na Umowa prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie ustanowienia eksploatacji, utrzymywania, przeglądów, konserwacji, służebności przesyłu remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu wodociągu oraz na prawie swobodnego dostępu do niego w zakresie ww., na rzecz PEWIK 4. Repertorium A Nr 3124/ Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 116/10, 116/11, Umowa o 116/20 (KW GD1G/ /0) oraz dz. nr: 116/19 (KW ustanowieniu GD1G/ /7), położonych przy ul. Srebrniki, służebności przesyłu obr. 0039, stanowiących własność na rzecz Energa Operator SA 250

251 Lp. Nr dokumentu Data dokumentu Rodzaj umowy Opis 5. Repertorium A Nr 8103/ Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie służebność na dz. nr 174/7 (KW nr SL1S/ /8) i 174/3 (KW nr SL1S/ /0), przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i ul. Bałtyckiej w Słupsku (obr. 0006), polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej w zakresie eksploatacji, utrzymywania, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu kanalizacji i studni rewizyjnej oraz na prawie swobodnego dostępu do nich w zakresie ww. 6. Repertorium A Nr 8620/ Ustanowienie służebności gruntowej Ustanowienie na dz. nr 323/1 (0,1390 ha, obr. 0113, KW GD1G/ /3), położonej przy ul. Olszyńskiej 41A, służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 322/3 7. Repertorium A Nr 3979/ Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr: 1043, 1045, Umowa o 1046, 1047, 1048, 1053, 1056, 1057 (obr Wielki Kack, ustanowieniu ul. Rdestowa w Gdyni, KW GD1Y/ /9), stanowiących służebności przesyłu własność Woj. na rzecz Energa Operator SA G) INFORMACJA O STANIE PRAC NAD PRZEKAZYWANIEM NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKIM SAMORZĄDOWYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM. Planowane jest zbycie w drodze umowy darowizny (przygotowany został projekt Uchwały Sejmiku ) działek nr 46/1 i 29/1 w Swołowie na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, pozyskanych przez Województwo Pomorskie od Gminy Słupsk. VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej: Informacja) sporządzona została zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) przyjętej Uchwałą Nr 177/XVI/15 Sejmiku z dnia 23 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami. Zakres i formę Informacji określa 2 uchwały Zarządu Nr 29/203/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków ruchu drogowego za rok Zgodnie z powyższym Informacja zawiera: 1) omówienie podjętych w roku 2016 aktualizacji WPF, podstawowych wartości WPF, w tym kwoty długu, 2) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, 251

252 3) wykaz przedsięwzięć, z uwzględnieniem stopnia wykonania łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2016 r. Podstawowe informacje odnośnie zadań wieloletnich przedstawia Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na r. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został z wyodrębnieniem ustawowych elementów dla każdego z zadań określonych art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. w podziale na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w ramach wydatków na: 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, nie wymienione w pkt. 1). Ponadto w części opisowej Informacji, wydatki na zadania wieloletnie zostały usystematyzowane zgodnie z kierunkami źródeł finansowania, tj.: Regionalny Program Operacyjny i (RPO WP i ), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Inne Programy, Zadania Własne. Szczegółowy opis przebiegu realizacji programów wieloletnich w 2016 r. znajduje się w części Omówienie realizacji budżetu za rok 2016 niniejszego Sprawozdania, przy opisie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 1. PODSTAWOWE WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2016 ROKU 1.1 ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA POMORSKIEGO W Uchwale Sejmiku nr 177/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w 2016 r. odnośnie zadań już realizowanych oraz planowanych do realizacji, w wyniku których suma realizowanych zadań wieloletnich wzrosła z 54 do 83, z czego w ramach: 1) Regionalnego Programu Operacyjnego z 18 do 29 zadań, 2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zmieniła się i wynosiła 3 zadania, 3) Innych Programów z 12 do 18 zadań, 4) Własnych z 21 do 33 zadań. 252

253 Wprowadzone w trakcie 2016 r. zmiany do WPF są zgodne z budżetem na rok 2016 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu. W 2016 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem: Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Zmiany (kol.3- kol.2) Wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nadwyżka operacyjna Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) Przychody Rozchody Kwota długu Wskaźnik zadłużenia 38,56% 38,84% 0,28% 39,82% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 4,23% 3,74% -0,49% 3,34% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przewidywane wykonanie 16,67% 16,67% 0,00% x 15,98% * 17,58% 1,60% x Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w 2016 r. zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu w 2016 roku oraz Omówienie realizacji budżetu za rok 2016 niniejszego sprawozdania. Wynik budżetu Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w 2016 r. o kwotę zł. W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości zł. Przychody i rozchody Zmniejszono plan przychodów o kwotę per saldo zł w 2016 r. z tytułu: 253

254 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę zł, 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszenie o kwotę zł. Natomiast wysokość rozchodów pozostała bez zmian. Przychody wykonane w 2016 r. wyniosły zł, a rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości zł. Dług W WPF na lata w 2016 r. dokonano zmniejszenia wysokości długu per saldo o kwotę zł, w związku z: 1) odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu planowanego w 2016 r. w kwocie zł, 2) dokonanymi zmianami w zadaniu pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, powodującymi zwiększenie kwoty długu o kwotę zł. Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu na koniec 2016 r. wynosiło zł i dotyczyło pozostających do spłaty zobowiązań z następujących tytułów: 1) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości zł. Planowany termin spłaty przypada na lata , 2) obligacji wyemitowanych w 2011 r. przez Bank Pekao S.A. na podstawie Uchwały Sejmiku Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. w wysokości zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada na lata , 3) realizacji zadania kwalifikującego się do długu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł. Zgodnie z umową planowana spłata ma nastąpić w 2017 r. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z na koniec IV kwartału 2016 roku wyniósł zł. Ponadto w 2016 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu, w tym: 1) w 2017 r., w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia zadłużenia o kwotę per saldo zł, w tym: a) zwiększenie o kwotę zł, celem zapewnienia wkładu krajowego na realizację nowych inwestycji współfinansowanych ze środków UE, do kwoty zł, b) zmniejszenie o kwotę zł, na wykup udziałów w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., do kwoty zł, 254

255 2) w 2018 r., w związku z ujęciem w WPF planowanego do zaciągnięcia zadłużenia na kwotę zł, w celu zapewnienia wkładu krajowego na realizację nowych inwestycji współfinansowanych ze środków UE. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób: 1) wskaźnik długu (60%): a) w 2016 r. zwiększył się o 0,2%, z 38,6% do 38,8%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 6,6%, z 47,8% do 41,2%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 11,5%, z 50,7% do 39,2%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 5,4%, z 53,0% do 47,6%, 2) wskaźniki spłaty zadłużenia (15%): a) w 2016 r. zmniejszył się o 0,5%, z 4,2% do 3,7%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 0,9%, z 5,6% do 4,7%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 1,5%, z 6,4% do 4,9%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,5%, z 6,9% do 6,4%, 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 upf (wg planu): a) w 2016 r. nie zmienił się i wyniósł 16,7%, b) w 2017 r. zmniejszył się o 0,5%, z 12,5% do 12,0%, c) w 2018 r. zmniejszył się o 0,2%, z 8,1% do 7,9%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,7%, z 7,3% do 6,6%, 4) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania/ przewidywanego wykonania): a) w 2016 r. zwiększył się o 1,6% z 16,0% do 17,6%, b) w 2017 r. zwiększył się o 1,1% z 11,8% do 12,9%, c) w 2018 r. zwiększył się o 1,3% z 7,5% do 8,8%, d) w 2019 r. zmniejszył się o 0,7% z 7,3% do 6,6%. W 2016 r. dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę per saldo zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę zł w związku z: 1) wprowadzeniem nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zmniejszenie wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę zł, z tego finansowane: 255

256 a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części zmiany planu budżetu w 2016 r. niniejszego sprawozdania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2017 r. o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, 2) dochody majątkowe kwota zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo zł, z tego: 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę zł, 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w kwocie zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO oraz Funduszu Kolejowego. Zmiany planu wydatków bieżących w kwocie zł wynikają ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo zł, z tego w ramach: a) środków własnych zmniejszenie o kwotę zł, b) ze środków zewnętrznych zwiększenie o kwotę zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO , pomocy finansowej, WFOŚ oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 256

257 Zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań na łączną kwotę zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę per saldo zł, z tego finansowanie: a) ze środków własnych zwiększenie o kwotę zł, b) ze środków zewnętrznych zmniejszenie o kwota zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2018 r. o kwotę per saldo zł, w tym: 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę zł, 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł, oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo zł, w tym: 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę zł, 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę zł. Spadek dochodów bieżących w kwocie zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych na zadania m.in. współfinansowane ze środków UE w ramach RPO Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 257

258 2) zmniejszenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy zwiększenia dochodów zewnętrznych w wysokości zł na zadania m.in. współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO , pomocy finansowej oraz WFOŚ. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2019 r. o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota zł, 2) dochody majątkowe kwota zł, oraz wydatki ogółem o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota zł, 2) wydatki majątkowe kwota zł. Wzrost dochodów bieżących w kwocie zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych na zadania współfinansowane ze środków UE w ramach RPO

259 Zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadanie wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości zł na zadania współfinansowane ze środków: UE w ramach RPO oraz pomocy finansowej. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie zł oraz ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie zł. Powyższa zmiana planu na kwotę zł wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie zł, co jest wynikiem: 1) wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł, 2) zwiększenia wydatków w zadaniu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę zł, z tego finansowane: a) ze środków własnych kwota zł, b) ze środków zewnętrznych kwota zł. Ponadto w 2016 r. dokonano następujących zmian: 259

260 1) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo zł, w latach , 2) zmniejszenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę zł w latach , 3) aktualizacji prognozy dochodów i wydatków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej w latach (dotyczy RPO ), poprzez zmniejszenie o kwotę zł. 1.2 ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Regionalny Program Operacyjny W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem jedenastu nowych przedsięwzięć pn.: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka granica województwa na kwotę zł, 2) Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP na kwotę zł, 3) Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP na kwotę zł, 4) Zdolni z Pomorza na kwotę zł, 5) Edukacja dla przyrody na kwotę zł, 6) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia na kwotę zł, 7) Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały na kwotę zł, 8) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO na kwotę zł, 9) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku na kwotę zł, 10) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie na kwotę zł, 11) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda na kwotę zł. Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć już ujętych odnośnie m.in. zadań: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 oraz zmniejszenie o kwotę zł, 260

261 2) Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I zmiana nazwy zadania na: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I oraz zmniejszenie o kwotę zł, 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty zmniejszenie o kwotę zł, 4) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zwiększenie o kwotę zł, 5) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 1 zmniejszenie o kwotę zł, 6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo zmniejszenie o kwotę zł, 7) Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe zmniejszenie o kwotę zł, 8) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2 zwiększenie o kwotę zł, 9) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie zmniejszenie o kwotę zł. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zmiany dotyczą nazw następujących zadań: 1) Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie zmiana nazwy zadania na: Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego, 2) Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zmiana nazwy zadania na: Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Inne Programy W ramach Innych Programów dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach o łączną kwotę per saldo zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem siedmiu nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: 1) Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice na kwotę zł, 261

262 2) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim na kwotę zł, 3) Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic! na kwotę zł, 4) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) na kwotę zł, 5) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa na kwotę zł, 6) Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy na kwotę zł, 7) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów na kwotę zł. Ponadto dokonano zmian m.in. odnośnie następujących zadań: 1) Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim wyłączenie zadania na kwotę zł z Wieloletniej Prognozy Finansowej z jednoczesnym przekształceniem na zadanie o charakterze jednorocznym, 2) Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego zmniejszenie o kwotę zł, 3) Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz zwiększenie o kwotę zł, 4) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - Etap II zmniejszenie o kwotę zł (przeniesienie zadania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego), 5) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie zwiększenie o kwotę zł. Własne W ramach zadań własnych Województw dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach o łączną kwotę zł. Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem dwunastu nowych przedsięwzięć do realizacji pn.: 1) Budowa Wielopoziomowego Parkingu na kwotę zł, 2) Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową na kwotę zł, 3) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa na kwotę zł, 4) Przebudowa drogi woj. nr ul. Hallera w Kwidzynie na kwotę zł, 5) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha na kwotę zł, 262

263 6) Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa na kwotę zł, 7) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska na kwotę zł, 8) Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale na kwotę zł, 9) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Prabuty-Trumiejki na kwotę zł, 10) Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk na kwotę zł, 11) Opracowania studiów wykonalności dla projektów taborowych na kwotę zł, 12) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 524 od m. Brachlewo do m. Licze etap I na kwotę zł. Poza tym dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadań: 1) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zwiększenie o kwotę zł, 2) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury zmniejszenie o kwotę zł, 3) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury zwiększenie o kwotę zł, 4) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę zł, 5) Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zwiększenie o kwotę zł, 6) Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zwiększenie o kwotę zł, 7) Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego zwiększenie o kwotę zł, 8) Dokapitalizowanie spółki Inveno Sp. z o.o. zmiana nazwy zadania na Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oraz zmniejszenie o kwotę zł, 263

264 9) Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim zwiększenie o kwotę zł. 2. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na r. obejmował 83 zadania z okresem realizacji , o nakładach w łącznej wysokości zł, z czego do dnia r. wydatkowano kwotę zł, tj. 20,7% planu. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na 2016 r. wynosił zł, tj. 28% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości zł, co stanowiło 85,2% planu. Rozkład nakładów finansowych w podziale na programy i grupy wydatków wg stanu na r. przedstawia zestawienie: Grupa wydatków Łączne nakłady finansowe Limit 2016 roku Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bieżące , ,7 majątkowe , ,1 ogółem , ,1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe bieżące , ,9 majątkowe , ,7 ogółem , ,2 Wydatki ogółem bieżące , ,8 majątkowe , ,3 ogółem , ,2 W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2016 r.: 1) 50,8% wydatków na kwotę zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP , RPO WP i Innych Programów, 2) 49,2% wydatków na kwotę zł stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane ze środków własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, 264

265 środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin. wydatki współfin. środkami z UE i ze źródeł zagranicznych zł wydatki pozostałe zł Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych programów wynosiło odpowiednio: 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota zł, tj. 15,3% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie zadania drogowe i projekt Pomorskie e-zdrowie, 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kwota zł, tj. 26,2% planu łącznych nakładów, na co wpływ miały głównie harmonogramy realizacji zadań dot. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożone na okres do 2025 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie występowały w budżecie. W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2016 r.: 1) wydatki bieżące stanowiły 44,2%, tj. kwotę zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, 2) wydatki majątkowe stanowiły 55,8%, tj. kwotę zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP Wykonanie wydatków bieżących wyniosło zł, tj. 16,3% planu łącznych nakładów, z czego w 2016 r. zrealizowano kwotę zł, tj. 88,8% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło zł, tj. 24,1% planu łącznych nakładów, z czego w 2016 r. zrealizowano kwotę zł, tj. 82,3% planu. Największe wartościowo programy angażujące łącznie 94,8% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności podmiotów leczniczych 265

266 powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Samorządem. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych oraz środków unijnych (łącznie 92,5% ogółu nakładów). środki z UE zł środki z budżetu państwa zł inne źródła zł środki własne zł Zrealizowane do końca 2016 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne 62,9%, środki UE (głównie w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy) 24,3%, budżet państwa 9,2%, inne źródła 3,6%. Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na r., natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w 2016 r. znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu za 2016 rok niniejszego Sprawozdania. 1.1 Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyniosły zł, z czego do końca 2016 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 15,3% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,4%, a wydatków majątkowych 15,3%. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Łączne nakłady finansowe Wydatki ogółem, z tego: ,3 Wydatki bieżące ,4 Wydatki majątkowe ,3 Limit wydatków 2016 Wydatki ogółem, z tego: ,1 Wydatki bieżące ,7 Wydatki majątkowe ,1 266

267 Na powyższe przedsięwzięcia składały się 32 zadania z okresem realizacji , wyodrębnione w ramach następujących programów: program RPO WP RPO WP Inne Programy liczba zadań plan zł zł zł wykonanie zł zł zł Limit wydatków w budżecie 2016 r. określony na poziomie zł zrealizowano w 76,1%, tj. w kwocie zł, z czego: 1) wydatki bieżące wykonano w 48,7%, 2) wydatki majątkowe wykonano w 82,1%. Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie: % wyk. Wyszczególnienie Łączne nakłady Limit 2016 Regionalny Program Operacyjny WP ,7 0,0 Regionalny Program Operacyjny WP ,3 76,0 Inne programy 79,1 77,0 Ogółem 15,3 76,1 Na stopień wykonania limitu wydatków objętych budżetem 2016 r. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wpłynęły m.in.: 1) brak wykonania wydatków dotyczących w całości kosztów nadzoru autorskiego w ramach zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów w związku ze skorelowanym z powyższym brakiem rozpoczęcia robót budowlanych, 2) brak wykonania wydatków wynikający z opóźnień w planowanych terminach rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne w przypadku zadań: a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo, b) Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno, c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, d) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko, e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie, f) Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr 2, 267

268 3) niższe od planowanych wydatki zrealizowane w ramach zadań: a) Pomorskie e-zdrowie, b) Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe, c) Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP , d) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie, spowodowane problemami proceduralnymi, organizacyjnymi, przyjętymi harmonogramami prac oraz opóźnieniami terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji. W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE (74,0%) dotyczące RPO WP , RPO WP i Innych Programów. Wyszczególnienie Łączne nakłady Struktura nakładów Wykonanie Budżet państwa , ,1 Środki własne , ,1 Środki UE , ,4 Inne źródła , ,7 % wyk. Ogółem , ,3 W 2016 r. zakończono realizację następujących zadań: 1) Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Zespołu Parków Krajobrazowych zadanie realizowane od 2014 r. współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o łącznej wartości zł, 2) Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego zadanie realizowane od 2015 r. w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Funduszu Kolejowego, o łącznej wartości zł. W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie zł. Ponad 20% nakładów w wysokości zł przewidziano na realizację w latach projektu Pomorskie e-zdrowie, a prawie 57% nakładów w wysokości zł dotyczyć będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły zł, z czego do końca 2016 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 26,2% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,5%, a wydatków majątkowych 50,9%. 268

269 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Łączne nakłady finansowe Wydatki ogółem, z tego: ,2 Wydatki bieżące ,5 Wydatki majątkowe ,9 Limit wydatków 2016 Wydatki ogółem, z tego: ,2 Wydatki bieżące ,9 Wydatki majątkowe ,7 Na przedsięwzięcia pozostałe składało się 51 zadań z okresem realizacji , wyodrębnionych w ramach następujących programów: program RPO WP PO IiŚ Inne Programy Zadania Własne liczba zadań plan zł zł zł zł wykonanie zł 0 zł zł zł Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone na okres do 2025 r., co bezpośrednio wpływa na tempo zaangażowania finansowego nakładów. Limit wydatków w budżecie 2016 r. określony na poziomie zł zrealizowano w 94,2%, tj. w kwocie zł, z czego: 1) wydatki bieżące wykonano w 98,9% planu, 2) wydatki majątkowe wykonano w 82,7% planu. Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie: % wyk. Wyszczególnienie Łączne nakłady Limit 2016 Regionalny Program Operacyjny WP ,0 6,7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,0 x Inne programy 65,9 87,9 Zadania własne 26,2 97,9 Ogółem 26,2 94,2 Na wskaźnik realizacji Zadań pozostałych objętych budżetem 2016 r. wpływ miały przede wszystkim: 1) brak wykonania wydatków w przypadku zadania Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały, wynikający z przedłużającej się procedury przetargowej, 2) niższe od planowanych wydatki w ramach RPO WP związane z zadaniami: 269

270 a) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie funkcji kulturalnych (spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych badań geologicznych na terenie dziedzińca teatru oraz przedłużającą się procedurą przetargową), b) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana etap II RPO (spowodowane opóźnieniem w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu). Główne źródło finansowania przedsięwzięć pozostałych stanowiły środki własne samorządu województwa (97,9%). Wyszczególnienie Łączne nakłady Struktura nakładów Wykonanie % wyk. Budżet państwa , ,4 Środki własne , ,4 Inne źródła , ,0 Ogółem , ,2 W 2016 r. zakończono realizację następujących zadań: 1) Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km i miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie łączne wydatki sfinansowane w latach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły zł, 2) Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale oznaczoną działką 101/166 łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach wyniosły zł, 3) Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w województwie pomorskim łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach wyniosły zł, 4) Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach wyniosły zł, 5) Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego w województwie łączne wydatki sfinansowane ze środków własnych w latach wyniosły zł, 6) Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016 łączne wydatki sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach wyniosły zł, 7) Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. kwota wydatkowanych środków własnych wyniosła zł i dotyczyła wypłaty z 2015 r. (w związku ze zmianą sposobu finansowania działalności spółki, wynikającego z warunków zawartej z Województwem Pomorskim umowy powierzenia, odstąpiono od planowanego na 2016 r. dokapitalizowania spółki kolejną transzą środków w wysokości zł). 270

271 Planowane do zakończenia w 2016 r. zadanie Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim realizowane od 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze, będzie kontynuowane w 2017 r. z uwagi na rozszerzenie na wniosek gminy zakresu dokumentacji. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach wynoszą zł i w 87,5% dotyczą zadań związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj.: 1) Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. łączna kwota planowanych rekompensat w latach wynosi zł, 2) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w okresie na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę zł, a na działalność bieżącą zł, 3) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich łączna kwota planowanych w latach rekompensat do przewozów pasażerskich wynosi zł. 271

272 VII. ZAŁĄCZNIKI REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA r

273 Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo ,98 97, Biura geodezji i terenów rolnych ,97 63, Wpływy z usług ,65 63, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 8,66 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 X Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,01 187, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,75 94, Wpływy z usług ,40 81, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 51, Wpływy z pozostałych odsetek ,10 X 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Melioracje wodne ,83 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,35 100, ,99 98, ,23 100, ,26 34, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,46 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,91 87, ,55 87,5 273

274 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,53 103, Wpływy z różnych opłat ,79 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,74 X Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,60 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,89 85, ,71 72, Pozostała działalność ,58 89, Wpływy z różnych opłat ,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,58 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,45 93, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,45 93, ,58 93, ,87 93,5 100 Górnictwo i kopalnictwo ,38 75, Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,38 75, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,38 75,2 150 Przetwórstwo przemysłowe ,90 X Pozostała działalność ,90 X 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,90 X 274

275 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Transport i łączność ,00 93, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,54 96, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 239, ,60 99, Wpływy z pozostałych odsetek 0 315,71 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,48 78, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,02 100, ,73 100, ,35 100, ,65 96, ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,27 93, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 500,00 X ,27 93, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 91, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 35, ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,74 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 103,6 275

276 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 30, Wpływy z pozostałych odsetek ,24 74, Wpływy z różnych dochodów ,31 161, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,92 82, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,14 105, ,33 51, Pozostała działalność ,19 95, Wpływy z pozostałych odsetek 0 306,84 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,43 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,92 92, ,00 92,1 630 Turystyka ,92 76, Pozostała działalność ,92 76, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 12, ,00 12, ,32 98, ,40 98,7 276

277 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,08 10, ,12 10,9 700 Gospodarka mieszkaniowa ,12 121, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 121, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,97 196, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,12 94, Wpływy z różnych opłat ,23 124, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,94 112, ,63 84, Wpływy z usług ,09 94, Wpływy z pozostałych odsetek ,40 67, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,76 X 710 Działalność usługowa ,29 91, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,50 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 80, ,50 41, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,55 101, Wpływy z różnych opłat ,64 X 0830 Wpływy z usług ,91 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 277

278 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Pozostała działalność ,24 84, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,48 97, ,76 78,5 750 Administracja publiczna ,61 63, Urzędy wojewódzkie ,84 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,84 100, ,00 143, Urzędy marszałkowskie ,22 53, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 X ,33 79, Wpływy z różnych opłat ,89 121, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 50, Wpływy z usług ,46 84, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,27 100, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 11, Wpływy z pozostałych odsetek ,13 91, Wpływy z różnych dochodów ,64 115, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,34 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,89 46, ,00 100,0 278

279 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,50 92, ,48 21, ,27 20, Komisje egzaminacyjne ,08 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,30 66, ,78 93, Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Pozostała działalność ,47 X 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 174,44 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,03 X 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,86 103, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,09 109, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,09 X Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 107, ,77 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 115, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,10 100, Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0 47,67 X 279

280 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Różne rozliczenia ,18 89, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,58 107, Wpływy z pozostałych odsetek ,85 108, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100, ,73 100, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Regionalne Programy Operacyjne ,53 130, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,04 4, ,89 X ,97 111, ,00 0, ,00 0, ,32 0,2 280

281 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,74 166, ,00 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,29 72, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,28 13, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,32 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,68 99, ,37 0, ,27 74,7 281

282 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,26 82, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,86 33,0 0 0,00 X ,07 100, ,33 78,9 0 0,00 X ,49 71, ,12 6, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,01 141, ,12 71, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,85 38, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,0 282

283 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,39 60, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,19 96, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Gimnazja specjalne ,88 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,88 87, Szkoły zawodowe ,16 87, Wpływy z różnych opłat ,70 175, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,35 84, Wpływy z usług ,03 84, Wpływy z pozostałych odsetek 100 4,58 4, Wpływy z różnych dochodów ,50 113, Szkoły zawodowe specjalne ,13 X 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,13 X Zakłady kształcenia nauczycieli ,52 95, Wpływy z różnych opłat 0 26,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,90 124, Wpływy z usług ,44 82, Wpływy z pozostałych odsetek 0 6,25 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,93 888, Biblioteki pedagogiczne ,50 102, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 200, Wpływy z usług ,19 103,4 283

284 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 450,00 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,05 106, Wpływy z różnych dochodów ,26 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 851 Ochrona zdrowia ,77 109, Szpitale ogólne ,07 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 74, ,00 100, ,07 100, Lecznictwo psychiatryczne ,89 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,40 97, ,00 100, ,49 101, Lecznictwo ambulatoryjne ,74 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,74 100, Ratownictwo medyczne ,91 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,91 96, Medycyna pracy ,76 141, Wpływy z różnych opłat ,91 X 284

285 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Wpływy z usług ,94 140, Wpływy z pozostałych odsetek ,08 155, Wpływy z różnych dochodów ,83 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,40 74, ,40 74,4 852 Pomoc społeczna ,23 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,85 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek 0 40,15 X Wpływy z różnych dochodów ,90 521, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,80 100, ,00 99, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Świadczenie wychowawcze ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,29 99, ,32 99, ,48 99,9 0 37,42 X 7 6,42 91,7 285

286 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Ośrodki adopcyjne ,77 100, Wpływy z różnych dochodów ,44 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,33 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 87, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 99, Wojewódzkie urzędy pracy ,08 86, Wpływy z różnych opłat ,00 160, Wpływy z pozostałych odsetek ,15 108, Wpływy z różnych dochodów ,11 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,32 34, ,37 100, ,01 98, ,88 100, ,24 74,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,77 109, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,53 106, Wpływy z różnych opłat 0 78,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 87, Wpływy z usług ,70 110, Wpływy z pozostałych odsetek ,14 47, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,94 134,0 286

287 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,58 X ,14 X ,00 100, Internaty i bursy szkolne ,71 107, Wpływy z usług ,71 107, Wpływy z różnych dochodów 20 16,00 80, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,53 181, Wpływy z różnych opłat ,00 212, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług ,39 175, Wpływy z pozostałych odsetek 0 94,17 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,20 134, Wpływy z różnych dochodów ,65 101,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,87 100, Wpływy z różnych opłat ,87 100,3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,71 162, Wpływy z opłaty produktowej ,71 162,0 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,20 49, Wpływy z różnych opłat ,20 49, Pozostała działalność ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 0, ,00 100,0 287

288 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 105, Teatry ,95 117, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00 100, ,00 100, ,95 293, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Centra kultury i sztuki ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Muzea ,38 88, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,26 71, ,12 100,0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,42 104, Parki krajobrazowe ,42 104, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,76 99, Wpływy z usług ,68 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0 201,06 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,23 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,16 309, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,91 99,8 288

289 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,64 99, ,99 86, ,99 99,9 RAZEM ,26 97,5 289

290 Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Rolnictwo i łowiectwo ,03 97, Biura geodezji i terenów rolnych ,08 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,46 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 97, Składki na Fundusz Pracy ,09 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 98, Zakup energii ,58 79, Zakup usług remontowych ,05 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 98, Zakup usług pozostałych ,53 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,98 84, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 100, ,36 100, Podróże służbowe krajowe ,30 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, Podatek od nieruchomości ,00 97, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,44 3, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,57 87, ,00 92, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,26 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,86 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 92, Składki na Fundusz Pracy ,39 93, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,20 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 99, Zakup energii ,96 99, Zakup usług remontowych ,50 98,8 290

291 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zakup usług zdrowotnych ,00 99, Zakup usług pozostałych ,52 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,30 99, Podróże służbowe krajowe ,59 82, Różne opłaty i składki ,84 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 99, Podatek od nieruchomości ,00 98, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 90, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,95 91, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,15 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,23 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Melioracje wodne ,84 98, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,56 100, Zakup usług pozostałych ,55 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,27 35, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,46 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,22 88, ,48 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 86, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 86, Składki na Fundusz Pracy ,47 74, Składki na Fundusz Pracy ,91 74, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 52, Wynagrodzenia bezosobowe ,10 52,1 291

292 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Nagrody konkursowe ,60 91, Nagrody konkursowe ,10 91, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 86, Zakup materiałów i wyposażenia ,56 86, Zakup usług pozostałych ,31 90, Zakup usług pozostałych ,06 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 96, ,27 96, Podróże służbowe krajowe ,18 65, Podróże służbowe krajowe ,56 65, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,08 53, ,30 53, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,31 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,79 100, Zakup usług pozostałych ,22 91, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,94 99, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,26 99, ,10 91, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,60 75, Zakup usług remontowych ,89 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 72, Pozostała działalność ,48 96, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,25 100, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 55, Nagrody konkursowe ,53 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,88 89, Zakup usług pozostałych ,14 96, Różne opłaty i składki ,00 96, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,58 100, ,11 93, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,99 100,0 292

293 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Rybołówstwo i rybactwo ,45 93, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,45 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 91, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 91, Składki na Fundusz Pracy ,85 83, Składki na Fundusz Pracy ,95 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99, Zakup usług pozostałych ,30 77, Zakup usług pozostałych ,10 70, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,75 99, ,25 99, ,27 100, ,42 100, Podróże służbowe krajowe ,15 66, Podróże służbowe krajowe ,05 66, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,80 86, ,60 86,2 150 Przetwórstwo przemysłowe ,10 99, Rozwój przedsiębiorczości ,53 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 98, Zakup usług pozostałych ,02 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 94, ,00 100, ,31 100,0 293

294 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,68 96,8 10 9,68 96, Pozostała działalność ,89 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 72, Zakup usług pozostałych ,09 99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,28 92, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0 600 Transport i łączność ,55 93, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,51 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,28 100, ,00 99, ,76 99, Zakup usług remontowych ,27 78, Zakup usług pozostałych ,20 91, Zakup usług pozostałych ,95 100, Zakup usług pozostałych ,05 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,89 66, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,30 66, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,10 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,09 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,77 93, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,27 93,6

295 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,50 96, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie ,86 85, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,59 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,33 85, Zasądzone renty ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,56 85, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,10 36, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 88, Zakup energii ,36 75, Zakup usług remontowych ,36 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 69, Zakup usług pozostałych ,92 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 85, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,91 51, Podróże służbowe krajowe ,42 45, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0, Różne opłaty i składki ,52 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,72 100, Podatek od nieruchomości ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,22 98, Pozostałe odsetki ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 77, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,37 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 71, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 77,0 295

296 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, Drogi publiczne gminne ,45 83, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,45 83, Pozostała działalność ,96 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Nagrody konkursowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 94, Zakup usług pozostałych ,95 87,9 630 Turystyka ,37 83, Ośrodki informacji turystycznej ,16 91, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99, Zakup usług pozostałych ,60 90, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,78 80, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 99, Zakup usług pozostałych ,65 96, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 99, Różne opłaty i składki ,90 100, Pozostała działalność ,41 78, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,14 41,0 296

297 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,14 31, Nagrody konkursowe ,08 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 94, Zakup usług pozostałych ,22 93, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 13, ,00 13, ,32 98, ,40 98, ,08 10, ,12 10,9 700 Gospodarka mieszkaniowa ,86 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,81 65, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 30, Zakup energii ,06 75, Zakup usług remontowych ,66 93, Zakup usług pozostałych ,48 84, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,74 82, ,00 100, Różne opłaty i składki ,02 84, Podatek od nieruchomości ,00 93, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 64, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 97,4

298 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,72 81, ,01 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,69 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 71, Pozostała działalność ,05 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,05 99,9 710 Działalność usługowa ,86 94, Biura planowania przestrzennego ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup energii ,72 93, Zakup usług remontowych ,13 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 98, Zakup usług pozostałych ,20 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,87 98, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,49 100, Podróże służbowe krajowe ,85 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,31 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,51 95, Plany zagospodarowania przestrzennego ,55 85, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 27, Zakup usług pozostałych ,60 22, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 21, Zakup usług pozostałych ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 80,0 298

299 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,03 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,03 97, Zakup usług remontowych ,20 90, Zakup usług pozostałych ,21 97, Różne opłaty i składki ,59 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 25, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Pozostała działalność ,04 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 91, Składki na Fundusz Pracy ,19 91, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 82, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 89, Zakup usług remontowych ,76 78, Zakup usług pozostałych ,49 80, Zakup usług pozostałych ,29 34, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,48 89, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,50 97, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 95, Podróże służbowe krajowe ,00 96, Podróże służbowe zagraniczne ,37 62, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 95,8 750 Administracja publiczna ,60 78, Urzędy wojewódzkie ,63 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 86, Składki na Fundusz Pracy ,96 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,69 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53 97, Samorządowe sejmiki województw ,35 90, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,35 90,6 299

300 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Urzędy marszałkowskie ,99 77, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,13 49, ,98 45, ,48 21, ,09 21, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82 87, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,47 60, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,58 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 80, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 79, Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 86, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 81, Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 80, Składki na Fundusz Pracy ,43 83, Składki na Fundusz Pracy ,28 70, Składki na Fundusz Pracy ,37 70, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 79, Wynagrodzenia bezosobowe ,40 81, Wynagrodzenia bezosobowe ,26 58, Wynagrodzenia bezosobowe ,05 58, Nagrody konkursowe ,67 82, Zakup materiałów i wyposażenia ,65 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 55, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 53, Zakup energii ,23 85, Zakup energii ,52 49, Zakup energii ,37 49, Zakup usług remontowych ,36 88,8 300

301 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zakup usług remontowych ,42 50, Zakup usług remontowych ,25 50, Zakup usług pozostałych ,03 92, Zakup usług pozostałych ,01 43, Zakup usług pozostałych ,17 43, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,59 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,93 12, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,33 12, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,17 11, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,38 11, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,65 97, ,16 60, ,14 60, ,13 96, ,38 98, ,78 98, Podróże służbowe krajowe ,04 80, Podróże służbowe krajowe ,88 41, Podróże służbowe krajowe ,65 39, Podróże służbowe zagraniczne ,49 82, Podróże służbowe zagraniczne ,30 73, Podróże służbowe zagraniczne ,67 73, Różne opłaty i składki ,33 97, Różne opłaty i składki ,54 97, Różne opłaty i składki ,56 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,22 96, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 12, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,95 94, ,53 38, ,03 38, Podatek od towarów i usług (VAT) ,38 65, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 11, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 13, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,94 29, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,98 29, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 88, ,92 49, ,62 49,4

302 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,47 30, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 56, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 56, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 100, Komisje egzaminacyjne ,30 66, Wynagrodzenia bezosobowe ,30 66, Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 93, Różne opłaty i składki ,00 93, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,43 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 99, Zakup usług pozostałych ,43 98, Różne opłaty i składki ,75 100,0 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Pozostała działalność ,90 100, Różne opłaty i składki ,90 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,99 100, Komendy wojewódzkie Policji ,99 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,99 100, Ochotnicze straże pożarne ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów iwestycyjnych ,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego ,97 65, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,97 65, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,97 65,2 302

303 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Różne rozliczenia ,57 1, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Regionalne Programy Operacyjne ,97 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,99 8, ,00 0, ,04 15, ,00 0, ,00 0, ,66 18,4 303

304 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,28 13, ,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,60 40, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,72 11, ,88 75,1 801 Oświata i wychowanie ,51 98, Szkoły podstawowe specjalne ,40 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 97, Składki na Fundusz Pracy ,95 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Przedszkola specjalne ,15 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 94, Składki na Fundusz Pracy ,29 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,98 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 304

305 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Gimnazja specjalne ,10 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 95, Składki na Fundusz Pracy ,27 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,02 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,55 89, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 96, Zakup usług pozostałych ,20 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18 89, Podróże służbowe krajowe ,80 93, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22 95, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 100, Szkoły zawodowe ,87 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,84 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 96, Składki na Fundusz Pracy ,20 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe ,30 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,02 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,62 99, Zakup energii ,51 92, Zakup usług remontowych ,19 98, Zakup usług zdrowotnych ,50 79, Zakup usług pozostałych ,85 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,30 90, Podróże służbowe krajowe ,15 81, Różne opłaty i składki ,71 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 96, Podatek od nieruchomości 65 60,00 92, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,41 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,23 59, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,47 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 73, Szkoły zawodowe specjalne ,65 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,96 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 99,8 305

306 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 98, Składki na Fundusz Pracy ,71 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,95 99, Zakup energii ,45 99, Zakup usług remontowych ,86 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,35 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,26 95, Podróże służbowe krajowe ,82 94, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 100, Zakłady kształcenia nauczycieli ,51 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 97, Składki na Fundusz Pracy ,57 89, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,76 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,24 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,50 98, Zakup energii ,01 98, Zakup usług remontowych ,52 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 95, Zakup usług pozostałych ,48 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,87 99, Podróże służbowe krajowe ,70 95, Różne opłaty i składki ,69 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,88 99, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s ,57 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,57 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 82, Zakup usług pozostałych ,27 96, Podróże służbowe krajowe ,68 30,4 306

307 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 96, Biblioteki pedagogiczne ,10 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99, Składki na Fundusz Pracy ,10 92, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,81 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,41 100, Zakup energii ,00 98, Zakup usług remontowych ,17 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 99, Zakup usług pozostałych ,67 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,54 100, Podróże służbowe krajowe ,85 99, Różne opłaty i składki ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36 99, Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,11 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 98, Składki na Fundusz Pracy ,91 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 79, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,02 79, Zakup usług pozostałych ,00 32, Pozostała działalność ,05 96, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 1, Nagrody konkursowe ,60 100, Zakup usług pozostałych ,40 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 99,9 307

308 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 300 0,00 0,0 803 Szkolnictwo wyższe ,00 95, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 95, Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 95,7 851 Ochrona zdrowia ,76 92, Szpitale ogólne ,42 96, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 99, ,00 92, ,42 95, Lecznictwo psychiatryczne ,41 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, Zakup usług pozostałych ,40 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,01 100, Ratownictwo medyczne ,91 96, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,91 96, Medycyna pracy ,69 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,48 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99, Składki na Fundusz Pracy ,91 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,30 100, Zakup energii ,51 100,0

309 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zakup usług remontowych ,01 100, Zakup usług pozostałych ,40 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 98, Podróże służbowe krajowe ,28 95, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 95, Podatek od nieruchomości ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,83 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,50 100, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,50 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,78 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 100, ,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 100, Zakup usług pozostałych ,75 100, Podróże służbowe krajowe ,00 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,40 74, Pozostała działalność ,65 33, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, ,43 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 90,5 309

310 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 90, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 90, Składki na Fundusz Pracy ,02 88, Składki na Fundusz Pracy ,76 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 66, Zakup usług pozostałych ,00 11, Zakup usług pozostałych ,96 35, Zakup usług pozostałych ,04 35, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 98, ,00 0, ,00 0,0 852 Pomoc społeczna ,60 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,78 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,32 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 99, Świadczenia społeczne ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 99, Składki na Fundusz Pracy ,96 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,74 100, Zakup środków żywności ,79 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,40 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 89, Zakup usług pozostałych ,41 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 85, Podróże służbowe krajowe ,28 99, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 99, Podatek od nieruchomości ,00 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,14 98, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 92,5 310

311 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Świadczenie wychowawcze ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99, Składki na Fundusz Pracy ,80 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 99, Zakup energii ,49 91, Zakup usług remontowych ,14 100, Zakup usług pozostałych ,25 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 83 82,77 99, ,00 100, ,90 99,9 7 6,42 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99, Składki na Fundusz Pracy ,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,97 100, Zakup usług pozostałych ,48 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,57 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,28 93, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 99, Podróże służbowe krajowe ,33 99, Ośrodki adopcyjne ,63 93, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0 311

312 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 89, Składki na Fundusz Pracy ,03 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia ,10 82, Zakup energii ,19 88, Zakup usług remontowych ,20 91, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,18 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,10 95, Podróże służbowe krajowe ,03 89, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 77, Wojewódzkie urzędy pracy ,27 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,70 100, wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,87 37,7 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 60, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,49 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99, Składki na Fundusz Pracy ,15 94, Składki na Fundusz Pracy ,41 98, Składki na Fundusz Pracy ,59 95, Składki na Fundusz Pracy ,36 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,43 97,2 312

313 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Wynagrodzenia bezosobowe ,43 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,57 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,10 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,70 81, Zakup materiałów i wyposażenia ,06 81, Zakup energii ,80 85, Zakup energii ,37 96, Zakup energii ,91 96, Zakup usług remontowych ,17 96, Zakup usług zdrowotnych ,70 82, Zakup usług zdrowotnych ,80 97, Zakup usług zdrowotnych ,50 97, Zakup usług pozostałych ,55 86, Zakup usług pozostałych ,73 100, Zakup usług pozostałych ,29 90, Zakup usług pozostałych ,65 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,91 90, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,51 97, ,32 98, ,09 98, Podróże służbowe krajowe ,13 65, Podróże służbowe krajowe ,43 86, Podróże służbowe krajowe ,55 86, Różne opłaty i składki ,98 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,43 96, Podatek od nieruchomości ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,39 69, ,65 86, ,09 86, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 73, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,09 73, Pozostała działalność ,05 48, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,29 56,8 313

314 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,12 16, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,59 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, ,00 100, Stypendia dla uczniów ,09 100, Stypendia dla uczniów ,91 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 80, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 84, Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 67, Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 73, Składki na Fundusz Pracy ,19 67, Składki na Fundusz Pracy ,10 73, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 55, Wynagrodzenia bezosobowe ,25 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 71, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 50, Zakup środków dydaktycznych i książek ,37 94, Zakup środków dydaktycznych i książek ,94 95, Zakup usług remontowych ,81 98, Zakup usług remontowych ,19 98, Zakup usług pozostałych ,68 62, Zakup usług pozostałych ,31 49, Zakup usług pozostałych ,73 27, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,45 100, ,55 100, Podróże służbowe krajowe ,76 31, Podróże służbowe krajowe ,22 3,0 314

315 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 42, ,97 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 77, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 93, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,40 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 98, Składki na Fundusz Pracy ,55 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków żywności ,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,08 99, Zakup usług remontowych ,06 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,99 99, Podróże służbowe krajowe ,34 99, Różne opłaty i składki ,68 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,87 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 85, Internaty i bursy szkolne ,64 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,39 96, Zakup usług remontowych ,19 99, Zakup usług pozostałych ,55 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,22 99,9 315

316 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Pomoc materialna dla uczniów ,00 98, Stypendia dla uczniów ,00 98, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,33 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 97, Świadczenia społeczne ,50 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 96, Składki na Fundusz Pracy ,43 85, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup środków żywności ,97 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,51 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, Zakup energii ,49 94, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,26 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 77, Podróże służbowe krajowe ,50 55, Różne opłaty i składki ,11 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,03 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,61 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,42 99,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,87 93, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,97 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,18 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,84 69, Zakup energii ,23 72, Zakup usług pozostałych ,70 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,34 84, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,12 66, ,10 95,1 316

317 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 265 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,90 47, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 100, Pozostała działalność ,00 37, Zakup usług pozostałych ,00 27, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 38,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,76 95, Zadania w zakresie kinematografii ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,50 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,74 99, ,00 94, Stypendia różne ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, Nagrody konkursowe ,55 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 96, Zakup usług pozostałych ,55 98, Teatry ,91 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,91 63, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,0 317

318 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Centra kultury i sztuki ,78 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, ,78 26, Pozostałe instytucje kultury ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Biblioteki ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, Muzea ,57 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,26 98, ,31 62, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 99,8 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,66 96, Parki krajobrazowe ,83 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 99, Składki na Fundusz Pracy ,45 87, Składki na Fundusz Pracy ,44 98, Składki na Fundusz Pracy 63 62,88 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Nagrody konkursowe ,68 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,54 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,10 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 97, Zakup energii ,76 92, Zakup usług remontowych ,39 99,1 318

319 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu spraw ozdaw czego % w yk Zakup usług zdrowotnych ,00 97, Zakup usług pozostałych ,97 99, Zakup usług pozostałych ,43 99, Zakup usług pozostałych ,21 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,13 96, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,99 100, ,30 100, Podróże służbowe krajowe ,78 89, Podróże służbowe zagraniczne ,64 99, Różne opłaty i składki ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, ,95 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 6,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,41 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 99, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,99 86, Pozostała działalność ,83 70, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 86,0 926 Kultura fizyczna ,58 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,58 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100, ,00 100, Stypendia różne ,00 99, Nagrody konkursowe ,84 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 92, Zakup usług pozostałych ,74 99,3 RAZEM ,81 90,0 319

320 Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego Plan po zmianach Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ROZCHODY Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

321 Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,62 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Melioracje wodne ,44 98, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,15 108, Wpływy z różnych opłat ,92 94, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,19 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 890, Wpływy z pozostałych odsetek 0 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,35 100, ,26 34, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,60 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,89 85, ,71 72, Pozostała działalność ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,58 100,0 100 Górnictwo i kopalnictwo 75, , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,60 75, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,60 75,2 321

322 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Transport i łączność ,70 93, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,27 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,27 93, Pozostała działalność ,43 96, Wpływy z różnych opłat ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,43 100,0 710 Działalność usługowa ,76 82, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 43, Wpływy z różnych opłat ,00 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 80, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Pozostała działalność ,76 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,76 78,5 750 Administracja publiczna ,70 100, Urzędy wojewódzkie ,84 100, Wpływy z różnych opłat ,00 143, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,84 100, Komisje egzaminacyjne ,86 88, Wpływy z różnych opłat ,56 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,30 66, ,00 100, ,00 100,0 322

323 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Oświata i wychowanie ,88 91, Szkoły podstawowe specjalne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Gimnazja specjalne ,88 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,88 87,4 851 Ochrona zdrowia ,71 96, Lecznictwo psychiatrycze ,40 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,40 97, Ratownictwo medyczne ,91 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,91 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,40 74,4 852 Pomoc społeczna ,50 99, Świadczenia wychowawcze ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,29 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,88 100, Wpływy z różnych opłat 0 748, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,48 99, Ośrodki adopcyjne ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,33 100,0 323

324 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 88, Pozostała działalność ,00 88, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 OGÓŁEM ,47 95,7 324

325 Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES r. 325

326 326

327 327

328 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,02 99, ,77 99, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,48 99, ,69 100, ,31 100, ,68 99, Składki na Fundusz Pracy ,30 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,97 100, Zakup usług pozostałych ,48 99,9 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebedących członkami korpusu służby cywilnej ,57 99, ,28 93, ,20 96, ,00 100, Ośrodki adopcyjne ,33 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, ,00 100,0 328

329 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne ,00 100, ,84 100, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup energii ,00 100, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,49 100, ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ŁĄCZNIE ,00 100, ,08 95,7 329

330 Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie , , Drogi publiczne wojewódzkie ,7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w miejscowości Gmina Stegna ,2 Mikoszewo Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Gmina Bytów ,0 Gostkowo Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Gmina Trzebielino wojewódzkiej nr 209 w miejscowości ,5 Miszewo Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 w miejscowości Gmina Miejska Skórcz ,0 Skórcz Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie Opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz Remont ul. Koszalińskiej w Miastku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 Gmina Lubichowo , , ,0 Gmina Morzeszczyn ,9 330

331 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,2 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Miasto Pruszcz Gdański ,1 ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 na obszarze Gminy Pelplin Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Więckowy Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Budowa zatoki autobusowejw m. Wierzchucino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową oraz zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr ul. Iławska w Gardei Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie Gmina Bytów ,3 Gmina Pelplin ,3 Gmina Starogard Gdański ,3 Gmina Skarszewy ,0 Miasto Chojnice ,0 Gmina Krokowa ,6 Miasto Pruszcz Gdański ,0 Miasto Krynica Morska ,6 Gmina Gardeja ,2 Gmina Żukowo , Pozostała działalność ,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie , ,5 Województwo Lubuskie ,5 Województwo Wielkopolskie ,5 331

332 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz Gdański opłata części czynszu z tytułu najmu ,0 lokalu 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,3 zakupów inwestycyjnych Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz- Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej Miasto Sopot ,3 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,1 jednostkami samorządu terytorialnego Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Powiat Gdański Powiat Białogardzki Powiat Nowodworski Powiat Sierpecki Powiat Słupski Powiat Pyrzycki Miasto Zielona Góra Powiat Tatrzański Powiat Wałecki Powiat Wągrowiecki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub #DZIEL/0! związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Miasto Szczecin Miasto Gdańsk Powiat Bartoszycki Miasto Białystok Miasto Elbląg Powiat Kartuski Powiat Lęborski Miasto Łódź Powiat Płoński Miasto Słupsk Powiat Myśliborski

333 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Powiat Nakielski Powiat Pucki Powiat Starogardzki Powiat Tczewski Powiat Tomaszowski Powiat Wejherowski Powiat Kołobrzeski Powiat Kraśnicki Powiat Zamojski Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej Miasto Pruszcz Gdański , , ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,0 zakupów inwestycyjnych Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże Miasto Gdańsk , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Miasto Gdańsk , Centra kultury i sztuki ,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk ,0 333

334 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Muzea ,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Miasto Gdańsk Gdańsku dotacja dla Muzeum ,5 Narodowego OGÓŁEM ,9 334

335 Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,3 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień #DZIEL/0! (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Mikołajki Pomorskie Gmina Bobowo Gmina Borzytuchom Gmina Brusy Gmina Bytów Gmina Cedry Wielkie Gmina Cewice Gmina Chojnice Gmina Chmielno Gmina Choczewo Gmina Czarna Dąbrówka Gmina Czarne Gmina Czersk Gmina Człuchów Gmina Damnica Gmina Debrzno Gmina Dębnica Kaszubska Gmina Dziemiany Gmina Dzierzgoń Gmina Główczyce Gmina Gardeja Miasto i Gmina Gniew Gmina Kaliska Gmina Karsin Gmina Kartuzy Gmina Kobylnica Gmina Kolbudy Gmina Kołczygłowy Gmina Konarzyny Gmina Kościerzyna Gmina Linia Gmina Liniewo Gmina Lipnica Gmina Lipusz Gmina Lubichowo Gmina Łęczyce Gmina Malbork Gmina Miastko Gmina Miłoradz Gmina Morzeszczyn Gmina Nowa Karczma Gmina Nowa Wieś Lęborska

336 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Ostaszewo Gmina Parchowo Gmina Pelplin Gmina Potęgowo Miasto i Gmina Prabuty Gmina Pruszcz Gdański Gmina Przywidz Gmina Przodkowo Gmina Pszczółki Gmina Puck Gmina Ryjewo Gmina Sadlinki Gmina Sierakowice Gmina Skarszewy Gmina Skórcz Gmina Słupsk Gmina Somonino Gmina Smętowo Graniczne Gmina Stara Kiszewa Gmina Stare Pole Gmina Starogard Gdański Gmina Stegna Gmina Stężyca Gmina Subkowy Gmina Sulęczyno Gmina Szemud Gmina Sztutowo Gmina Tczew Gmina Trąbki Wielkie Gmina Trzebielino Gmina Tuchomie Gmina Ustka Gmina Wejherowo Gmina Zblewo Gmina Żukowo Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,7 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Powiat Chojnicki Powiat Człuchowski Powiat Bytowski Powiat Słupski Powiat Sztumski Powiat Lęborski Powiat Kościerski Pozostała działalność ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących Doposażenie terenu rekreacyjnego w Starej Kościelnicy, w szczególności placu zabaw i boiska Podniesienie atrakcyjności wsi Smołdzino poprzez budowę altany Gmina Miłoradz ,0 Gmina Przodkowo ,0 336

337 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Podniesienie atrakcyjności wsi Strzepcz poprzez zakup namiotu biesiadnego Poprawa estetyki wsi Sumin poprzez zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej Poprawienie jakości życia mieszkańców poprzez zakup stołu do świetlicy wiejskiej w Lubieszewie Gmina Linia ,0 Gmina Starogard Gdański Gmina Nowy Dwór Gdański , ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja drogi gminnej nr 11 w miejscowości Jasień poprzeez zakup kostki brukowej Doposażenie terenu rekreacyjnego w Starej Kościelnicy, w szczególności placu zabaw i boiska Gmina Czarna Dąbrówka ,0 Gmina Miłoradz ,0 600 Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizowanie przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Organizowanie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie , ,0 Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk Sycewice granica województwa Województwo Zachodniopomorskie , Drogi publiczne wojewódzkie ,7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,9 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo Gmina Władysławowo ,9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn ,0 337

338 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Drogi publiczne gminne ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań bieżących Remont dróg powiatowych Powiat Lęborski , Drogi publiczne gminne ,7 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,7 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej odcinek od km do km 1+123,71 Miasto Starogard Gdański ,0 Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę Miasto Gdańsk ,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Choczewo ,0 Gmina Miasta Jastarnia ,0 Gmina Kępice ,0 Gmina Lipnica ,0 Dofinansowanie zakupu samochodów Gmina Przechlewo ,0 ratowniczo gaśniczych dla jednostek Gmina Skarszewy ,0 ochotniczej straży pożarnej Gmina Sierakowice ,0 Gmina Sulęczyno ,0 Gmina Żukowo ,0 Gmina Ustka ,0 Gmina Tczew ,0 Gmina Trąbki Wielkie ,0 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne ,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach OGÓŁEM Powiat Kartuski , ,6 338

339 Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zdrowia ,35 98,7% Szpitale ogólne ,00 92,8% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 92,8% publicznych Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów prawa ,00 86,7% ,00 100,0% Lecznictwo psychiatryczne ,01 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,01 100,0% publicznych Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu 20 A w WSP Gdańsk do wymogów prawa Modernizacja Pawilonów nr IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,00 100,0% ,01 100,0% ,00 100,0% Ratownictwo medyczne ,91 96,5% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,91 96,5% publicznych Samodzielny Publiczny Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - Zakład Opieki Zdrowotnej zlecone - Zakup czterech ambulansów wraz z wyposażeniem Stacja Pogotowia dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup czterech ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Słupsku Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia - zlecone - Zakup ściany wizyjnej na potrzeby wyposażenia dyspozytorni medycznej w Słupsku dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,47 96,7% ,44 96,1% ,00 99,9% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie Poradni ,00 100,0% ,00 100,0% 339

340 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,43 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,43 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym ,00 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Psychoterapia indywidualna DDA, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, grupa wsparcia dla absolwentów i ich rodzin, warsztaty terapeutyczne w ramach grupy na poziomie pogłębionym, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych ,00 100,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych ,00 100,0% ,43 100,0% 340

341 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 62,3% Teatry ,91 63,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,91 63,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Opera Bałtycka w Gdańsku Teatr Wybrzeże Gdański Teatr Szekspirowski Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris ,00 100,0% Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,00 100,0% Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej oraz zakup mikrofonów Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVI Iw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie funkcji kulturalnych ,00 100,0% ,00 7,0% Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,00 100,0% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże ,91 90,4% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe ,00 0,0% Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego ,00 100,0% Centra kultury i sztuki ,78 26,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,78 26,0% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana na Centrum św. Jana etap II ,78 18,8% Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim ,00 100,0% Muzea ,31 62,3% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,31 62,3% publicznych Muzeum Narodowe Muzeum Archeologiczne Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Modernizacja instalacji klinatyzacji w Zielonej Bramie ,00 100,0% Zadania inwestycyjne Muzeum Archeologicznego ,91 100,0% Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały ,00 100,0% ,00 0,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda ,40 38,4% Modernizacja karczmy z Rumii ,00 100,0% OGÓŁEM ,35 75,8% 341

342 Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA r. DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,2 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury , ,2 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich ,2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,2 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,6 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,6 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych ,5

343 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Malbork P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, Rusocin BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Przewóz Osób Wilemscy, Daniel autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące Wilemski, Kamil Wilemski s.c., wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych Kisielice ulg ustawowych BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin OLIMPIC Sp. z o.o., Reda Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy Autokarowe, Sztum Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce

344 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy PasażerskieChoczewski Dyliżans, Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Usługi Przewozowe RAMZES, Adrian Radomski, Ustka Marian Wilemski Przewozy Pasażerskie Autobusem, Kisielice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino Marcin Pętal - Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Spółka Cywilna "PŁOMIŃSKI TRAVEL" Marek Płomiński Henryka Płomińska, Ustka Jan Mateńka Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gardeja Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "DANA-EXPRESS" s.c. Danuta i Andrzej Komoś - Słupsk

345 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,4 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,4 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, Swarożyn Kociewsko- Kaszubski Rajd Rowerowy ,0 Lokalna Grupa Działania Żuławy i Park Kulturowy rzeki Tugi wydanie ulotki informacyjnopromocyjnej Mierzeja, Nowy Dwór Gdański ,3 Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska III Festiwal Żurawiny ,0 Chata, Kościerzyna Fundacja Morze Inspiracji, Stegna Mierzeja Wiślana bliżej nas ,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe, Stworzenie koncepcji rozwoju Drogi Pelplińskiej Subkowy i Człuchowskiej w ramach Pomorskiej Drogi Św. Jakuba Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie, Olsztyn Stowarzyszenie RowerOwer, Sopot Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny im. doktora Mariana Czyżewskiego, Gdańsk 1) Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna; 2) Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Kościerzynie, Kościerzyna Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA, Reda Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i Mazur Promocja turystyki kulturowej w województwie pomorskim Kaszebe Runda 2016 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego Poznajemy Kaszuby- budowa szlaku turystycznoedukacyjnego: Szlak Józefa Wybickiego , , , , ,0 Pętla Żuławska. 303 kilometry niezwykłej podróży ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku, Lębork Fundacja Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Warszawa Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk Musical profilaktyczny "Szepty serc" realizowany w ramach projektu "Wartością możemy być dla siebie" ,0 "COOL-awe Pomorskie 2016" ,0 Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych II edycja ,0 Stowarzyszenie na 102, Lębork Tu jest moje miejsce tu jest mój dom ,0 Stowarzyszenie Edukacyjne "PIĄTKA", Słupsk Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani", Gdańsk Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Gdańsk Fundacja "DR CLOWN", Warszawa Fundacja "EDUFUN", Puck Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Eko-Elektro-Aktywni ,0 Dopóki idę ,0 Działaj lokalnie - edukacja przez aktywność ,8 Kuźnia śmiechu ,0 Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej Szkoly. Studium Wiedzy o Pomorzu w ramach "Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej" , ,0 Realizacja projektu "Z książką na start" ,0 345

346 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS, Słupsk Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada", Swornegacie Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk Fundacja Jedynaka Dzieciom, Pelplin Fundacja "BOMALIHU", Gdynia Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie,Łubiana Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Swornegacie "SWORY", Swornegacie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku, Malbork Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Fundacja "Aby chciało się chcieć", Sulęczyno Przeszłość tworzy terażniejszość. Korzenie tożsamości regionalnej na Pomorzu. Część piąta - Powiat Słupski. Tożsamość Regionalna pędzlem malowana. Warsztaty malarskie. Mùca, Chëcz, Kasta, Séc - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej , , ,9 Przyjaciel książki ,0 Harcerska Szkoła liderów ,0 Klawkowo-Naukowo ,0 Pomorska Teka Edukacyjna ,0 Regionalne warsztaty kulturowe dla dzieci "Kociewiacy dla Kaszubów". Muzyka i kredki - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami , ,0 Letnie warsztaty hafciarskie ,0 Kaszëbsczi Uniwersytet Dzecczi ,0 Doświadczam-rozumiem-potrafię. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem ,0 "Żywe" lekcje historii dla dzieci i młodzieży ,0 "Moje korzenie" - cykl warsztatów fotograficznych wraz z wystawą prezentowaną podczas Festiwalu "Korzenie" ,0 Fundacja NOVA, Gdańsk ICT szansą na niezależność osób niepełnosprawnych ,0 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Fundacja "Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność", Reda Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności lokalnych "IN FORTES", Starogard Gdański Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących "Olimp", Wejherowo Stowarzyszenie Miłośników Pelplina, Pelplin Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego "Rośliny - dzięki nim żyjemy". "Domowe" Przedszkole - rodzinna edukacja przedszkolaka , ,0 Pierwszy Kociewski Festiwal Nauki ,0 Aktywni Razem - wolontariat w środowisku lokalnym ,0 DZIŚ PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja Pedagogiczna - wdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym ,0 Chciałbym to wiedzieć ,0 Zdrowy styl życia, to lepsze jutro ,0 Piknik Astronomiczno-naukowy z konkursem projektów naukowych ,0 Fundacja Mamy Rumianki, Rumia Inspiracje na wakacje ,0 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wzór na rozwój. Niepełnosprawnym "Przystanek", ,0 Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn Porywacze snów ,0 Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna - budowanie tożsamości regionalnej Północnokaszubska Lokalna i lokalnej poprzez zajęcia edukacyjne. Grupa Rybacka, Władysławowo ,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Jarmark Żuławski ,0 Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie Żuławska Apteka ,0 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Zespół "Młoda Kościerzyna" buduje tożsamość kaszubską w woj. Pomorskim ,0 346

347 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,7 publicznych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie Modernizacja oddziału położniczo - ginegologicznego ,0 Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o , ,0 Doposażenie Szpitala Morskiego im. PCK w akcelerator ,0 Zakup aparatu do echokardiografii na potrzeby Oddziału Kardiologicznego w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chorób Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. wewnętrznych w Szpitalu Św. Wojciecha z o.o., Gdańsk Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej W-DZ-03-RPS-ZP Zdrowie dla Pomorzan-Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w sprzęt medyczny , , , , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Patologiom Stop Uzależnieniom Nie ,0 Przyjaciół Effetha,Gdynia Yacht Club Rewa, Gdynia Wakacyjna świetlica żeglarska ,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS. Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla Człuchów młodzieży i grup zawodowych ,0 Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta, Tczew Stowarzyszenie Podaj Rękę, Cedry Wielkie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość, Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Program socjoterapeutyczny Razem w poszukiwaniu Skarbu , ,0 Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja ,0 VI Festyn Trzeźwości ,0 Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych ,0 Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK ,0 Dopalacze na NIE ,0 Obozy wędrowne w Tatrach ,0 Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży ,0 347

348 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie MONAR Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku Rugby Klub Arka Rumia, Rumia Twój wybór ,0 Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,0 Fundacja Trzeźwość, Gdynia W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja II ,9 Fundacja na Rzecz Dziecka, Gdańsk Praca z dzieckiem z FASD i jego rodziną ,0 Fundacja Inicjatyw Społecznych i Klubik zdrowia Kolorowa Piramida Zawodowych Perspektywa, profilaktyka i edukacja Gdańsk ,0 Stowarzyszenie Nasze Siedlce, Gdańsk Świadomy celu ,0 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pomoc dzieciom z ADHD i ich Rodzinom profilaktyka z Nadpobudliwością i ich Rodzin POMOST, Gdynia uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ,0 Stowarzyszenie Tczewski Klub Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Abstynenta Sambor, Tczew terapeutycznym ,0 Stowarzyszenie Solidarni PLUS Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Wandzin Wandzinie ,0 Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Pierwsze wyposazenie Centrum Integracji Społecznej w Lęborku , Pozostała działalność ,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,2 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku ,0 Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej ,2 Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej ,0 852 Pomoc społeczna , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Godność człowieka ubogiego ,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Bank Żywności w Słupsku pomagamy i edukujemy ,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Wspólnie zdziałamy więcej - pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Bank Żywności w Trójmieście-wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych , , ,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom ,0 348

349 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Idziemy do łaźni- zmiana ,0 Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2016 roku nagroda Bursztynowego Mieczyka im Macieja Płażyńskiego Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Polski Związek Działalność na rzecz byłych więźniów obozów Byłych Więźniów Politycznych koncentracyjnych II Wojny Światowej Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Okręgowy z siedzibą w Sopocie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Warszawa Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki , , , ,0 Zapewnienie opieki kombatantom ,0 Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym Zapewnienie opieki nad najstarszymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi członkami Związku Sybiraków , ,0 Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin ,0 Pomaganie przez działanie i integrację ,0 Pomoc społeczna inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk Gdański Festiwal Muzyczny 2016 Koncert Polski ,0 Fundacja Promocji Sztuki im. XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Fauré, Kiełpino Katedrze w Pelplinie ,0 Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia II Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale ,0 Słupskie Towarzystwo Społeczno- 50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku ,0 Kulturalne, Słupsk XXXIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ,0 Fundacja Kultury Liberty, Gdynia Globaltica World Cultures Festival XII edycja ,0 Pomorskie Stowarzyszenie 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Musica Sacra, Gdynia w Oliwie ,0 Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART, Gdynia V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia ,0 349

350 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana, Żarnowiec Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, Dębogórze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach XI Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu , ,0 XI Festiwal Kolęd Kaszubskich ,0 XXVI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Pole Sztuk w Rodowie ,0 4 pory roku ukraińskie tradycje i obrzędowość ,0 JarmaRockFEST 40. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy ,0 Z malarstwem w Lipach plener II edycja ,0 15. Pomorskie Warsztaty Filmowe ,0 XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych ,0 BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot VII. Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY ,0 Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2016 za 2015 Związek Polskich Artystów ,0 rok. XV Jubileuszowa edycja Plastyków, Okręg Gdański, POTOK SZTUKI Pomorskie Biennale Młodych i Gdańsk ,0 wydarzenia towarzyszące Towarzystwo Upiększania Miasta Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy Pucka, Puck DOM POMORSKI ,4 Stowarzyszenie Legalna Muzyka, Sopot Soundrive Fest ,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana, t ,0 Wystawa jubileuszowa: Kaszubsko-pomorskie badania Instytut Kaszubski, Gdańsk naukowe. W XX-lecie Instytutu Kaszubskiego ,0 Wydanie książki Pro memoria Otylia Szczukowska ( ), red. Józef Borzyszkowski ,0 Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk Zapomniani Sąsiedzi Dzień kultury żydowskiej ,0 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie XI edycja Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej połączonych z prelekcjami ,0 Gdańsku, Gdańsk Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w Sopot 2016 roku ,0 Wystawa Matki i Statki. Przygotowanie materiałów na Stowarzyszenie Klub Matek wystawę dotyczącą tradycji morskich związanych z Chrzestnych Statków Armatorów chrztem statku i rolą matek chrzestnych podczas Wybrzeża Gdańskiego, Gdynia eksploatacji jednostek pływających ,0 Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 11 Międzynarodowy 15 Festiwal ANIMO Kwidzyn ,0 Międzynarodowa Organizacja XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk ,0 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka, Smołdzino Fundacja SILVA RERUM, Gdańsk Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Nowy Dwór Gdański Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Gdańsk Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Artystów Zdolni do wszystkiego, Zielona Góra Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych Europa +/ koncerty na instrumentach historycznych , ,0 XI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską ,0 Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomerania w 2016 roku Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Turniej Wojewódzki 5. Euro Chamber Music Festival, 2016 Edycja Jubileuszowa , , , , ,0 350

351 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Festiwal X Międzynarodowe spotkania z folklorem Muzyka regionów Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego Autograf nr 3-6 ( ) , ,0 XXI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w lesie ,0 XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting Gniew ,0 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji XIV Gdańsk Doc Film Festiwal 2016 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych ,0 Fundacja Teatru Snów, Gdańsk Powrót Remusa ,0 Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie ,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie, Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2016 roku ,0 Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec, Festiwal Muzyczny ORGANy PLUS ,0 Gdańsk Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Wydawanie Gazety Literackiej Migotania ,0 Fundacja Blues Club, Gdynia XIII Gdynia Blues Festival ,0 Słupskie Towarzystwo Kultury 13. Sam na scenie ,0 Teatralnej Teatr Rondo, Słupsk 19. Witkacy pod strzechy ,0 Oddział Kociewski Zrzeszenia Nadwiślańskie Spotkania Biblioteczne. Biblioteczne Kaszubsko- w Spotkania Regionalne Tczewie, Tczew ,0 Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 14. dni kultury żydowskiej w Słupsku ,0 Fundacja Literatury imienia Wydanie i promocja powieści Jana Drzeżdżona Henryka Berezy, Szczecin pt. Pergamonia ,0 Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów XII Polish Boogie Festival ,0 Fundacja Wspólnota Gdańska, Pomorze we Lwowie. Interdyscyplinarna wystawa sztuki Gdańsk polskiej ,0 Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk 5. Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej ,0 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział, Gdańsk Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Stowarzyszenie Discantus, Gowidlino Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny, Bytów Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt, Kwidzyn Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Kolonia Artystów, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk Fundacja Mundus Cantat, Sopot Stowarzyszenie Trójwiejska, Gdańsk Stowarzyszenie Music Everywhere!, Gdańsk Ludowe talenty ,6 Pomorze Kultury monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2016 roku ,0 Mapa kultury pomorskiej ,0 Kaszubskie Te Deum - prawykonanie ,0 Organizacja 30. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON ,0 BytOFFsky Festiwal ,0 Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja oraz IV tomu Biblioteki Prowincji książki Jerzego Kosacza Epizod nazywany życiem ,0 Organizacja XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje ,0 Sopot Film Festival ,0 MFFA Gdańsk Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ,0 Future Media Art Exchange. Wydanie i premiera płyty winylowej Alex Augier oqpo_oooo ,0 XVII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2016 oraz 4-dniowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Śpiewaków i 4-dniowy Plener Malarski Muzyczne inspiracje w malarstwie w ,0 Roku Jubileuszowym Teatru Otwartego (20. rocznica powstania) Metropolitalne Koncerty Towarzyszące 12. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT ,0 Sopot 2016 Kalejdoskop Pamięć i Muzyka ,0 III Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere! ,0 351

352 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, Łubiana Festiwal Tańca Serce Kaszub ,0 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Scena społeczna ,0 Umysłowym, Koło w Gdyni Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXII Komeda Jazz Festival ,0 Stowarzyszenie Na Drodze IMplus edukacja i aktywizacja kulturalna osób Ekspresji, Sopot niepełnosprawnych intelektualnie ,0 Fundacja Interference, Gdańsk Interference Festival ,0 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, Gdańsk Działalność artystyczna zespołu Remont Pomp oraz wydanie drugiej płyty wraz z Mikołajem Trzaską i Mikiem Majkowskim , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do ,8 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Michał Pielaszkiewicz Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Artur Wasielewski Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi Klub Wysokogórski Trójmiasto w Gdańsku Jolanta Ewa Naganowska, Halina Urbańska, Janusz Urbański Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny i Joachima w Suchym Dębie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) I Etap Prace konserwatorskie dwóch malowideł z północnej ściany kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Chrzest w Jordanie" i Wjazd Jezusa do Jerozolimy" oraz ściany północnej (w partii pod malowidłami) kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, II etap prac konserwatorskich Konserwacja i restauracja dwóch bliźniaczych rokokowych konfesjonałów z 2 poł. XVIII w. z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu Kontynuacja prac remontowych remont dachu domu podcieniowego w Mikoszewie Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży Remont fundamentów i elewacji, północnej części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Orłowo, dom podcieniowy (1802 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z nawy północnej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), konserwacja lica ściany północnej podstawy wieży z wymianą stolarki okiennej w podstawie wieży i prezbiterium Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego pw. św. Józefa z 3 ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi Baszta Biała. Naprawa pokrycia dachowego i więźby dachowej. Wymiana instalacji odgromowej. Wymiana instalacji elektrycznej Remont dachu zabytkowego żuławskiego domu drewnianego (1867 r.) Orzechowy Dwór" w Rychnowach Żuławskich Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej wieży Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Etap I Prace budowlano-konserwatorskie w kaplicy filialnej pw. św. Trójcy na terenie zamku pokrzyżackiego w msc. Grabiny-Zameczek środki nierozdysponowane , , , , , , , , , , , , , , , , X 352

353 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, Gdynia Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014, Gdańsk Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo "Wojewódzki Program Rozwoju Sportu" Organizacja XVII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Under 12 "Arka Gdynia Cup" , ,0 Pomorze na Europejskich Parkietach ,0 Zadanie nr. 2 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych" Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Udział druzyny Klubu Hokejowego 2014 w Centralnej Lidze Juniorów PZHL , , ,0 Imprezy sportowe i inne formy aktywności ,0 Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Zadanie nr 1: Imprezy sportowe i inne formy aktywności Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w roku 2016 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Liga Przełajowa o Puchar Marszałka "Talex Borysław" Borzytuchom "Cross Festiwal 2016" Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk , , ,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego ,0 Zadanie 1. Imprezy sportowe i inne formy aktywności. Rozgrywki Ligowe. Trójmiejska Liga Hokeja na Lodzie ,0 X Memoriał Andrzeja Grubby ,0 Organizacja Współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM Imprezy Sportowe i inne formy aktywności "Federacja dla sportu powszechnego" ,0 Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk ,0 Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk VII Miedzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup ,0 Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy", Gdańsk Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim ,0 Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, II Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność Łubiana Lądowania KORNE ,0 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo VIII Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie ,0 Polski Związek Unihokeja, Gdańsk Unihokej - uczy,bawi i wychowuje ,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Organizacja Imprezy Sportowej: "44. Memoriał Żylewicza - Gdańsk Międzynarodowy Mityng EAA" ,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot XXIX Tyczka na Molo ,0 Stowarzyszenie "Gdyńska Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez Akademia Koszykówki", Gdynia sportowych w 2016 roku ,0 Klub Sportowy "Wisła", Tczew XXI-szy Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży ,0 organizacja XXVII Mistrzostw Polski Seniorów, Okręgowy Związek Karate Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnego, Gdańsk Karate Tradycyjnym ,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TY I JA", Brusy Klub Sportowy "Victoria", Sztum Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Żukowo VI Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2016 Międzynarodowe Regaty Kajakowe o XXX Memoriał Jana Raabe w kajakarstwie , ,0 Cykl Kaszuby Biegają edycja IV ,0 353

354 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Baszta", Bytów Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos", Słupsk 56 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym Organizacja Imprezy Sportowej: "51. Międzynarodowy Puchar Poczty Polskiej - Festiwal Chodu" , ,0 VIII Pólmaraton Ziemi Puckiej ,0 junior młodszy ,0 Organizacja XIV Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego ,0 Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Bytowie ,0 organizacja "IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2016 U9 i U10" ,0 Imprezy Sportowe i inne formy aktywności ,0 Szkolenie letnio-jesienne w ramach Pomorskiej Akademii Tyczki '2016 Imprezy sportowe i inne formy aktywności. 1. Organizacja VI Miedzynarodowego Memoriału sportowo-rekreacyjnego imienia Zbigniewa Żynisa 2. Organizacja IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki dziewczat imienia Błogosławionej Laury Vicuni 3. Organizacja XX Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej imienia św. Jana Bosco , ,0 Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Powiatowym Centrum Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kształcenia Zawodowego i Kadetów Korab Cup 2016 Ustawicznego w Pucku ,0 Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, X Zawody Szybowcowe na Celość Lądowania "Miatcze Łubiana Zlądowanie" Korne ,0 Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gdański VIII Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego ,0 Miejski Klub Sportowy "Atleta" w XXI Międzynarodowy Memoriał im.w.malaka w Gdańsku Podnoszeniu Ciężarów ,0 Liga Obrony Kraju, Warszawa Międzynarodowe Zawody Strzeleckie "Baltic Cup 2016" ,0 Uczniowski Klub Sportowy Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "40 "Conrad", Gdańsk Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej ,0 Klub Sportowy "Bombardier" V Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy Gdynia zagranicznej ,0 Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk XIV Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej ,0 Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie ,0 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" ,0 OGÓŁEM ,8 354

355 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA r. Załącznik Nr 10 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Rolnictwo i łowiectwo ,72 93,2% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,23 99,8% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ,23 99,8% Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW (instalacja systemu monitoringu stanowiącego ochronę budynków Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego ) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW (zakup agregatu prądotwórczego dla Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego przy ul. Sztutowskiej, zakup ręcznego odbiornika GPS umożliwiającego wykonywanie precyzyjnych pomiarów terenowych wód i urządzeń melioracji wodnych z oprogramowaniem, niszczarki dużej mocy i oprogramowania księgowego) ,23 100,0% ,00 99,6% Melioracje wodne ,49 82,2% Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ,49 82,2% Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km i miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie WPF inne Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km i miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie WPF inne Zadania dofinansowane z WFOŚiGW - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu pn. Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie trzech kompletnych wniosków o wydanie decyzji środowiskowych wraz z załącznikami dla następujących zadań: - Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km , Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km , , , Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek i Raduni, Kłodawy, Bielawy, m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. gdański, woj. pomorskie Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsk u Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego ,23 100,0% ,92 27,5% ,00 100,0% ,07 27,6% ,00 54,7% ,27 35,7% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,30 98,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat (zakup zestawów komputerowych, notebooków, serwerów oraz plotera A0 ) ,94 99,7% 6610 Dotacje celowe dla 78 gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,26 99,0% 6620 Dotacje celowe dla 7 powiatów na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ,10 91,7% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,71 72,1% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km ,71 72,1% Pozostała działalność ,99 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z dokumentowaniem wydarzeń związanych ze środowiskiem wiejskim i produktem tradycyjnym (zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami) Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego - pomoc finansowa dla laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska ,00 100,0% ,99 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,31 100,0% Rozwój przedsiębiorczości ,31 100,0% 6010 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF własne ,00 100,0% 355

356 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO ,29 87,4% 6209 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP WPF w ramach RPO ,02 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% 6010 Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o ,00 100,0% 600 Transport i łączność ,14 83,4% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,81 99,7% Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej WPF własne Zapłata podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym, tj. od aportu nieruchomości gruntowych do PKM S.A ,00 100,0% ,10 96,8% 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim ,55 96,6% 6057 Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego ,00 100,0% 6059 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) ,00 100,0% 6067 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz ,09 100,0% 6069 WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) ,07 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,88 79,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne ,91 60,1% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr ,02 31,9% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Stężyca-Skorzewo ,17 43,7% 6050 Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - Etap I ,08 97,5% 6050 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty ,02 93,5% 6050 Przebudowa mostu przez Strugę Obłęże na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w m. Obłęże ,55 80,2% 6050 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei ,24 84,2% 6050 Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Skarszewach ,97 97,6% 6050 Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 222 w m. Skórcz ,84 95,2% 6050 Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie ,00 0,0% 6050 Budowa chodnika w m. Więckowy ,14 99,7% 6050 Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Wierzchucino gmina Krokowa ,08 21,7% 6050 Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno ,00 96,8% 6050 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Przodkowo ,74 80,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - na terenie gminy Bytów ,00 86,8% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne-Chojnice ,00 0,0% 6050 Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie ,01 94,7% 6050 Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie ,00 0,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Żukowie ,71 98,5% 6050 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim ,19 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 0,0% 6050 Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Somoninie ,00 99,5% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów ,00 100,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie-Unichowo ,00 0,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa- Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański ,00 0,0% ,00 0,0% 6050 Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewo ,00 94,6% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty ,00 100,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od granicy m. Malbork do granicy województwa Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% ,72 3,9% 6050 Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku Chwaszczyno-Gdańsk ,55 95,6% 356

357 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW (zakup routera zarządzającego ustawieniami pasma internetowego oraz oprogramowania rozszerzającego Zintegrowany System Informatyczny ZDW w zakresie controlingowej obsługi planu finansowego oraz planu zamówień publicznych) ,46 84,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup kontenerów, sygnalizacji świetlnej wahadłowej, wykaszarki oraz zakup rozszerzenia oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZDW w zakresie monitorowania realizacji zadań drogowych) ,42 68,8% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie ,97 78,8% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF inne (RPS Mobilne Pomorze) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF inne ,00 0,0% ,00 74,1% ,00 28,3% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana ,71 99,6% jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,22 77,7% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo węzeł autostrady Stanisławie ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i ,00 0,0% Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty ,00 96,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 96,8% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła ,51 83,3% autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,53 76,0% Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF inne Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy WPF inne Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale WPF własne ,00 0,0% ,00 91,3% ,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie ,00 0,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr ul. Hallera w Kwidzynie WPF własne ,00 0,0% 6050 Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 w ramach rozdziału ,00 X Drogi publiczne gminne ,45 83,7% Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę (dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Gdańska) Przebudowa ul. Jabłowskiej - odcinek od km do km (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański) ,00 100,0% ,45 24,0% 630 Turystyka ,92 82,5% Pozostała działalność ,92 82,5% ,32 98,7% Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I ,40 98,7% ,08 10,9% Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I ,12 10,9% 357

358 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Gospodarka mieszkaniowa ,41 73,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 50,8% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje jednoroczne ,34 99,5% Nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego w związku z realizacją zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum-Czernin Nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego oznaczonej jako działka nr 23/2 w obrębie Zielin, gmina Trzebielino ,84 99,3% ,50 99,5% Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje wieloletnie ,00 0,7% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - etap I ,25 0,8% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,75 0,8% 6057 Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 na odcinku od ,00 0,0% Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze) ,00 0,0% Zadania realizowane przez DMG ,02 57,0% Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości, tj. zakup nieruchomości położonej przy ul. Okrzei, w związku z rozbudową Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ,06 78,0% ,90 12,4% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr ,11 99,4% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,95 97,8% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu - Pakiet nr ,00 0,0% 6059 WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze) ,00 0,0% Pozostała działalność ,05 99,9% 6209 Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP WPF w ramach RPO ,05 99,9% 710 Działalność usługowa ,00 99,4% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 99,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup licencji w wersji 10.4 ArcGIS for Desktop Basic, kserokopiarki Kyocera Taskalfa, zestawu komputerowego z monitorem) ,00 99,6% Pozostała działalność ,00 95,8% 6068 Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) WPF inne (Południowy Bałtyk ) ,00 95,8% 750 Administracja publiczna ,35 62,5% Urzędy marszałkowskie ,35 62,5% ,47 53,5% 6058 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe WPF w ramach RPO ,21 56,5% ,86 56,5% 6050 Budowa zjazdu na teren działki UMWP przy Augustyńskiego ,00 4,0% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP ,00 0,0% 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego ,53 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup samochodu służbowego, klimatyzatorów oraz mebli) ,92 100,0% ,22 99,9% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO ,98 99,9% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS ,59 77,6% 6069 PT RPO ,57 77,6% 6208 Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie Przygotowanie projektów ,00 100,0% 358

359 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,99 100,0% Komendy wojewódzkie Policji ,99 100,0% 6170 Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego chronografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz samochodów osobowych oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji ,99 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 100,0% 6300 Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczogaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej ,00 100,0% 758 Różne rozliczenia ,94 1,8% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE ,00 0,0% Regionalne Programy Operacyjne ,94 9,3% ,00 0,0% ,00 0,0% 6667 Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata ,00 0,0% ,28 13,4% ,00 0,0% 6667 Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO WP na lata : - Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla - Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi woj. nr 214 na odcink u Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie ,66 44,1% 801 Oświata i wychowanie ,96 89,5% Szkoły podstawowe specjalne ,00 99,8% 6060 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup kolorowej drukarki) ,00 99,8% ,00 99,8% Szkoły zawodowe ,74 73,7% Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr ,74 73,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WZSP Nr 2 (opracowanie dokumentacji związanej z planowaną rozbudową i modernizacją budynku, roboty budowlane poprzedzające termomodernizację budynku szkoły, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. Koncepcja rozbudowy i modernizacji WZSP nr 2 wraz z programem funkcjonalno użytkowym) ,74 73,7% Zakłady kształcenia nauczycieli ,22 98,5% Centrum Edukacji Nauczycieli ,22 98,5% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem CEN z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy jednostce (utwardzenie terenu przy CEN, przygotowanie miejsc parkingowych dla samochodów) ,00 99,4% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie CEN, tj. wyposażenie mobilnej pracowni informatycznej w urządzenie wielofunkcyjne i laptop oraz zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego do dokumentowania pracy CEN i wydawania gazetki Edukacja Pomorska ,22 96,3% 851 Ochrona zdrowia ,34 96,7% Szpitale ogólne ,42 96,1% Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o ,42 89,9% Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na potrzeby Oddziału Udarowego WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,42 100,0% ,00 100,0% 359

360 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha do przepisów prawa WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 62,7% ,00 99,6% ,00 44,3% ,00 63,2% Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie ,00 100,0% 6230 Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w sprzęt medyczny (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o ,00 100,0% 6209 Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach ,00 100,0% Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o ,00 100,0% Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Zakup aparatu do echokardiografii na potrzeby Oddziału Kardiologicznego w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Doposażenie Szpitala Morskiego im. PCK w akcelerator (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie ,00 92,8% Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 86,7% ,00 100,0% Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o ,00 90,2% 6230 Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 90,2% Lecznictwo psychiatryczne ,01 100,0% Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ,01 100,0% Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja pawilonów IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% ,01 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza ,00 100,0% 6220 Dostosowanie pawilonu 20 A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym do wymogów prawa (RPS Zdrowie dla Pomorzan) ,00 100,0% Ratownictwo medyczne ,91 96,5% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego ,47 96,7% 6220 Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego ,47 96,7% SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,44 96,2% 6220 Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz ściany wizyjnej na potrzeby wyposażenia dyspozytorni medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,44 96,2% 360

361 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Medycyna pracy ,00 100,0% Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP (zakup lampy Bioptron ze statywem na potrzeby działalności gabinetu rehabilitacyjnego) ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna ,16 92,5% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,16 92,5% Dom im. J. Korczaka RPOT ,16 92,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka (zakup pralnicowirówki do pralni oraz pieca do kuchni) ,16 92,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,94 6,7% Wojewódzkie urzędy pracy ,70 73,4% ,37 68,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO (zakup kopiarki) ,12 68,4% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER (zakup kopiarki oraz 4 zestawów ,24 74,1% 6069 komputerowych z oprogramowaniem) ,97 74,1% Pozostała działalność ,24 3,2% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO , Oś Priorytetowa III Edukacja ,00 0,0% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO , Oś Priorytetowa V Zatrudnienie ,00 0,0% 6259 Wydatki na projekty w ramach EFS RPO , Oś Priorytetowa VI Integracja ,00 0,0% 6057 Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych, Gdyni i Słupsku poprzez ,75 99,3% rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 WPF w ramach RPO (RPS Aktywni Pomorzanie) ,49 77,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 85,5% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,71 85,5% 6050 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF w ramach RPO ,71 85,5% ,71 85,5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,60 98,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,70 98,6% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera) ,70 75,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 100,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne ,00 100,0% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,90 100,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF własne ,90 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 62,3% Teatry ,91 63,8% Opera Bałtycka ,00 100,0% 6220 Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej ,00 100,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni ,00 100,0% 6220 Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris Teatr Muzyczny w Gdyni ,00 100,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym ,00 100,0% 361

362 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału i / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) Teatr Wybrzeże ,91 52,5% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 7,0% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże ,91 90,4% 6220 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Teatru Wybrzeże ,00 100,0% 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże ,00 0,0% Gdański Teatr Szekspirowski ,00 100,0% 6220 Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż dźwigu scenicznego w GTS ,00 100,0% Centra kultury i sztuki ,78 26,0% Nadbałtyckie Centrum Kultury ,78 26,0% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,78 18,8% 6220 Prace konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim ,00 100,0% Muzea ,31 62,3% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ,00 0,0% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,00 0,0% Muzeum Archeologiczne ,91 100,0% 6220 Prace budowlane i konserwatorskie Spichlerz Błękitny Baranek ,40 100,0% 6220 Modernizacja zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie ,51 100,0% 6220 Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym przy ul. Mariackiej 25/26 - etap I dokumentacja projektowa WPF własne ,00 100,0% Muzeum Narodowe ,00 100,0% 6220 Modernizacja instalacji klimatyzacji w Zielonej Bramie Muzeum Narodowego ,00 100,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich ,40 85,8% 6220 Prace modernizacyjne karczmy z Rumi - Etap II ,00 100,0% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż) ,40 38,4% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,81 86,9% Parki krajobrazowe ,81 86,9% Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ,81 86,9% Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek, tj. wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia parkowego wraz z instalacją nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia i nadzór inwestorski) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (zakup samochodu służbowego) Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku dofinansowane z WFOŚiGW (zakup dwóch samochodów służbowych, łodzi aluminiowej z wyposażeniem, tablicy, komputera) Zwrot środków do WFOŚiGW w związku z uzyskaniem dofinansowania w latach poprzednich i zakazem podwójnego finansowania ,84 64,7% ,99 100,0% ,99 99,9% ,99 86,4% OGÓŁEM ,30 81,6% 362

363 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA r. Załącznik Nr 11 PLAN po zmianach WYKONANIE % wyk. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,9 99,6 62, Teatry ,7 100,0 63,8 Teatr Wybrzeże ,3 100,0 52,5 Opera Bałtycka ,0 100,0 100,0 Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej ,0 100,0 100,0 Gdański Teatr Szekspirowski ,0 100,0 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 100,0 X Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina ,0 100,0 X Polska Filharmonia Kameralna ,0 100,0 X Galerie i biura wystaw artystycznych ,0 100,0 X Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ,0 100,0 X Centra Kultury i Sztuki ,9 100,0 26,0 Nadbałtyckie Centrum Kultury ,9 100,0 26, Pozostałe instytucje kultury ,0 100,0 X Europejskie Centrum Solidarności ,0 100,0 X Biblioteki ,0 100,0 X Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego ,0 100,0 X Muzea ,2 98,6 62,3 Muzeum Narodowe ,4 96,4 100,0 Muzeum Archeologiczne ,0 100,0 100,0 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny ,1 100,0 85,8 Muzeum Pomorza Środkowego ,0 100,0 0,0 Muzeum Zachodniokaszubskie ,0 100,0 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej ŁĄCZNIE ,0 100,0 X ,9 99,6 62,3 363

364 Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES r. 364

365 Załącznik Nr 13 WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA r. 365