Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok został przygotowany na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2010 roku. Projekt uwzględnia wszystkie wymogi nowej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Od 15 listopada br., tj. od przedłożenia Radzie Miasta projektu budżetu na 2010 rok, nastąpiło szereg zmian, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, które zostały ujęte w projekcie uchwały. Zmiany te są następujące: 1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę zł. z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych o zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o zł., odsetek od środków na lokatach bankowych o zł., wpływów w różnych dochodów o zł., grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o zł., podatku leśnego o 60 zł., opłaty targowej o zł., wpływów z różnych opłat o zł., wpływów z opłat za koncesje i licencje o 520 zł., uwzględniając przewidywane ich wykonanie w 2009 roku. 2. Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę zł. z tytułu: dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na budowę regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie o zł., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o zł., dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie o 688 zł. 3. Wprowadzono dochody na łączną kwotę zł. z tytułu: pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie funkcjonowania biletu zintegrowanego ZTM Koleje Mazowieckie oraz współfinansowanie połączenia komunikacji ZTM do Starostwa Powiatowego zł., dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: projekt i budowa ul.kolejowej /od ul.kard. S.Wyszyńskiego do Al.Legionów/ zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na przebudowę Al.Sybiraków zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury zł., 1

2 dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego zł., dotacji rozwojowej w ramach projektu Narodowej Strategii Spójności na budowę regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie zł. 4. Zmniejszono przychody z emisji obligacji komunalnych o zł. 5. Zwiększono wydatki inwestycyjne na: rewitalizację Osiedla Młodych o zł., projekt i przebudowę ul.grunwaldzkiej o zł., projekt i przebudowę ul.kolejowej /od ul.kar.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ o zł., budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc. od ul.gen.j.sowińskiego do ul.ppłk.e.dietricha/ o zł., projekt i budowę skrzyżowania ul.polnej z ul.strużańską o zł., projekt i budowę połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach relacji Warszawa-Tłuszcz/ o zł., projekt i przebudowę ul.plantowej o zł., projekt i budowę budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piaski o zł., projekt i budowę kontenerowego budynku socjalnego przy ul.pow o zł., projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta o zł., projekt i rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 12 o zł., modernizację wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o zł., projekt i rozbudowę Żłobka Miejskiego o zł., rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem budynków przy ul.piaskowej w Legionowie o zł., modernizację budynku Muzeum Historycznego wraz z budową pawilonu wystawowego o zł. 6. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: projekt chodnika w ul.ppłk.f.hynka i ul.dolnej /wzdłuż drogi technologicznej/ zł., projekt i przebudowę ul.j.matejki zł., projekt i przebudowę drogi wewnętrznej do ul.olszankowej zł., dostosowanie budynku PM 11 do wymagań p.poż zł., projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.j.kossaka zł., projekt i budowę wodociągu w ul.łowickiej zł., projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.i.skorupki i ul.kościelnej zł., modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury zł., budowę placu zabaw na Osiedlu Młodych zł. 7. Wprowadzono dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie wspólnego biletu Szybkiej Kolei Miejskiej zł. 2

3 8. Wprowadzono wydatki na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zł. 9. Zwiększono wydatki bieżące na: opracowanie zmian planu miejscowego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o zł., odszkodowania na rzecz właścicieli działek zajętych pod drogi publiczne o zł., uruchomienie nowej strony internetowej Urzędu Miasta o zł., przygotowanie strategii budowania i rozwoju marki Legionowo o zł., opłatę stałą za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych powiatowych, wojewódzkich i krajowych o 100 zł., organizację imprez kulturalnych o zł., w tym zł. na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, wykonanie miejsca pamięci Ofiar Katyńskich zł., realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu o zł. 10. Zwiększono wydatki bieżące o zł. na realizację projektu Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa /przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2009 roku/. 11. Zwiększono dotację celową o zł. na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej edukacja mieszkańców Legionowa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na rozwój firm również poprzez zorganizowanie konferencji tematycznej z udziałem przedsiębiorców we wdrażaniu środków unijnych. 12. Wprowadzono wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji na pełnienie służb ponadnormatywnych zł. 13. Wprowadzono wydatki na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej zł. 14. Zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3 o zł. 15. Zwiększono dotacje o łączną kwotę zł. dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II /oddział przedszkolny/ zł., Niepublicznego Przedszkola Przy Lesie zł., Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek św. Rodziny zł., Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" zł., Punktu Przedszkolnego "Drugi Dom" zł., w związku z wyższym kosztem utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Legionowo. 3

4 16. Wprowadzono wydatki w ramach Programów Polityki Zdrowotnej na badania przesiewowe wśród dzieci pod kątem zmian nowotworowych zł. 17. Zwiększono dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków komunalnych o zł. 18. Zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o zł. 19. Wprowadzono dotację celową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na zakup systemu ewidencji muzealnej "Mona" zł. 20. Zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego z przeznaczeniem na wydanie monografii klubu "Legionovia" w 80-lecie klubu o zł., bieżące remonty związane z organizacją wystaw i naprawą elektrycznej skrzynki rozdzielczej o zł. 21. Zwiększono wydatki bieżące o zł. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika. 22. Zmniejszono dotację na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na projekt i przebudowę ul.j.iii.sobieskiego o zł. 23. Zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta /zakup rolet/ o zł. 24. Zmniejszono dotację celową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego o zł. 25. Zmniejszono dotację podmiotową na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie o 688 zł. 26. Zmniejszono rezerwę celową na remonty placówek oświatowych o zł., w związku z częściowym jej rozdysponowaniem dla szkół oraz rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w szkołach i przedszkolach o zł. 27. Zmieniono nazwy zadań: "Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych", "Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej i ul.j.iii.sobieskiego", "Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej" na: "Budowa regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie". "Projekt ul.grunwaldzkiej" na: "Projekt i przebudowa ul.grunwaldzkiej". 4

5 28. W Załączniku nr 10 Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zwiększono dochody i wydatki w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Plan zwiększono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku. 29. W Załączniku nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok - zwiększono wydatki na zakupy związane z kształtowaniem terenów zieleni o kwotę zł oraz wydatki na projekt i budowę parku przy Placu im.t.kościuszki o kwotę zł. Projekt uchwały uwzględnia: złożone wnioski do projektu budżetu, które nie znalazły się w projekcie, wniosek Rady Miasta dotyczący zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, realny poziom dochodów 2010 r. uwzględniający ich przewidywane wykonanie w 2009 roku, dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacji z budżetu państwa na budowę ul.kolejowej, zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, nie zrealizowane w całości w 2009 roku, wnioski złożone po sporządzeniu projektu budżetu, złożone przez podległe jednostki, Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe. Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty zł do kwoty zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł; z kwoty zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe stanowią 40,05 % wydatków ogółem. Przewodniczący Rady Wiesław Karnasiewicz 5