SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2012 ROK Gdańsk, marzec 2013 rok

2

3 SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2012 ROK... 5 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2012 ROKU... 6 III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2012 ROK PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE PRZYCHODY I ROZCHODY PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...44 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...44 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...60 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...62 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ...70 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...71 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...84 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...92 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...97 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE...136

4 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ V. INFORMACJA O STANIE MIENIA VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2012 WRAZ Z INFORMACJĄ N/T KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYBRANYCH ELEMENTÓW WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA VII. ZAŁĄCZNIKI

5 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO za 2012 rok DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2012 ROK zł 95,6 % zł 90,8 % Podatek dochodowy od osób prawnych zł 101,1 % Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 97,2 % Dochody z majątku województwa zł 107,3 % Pozostałe dochody własne zł 103,9 % Subwencje zł 100,0 % Dotacje celowe z budżetu państwa zł 87,7 % Pozostałe dotacje, wpływy i środki z funduszy celowych zł 98,7 % Rolnictwo i łowiectwo zł 78,9 % Transport i łączność zł 96,6 % Turystyka zł 97,6 % Gospodarka mieszkaniowa zł 87,6 % Administracja publiczna zł 87,8 % Obsługa długu publicznego zł 78,1 % Oświata i wychowanie zł 98,6 % Ochrona zdrowia zł 95,1 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 89,6 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 99,8 % Pozostałe wydatki zł 80,7 % PRZYCHODY OGÓŁEM: zł 101,2 % ROZCHODY OGÓŁEM: zł 100,0 %

6 II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2012 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2012 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 278/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości zł. W trakcie 2012 roku dokonano 30 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 5 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł , ,7 928,5 854, ,0 88,9 4,0 4,0 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Budżet na 2012 r. przyjęty US Nr 278/XIV/11 z dnia r. Plan na r. Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: zł (wzrost o zł, tj. o 10,7 %), po stronie wydatków: zł (wzrost o zł, tj. o 18,6 %), po stronie przychodów: zł (wzrost o zł, tj. o 444,5%), po stronie rozchodów: zł (bez zmian). 6

7 W efekcie powyższych zmian planowany deficyt podwyższono do poziomu zł (zwiększenie o kwotę zł, tj. 430,6 % pierwotnego planu). ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie 2012 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela. Zmiany planu źródeł i struktury dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie 2012 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2012 rok przyjęty US 278/XIV/11 z dnia r. zmiana planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,1% ,5% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,0% ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,4% ,6% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,6% ,6% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,4% ,2% w tym: sprzedaż nieruchomości ,4% ,3% 3. Pozostałe dochody własne ,6% ,1% w tym: inwestycyjne ,0% ,5% II. Subwencja ogólna ,5% ,3% 1. Część oświatowa ,6% ,0% 2. Część wyrównawcza ,7% ,3% 3. Część regionalna ,2% ,9% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% ,1% III. Dotacje ,4% ,2% w tym: inwestycyjne ,9% ,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,0% ,9% w tym: inwestycyjne ,4% ,2% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,5% ,0% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% b) na zadania własne ,2% ,8% w tym: inwestycyjne 0 0,0% ,8% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,2% ,1% w tym: inwestycyjne ,4% ,4% 2. Pozostałe dotacje i środki ,4% ,3% IV. w tym: inwestycyjne ,6% ,1% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,1% ,1% w tym: inwestycyjne ,5% ,7% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,4% ,2% w tym: inwestycyjne ,0% ,4% Środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych ,0% ,0% 7

8 Plan dochodów Samorządu Województwa w 2012 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 10,7%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) dotacji celowych o kwotę zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa wzrost o kwotę zł oraz z budżetu państwa na Pomoc Techniczną spadek o kwotę zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych województwa - wzrost o kwotę zł oraz z budżetu państwa zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z budżetu środków europejskich spadek o kwotę zł, z budżetu państwa spadek o kwotę zł; dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę zł, z budżetu państwa wzrost o kwotę zł; pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę zł; dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, głównie z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz wsparcie działań związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wzrost o kwotę zł; dotacji i środków z funduszy celowych wzrost o kwotę zł; 2) podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze spowolnieniem gospodarczym spadek o kwotę zł, 3) podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów spadek o kwotę zł, 4) subwencji ogólnej spadek o kwotę zł, 5) sprzedaży nieruchomości wzrost o kwotę zł, 8

9 6) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę zł, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z usług, z różnych opłat, różnych dochodów itp. Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2012 roku, na zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela: Dział Nazwa działu Plan na 2012 rok przyjęty US 278/XIV/11 z dnia r. Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,8 050 Rybołówstwo i rybactwo ,2 0 0, ,1 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,0 600 Transport i łączność , , ,5 630 Turystyka , , ,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,5 710 Działalność usługowa , , ,1 750 Administracja publiczna , , ,8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,3 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , ,8 801 Oświata i wychowanie , , ,2 851 Ochrona zdrowia , , ,5 852 Pomoc społeczna , , ,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0, , ,5 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,4 RAZEM DOCHODY: , , ,0 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W 2012 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 18,6% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 278/XIV/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku. 9

10 Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: zł. Struktura planu wydatków pod względem działowym zmieniła się m.in. z uwagi na dokonane zmiany planu: dotacji celowych z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Programów Operacyjnych RPO WP, PO KL, PO IiŚ, POIG, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz wsparciem działań związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przebudowy dróg wojewódzkich oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, dotacji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej relacji wschódzachód oraz realizacją projektu pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I, w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz przychodów z tyt. wolnych środków. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w 2012 roku w ujęciu działowym: Dział Nazwa działu Plan na 2012 rok przyjęty US 278/XIV/11 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,2 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,1 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,1 600 Transport i łączność , , ,6 10

11 Dział Nazwa działu Plan na 2012 rok przyjęty US 278/XIV/11 z dnia r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 630 Turystyka , , ,1 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,2 710 Działalność usługowa , , ,4 750 Administracja publiczna , , ,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , ,7 758 Różne rozliczenia , , ,6 801 Oświata i wychowanie , , ,3 803 Szkolnictwo wyższe , , ,0 851 Ochrona zdrowia , , ,3 852 Pomoc społeczna , , ,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,7 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty , , ,5 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna , , ,1 RAZEM WYDATKI: , , ,0 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2012 ROKU Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych na początek roku 2012 oparty był na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań. Zmiany wprowadzane w trakcie 2012 roku wpłynęły na zmniejszenie wydatków o kwotę zł, tj. o 8,4% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 278/XIV/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku. Plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zmniejszony per saldo o kwotę zł w ramach wydatków finansowanych m.in. z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę zł oraz 11

12 budżetu państwa zmniejszenie o kwotę zł, w związku z realizacją własnych projektów województwa pomorskiego, w tym m.in.: Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki zmniejszenie o kwotę zł; Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim zwiększenie o kwotę zł, Pomoc Techniczna POKL zmniejszenie o kwotę zł, Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych zwiększenie o kwotę zł, Plan wydatków na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata zwiększono per saldo o kwotę zł, w ramach wydatków finansowanych m.in. z budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę zł oraz budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł. Powyższe zmiany stanowią głównie odzwierciedlenie przesunięcia na lata następne realizacji projektów własnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Zmian planu dokonano m.in. odnośnie następujących zadań: Pomoc Techniczna RPO zmniejszenie o kwotę zł, Projekty RPO OŚ I-IX zwiększenie o kwotę zł, Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd do m. Tczewa do węzła autostrady A1 Stanisławie zwiększenie o kwotę zł, Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I zwiększenie o kwotę zł, Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia zmniejszenie o kwotę zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno Koleczkowo zmniejszenie o kwotę zł, 12

13 Wydatki na pozostałe programy, stanowiące 47,7 % wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w 2012 roku zmniejszono o kwotę zł, w tym m.in.: na projekty realizowane ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dokonano zmniejszenia planu o kwotę zł, m.in. odnośnie następujących zadań: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I kwota zł, Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego kwota zł, Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego etap I kwota zł, na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I - zwiększenie o kwotę zł. Powyższe zmiany planu w trakcie roku budżetowego wynikały z przesunięcia realizacji zadań na rok następny i dokonywane były w oparciu o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa. ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zmian. W 2012 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa, rozchody pozostały bez Wykres Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w 2012 roku. Miliony 90 88, , PRZYCHODY 4,0 4,0 ROZCHODY Budżet na 2012 r. przyjęty US Nr 278/XIV/11 z dnia r. Plan na r. 13

14 W 2012 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, wskutek czego plan przychodów na roku wyniósł zł. W 2012 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa i na r. plan z tytułu spłaty otrzymanych kredytów wyniósł zł. III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2012 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa opracowane zostało w oparciu o: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej; Uchwały w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2012 rok, podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Pomorskiego; Uchwałę Nr 3/207/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, informacji o stanie mienia Samorządu Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2012; Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów; Uchwałę Nr 531/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego

15 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych parametrów budżetowych Województwa Pomorskiego w 2012 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania DOCHODY ,6% bieżące ,8% majątkowe ,8% WYDATKI ,8% bieżące ,9% majątkowe ,7% NADWYŻKA OPERACYJNA ,4% WYNIK BUDŻETU (DEFICYT) ,5% PRZYCHODY ,2% ROZCHODY ,0% Prezentowane dane wskazują, że wynik budżetu wynikający z ujętych w planie budżetu dochodów i wydatków na dzień r. stanowił deficyt w kwocie 84,9 mln zł. Wykonanie planowanych wydatków na poziomie niższym od wykonania planowanych dochodów spowodowało zmniejszenie deficytu do kwoty 32,7 mln zł. Zarząd Województwa realizując politykę zarządzania długiem oprócz reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określanej mianem nadwyżka operacyjna oraz do limitowania poziomu zadłużenia kierował się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu zarówno 2012 roku jak również lat przyszłych. Należy zauważyć, iż limitowanie poziomu zadłużenia należy rozpatrywać zarówno w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych jak też nowej normy, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 r. Mając na uwadze normy zawarte w ustawie o finansach publicznych, ale również ograniczone zarówno w wymiarze formalno prawnym jak i finansowym możliwości budżetowe Województwa, Zarząd Województwa prowadził działania mające na celu utrzymanie wzmożonej dyscypliny wydatkowej. 15

16 Działania te pozwoliły na zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu ustawowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej i nie przekroczenie limitu poziomu zadłużenia ustalanego na podstawie średniej z nadwyżek operacyjnych z trzech ostatnich lat (ta reguła wejdzie w życie w 2014 r.) uwzględniającą sytuację finansową Województwa w latach Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Zmiana wskażnika 2012/2011 Nadwyżka operacyjna brutto ,1% Nadwyżka operacyjna netto ,0% Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi 139,4% 113,5% 114,9% 122,1% 113,4% -8,7% Korzystne tendencje obserwowano zarówno w roku 2012 jak i 2011, a także w latach Zrealizowana w roku 2012 w kwocie 73,4 mln zł nadwyżka operacyjna była wyższa o 33,8 mln zł od planowanej, a w roku 2011 zrealizowana w kwocie 116,3 mln zł nadwyżka operacyjna była wyższa od planowanej o 55,2 mln zł. Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej, informującą o tym jakimi środkami dysponuje Województwo po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących. Środki pozostające do dyspozycji określają możliwości Województwa do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. REALIZACJA DOCHODÓW ich pochodzenia: Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2012 roku wg źródeł 16

17 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6% 100,0% I. Dochody własne ,9% 45,3% 1. Udziały w podatkach dochodowych ,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych ,1% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa ,3% w tym: sprzedaż nieruchomości ,5% 3. Pozostałe dochody własne ,9% II. Subwencja ogólna ,0% 11,8% 1. Część oświatowa ,0% 2. Część wyrównawcza ,0% 3. Część regionalna ,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% III. Dotacje ,7% 42,8% w tym: inwestycyjne ,1% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,7% w tym: inwestycyjne ,7% a) na zadania z zakresu administracji rządowej ,6% b) na zadania własne ,0% w tym: inwestycyjne ,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród. zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE ,3% w tym: inwestycyjne ,0% 2. Pozostałe dotacje i środki ,7% w tym: inwestycyjne ,4% a) dotacje i środki z funduszy celowych ,6% w tym: inwestycyjne ,0% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t ,4% w tym: inwestycyjne ,5% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,6% 0,1% Zrealizowane dochody w kwocie zł, obejmują dochody bieżące (70,1 %) i majątkowe (29,9 %): - dochody bieżące zrealizowano na kwotę zł, tj. 98,8 % planu, - dochody majątkowe zrealizowano na kwotę zł, tj. 88,8 % planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejszą pozycją zarówno w dochodach ogółem jak i w dochodach własnych województwa są udziały w podatkach dochodowych: 17

18 od osób prawnych zrealizowane w wysokości zł, tj. 101,1 % planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości zł, tj. 97,2 % planu. Ponadto dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości zł, tj. 107,3 % planu, pozostałe dochody w wysokości zł, tj. 103,9 % planu. Skala wpływów z tytułu udziałów w podatkach jest niezależna od działań Województwa, natomiast uzależniona jest od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziałów staje się coraz mniej przewidywalne z uwagi na dużą niestabilność tego źródła dochodów Województwa spowodowaną kryzysem gospodarczym. W takich okolicznościach konieczne było ciągłe monitorowanie realizowanych w trakcie roku wpływów stanowiących 69,9% dochodów własnych i 31,6% dochodów ogółem. Wpływy w trakcie roku okazały się mniej korzystne niż pierwotnie prognozowano, stąd Województwo chcąc doprowadzić prognozowane dochody z tytułu udziałów do poziomu możliwego do zrealizowania, uwzględniając głosy ekspertów co do możliwości realizacji założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, zmniejszyło je o 30,7 mln zł. Ostatecznie wpływy zrealizowano w 100,2% w stosunku do planu. Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Wykonanie mln zł 229,3 254,8 221,0 Realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższa o 13,3 %, tj. 33,8 mln zł, w stosunku do wykonania 2011 r. i o 3,6 %, tj. o 8,3 mln zł od wykonania w analogicznym okresie roku Obserwowana w trakcie roku tendencja spadkowa wpływów z tytułu udziałów była podstawą do redukcji pierwotnie planowanych wpływów o 28,2 mln zł, bowiem w związku z osłabieniem koniunktury gospodarczej kraju, nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw osiągających 18

19 mniejsze dochody lub ponoszących straty, ograniczenie ich aktywności gospodarczej lub likwidacja. Dodatkową przyczyną spadku dochodów z tytułu udziałów w CIT jest ustawowe zniesienie w roku 2012 obowiązku wpłacania podwójnej zaliczki za m c listopad w grudniu, co skutkowało mniejszymi wpływami udziałów w m cu grudniu. Wykres: Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Wykonanie ,8 mln zł Wykonanie 2011 Wykonanie ,1 59,6 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę mln zł, tj. 97,2 % planu, są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,5 mln zł, tj. o 2,6 % oraz o 5,8 mln zł wpływów roku 2010 r., tj. o 10,9 %. Stosownie do informacji Ministerstwa Finansów pierwotnie planowane wpływy z tytułu udziałów w trakcie roku zostały zmniejszone o 2,5 mln zł. W roku 2012 nastąpił spadek dochodów do opodatkowania związany z zauważalnymi na rynku pracy województwa niekorzystnymi zmianami spowodowanymi spowolnieniem gospodarczym, m.in. poprzez wzrost stopy bezrobocia z 12,5 % w roku 2011 do 13,4 % w roku 2012, spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,8 % oraz spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 5,5 %. Ostatecznie sytuacja ta skorelowana z sytuacją gospodarczą w kraju przełożyła się na pogorszenie relacji przychodowo kosztowych, wzrost upadłości podmiotów gospodarczych mających siedziby i oddziały na terenie Województwa Pomorskiego, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania, co uniemożliwiło zrealizowanie nie tylko planu pierwotnego w zakresie wpływów z tytułu PIT, ale również planu po zmniejszeniach uwzględniających informację Ministerstwa Finansów. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków na rachunkach bankowych. W 2012 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę zł, tj. 107,3 % planu, w tym z tytułu: 19

20 najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę zł, tj. 124,0 % planu, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę zł, tj. 101,5 % planu. W trakcie roku z uwagi na brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości Województwa konieczne było obniżenie pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości z kwoty 28,6 mln zł do kwoty 240 tys. zł zrealizowanych ostatecznie w wysokości 251 tys. zł. Z kolei w ramach wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z planowanej kwoty zł uzyskano zł od Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A. za sprzedaż gruntów pod realizację inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę zł, tj. 172,0 % planu, dotyczących głównie odsetek z lokat bankowych, na których lokowano wolne środki powstałe w związku z wyższym tempem realizacji dochodów od tempa realizacji wydatków. Średnio miesięcznie kwota wolnych środków w roku 2012 wynosiła 43 mln zł, które korzystnie lokowano głównie w banku obsługującym budżet Województwa do dnia 31 sierpnia 2012 r., tj. w Kredyt Banku S.A., a od 1 września 2012 r. w Banku Pekao S.A. Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 103,9 % planu, w tym głównie z tytułu: różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie zł, tj. 99,1 % planu; wpłat środków w kwocie zł, niewykorzystanych w terminie na realizację wydatków, które zostały zaplanowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011; różnych opłat w kwocie zł, co stanowi 114,6 % planu zrealizowanych głównie przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich i są to odpowiednio: opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w kwocie zł, tj. 118,5 % planu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł, tj. 94,5 % planu; wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie zł, co stanowi 113,7 % planu, w tym realizowanych przez: WOMP z tytułu świadczenia usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie zł, tj. 135,3 % planu, WBGTR z tytułu prac scaleniowo wymiennych wykonywanych w związku z realizacją przez powiaty zadań w ramach PROW

21 2013 oraz sprzedaży prac geodezyjno kartograficznych i geodezyjno - prawnych łącznie w kwocie zł, tj. 103,0 % planu; opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł, co stanowi 109,0 % planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim j.s.t. realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w 2012 r. wpłynęła w kwocie zł, tj. 100 % planu, z tego część: 1. oświatowa w wysokości zł, 2. wyrównawcza w wysokości zł, 3. regionalna w wysokości zł, 4. uzupełniająca w wysokości zł. Poszczególne kwoty subwencji ogólnej należne samorządowi województwa były przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na konto budżetu. DOTACJE W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowią 42,8 %, z czego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 25,3 % dochodów ogółem W 2012 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości zł, co stanowi 88,7 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 84,1 % planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł, tj. 87,7 % planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł, tj. 82,7% planu, z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie zł, tj. 97,6 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 100,0 % planu. Należy podkreślić, iż kwoty przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa nie są 21

22 skorelowane z kosztami dotyczącymi m.in. z realizacji zadań przekazanych do Województwa ustawą z 2005 r. o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. W ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie Samorząd Województwa dofinansował koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 12 z 31,75 przejętych etatów oraz koszty podróży służbowych i szkoleń na kwotę zł. Ponadto w ramach rozdziału Urzędy Marszałkowskie Województwo w ramach środków własnych dofinansowało koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone łącznie 31,75 etatów w wysokości zł. Kolejne zadanie przejęte na podstawie ustawy z 2009 r. i dofinansowywane w roku 2012 kwotą zł, to ujęte w rozdziale Parki krajobrazowe koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. W 100 % ze środków własnych Województwa w wysokości zł finansowano w ramach rozdziału Zarządy melioracji i urządzeń wodnych działalność jednostki budżetowej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, realizującej wyłącznie zadania zlecone z zakresu administracji zleconej. W ramach rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Województwo dofinansowało w kwocie zł koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych. Łącznie w roku 2012 Województwo dofinansowało w/w zadania na kwotę zł. Szczegółowe omówienie udziału Województwa w dofinansowywaniu zadań w roku 2012 zawarto w części Realizacja budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedmiotowego Sprawozdania, natomiast w latach znajduje się w części VI Stopień zaawansowania realizacji Programów Wieloletnich za 2012 rok wraz z informacją n/t kształtowania się wybranych elementów WPF na lata , wchodzących w skład przedmiotowego Sprawozdania. b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie zł, tj. 83,3 % planu, w tym na zadania inwestycyjne zł, tj. 82,0 % planu. 22

23 Szczegółowo plan i realizację otrzymanych dotacji z tego tytułu z wyodrębnieniem poszczególnych programów oraz podziału na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela: Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Ogółem, w tym: refundacje zwroty beneficjentów ,7% bieżące ,5% majątkowe ,7% Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ,9% bieżące ,9% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,7% bieżące ,8% majątkowe ,7% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,8% bieżące ,9% majątkowe ,8% Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,2% bieżące ,0% majątkowe ,2% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Plan dotacji Otrzymane dotacje Poziom wykonania ,0% majątkowe ,0% Program Operacyjny Ryby ,0% bieżące ,0% ZPORR ,6% bieżące ,6% Razem ,3% 2) pozostałe dotacje, wpływy i środki z funduszy celowych w kwocie zł, tj. 98,7 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 99,4 % planu, z tego: a) dotacje z Funduszu Kolejowego przeznaczone na modernizację elektrycznego kolejowego taboru pasażerskiego, wykorzystywanego do obsługi połączeń międzyregionalnych, a także przeznaczone na dotacje dla przewoźników kolejowych z tytułu organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych oraz środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w kwocie zł, tj. 99,6 % planu, w tym inwestycyjne zł, tj. 100 % planu, przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, 23

24 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie zł, tj. 96,4 % planu, obejmują porozumienia i umowy z gminnymi i powiatowymi samorządami dla których dofinansowanie poszczególnych zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Województwa ma szczególne znaczenie. W 2012 r. były to głównie zadania z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury, oświaty (wkład własny powiatów do projektu PO KL Dobry kurs na edukację) oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki, natomiast pozostałe zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów i porozumień. Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości zł, co stanowi 70,6 % planu i 0,1 % dochodów ogółem, związane z realizacją projektów w ramach: Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej YC3 transgraniczna współpraca i komunikacja młodzieży realizowanego przez Radę Młodzieżową Euroregionu Bałtyk w kwocie zł; Programu Europejskiej Współpracy Gospodarczej TransBaltic w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego w kwocie zł; Programu Regionu Morza Bałtyckiego BSR Quick - w kwocie zł; Bałtyckiego Forum Rozwoju Nowe wyzwania w regionie Morza Bałtyckiego w kwocie zł; Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, projektów RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorska Droga Św. Jakuba i Ciesz się Południowym Bałtykiem wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej - w kwocie zł; 24

25 Programu Uczenie się przez całe życie mającego na celu przyczynianie się, poprzez uczenie się przez całe życie, do rozwoju UE jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną. W ramach programu Województwo otrzymało środki finansowe zł tj. 60,0 % planu na: Program Wizyty Studyjne Edukacja dla przyszłości rozwijanie autonomii w formalnym systemie edukacji w kwocie zł; Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół projekt Niesłyszący uczniowie tworzą teatr, taniec i muzykę dla słyszących na podstawie bajki braci Grimm Rumpelstiltskin w kwocie zł; Planowana kwota zł związana z realizacją projektu ICT4SMEs w ramach Programu Erasmus nie wpłynęła. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższa tabela obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w 2012 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Dochody własne poza omówionymi już źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, w związku z faktem, iż ma ona charakter roszczenia prawnego, a decyzje co do jej rozdysponowania podejmuje samorząd województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje i pomoc finansową z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy zewnętrzne. 25

26 Wyszczególnienie Plan 2012 DOCHODY Wykonanie na Struktura wpływów OGÓŁEM, w tym: ,0% środki własne SWP ,1% środki zewnętrzne ,9% - dotacje celowe z budżetu państwa ,1% - środki UE ,5% - współfinansowanie z budżetu państwa ,9% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,4% Bieżące, w tym: ,0% środki własne SWP: ,1% środki zewnętrzne: ,9% - dotacje celowe z budżetu państwa ,5% - środki UE ,0% - współfinansowanie z budżetu państwa ,1% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,3% Majątkowe, w tym: ,0% środki własne SWP: ,4% środki zewnętrzne: ,6% - dotacje celowe z budżetu państwa ,8% - środki UE ,7% - współfinansowanie z budżetu państwa ,0% - inne (JST, WFOŚ, NFOŚ i Fun.Kolejowy ) ,1% Struktura źródeł pozyskanych w 2012 r. dochodów wskazuje, że dochody własne stanowiły 57,1 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 42,9 % dochodów, z czego największy udział miały środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych stanowiące 19,5 % dochodów. Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 68,1 % pozyskanych dochodów, tj. 423,6 mln zł, z czego 280,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 31,9 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych zarówno na zadania zlecone, zadania własne jak i na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych. Odwrotnie natomiast kształtowała się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (68,6 %, tj. 181,9 mln zł), z czego najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 26

27 zagranicznych kwota 129,1 mln zł, stanowiąca 48,7 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. PORÓWNANIE DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2012 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA 2011 ROK W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2012 roku w porównaniu z wykonaniem za 2011 rok. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wskaźnik struktury Wykonanie 2011 Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,0% ,0% I. Dochody własne ,3% ,5% 1. Udziały w podatkach dochodowych a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w tym: sprzedaż nieruchomości Pozostałe dochody własne II. Subwencja ogólna ,8% ,6% 1. Część oświatowa Część wyrównawcza Część regionalna Uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje ,8% ,3% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej b) na zadania własne c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źród. zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE Pozostałe dotacje i środki a) dotacje i środki z funduszy celowych b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,1% ,6% Zarówno w 2012 r. jak i roku 2011 głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W 2012 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem 2011 o 1,9 mln zł), wzrósł poziom pozyskanych dotacji (o 26,5 mln zł), natomiast obniżył się poziom oraz udział subwencji ogólnej w dochodach. 27

28 W strukturze wykonanych dochodów budżetu na r., analogicznie jak w roku 2011, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE. W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w 2012 roku zamknęła się kwotą zł, tj. 90,1 % planu, z tego: wydatki bieżące, stanowiące 59,6 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł; wydatki majątkowe, stanowiące 40,4 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości zł. Wydatki budżetu województwa wg grup wydatków w 2012 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie poziom wykonania wskaźnik struktury WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,8% 100,0% I. Bieżące: ,9% 59,6% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym ,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj ,0% b) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków UE ,8% c) dotacje dla j.s.t ,0% d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych ,1% e) pomoc finansowa ,0% f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn ,0% - w tym zadania woj. realizowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,1% g) zwroty dotacji ,5% 3. Wydatki na obsługę długu ,1% 4. Pozostałe wydatki bieżące ,1% II. Majątkowe: ,7% 40,4% a) zakup akcji i udziałów ,1% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ,2% c) dotacje celowe w ramach progr. fin. z udzi. środków UE ,0% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t ,3% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek organiz. woj ,1% e) pomoc finansowa ,8% g) zwroty dotacji ,7% h) wpłaty na fundusze celowe ,0% f) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa) ,0% 28

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7 Załącznik do Uchwały Nr 1003/171/12 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Gdańsk, sierpień 2012 rok

Bardziej szczegółowo

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 968/278/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Gdańsk, sierpień 2013 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2012 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2012 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2011 ROK Gdańsk, marzec 2012 rok SPIS TREŚCI I. GRAFICZNE WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2015 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2015 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 273/27/15 Zarządu Woj. z dnia 26 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, marzec 2015 rok SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2016 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2014 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2014 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2013 ROK Gdańsk, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI I. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 363 687,00 01004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/355/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/359/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2013 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7 Załącznik do Uchwały Nr 908/379/14 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Gdańsk, sierpień 2014 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Dochody razem 984 171 841,74 4 895 098,00 8 785 575,44 988 062 319,18

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/1307/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Gdańsk, sierpień 2015 rok 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1a REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Dochody razem 1 113 918 139,79 0,00 68 413,14 1 113 986

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r. PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA 2015-2029 Styczeń 2015 r. DOCHODY 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł dochody majątkowe 6 612 931,00 80 000 000 zł 60

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Poznań - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu Poznań - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: Jacek Skrzypczak, jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A- - stabilna INC RATING jest agencją ratingową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

Zabrze - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu Zabrze - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB BB+ stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, sierpień 2016 rok

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, sierpień 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 865/167/16 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdańsk, sierpień 2016 rok

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Poznań - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu Poznań - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa - A- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY OGÓŁEM Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/ 21 /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo