Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za rok Budżet gminy Chynów po licznych zmianach został określony na kwoty :

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chynów za rok Budżet gminy Chynów po licznych zmianach został określony na kwoty : Dochodów zł Wydatków zł Przychodów zł Rozchodów zł Dochody Planowana kwota dochodów to zł została zrealizowana w wysokości zł tj. w 93,16 %. Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowaną kwotę dochodów zł wykonano w wysokości zł tj. 105,21% z następujących dochodów : - odsetki z tytułu nieterminowego wykonanie inwestycji Przebudowa stacji SUW Żelechów wraz z linią wodociągową zapłacone przez wykonawcę odsetki w kwocie zł - z tytułu sprzedaży zbiorników z rozbiórki byłej stacji uzdatniania wody w Żelechowie wpłynęła kwota 8 463zł - z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe /wodociąg kierunek Machcin/ wpłynęła kwota zł - dofinansowanie zadania Przebudowa SUW Żelechów z Urzędu Marszałkowskiego to uzyskana kwota zł - z tytułu sprzedaży mienia ruchomego nabytego w wyniku spadku / p.kobus Marynin/ wpłynęła kwota zł - z tytułu sprzedaży działki rolnej we wsi Podgórzyce uzyskano kwotę zł /ze spadku p.kobs-marynin/ - z tytułu sprzedaży kontenerów do zbiórki śmieci wpłynęła kwota zł - dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla rolników zł Dz 600 Transport i łączność Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł tj. 7,8 %. Na tak niskie wykonanie dochodów zaważyło planowane w wysokości zł a nie otrzymane dofinansowanie z środków UE na zadania budowy ciągu drogowego Kukały Żyrów-Wola Żyrowska. Dochody uzyskane to : -różne rozliczenia 247 zł -otrzymane darowizny zł wniesione przez mieszkańców wsi Jakubowizna zł,wola Chynowska zł, Nowe Grobice zł, Franciszkow zł,staniszewice 500 zł,zawady zł Sułkowice zł, porozumień /odszkodownia / 834 zł -dofinansowanie przebudowy drogi Grobice Nowe z Urzędu Marszałkowskiego / środki FOGR / w kwocie zł - otrzymano środki w wysokości zł z gminy Góra Kalwaria na modernizację drogi

2 Pęcław-Ludwików Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa Na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 112,08% i są to dochody z: - użytkowania wieczystego 367 zł - z tytułu najmu zł - z tytułu sprzedaży nieruchomości zł /sprzedaż mieszkań -osiedle policyjne Sułkowice/ - z tytułu odsetek 7 zł Dz 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan do tego działu nie został określony, dochód uzyskany to zł z tytułu dobrowolnych wpłat na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wsi Martynów zł, Chynów zł. Dz 750 Administracja publiczna. Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł tj. 95,56 % - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji województwa planowana i uzyskana kwota to zł - prowizja z tytułu odpłatności za dowody osobiste to dochód uzyskany w wysokości 654 zł -z tytułu usług,różnych rozliczeń wpłynęła kwota zł Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł i pochodzi z dotacji przeznaczonych na : -prowadzenie rejestru wyborców zł - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE zł Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne. Planowana kwota dochodów to zł uzyskano zł - z tytułu sprzedaży samochodów pożarniczych planowana kwota zł uzyskano zł tytułu sprzedaży samochodu OSP Drwalew - darowizny / zwrot za zakupione wyposażenie / na planowaną kwotę zł uzyskano zł - otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł na zakup samochodu dla OSP Chynów - otrzymano dotację wysokości 400 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej Dz 756 Dochody odo osób prawnych,fizycznych i innych jednostek na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 94,37 % planu. 1. Dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane w formie karty podatkowej na planowaną kwotę zł uzyskano zł i 8 zł odsetek 2. Podatki i opłaty od osób prawnych na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 102,80 % : - podatek od nieruchomości na planowaną kwotę zł uzyskano zł - podatek rolny na planowaną kwotę zł uzyskano zł - podatek leśny planowa kwota zł uzyskana zł - podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano 818 zł

3 - odsetki za zwłokę na planowaną kwotę pozyskano zł 3. Podatki i opłaty od osób fizycznych. Na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 94,64%: - podatek od nieruchomości planowana kwota zł uzyskano zł -podatek rolny na planowaną kwotę zł uzyskano zł -podatek leśny planowana kwota zł uzyskano zł -podatek od środków transportu na planowaną kwotę zł uzyskano zł - podatek od spadków i darowizn na planowaną kwotę zł uzyskano zł - opłata targowa planowana kwota 200 zł uzyskano zł -podatek od czynności cywilno-prawnych na planowaną kwotę zł uzyskano zł -odsetki za zwłokę planowana kwota zł uzyskano zł 4.Inne opłaty - opłata skarbowa na planowaną kwotę zł uzyskano zł - z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na planowaną kwotę zł uzyskano zł -z tytułu wpisu do działalności gospodarczej na planowaną kwotę zł uzyskano zł 5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 91,06% planu -udział w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj 90.90% -udział w podatku od osób prawnych na planowaną kwotę zł uzyskano zł tj. 108,09 %. Dz 758 Różne rozliczenia. Planowana kwota to zł uzyskano zł tj. 100,22 %. i są to : -subwencja oświatowa planowana i uzyskana kwota to zł -subwencja wyrównawcza planowana i uzyskana kwota to zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych zł - środki pieniężne z tytułu spadku / p.kobus- Marynin/ zł - różne rozliczenia / z depozytów / zł Dz 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł Szkoły podstawowe Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł : - z tytułu najmu lokali zł -odsetki od środków na rachunkach bankowych zł -różne dochody / rozliczenia z lat ubiegłych / zł -dotacji Radosna szkoła zł - dofinansowanie działalności stowarzyszenie WARKA zł,fundacji Uczę się przez całe życie dla PSP Watraszew zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wymiany podłóg w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chynowie zł

4 Przedszkola Planowana kwota zł uzyskano zł tj zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci - 47 zł różne rozliczenia. Gimnazja Planowana kwota zł uzyskano zł i składa się z następujących dochodów : - z najmu obiektów szkolnych zł -odsetek od środków na rachunkach bankowych 226 zł - różnych rozliczeń 485 zł -dofinansowania imprez z stowarzyszenia WARKA zł Zespół ekonomiczno-administracyjna Planowana kwota 150 zł uzyskano zł i składa się z : odsetek od środków na rachunku bankowym zł, różnych rozliczeń 66 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota dochodów zł uzyskano zł Świadczenia rodzinne. Na planowaną kwotę zł uzyskano zł i jest to dotacja z budżetu państwa w kwocie zł oraz wpłata od komorników z tytułu ściągniętych należności z tytułu alimentów zł. Składki zdrowotne Planowana kwota składek to zł uzyskano zł całość pochodzi z dotacji z budżetu państwa Zasiłki zapomogi. Na planowaną kwotę zł uzyskano dotację w wysokości zł Ośrodki pomocy społecznej. Na planowaną kwotę zł uzyskano zł i są to różne rozliczenia 49 zł, dotacja z budżetu państwa zł. Usługi opiekuńcze Na planowaną kwotę zł uzyskano 8380 zł z tytułu odpłatności za usługi zł, dotacji zł. Pozostała działalność. Na planowaną kwotę zł uzyskano zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym 593 zł, dotacja na dożywianie zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na planową kwotę zł uzyskano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na : stypendia o charakterze socjalnym zł, zakup podręczników zł.

5 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota to zł uzyskano zł z tytułu : - sprzedaży kontenerów do wywozu nieczystości zł. - darowizn na remont linii oświetleniowych zł od mieszkańców wsi Barcice D zł, Zawady zł - odsetek 99 zł Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowana kwota zł uzyskano zł i na tą kwotę składa się zwrot dotacji od Gminnej Biblioteki Publicznej zł oraz odsetek 257 zł. Planowane dochody w kwocie zł z tytułu dofinansowania z środków UE na zadanie budowa Gminnego Domu Kultury nie wpłynęły /zadanie przesunięto do realizacji na r./ Dz 926 Kultura fizyczna i sport Planowana i otrzymana kwota to zł składa się z dofinansowania budowy boiska Orlik 2012 z Urzędu Marszałkowskiego , Ministerstwa Sportu zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych / różnica pomiędzy stawkami Ministra Finansów a stawkami przyjętymi przez Radę Gminy / to zł i składają się z skutków : - podatku od nieruchomości zł - podatku rolnego zł - podatku od środków transportu zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy to zł i dotyczą w całości podatku od nieruchomości. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę zł : - podatku od nieruchomości zł - podatku rolnego zł - podatku leśnego 519 zł -podatku od środków transportu zł -odsetek zł Rok 2009 zamknął się kwotą zaległości w wysokości zł / bez odsetek od należności podatkowych / kwota ta składa się z zaległości z tytułu podatków i opłat zł/bez odsetek /, użytkowania wieczystego wraz z odsetkami zł, dostaw towarów zł. zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zł, odpłatności z wyżywienie w przedszkolu 2 185zł, najmu lokali w obiektach szkolnych 855 zł.

6 WYDATKI Planowana kwota wydatków to zł wydatkowano zł tj 83,5% planu rocznego. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł tj. 57,0% planu rocznego. : - utrzymanie rowów odwadniających na planowana kwotę zł wydatkowano zł - wydatki inwestycyjna planowana kwota zł wydatkowano zł tj : 1/ ujęcie wody Grobice wraz z projektami linii wodociągowej na planowaną kwotę zł wydatkowano zł 2/ budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grobice planowana kwota wydatkowano zł na opracowania dokumentacji z uwagi na odwołania oferentów inwestycja nie została rozpoczęta 3/ opracowanie projektu linii wodociągowej w miejscowości Jakubowizna na planowaną kwotę zł wydatkowano zł 4/ przebudowa SUW Żelechów wraz z linia wodociągową na planowaną kwotę zł wydatkowano zł - składki na rzecz Izb Rolniczych na planowaną kwotę zł wydatkowano zł - odprowadzono środki na rzecz gminy Głowaczów za odbiór zwłok zwierzęcych w wysokości zł - na planowana kwotę wydatkowano z ł na zakup mikroskopów - na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano zł - odkupiono grunt w miejscowości Borowe tzn. 1/8 działki współudział, której pozostała część jest własnością gminy w wyniku otrzymanego spadku/ p. Kobus- Marynin/ za kwotę zł Dz. 600 Transport i łączność Planowana kwota wydatków to zł wydatkowano zł tj. 66,7%. 1.Drogi powiatowe wydatkowana kwota to zł i jest to pomoc finansowana na rzecz modernizacji dróg powiatowych przekazana Starostwu Powiatowemu w Grójcu na planowaną kwotę zł przekazano zł / współfinansowanie następujących odcinków dróg powiatowych : Chynów Nowa Wieś zł, Wola Chynowska-Konary-Podgórzyce od m.widok do m.gaj Żelechowski zł, Drwalew-Drwalewice zł, Chynów Grobice zł 2.Drogi gminne na planowana kwotę zł wydatkowano zł Remonty dróg gminnych kwota wydatkowana zł 1/Dokonano remontu następujących odcinków dróg bitumicznych za kwotę zł : Barcice D zł, Chynów Księżyna zł,drwalew Osiedle zł.franciszków zł, Gliczyn zł, Jakubowizna zł, Janów zł, Krężel zł, Ludwików zł, Martynów zł, Nowe Grobice zł, Wola Kukalska zł Piekut-Wola Chynowska zł, Staniszewice zł, Sułkowice ul Dolna zł Sułkowice ul Dworcowa zł, Wola Chynowska /hydrofornia / zł

7 2/Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg to zł i składają się z : zakupionego tłuczenia, pospółki za kwotę zł, opracowanie dokumentacji remontów dróg zł, wyznaczenie granic dróg zł,obsługa inwestorska zł, utwardzenie placu wokół budynku gminy zł,praca koparki zł,znaki drogowe zł, przystanki zł,praca równiarki zł, masa do łatania dziur zł, inne opłaty zł,wydatki na odśnieżanie dróg to kwota zł 3/Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę zł wydatkowano zł i są to następujące odcinki dróg : 1/Przebudowa drogi Nowe Grobice zł / w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zł / 2/Przebudowa drogi Ludwików Pęcław zł / środki otrzymane z gminy Góra Kalwaria / 3/Przebudowa gminnego ciągu dróg Kukały Żyrów -Wola Żyrowska zł / zakres prac uległ zmniejszeniu z powodu braku dofinansowania z środków Unii Europejskiej /. 4/Wypłata odszkodowań oraz koszty aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów na poszerzenie dróg to wydatek zł. Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł i są to głownie wydatki związane z inwentaryzacją, wyceną mieszkań na osiedlu policyjnym Sułkowice. Dz 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowanie przestrzennego. Na planowana kwotę zł wydatkowano zł i są to wydatki poniesione na opracowanie planów przestrzennych dla wsi Barcice D, Widok, Wenszelówka, Grobice,Hipolitów zł / pozostała kwota do realizacji w r. / opracowanie rejestru zabytków zł, koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy , wykonanie map zł. ogłoszenia prasowe 957 zł, wypisy i inne opłaty zł dz 750 Administracja publiczna Planowana kwota wydatków zł wydatkowano zł i składa się na następujące poniesione wydatki : - na zadania z zakresu administracji województwa planowana i wydatkowana kwota zł / środki pochodzą z dotacji / - wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy na planowana kwotę zł wydatkowano zł -wydatki związane z administracją samorządową na planowaną kwotę zł wydatkowano zł i są to wydatki w większości poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zł, diety sołtysów zł, dotacja na rzecz stowarzyszenia WARKA zł, wydatki inwestycyjne to wykonanie schodów dla osób niepełnosprawnych zł, zakup samochodu służbowego Fiat zł Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota to zł wydatkowano zł. - prowadzenie rejestru wyborców to wydatek zł / z tego zł pochodzi z dotacji / -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu UE wydatkowana kwota to zł / całość pochodzi z dotacji /

8 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowana kwota to zł wydatkowano zł.wydatki tego działu są głównie związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. 1. Na funkcjonowanie straży na planowaną kwotę zł wydatkowano zł i są to: -wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców zostały zrealizowane w wysokości zł -dokonano remontu strażnicy OSP Machcin za kwotę zł -zakupiono samochód dla OSP Chynów za kwotę zł / w tym zł pochodzi z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski /. -na utrzymanie samochodów, zakup paliwa, wyposażenia, energii wydatkowano zł 2. Obrona cywilna. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł tj. zakupiono sprzęt za kwotę zł, oraz przeprowadzono szkolenie 400 zł 3. Rezerwa kryzysowa. Planowana rezerwa w wysokości zł nie została uruchomiona. Dz..756 Dochody od osób prawnych, fizycznych pobór podatków. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł na opłacenie przesyłek listowych, zakup druków pod potrzeby poborów należności podatkowych Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki tego działu to odsetki od pożyczek jakie gmina zaciągnęła w latach poprzednich na inwestycje w zakresie ochrony środowiska zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków. na planowaną kwotę zł wydatkowano zł. Dz. 758 Różne rozliczenia. Planowana kwota zł wydatkowano zł i są to wydatki poniesione na opłacenie prowizji bankowej z tytułu obsługi. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota wydatków to zł wydatkowano zł : 1. Szkoły podstawowe. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł tj. 99,17z tego zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników szkół pozostałe wydatki bieżące to zł. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki związane z remontem: -podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie zł / z tego dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł / - zmiana wykładzin PSP w Budziszynku zł, - ogrodzenie i zmiana wykładzin w Zespole Szkół w Drwalewie zł - adaptacja pomieszczeń PSP w Machcinie zł - remont ogrodzenia i malowanie pomieszczeń PSP Sułkowicach zł Wydatki inwestycyjne to wydatek kwoty zł w tym : - modernizacja PSP Zalesie / wymiana dachu / zł, - opracowanie dokumentacji modernizacji Zespołu Szkół w Drwalewie zł

9 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł i są to w całości wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli klas zerowych. 3. Przedszkola. Planowana kwota wydatków to zł wydatkowano zł i jest wydatkowana na : - zwrot dotacji na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci z naszego terenu zł - wynagrodzenia pracowników przedszkola w Chynowie wraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi to wydatek zł / w tym zakup posiłków w kwocie zł pokryta z odpłatności rodziców /. 4. Gimnazja. Planowana kwota wydatków to zł wydatkowana zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Chynowie zł, gimnazjum w Drwalewie zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią zł tj. 89,28 %, pozostałe wydatki bieżące to zł. 5. Transport dzieci na planowaną kwotę zł wydatkowano zł 6. Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół. Planowana kwota wydatków zł zrealizowana w wysokości zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł. 7. Dokształcanie nauczycieli. Na planowana kwotę zł wydatkowano zł finansując zakup pomocy dydaktycznych, szkoleń. 8. Stołówki szkolne Planowana kwota wydatków to zł zrealizowana została w wysokości zł na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych. 9. Pozostała działalność Planowana kwota zł poniesione wydatki to zł i składa się z : - prowizję bankowi - obsługa wydatków placówek oświatowych zł - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów pracowników oświaty zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Planowana kwota to zł wydatkowana w wysokości zł. Środki zostały poniesione na działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opłacenie diet członków komisji, wynagrodzeń pełnomocnika oraz psychologa.

10 Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota to zł wydatkowana w wysokości zł. 1. Świadczenia rodzinne Kwota poniesiona na świadczenia to zł i została poniesiona z dotacji zł oraz środków własnych gminy zł / koszty wynagrodzeń pracowników /. 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych / całość pochodzi z dotacji / 3. Zapomogi, zasiłki Planowana kwota zł wydatkowano z i są to : -wypłaty zapomóg, zasiłków zł /z tego pokryto z dotacji zł z środków własnych gminy zł/. -poniesiona odpłatność za pobyt osób w domach opieki zł /środki własne gminy/ 4. Dodatki mieszkaniowe. Kwota wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych to zł i została w całości poniesiona z środków własnych gminy. 5. Ośrodki pomocy społecznej. Kwota wydatkowana na utrzymanie ośrodka to wydatek zł i został poniesiony z dotacji zł z środków własnych gminy zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały poniesione w wysokości zł pozostała kwota zł to pozostałe wydatki bieżące. 6. Usługi opiekuńcze. Usługami opiekuńczymi objęte jest 8 osób. Wydatki poniesione na ten cel to zł z tego z dotacji zł, środków własnych gminy zł 6. Dożywianie dzieci w szkołach to wydatek kwoty zł w tym środki z dotacji w wysokości zł z środków własnych gminy zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota to zł wydatkowano zł zł na stypendia o charakterze socjalnym / całość pochodzi z dotacji / zł na zakup podręczników do klas I-III / z dotacji / zł to wypłacone stypendia / środki własne gminy / Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota zł wydatkowano zł 1. Gospodarka ściekowa. Planowana kwota zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne-opracowanie dokumentacji : kanalizacji Drwalew osiedle zł, kanalizacji Grobice Nowe zł

11 2. Gospodarka odpadami. Planowana kwota zł poniesione wydatki w wysokości zł : -opłacenie składki na rzecz gminy Grójec za prawo składowania śmieci na wysypisku Częstoniew zł - zbiórkę śmieci z terenu gminy / w m-c styczeń i luty z kontenerów rozstawionych na terenie gminy/, zbiórkę śmieci z pasów drogowych, zbiórkę śmieci z lasów za kwotę zł - zapłacono zł za tłuczeń utwardzenie placu baza GZGK. 3.Oświetlenie uliczne Planowana kwota to zł wydatkowano zł tj.: - na opłacenie energii zużytej na oświetlenie ulic, dróg zł - opłaty za konserwację linii oświetleniowej poniesione na rzecz RZE zł - dokonano uzupełnienia, remontów oświetlenia ulicznego na kwotę na następujących odcinkach we wsiach : Budziszynem, Gaj Żelechowski, Krężel Sułkowice, Watraszew, wykonano mapy do oświetlenia ulicznego Drwalew za kwotę zł Dz 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na planowaną kwotę zł poniesiono wydatki w kwocie zł : - na budowę Gminnego Domu Kultury planowana kwota to zł wydatkowano zł / budowa domu nastąpi w r. / - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to wydatek zł Dz 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki planowane to zł wydatkowano w kwocie zł : - na budowę boiska Orlik zł - przekazano dotacje w wysokości zł na działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej Klub sportowy - GROT zł, GKS zł wydatkowano zł na nagrody dla uczestników imprez sportowych PRZYCHODY Planowana kwota przychodów to zł zrealizowane w wysokości zł i były to następujące przychody - pożyczki i kredyty planowana kwota zł uzyskana zł : 1/ na Stację Uzdatniania Wody w Żelechowie wraz z linią wodociągową planowana i otrzymana pożyczka z WFOŚ to zł 2/ na budowę ciągu drogowego Kukały- Żyrów Wola Żyrowska planowana kwota zł nie została zaciągnięta z uwagi na skrócenie zakresu robót oraz pokrycia zobowiązań środkami własnymi jakie gmina posiadała 3/ na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Grobice zł inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na odwołania oferentów - wolne środki z lat ubiegłych planowana kwota zł uzyskano zł

12 ROZCHODY Planowana i wydatkowana kwota rozchodów to zł i są to spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na następujące inwestycje : 1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ - budowa wodociągu Watraszew kwota spłaty zł / pozostało do spłaty zł / -budowa wodociągu Drwalew spłacono zł / pozostało do spłaty zł / - modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice spłacono zł /pozostało zł / -budowa wodociągu Budziszyn spłacono zł /pozostało zł / -przebudowa SUW Żelechów wraz z linią wodociągową spłacono zł / pozostało do spłaty / - stacja uzdatniania wody Wola Chynowska spłacono zł / pozostało do spłaty zł / 2.Kredyt zaciągnięty w BOŚ - ujęcie wody Wola Chynowska kwota spłacona zł /pozostało do spłaty zł / Zobowiązania z tytułu nie spłaconych pożyczek i kredytów na dzień r. wynoszą zł Zobowiązania gminy na koniec 2009 r. wynoszą zł i składają się z : -pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje zł - nie uregulowanych zobowiązań wymagalnych przez zakład budżetowy zł z tytułu: 1/przekazania różnic na rzecz budżetu gminy z tytułu czynszów z lokali zł 2/ opłaty za dostarczony gaz olej do c.o zł 3/ paliwa do pojazdów zł 4/ usług zł Należności wymagalne gminy na koniec 2009 r. wyniosły zł i składają się z : - usług komunalnych świadczonych przez zakład budżetowy zł - zaliczka i fundusz alimentacyjny zł - użytkowanie wieczyste zł - podatki i opłaty zł - dostawa towarów i usług zł Rok budżetowy dla gminy Chynów za rok 2009 zamknął się niedoborem w wysokości zł / różnica pomiędzy wykonanymi dochodami zł a wydatkami zł /. Zrealizowano przychody w wysokości zł a dokonano spłaty zobowiązań / rozchody/ zł co daję różnicę zł. Wynik budżetu to niedobór zł + dodatnia różnica z przychodów i rozchodów zł = zł /wolne środki z lat ubiegłych /.

13 Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż największe odchylenia w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w następujących działach : Dochody Dz. 600 Transport.Wykonanie w wysokości 7,8% planu. W dziale tym zaplanowano środki do pozyskania z UE w kwocie zł na zadanie Budowa ciągu drogowego Kukały-Żyrów-WolaŻyrowska po wstępnym przyznaniu środków w kwocie zł dofinansowanie wstrzymano. Dz. 710 Działalność usługowa. Plany zagospodarowania przestrzennego. Pomimo nie zaplanowanych dochodów w tym dziale właściciele działek dwóch wsi wnieśli darowizny w wysokości zł na zmianę studium i planów zagospodarowania przestrzennego. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne.ochotnicze straże pożarne Wykonanie w wysokości 66 % planu. W dochodach wprowadzono środki ze sprzedaży samochodu strażackiego kwocie zł, którego nie udało się sprzedać. Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa. Domy i ośrodki kultury realizacja planu w wysokości 26 % wynika z faktu, iż zaplanowano środki do pozyskania z UE na budowę Gminnego Domu Kultury w kwocie zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości zł do uzyskania r. Wydatki Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 55 % planu rocznego. Z uwagi na odwołania oferentów, którzy przystąpili do przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w Grobicach i przeciągającej się procedurze w Urzędzie Zamówień Publicznych wykonawca na wykonanie zadania został wyłoniony w miesiącu grudniu. W związku z powyższym realizacja inwestycji została przełożona na r. Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne realizacja w wysokości 67 % planu. Na niski stopień realizacji przyczyniła się słaba realizacja wydatków inwestycyjnych takich jak : - Budowa drogi gminnej Zalesie-Rososz planowana kwota wydatków to zł z uwagi na brak dofinansowania z zewnątrz nie przystąpiono do realizacji inwestycji. -Budowa ciągu drogowego Kukały-Żyrów-Wola Żyrowska ograniczono zakres robót o kwotę zł z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Dz. 851 Ochrona zdrowia -zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja w 33 % planu. Nie wydatkowane środki na ten cel zostaną wydatkowane w r. na wyposażenie pomieszczeń komisji.

14 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Gospodarka ściekowa realizacja w 33 % planu. Z uwagi na przedłużające się prace w zakresie opracowania dokumentacji kanalizacji osiedla Drwalew inwestycja nie została rozpoczęta, Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i Ośrodki Kultury. Zaplanowano budowę Gminnego Domu Kultury realizację inwestycji przełożono na rok z uwagi na dofinansowanie z środków UE.

15 Sprawozdanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej gminy Chynów na 2009 r. została określona na zł. Dokonano wydatków w wysokości zł na następujące zadania : Dz. 010 Rolnictwo to otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Środki otrzymane na ten cel to zł wydatkowano zł tj. bezpośrednio rolnikom zł,koszty obsługi /prowizja bankowa, przesyłek / to zł Dz. 750 Administracja publiczna. Planowana i otrzymana dotacja w wysokości zł na zadania z zakresu administracji województwa została w całości wydatkowana na wynagrodzenia pracowników wykonujących w/w zadania. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy. Planowana kwota dotacji to zł wydatkowano zł na zadania : -prowadzenie rejestru wyborców zł -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej wydatkowana kwota to zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne. Obrona cywilna Planowana i wydatkowana kwota to 400 zł, która została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Dz. 852 Pomoc społeczna Planowana kwota to zł wydatkowano zł / dokonano zwrotu zł / 1. Świadczenia rodzinne Na planowaną kwotę z wydatkowano zł z tego świadczenia wypłacone bezpośrednio podopiecznym zł, koszty obsługi 3% zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, prowizje bankową, druki. 2/ Składki zdrowotne Planowana kwota dotacji zł została wydatkowana na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości zł 3/ Zasiłki, zapomogi Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł 4/ Usługi opiekuńcze Na planowaną kwotę zł wydatkowano zł są to usługi opiekuńcze nad chorymi dziećmi.

16 D o c h o d y Dz Rozdz & Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji. rządowej Składki na ubezp. zdrowotne Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin. rządowej Zasiłki i pomoc w naturze Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin rządowej Usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania admin rządowej Razem

17 W y d a t k i Dz Rozdz & T r e ś ć Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy Wybory do Parlamentu UE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na bezp.. społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Składki na ubezp. zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze Razem

18 Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Dotacje i pomoc otrzymana przez gminę : - kwota zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Żelechowie wraz z linią wodociągowa z Urzędu Marszałkowskiego - kwota zł na przebudowę drogi Grobice Nowe z Urzędu Marszałkowskiego - kwota zł na modernizację drogi Pęcław-Ludwików z gminy Góra Kalwaria - kwota na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chynów z Urzędu Marszałkowskiego - kwota zł na modernizację podłogi sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie z Urzędu Marszałkowskiego - kwota zł na budowę boiska Orlik 2012 z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu - kwota zł na budowę boiska Orlik 2012 z Urzędu Marszałkowskiego 2. Dotacje przekazane na rzecz innych jednostek - kwota zł na rzecz gminy Głowaczów za odbiór zwłok zwierzęcych - kwota zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych - kwota zł na rzecz gmin Góra Kalwaria, Prażmów, Grójec, Warszawa Piaseczno z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie w/w gmin. - kwota z ł na rzecz gminy Grójec za prawo składowania śmieci na wysypisku Częstoniew Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie Stan środków zł Przychody zł & 0690 Wpływy z różnych opłat 577 zł & 0750 Dochody z najmu i dzierżawy zł & 0830 Wpływy z usług zł & 0920 Odsetki zł & 0970 Różne rozliczenia 84 zł Koszty zł & 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł & 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł & 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zł & Składki na ubezpieczenia społeczne zł & Składki na fundusz pracy zł & 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł & zł & 4240 Pomoce dydaktyczne 726 zł & 4260 Zakup energii zł & 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 zł & zł & 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej zł & 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej zł & 4410 Podróże służbowe 149 zł

19 & 4430 Różne opłaty i składki zł & 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł &4530 Podatek od towarów i usług zł & 4580 Pozostałe odsetki 368 zł & 4700 Szkolenia pracowników zł & 4740 Zakup materiałów papierniczych zł & 4750 Zakup akcesoria komputerowych zł Stan środków obrotowych /minus/ zł - środki pieniężne zł - należności zł - pozostałe środki obrotowe zł -zobowiązania zł Należności wymagalne na koniec roku to zł i składa się z : - dostawy wody zł - odbioru śmieci zł - czynszów zł Zobowiązania wymagalne na koniec roku to zł : - zakupionego paliwa do samochodów zł - rozliczenia z budżetem gminy z tyt. czynszów zł - zakupionego gazu, oleju opałowego na potrzeby c.o zł - usług zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Stan środków na początku roku zł Przychody & 0690 Wpływy z różnych opłat składki przekazane z Woj. Fund Ochrony Środowiska zł Koszty & zł / tj. odbiór eternitu zł, prowizja bankowa 30 zł / Stan zobowiązań na koniec roku zł / za odbiór eternitu/ Stan środków na koniec roku zł

20 Rachunek dochodów własnych Jednostki budżetowe przy których funkcjonuje rachunek dochodów własnych na potrzeby stołówek szkolnych : - Publiczne Gimnazjum w Chynowie - Zespół Szkół w Drwalewie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie Stan środków na początku roku zł Przychody zł ; - odpłatność rodziców za produkty do sporządzania posiłków zł - odsetki 286 zł Koszty zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup produktów do sporządzania posiłków zł - zakup usług zł Stan środków na koniec roku zł Stan należności 11 zł

21 Wykonanie budżetu Gminy Chynów za 2009 r. DOCHODY Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki,zapisy darowizny Wpływy z tytułu pomocy udzielonej miedzy jst Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z tyt odpłatnego nabycia nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakr adm rządowej Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpł.z opł.za zarzad,użytkow.wieczyste nieruchom Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy gmin Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, darowizny Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Obrona cywilna Dotacje celowe na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

22 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Odsetki Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z in. opł pob.przez jst na podst innych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy między jst Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów

23 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody jedn sam ter związane z realiz. zadań z zakr admin rządowej. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświetlenie ulic,placów i dróg Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej Zakłady gospodarki komunalnej Pozostałe odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora fin. publiczn na dofinansowanie kosztów inwestycji Biblioteki Odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji Razem dochody

24 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie W Y D A T K I Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie melioracji wodnych Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostałą działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między jst Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jedn budżet UE fundusze struktur Wydatki inwestycyjne jedn budże - UE fundusze struktur Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Fund Reh Osób Niepełnospr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tyt usług telekom telef komórkowej Opłaty z tyt zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej