I. Zmiany w planie dochodów. 1. Dochody na zadania własne

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz. 1 - dz.700 rozdz zł zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, poz. 2 - dz.700 rozdz zł zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu, odsetki z tytułu nabycia lokali komunalnych oraz lokali położonych przy ulicy gen.b.roi 2 i 2a w Legionowie/, poz. 3 - dz.700 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów /wpłata zaległości z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej 61/, poz. 4 - dz.750 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z usług /usługi ksero, wpłaty z tytułu materiałów przetargowych/, poz. 5 - dz.754 rozdz zł zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z dofinansowaniem przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo, poz. 6 - dz.756 rozdz zł zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych/, poz. 7 - dz.756 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpłaty podatku od posiadania psów/, poz. 8 - dz.756 rozdz zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat /wpłata od komornika sądowego za udzielenie informacji pisemnej o podatniku gminy/, 1

2 poz. 9 - dz.758 rozdz zł zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Legionowo, poz dz.758 rozdz zł zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek, poz dz.758 rozdz zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot połowy wpisu do skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwrot kosztów procesu, spłata zadłużenia w Przedszkolu Miejskim nr 12, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. W.Tomczyńskiej, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących zadania: Projekt i wykonanie parkingu przy PM nr zł/, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 90 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.13 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 7 90 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł oraz Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.14 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.15 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami Nieporęt, Wieliszew oraz Miastem Stołecznym Warszawa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych zł oraz zwiększenie dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł i Przedszkolu Miejskim nr zł, poz.16 - dz.852 rozdz zł - zwiększenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wypłacanych z dotacji celowych na zadania zlecone/, 2

3 2. Dochody na zadania powierzone poz. 1 - dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Jabłonna do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych, poz. 2 - dz.801 rozdz zł zwiększenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z gmin: Wieliszew, Nieporęt, Serock i Jabłonna do przedszkoli publicznych. II. Zmiany w planie przychodów poz zł zmniejszenie przychodów w związku ze zmniejszeniem: pożyczki na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie: w części ul.t.wardenckiego, ul.ks.a.kordeckiego /odc.od ul.jasnogórskiej do ul.b.chrobrego/, ul.t.kościuszki /odc.od ul.marsz.j.piłsudskiego do Al. 3 go Maja/ zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odmówił udzielenia pożyczek ze względu na brak środków, kredytu na budowę dróg zł. II. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 - dz.020 rozdz zł zmniejszenie wydatków na opłatę za przedwczesny wyrąb drzew /opłata została uiszczona/, poz.2 - dz.600 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: przebudowę Al.Sybiraków zł / wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.h.sienkiewicza /odc.od ul.rynek do ul.k.wielkiego/ zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul. J.Matejki zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul.s.małachowskiego i ul.orlej wraz z uzbrojeniem zł 3

4 /przeniesienie realizacji zadania na 2010 r./, projekt i budowę układu drogowego dla terenu sportowo rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej zł /przesunięcie realizacji zadania na 2011 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i przebudowę ul.koszarowej wraz z chodnikiem /odc.od ul.zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/ zł /przeniesienie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc.od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.ppłk.e.dietricha/ zł /przeniesienie realizacji części zadania na 2010 r./ odsetki od kredytu na budowę dróg zł, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy ul.łowickiej zł /wniosek mieszkańców/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i przebudowę ul.wrzesińskiej i ul.cieszyńskiej zł /wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.pomorskiej /odc.od ul.gen.j.bema do ul.j.kozietulskiego/ zł /wynik otwarcia ofert/, projekt i przebudowę ul.gajowej zł /wynik otwarcia ofert/, poz.3 dz.700 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz inne działania służące administrowaniu nieruchomościami należącymi do Gminy Legionowo, poz.4 dz.700 rozdz zł zwiększenie wydatków na odszkodowania na rzecz właścicieli działek, które w wyniku podziału przeszły na własność Gminy Legionowo jako części znajdujące się pod ulicami, poz.5 dz.700 rozdz zł zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu zarządu i zaliczki na lokale mieszkalne nr 13 i 18 w budynku przy ul.gen.b.roi 2A, poz.6 7 dz.750 rozdz , zł zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno Gospodarczego na zakup usług i materiałów w Urzędzie Miasta, poz. 8 - dz.750 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na promocję miasta /przesunięcie z poz.60/, poz.9 - dz.754 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z dofinansowaniem przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Legionowo, poz.10 - dz.754 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na 4

5 projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta / wynik otwarcia ofert/, poz.11 - dz.756 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: obsługę operacji dokonywanych kartami płatniczymi zł, inkaso opłaty skarbowej zł, inkaso opłaty targowej 500 zł, poz.12 - dz.758 rozdz zł zmniejszenie wydatków na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w związku z mniejszą niż zakładaną ilością wniosków o wymeldowanie osób z pobytu stałego, prowadzonych z urzędu, poz.13 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zmniejszenie w Szkole Podstawowej nr zł /przeniesienie do poz.56/, poz.14 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zmniejszenie w Szkole Podstawowej nr zł /przeniesienie do poz.57/, poz.15 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr zł oraz w Zespole Szkół 490 zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej /, poz.16 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Zespole Szkół /remont części ogrodzenia szkoły/, poz.17 - dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie z poz.25/, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę budynku Szkolno Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, projekt i rozbudowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I zł /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz dz.801 rozdz zł wprowadzenie wydatków na zakup i montaż systemu dozoru wizyjnego boiska w Zespole Szkół, 5

6 poz. 20 dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr zł /konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oddziału 0 / oraz zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz , 4120, 4210, zł zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz. 25 dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie do poz. 17, 58/, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, 6

7 poz dz.801 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 23 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 204 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i naprawczych w budynku przedszkola, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Miejskim nr zł z przeznaczeniem na doposażenie grup w pomoce edukacyjne, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku z organizacją nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Przedszkolu Miejskim nr zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do dwóch wyremontowanych oddziałów przedszkola, poz dz.801 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 2 z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji elektrycznych, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu Miejskim nr 5 w związku z organizacją nowego oddziału w Szkole Podstawowej nr 1, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług 7

8 pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr zł, w Przedszkolu Miejskim nr zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 25 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na: dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż zł /wykonanie dodatkowych prac/, projekty i budowę bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich 72 zł /zwiększenie środków w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł /przeniesienie z poz.44 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł /przeniesienie z poz.45 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół 490 zł oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł /przeniesienie z poz.46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz , 4110, zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /przeniesienie z poz.44, 45, 46 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zł /przesunięcie środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ oraz zwiększenie zł /przesunięcie z poz.47/ w Wydziale Edukacji i Sportu, poz dz.801 rozdz , zł - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie środków na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej/, poz dz.801 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie do poz.44/, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta /przesunięcie z poz.59/, 8

9 poz dz.852 rozdz zł wprowadzenie wydatków na remont toalet, łazienki oraz schodów wewnętrznych i zewnętrznych w Domu Dziennego Pobytu /przesunięcie z poz.53/, poz dz.852 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz dz.852 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz. 52/, poz dz.852 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na remont łazienek /przesunięcie z poz. 51/, poz dz.852 rozdz zł - wycofanie wydatków na zakup i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz. 49/, poz dz.853 rozdz zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie do poz.55/, poz dz.853 rozdz zł zwiększenie wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej /przesunięcie z poz.54/, poz dz.854 rozdz zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie z poz.13/, poz dz.854 rozdz zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie z poz.14/, poz dz.854 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej nr 3 /przesunięcie z poz. 25/, poz dz.854 rozdz zł zmniejszenie wydatków na stypendia Prezydenta Miasta /przesunięcie do poz.48/, poz dz.854 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, /przeniesienie do poz.8/, poz dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.łowickiej zł /opracowano projekt/, projekt kanalizacji sanitarnej w ul.sadowej zł /opracowano koncepcję/, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.gajowej /Komitet nr 282/ zł - inwestycja 9

10 zakończona, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /odc.od ul.jasnogórskiej do ul.b.chrobrego/ zł /inwestycja zakończona/, wycofanie wydatków inwestycyjnych na odsetki od planowanych pożyczek na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie zł, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt kanalizacji sanitarnej w ul.krakusa zł /wniosek mieszkańców/ oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Al.3- go Maja /Komitet nr 283/ zł /wykonanie dodatkowych prac/, poz dz.900 rozdz zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych /budowa ekologicznej ścieżki edukacyjnej będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, poz dz.900 rozdz zł wycofanie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę parku na Placu im.t.kościuszki zł /inwestycja będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, projekt i budowę zielonej bariery przy os.królowej Jadwigi od strony ul.marsz.j.piłsudskiego zł /inwestycja będzie realizowana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/, poz dz.900 rozdz zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę oświetlenia ul.i.paderewskiego zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę oświetlenia części ul.kolejowej zł /inwestycja zakończona/, projekt i budowę oświetlenia części ul.prymasowskiej i ul.s.moniuszki zł /inwestycja zakończona/, poz dz.921 rozdz zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie /wynik otwarcia ofert/, poz dz.921 rozdz zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r. w związku z oczekiwaniem na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/, poz dz.921 rozdz zł wprowadzenie dotacji dla Fundacji Pomost na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin i teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej /przeniesienie z poz. 69 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, 10

11 poz dz.921 rozdz zł - wprowadzenie dotacji dla: Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na imprezy integracyjne zł, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin i teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej zł, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja na organizowanie imprez okolicznościowych związanych z historią miasta /konferencja/ zł, Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na podtrzymywanie tradycji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspieranie aktywności seniorów zł, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na imprezy integracyjne w zakresie wspierania aktywności seniorów zł /przeniesienie z poz. 69 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, poz dz.921 rozdz zł - zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przeniesienie do poz. 67,68 w związku z rozstrzygnięciem konkursu/, poz dz.926 rozdz zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim /przeniesienie realizacji zadania na 2010 r./, poz dz.926 rozdz zł - zwiększenie wydatków na stypendia sportowe w Wydziale Edukacji i Sportu w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymywania stypendiów, poz dz.926 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na zakup nagród w zawodach sportowych, poz dz.926 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /przesunięcie z poz. 75/, poz dz.926 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Wydziale Edukacji i Sportu zł /pokrycie kosztów usług związanych z organizacją turniejów pod patronatem Prezydenta Miasta/ oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zł /przesunięcie z poz.75 z przeznaczeniem na zapewnienie ochrony terenu stadionu miejskiego/, 11

12 poz dz.926 rozdz zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż trybuny na 200 miejsc siedzących na boisko ze sztuczną trawą /przesunięcie do poz.73, 74/. 2.Wydatki na zadania powierzone poz dz.801 rozdz , 4110, 4120, 4210, 4260, zł zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 7 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 8 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz. 9 - dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 23 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Zespole Szkolno Przedszkolnym 204 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 44 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup energii w w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 60 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania 12

13 powierzone, poz dz.801 rozdz zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 25 zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania powierzone. Przychody i dochody Rozchody i wydatki zł zł 13