I. Zmiany w planie dochodów

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2008 r I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz.1 dz.700 rozdz zł zwiększenie wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, poz.2 dz.700 rozdz zł - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, poz.3 dz.700 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów: wpływy z tytułu wykonania inwentaryzacji obmiarowej lokali zł, wpływy za nabycie przez Skarb Państwa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zł, poz.4 dz.750 rozdz zł zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, poz.5 dz.756 rozdz zł zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, poz.6 dz.756 rozdz zł - zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poz.7 - dz.756 rozdz zł zwiększenie dochodów z podatku rolnego, poz.8 - dz.756 rozdz zł zmniejszenie wpływów z opłaty targowej, poz.9 - dz.756 rozdz zł zmniejszenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpływy z podatku od posiadania psów/, poz.10 dz.756 rozdz zł zwiększenie wpływów z opłat za koncesje i licencje, poz.11 dz.756 rozdz zł - zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 1

2 poz.12 - dz.756 rozdz zł zwiększenie wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, poz.13 - dz.758 rozdz zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych zł oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe zł, poz.14 dz.758 rozdz zł wprowadzenie dochodów z podatku od towarów i usług /rozliczenie podatku korekty za lata dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości/, poz.15 dz.758 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów / spłata zadłużenia dotycząca Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot kosztów procesu, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, refundacja prac interwencyjnych, zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych przez Sąd Rejonowy w Legionowie/, poz.16 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7, poz.17 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 7 10 zł oraz z tytułu porozumień podpisanych z gminami Wieliszew i Jabłonna w sprawie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do klas 0 w szkołach niepublicznych zł, poz.18 - dz.801 rozdz zł zmniejszenie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz.17/, poz.19 - dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów z opłat za lokal mieszkalny na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5, poz.20 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.21 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5-80 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 1-20 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 20 zł, poz.22 - dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów z pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim Nr zł, oraz w Przedszkolu Miejskim Nr zł, poz.23 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych 2

3 dochodów z tytułu porozumień podpisanych z gminami Wieliszew, Serock, Jabłonna w sprawie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych, poz.24 - dz.801 rozdz zł wycofanie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz.23/, poz. 25- dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z tytułu opłat za żywienie w Szkole Podstawowej Nr 7, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 7, poz dz.852 rozdz zł zmniejszenie wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej, poz dz.852 rozdz zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek /zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwrot zaliczek alimentacyjnych/, poz dz.852 rozdz zł - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, poz. 32 dz.921 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów. 2.Dochody na zadania zlecone poz. 1 dz.852 rozdz zł zwiększenie wpływów z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poz. 2 dz.852 rozdz zł - zwiększenie wpływów z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne, w związku z 3

4 wdrażaniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 3. Dochody na zadania powierzone poz. 1 dz.600 rozdz zł zmniejszenie dotacji otrzymanych z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego: projekt i przebudowa ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz.j.piłsudskiego do granic Legionowa/ zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej, ul.j.iii Sobieskiego zł /rezygnacja z realizacji zadania w 2008 r./, II. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 dz.010 rozdz zł zwiększenie wydatków na odpis na rzecz izb rolniczych, poz.2 dz.600 rozdz zł zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na projekt i przebudowę ul.j.iii Sobieskiego zł /wniosek Starostwa Powiatowego po otwarciu ofert przetargowych rezygnacja z budowy w bieżącym roku/ oraz zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na: przebudowę ul.kard.s.wyszyńskego zł, przebudowę ul.parkowej zł, budowę zatok przyparkingowych na ul.jagiellońskiej na odcinku od ul.j.słowackiego do ul.marsz.j.piłsudskiego zł, poz.3 dz.600 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę ul.s.wyspiańskiego zł, projekt przebudowy ul.hetmańskiej zł /wynik otwarcia ofert/, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę ul.j.kilińskiego zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę ul.gnieźnieńskiej /od ul.t.kościuszki do ul.gdańskiej/ 8 zł /inwestycja zakończona/, 4

5 projekt i przebudowę ul.p.skargi zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę chodnika w ul.rycerskiej /odc. od ul.j.iii Sobieskiego do ul.hetmańskiej/ zł /inwestycja zakończona/, projekt i przebudowę ul.s.konarskiego /odcinek od ul.p.skargi do ul. Z.Krasińskiego/ zł /inwestycja zakończona/, poz.4 dz.700 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie II na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Legionowo położoną w Legionowie przy ul.stefana Batorego, poz.5 dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /zwrot kosztów zastępstwa procesowego/, poz.6 dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup wyposażenia do ratusza zł oraz Referatu Programów Pomocowych w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa zł, poz.7 dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby ratusza, poz.8 - dz.750 rozdz zł - zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług pozostałych, związanych z administrowaniem ratuszem zł oraz Referatu Programów Pomocowych, w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa zł, poz.9 - dz.750 rozdz zł zmniejszenie wydatków Referatu Programów Pomocowych w związku z realizacją projektu: Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa, poz.10 - dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup sejfu na nośniki danych oraz maszyn do sprzątania, poz dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na : projekt i wydruk ulotki z ratuszem zł, wykonanie i wydruk biuletynu Moje Legionowo zł oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Referacie Marketingu zł /przeniesienie do poz. 64/, poz.12 - dz.757 rozdz zł zwiększenie wydatków na odsetki od 5

6 kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań: projekt i budowa ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ zł, projekt i budowa ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ zł, projekt i budowa budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi zł, projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej zł, budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap /NFOŚiGW/ zł, budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap /WFOŚiGW/ zł, projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową zł oraz zmniejszenie wydatków na odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania projekt i budowa kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ zł, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w: Szkole Podstawowej nr zł, Szkole Podstawowej nr zł /remont pomieszczeń szkoły przeznaczonych na potrzeby oddziału przedszkolnego/, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu zł, w związku ze wzrostem liczby złożonych wniosków w konkursach ofert na zajęcia pozalekcyjne oraz w Szkole Podstawowej nr zł, na prace związane z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego oraz usługi informatyczne, poz dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na budowę boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w Legionowie /wycofanie środków własnych/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II w Legionowie w związku z otrzymaniem środków z gmin Jabłonna i Wieliszew, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie dotacji na sfinansowanie uczęszczania dzieci z Legionowa do placówek oświatowych w innych gminach /zmiana klasyfikacji budżetowej i przeniesienie do poz. 19/, poz dz.801 rozdz zł - wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Legionowa do placówek niepublicznych w Gminie Jabłonna /przeniesienie z poz.18/, 6

7 poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka zł oraz Niepublicznego Przedszkola S.S. Misjonarek Św. Rodziny /wycofanie środków własnych/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka zł oraz Niepublicznego Przedszkola S.S. Misjonarek Św. Rodziny w związku z otrzymaniem środków z gmin Wieliszew, Serock i Jabłonna, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Miejskim nr 6, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w: Przedszkolu Miejskim nr zł /w związku z utworzeniem w placówce dodatkowego oddziału przedszkolnego/, Przedszkolu Miejskim nr zł /wyposażenie nowotworzonego w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału przedszkolnego/, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w: Przedszkolu Miejskim nr zł /wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkola/, Przedszkolu Miejskim nr zł /wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkola/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 6 /adaptacja pomieszczenia, w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału/, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i adaptację pomieszczeń w SP 1 na potrzeby PM nr zł, projekt i adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr zł, poz dz.801 rozdz zł wycofanie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, poz dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup taboretu gazowego w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, w związku ze wzrostem liczby złożonych wniosków w konkursach ofert na zajęcia pozalekcyjne, poz dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków na zadania inwestycyjne monitoring w szkołach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /zadanie realizowane dotychczas przez Wydział Inwestycji/, 7

8 poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych Wydziału Edukacji i Sportu, w związku ze zwiększeniem liczby dowożonych uczniów niepełnosprawnych do szkół, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 7, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków Wydziału Edukacji i Finansów /pochodne od wynagrodzenia eksperta w komisji egzaminacyjnej/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Edukacji i Sportu w związku z rozszerzeniem wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży, poz dz.801 rozdz zł wycofanie zadania inwestycyjnego - monitoring w szkołach /zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2/, poz dz.852 rozdz zł zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Domu Dziennego Pobytu, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Domu Dziennego Pobytu, poz dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Domu Dziennego Pobytu, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz.42 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz.43 - dz.852 rozdz zł zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe /zmniejszenie liczby osób korzystających z dodatków mieszkaniowych/, poz.44 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, poz.45 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, 8

9 poz.46 - dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy administracyjni i socjalni/, poz.47 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej, poz.48 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Ośrodku Pomocy Społecznej, poz.49 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz 50 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz.51 - dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej /pracownicy świadczący usługi opiekuńcze/, poz dz.852 rozdz zł zmniejszenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w szkołach, poz dz.853 rozdz zł zmniejszenie dotacji celowej na działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, poz.54 - dz.854 rozdz zł wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.55 - dz.854 rozdz zł wprowadzenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.56 - dz.854 rozdz zł - wprowadzenie wydatków na składki na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.57 - dz.854 rozdz zł - wprowadzenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z utworzeniem świetlicy terapeutycznej, poz.58 - dz.900 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę wodociągu w ul.kaszubskiej /Komitet nr 278/ - kosztorys inwestorski przewyższa środki zaplanowane w budżecie, poz dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 9

10 poz.60 - dz.900 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę oświetlenia ul.jasnej /kosztorys inwestorski przewyższa środki zaplanowane w budżecie/, poz.61 - dz.900 rozdz zł zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych z kwoty 12,97 zł do 1 m 2 do kwoty 26,02 zł do 1 m 2 administrowanych budynków, z przeznaczeniem m.in. na: wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku przy ul.suwalnej B zł, pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul.kwiatowej zł, wymiana pokrycia dachowego z eternitu z obróbkami blacharskimi oraz przemurowanie kominów w budynku przy ul.kościuszki 9b zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej, korytarzy i toalet oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul.p.o.w zł, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Suwalnej B zł, jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Olszankowej C zł, poz.62 - dz.900 rozdz zł - wprowadzenie dotacji celowej na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul.p.o.w zł wykonanie przyłączy kanalizacji do budynku przy ul.narutowicza zł wykonanie przyłączy kanalizacji do budynku przy ul.chopina 2a zł przebudowa dachu budynku przy ul.przemysłowej zł wykonanie projektu instalacji gazowej dla budynku przy ul.kwiatowej zł, poz.63 - dz.900 rozdz zł wycofanie zadania inwestycyjnego: projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski /zadanie będzie realizowane przez inwestora prywatnego/, poz.64 - dz.921 rozdz zł - zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z organizacją IV Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej /przeniesienie z poz.11/, poz.65 - dz.921 rozdz zł - zwiększenie wydatków Referatu Marketingu na zakup 10 sztuk statuetek Legionisty, poz.66 - dz.921 rozdz zł - zwiększenie wydatków bieżących Referatu Marketingu, 10

11 poz.67 - dz.921 rozdz zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym na remont sceny zł, poz.68 - dz.921 rozdz zł wprowadzenie zadania inwestycyjnego: modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, poz.69 - dz.921 rozdz zł - wycofanie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego: wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce w Jeziorowskich /przesunięcie do poz. 67/, poz.70 - dz.921 rozdz zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na: odprawę emerytalną pracownika Muzeum zł, prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie Centrum Szkolenia Policji zł, wykonanie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej, projektu budowlanego wraz z programem prac remontowo konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego na prace remontowe Willi Bratki zł poz.71 - dz.921 rozdz zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego: modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego, poz.72 - dz.926 rozdz zł wycofanie zadania inwestycyjnego: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki ręcznej przy ul.w.broniewskiego zł /rezygnacja z budowy/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł /wynik otwarcia ofert/, poz.73 - dz.926 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /barierki zabezpieczające/, poz.74 - dz.926 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /wykonanie podbudowy pod sztuczne lodowisko/. 2.Wydatki na zadania zlecone poz.1 - dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.2 - dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług 11

12 pozostałych w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.3 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w Ośrodku Pomocy Społecznej /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, poz.4 - dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne zakup ksero i komputera, niezbędnych do utworzenia stanowiska pracy obsługującego Fundusz Alimentacyjny /środki budżetowe z dotacji przeznaczone na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi Funduszu Alimentacyjnego/, 3.Wydatki na zadania powierzone poz. 1 - dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej,ul.parkowej, ul.jana III Sobieskiego zł/ rezygnacja z realizacji zadania w 2008 r./, projekt i przebudowę ul.t.kościuszki /odcinek od ronda marsz.j.piłsudskiego do granic Legionowa/ zł /inwestycja zakończona/. Przychody i dochody Rozchody i wydatki zł zł 12