Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575, Rodzina 6 575, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 575, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 575,00 ZADANIA ZLECONE Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci RAZEM ,00

2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki 3 746, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Działalność usługowa Cmentarze Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 5 45 Wydział Zarządzania Kadrami 5 00 Wydział Organizacji Urzędu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Rezerwa celowa na wynagrodzenia osobowe Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 085, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii ,00 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , Podatek od towarów i usług (VAT) Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr Składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr Składki na Fundusz Pracy Przedszkole Miejskie Nr 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 4 174,00 Przedszkole Miejskie Nr Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , Przedszkole Miejskie Nr 3 70 Przedszkole Miejskie Nr Zakup materiałów i wyposażenia 4 08 Przedszkole Miejskie Nr 1 40 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 15

3 4260 Zakup energii Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Zakup usług remontowych ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 184,00 Przedszkole Miejskie Nr Zakup usług zdrowotnych 315, Zakup usług pozostałych 3 29 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 694,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 391,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 91,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 173,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 55,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr 32 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 60 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii ,00 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr ,00 IV Liceum Ogólnokształcące Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 Szkoła Podstawowa Nr 4 50 Szkoła Podstawowa Nr Różne opłaty i składki 824,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 80 Szkoła Podstawowa Nr 11 24, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 81 Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Miejskie Nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 303, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 396, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 17, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 303, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 264, Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Izby wytrzeźwień , , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 84 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 6 533, Zakup materiałów wyposażenia Podatek od nieruchomości 14, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 411, Zakup energii Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek Niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr , ,00 Szkoła Podstawowa nr Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 575, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 575, Wspieranie rodziny 497, , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 497, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Zakup energii , Rodziny zastępcze Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 1 411, Składki na Fundusz Pracy 579, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Pozostała działalność Zakup energii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenia wychowawcze ZADANIA ZLECONE , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 581, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , ,00

5 Załącznik Nr 3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ZADANIA ZLECONE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM ,00

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydział Zarządzania Kadrami Straż Miejska Podróże służbowe krajowe Wydział Zarządzania Kadrami 1 00 Wydział Organizacji Urzędu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 71, Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71, Gimnazja specjalne 461, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461, Licea ogólnokształcące , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii , Zakup usług remontowych , Szkoły zawodowe , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług zdrowotnych 137, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja toalet z Zespole Szkół Technicznych Szkoły zawodowe specjalne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4260 Zakup energii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 6 20 Wydział Edukacji Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 535, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Wydział Edukacji , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 5 00 Zespół Placówek Oświatowych Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 4260 Zakup energii , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 204, , Pozostała działalność 7 204, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 022, Składki na Fundusz Pracy 145, Zakup materiałów i wyposażenia 94, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 94,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94, Edukacyjna opieka wychowawcza 9 994, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 94,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia 94, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 1 50

7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Zakup usług pozostałych 1 40 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10 Wydział Edukacji Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rodzina , , Wspieranie rodziny 9 702, Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 073, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 629, , , Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań zleconych 3110 Świadczenia społeczne , , Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na Fundusz Pracy 881, Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, , ,00 ZADANIA ZLECONE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 143, Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 7 315, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 105, Składki na Fundusz Pracy 622, Zakup materiałów i wyposażenia 7 582, Zakup energii 16, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 145, Zakup usług pozostałych 858, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 144, Podróże służbowe krajowe 228, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,00 17, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 582, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 4 724, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59, Podróże służbowe krajowe 305, Podatek od nieruchomości 2 125, , , , , , Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM , ,00

8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 986,00 Praktyki w dobrym stylu 8 986, Składki na ubezpieczenia społeczne 557,00 Praktyki w dobrym stylu 557, Składki na Fundusz Pracy 8 Praktyki w dobrym stylu Wynagrodzenia bezosobowe 1 358,00 Praktyki w dobrym stylu 1 358, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 258,00 Praktyki w dobrym stylu 2 258, Zakup usług pozostałych ,00 Praktyki w dobrym stylu , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 Praktyki w dobrym stylu Podróże służbowe krajowe 50 Praktyki w dobrym stylu Różne opłaty i składki 2 811,00 Praktyki w dobrym stylu 2 811, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 438, ,00 Szkoła równych szans Składki na ubezpieczenia społeczne 49,00 Szkoła równych szans 49, Składki na Fundusz Pracy 7,00 Szkoła równych szans 7, Wynagrodzenia bezosobowe 3 446,00 Szkoła równych szans 3 446, Zakup materiałów i wyposażenia 659,00 Szkoła równych szans 659, Zakup środków dydaktycznych i książek 93,00 Szkoła równych szans 93, Zakup usług pozostałych 27 Szkoła równych szans Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 566,00 Szkoła równych szans 566, Podróże służbowe krajowe 156,00 Szkoła równych szans 156,00 RAZEM