Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Transkrypt

1 Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu: a) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł, b) podatku od środków transportowych od osób prawnych zł; c) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zł, d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych zł, e) opłaty targowej zł, f) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł, g) opłaty skarbowej zł, h) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zł. Plan dochodów zwiększono do kwoty przewidywanego wykonania 2006 roku. 2.Zwiększono dochody: a) dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budowy dróg powiatowych /wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 przebudowa ul.jana III Sobieskiego, przebudowa ronda marsz.j.piłsudskiego/ zł, b) środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Programu Społeczeństwo informacyjne w Legionowie /przesunięcie z 2006 roku/ zł. 3.Zmniejszono dochody budżetu z tytułu: a) podatku od posiadania psów /obniżenie stawki podatku/ zł, b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł. 4. Zwiększono przychody w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów na a) projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ zł, b) projekt i przebudowę ul.mazowieckiej zł. 5. Zwiększono przychody na projekt i budowę centrum administracyjnoinformacyjnego z salą widowiskową /przesunięcie niewykorzystanej kwoty kredytu z 2006 roku/ zł. 6. Zmniejszono przychody na projekt i budowę boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim /zadanie finansowane ze środków własnych/ zł. 7.Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: a) projekt i przebudowa ul.weteranów zł, 1

2 b) projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /Komitet nr 270/ zł. c) projekt i budowa oświetlenia ul.ostrobramskiej zł, d) termomodernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr zł, e) budowa fontanny w Rynku zł. 8. Wprowadzono odsetki od kredytów na: a) projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ zł, b) projekt i przebudowę ul.mazowieckiej zł. 9. Zwiększono wydatki inwestycyjne na: a) partycypację w kosztach projektu technicznego i przebudowy drogi krajowej 61 z układem komunikacyjnym miasta /przesunięcie z 2006 roku/ zł, b) Program Społeczeństwo informacyjne w Legionowie /przesunięcie z 2006 roku/ zł, c) projekt i budowę centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową /przesunięcie z 2006 roku/ zł, d) modernizację Przedszkola Miejskiego nr zł. 10. Zwiększono wydatki bieżące na: a) serwis Elektrycznego Obiegu Dokumentów zł, b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta zł, c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej zł, d) bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego nr zł, e) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł, f) przygotowanie posiłków w Zespole Szkół zł, g) pobór wody ze zdrojów ulicznych dla celów m.in. podlewania zieleni miejskiej /nowe punkty poboru/ oraz w związku ze znacznym wzrostem ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej /nowe podłączenia/ zł, h) oczyszczanie miasta /w tym: akcja zima zł/ zł, i) selektywną zbiórkę odpadów Referatu Ochrony Środowiska zł. 11.Zwiększono dotację dla Muzeum Historycznego na indywidualne nagrody roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia zł. 12. Zmniejszono dotację na zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku /w związku ze zmniejszoną liczbą podopiecznych/ zł. 2

3 13.Zmniejszono wydatki bieżące na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy należne za m-c grudzień; zapłacone w grudniu w 2006 roku: a) Urząd Miasta zł, b) Straż Miejska zł, c) placówki oświatowe i Żłobek Miejski zł, d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zł, e) Ośrodek Pomocy Społecznej zł, f) Dom Dziennego Pobytu zł. 14.Zmniejszono odsetki od kredytu na projekt i budowę boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim /inwestycja realizowana z własnych środków/ zł. 15.Zmniejszono wydatki na opłatę roczną za trwałe umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych płatnych przez 25 lat /opłaty były wniesione w miesiącu grudniu 2006 roku/ zł. 16.Przesunięto wydatki Urzędu Miasta z zakupu usług zdrowotnych /szczepienia/ do rozdziału Straży Miejskiej 960 zł. 17.Przesunięto wydatki Straży Miejskiej z zakupu analogowego systemu łączności na zakup samochodu zł. 18.Przesunięto wydatki z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe Funduszu Programów Polityki Zdrowotnej zł. 19.Zmieniono klasyfikację budżetową: a) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej do Dz.756 rozdz zł, b) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz opłata prolongacyjna do Dz.756 rozdz zł, c) przesunięcie dochodów z Dz.756 rozdz opłata za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego do Dz.756 rozdz opłata skarbowa /zmiana ustawy o opłacie skarbowej/ zł, d) przesunięcie wydatków z Dz.801 rozdz Komisje egzaminacyjne do rozdziału Dz.801 rozdz Pozostała działalność zł. 20.Zmieniono nazwy zadań: a) remont Przedszkola Miejskiego nr 7 na modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7, b) projekt i budowa drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.pow na projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.pow. 3

4 21.W Załączniku nr 6 Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego oraz innych osób prawnych na realizację zadań zleconych przez Gminę w drodze konkursu w 2007 roku. W związku z rozstrzygnięciem konkursów w dniach i roku zostały wskazane organizacje, które będą realizować zadania: realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych i dożywianie podopiecznych w ogniskach wychowawczych prowadzonych przy udziale organizacji pozarządowych, w ramach programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Zarząd Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej w Legionowie, ul.okrzei 5, zorganizowanie opieki i wsparcia dla 30 bezdomnych mężczyzn Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, dożywianie najuboższych mieszkańców Legionowa poprzez wydawanie gorących posiłków dla 80 osób Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 22.W załączniku nr 16 Wieloletnie Programy Inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2007 rok : 1.w pkt. II Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej : a) w pozycji nr 2 Projekt i budowa centrum administracyjno-informacyjnego z salą widowiskową - zwiększono koszt wykonania o kwotę o kwotę zł, 2.w pkt.iii Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej : a) dodaję się pozycję nr 6 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.a.kordeckiego /Komitet nr 270/. 3.w pkt. V Inne programy a) w pozycji nr 2 Program Społeczeństwo informacyjne w Legionowie - zwiększono koszty zadania o kwotę zł, b) dodaję się pozycję nr 5 Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr W załączniku nr 20 Plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonano następujących zmian: 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.króla Jana III Sobieskiego 1. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę zł, 2. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł /zakup obieraczki do ziemniaków/. 4

5 24.W Załączniku nr 21 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, zwiększono wydatki o kwotę zł, w tym: usługi związane z gospodarką odpadami o kwotę zł, pomiary, ekspertyzy, opracowania o kwotę zł. Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zwiększono z kwoty zł do kwoty zł. Ogółem plan budżetu zwiększono o kwotę zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł; z kwoty zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe stanowią 42,30% wydatków ogółem. W związku z nowelizacją z dnia 8 grudnia 2006 roku /Dz.U. z 2006 Nr 249 poz.1832/ ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne art.165 a, ust.1,3 i 4: 1. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. 3. Do dochodów majątkowych zalicza się: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 2) dochody ze sprzedaży majątku; 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 4. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 5