ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1875 ze zmianami), art. 249 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.dz.u. z 2017r. poz.2077 ze zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr Nr XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok zarządzam co następuje 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Burmistrz Miasta inż. Mirosław Blaski Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018r.. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 500, Pozostała działalność 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 Handel , Pozostała działalność ,00 500, Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 8 500, , Cmentarze 2 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 700, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700, , Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Strona 1 z 5 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 2

3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Obrona cywilna 5 000,00 800, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 000, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 1 880, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 8 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,66 Strona 2 z 5 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 3

4 , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Gimnazja , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Pozostała działalność , , Ochrona zdrowia 3 462, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 2 900,00 562,00 562, , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Strona 3 z 5 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 4

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100, , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 6 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , Zakłady gospodarki komunalnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat ,00 Strona 4 z 5 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 5

6 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków ,00 Razem: ,00 Strona 5 z 5 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 6

7 Załącznik nr 2 Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług remontowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Handel , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 4 222, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych ,00 Strona 1 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 7

8 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Infrastruktura telekomunikacyjna , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Wynagrodzenia bezosobowe 450, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, Zakup usług remontowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne 350, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 8 500, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług pozostałych 5 700, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 426,00 Strona 2 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 462, Zakup usług pozostałych 6 200, Podróże służbowe krajowe 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 555, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług remontowych 400, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 948, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 215, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 400, Opłaty na rzecz budżetu państwa 600, Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Strona 3 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 9

10 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700, , Składki na ubezpieczenia społeczne 283, Składki na Fundusz Pracy 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 650, Zakup usług pozostałych 1 726, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 2 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 944, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 891, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 1 691, Zakup usług zdrowotnych 900, Zakup usług pozostałych 5 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Strona 4 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 10

11 4430 Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Zarządzanie kryzysowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 527, Składki na Fundusz Pracy 502, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 3 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 8 648, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 535, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Inne formy wychowania przedszkolnego , Różne opłaty i składki , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 244, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 763, Składki na Fundusz Pracy 251, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 4 432, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 205, Dowożenie uczniów do szkół ,00 Strona 5 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 11

12 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 310, Składki na Fundusz Pracy 45, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 8 400, Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 172, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 924, Składki na Fundusz Pracy 702, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 562, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562, Pozostała działalność 6 900,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 388, Składki na Fundusz Pracy 55, Wynagrodzenia bezosobowe 2 257,00 Strona 6 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych 200, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 200, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Zasiłki stałe 2 000, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 502,30 Strona 7 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Pozostałe odsetki 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 916, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 113, Pozostałe odsetki 6 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 633, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Strona 8 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 14

15 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 Strona 9 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: ,00 Strona 10 z 10 Id: 3CA6D566-B33A-49DA-B267-C4AA40E483DD. Przyjęty Strona 16