Burmistrz Starego. Sprawozdanie. roczne z wykonania budżetu. Miasta i Gminy Stary Sącz. za 2008 rok

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2008 rok Stary Sącz, 12 marca 2009 roku 1

2 I n f o r m a c j e o g ó l n e Budżet Miasta i Gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIX/182/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. W Budżecie ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę zł - wydatki na kwotę zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy który wynosił zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2008 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miejską i Burmistrza Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie planu budżetu Miasta i Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły ,49 zł i zostały wykonane w kwocie ,78 zł, co stanowi 100,6% prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ( ,49zł) Plan wydatków ogółem wynosił ,19 zł. i został wykonany w kwocie ,73 zł, co stanowi 94,0% planu. Plan wydatków zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ( ,19zł) Na realizację dochodów budżetu w kwocie ,78 zł składają się wykonane: Prognoza Wykonanie % wykonania Dochody własne , ,199,68 108,0 Subwencje , , ,0 Udziały w podatkach państw , ,14 111,7 Dotacje , ,98 98,1 Dotacje na inwestycje , ,98 90,8 OGÓŁEM , ,78 100,6 Na takie wykonanie dochodów w 2008 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na następujących źródłach: 1. W dziale (710) działalność usługowa osiągnęła dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego - realizacja planu w wysokości 105,4% 2. W dziale(750) administracji publicznej osiągnięto dochody z tytułu usług, opłat, odsetek i darowizn - realizacja planu w wysokości 112,0% 3. W dziale (756) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - realizacja planu w wysokości 108,8% 4. W dziale (900) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja planu w wysokości 130,2% 2

3 ŹRÓDŁA POCHODZENIA ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK , , , , , , ,00 Dochody ogółem (100%) Subwencje (42,04%) Dotacje celowe (19,21%) Dotacje na inwestycje (13,06%) Dochody własne (13,07%) Udziały w podatkach państw (12,63%) plan wykonanie 3

4 Mniej korzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów między innymi z tytułu : 1. Wpływów w dziale (700) gospodarka komunalna dochody majątkowe jak i bieżące zrealizowano w wysokości 89,1% 2. Dochody bieżące w dziale (801) Oświata i wychowanie zrealizowano w wysokości 85,7% 3. Dochody bieżące w dziale (852) pomoc społeczna zrealizowano w wysokości 99,0% Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie ,73 zł składają się: 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie ,19 zł zostały wykonane w wysokości ,10 zł co stanowi 92,6 % planu. 2. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie ,00,- zł zostały wykonane w wysokości ,63,- zł co stanowi 98,0. % planu. Takie ukształtowanie wykonania dochodów i wydatków pozwoliło na uzyskanie na koniec 2008 roku nadwyżki budżetowej w wysokości ,05 zł Wynik ten jest efektem zwiększenia dotacji inwestycyjnych oraz zmniejszenia wykonania wydatków bieżących. Stan zadłużenia Miasta i Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2008 roku wynosił ,28 zł w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych ,257,28 zł - z tytułu pożyczek ,00 zł Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zostały wykonane w 2008 roku w kwocie ,00- zł w tym: - pożyczki 0 - zł - kredyty ,00,- zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,00zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wskaźniki przedstawiały się następująco; - wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 5,53% (max 60%) - wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 2,57% ( max 15%) Na dzień 31 grudnia 2008 roku w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz stan zobowiązań ogółem wynosił ,64 w tym wymagalnych, które powstały w roku bieżącym 89,00 zł ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 1-GO MIESZKAŃCZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK Tabela Nr 1 Lp Wyszczególnienie liczby/wartości 1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 roku Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca 2.369,13 w tym dochody własne na 1 mieszkańca 309,56 3. Udział dochodów własnych 13,06% 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca 631,06 5. Zadłużenie na mieszkańca 131,07 4

5 WYKONANIE PRZYCHODOW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK Tabela Nr 2 LP Wyszczególnienie Plan ( po zmianach) Wykonanie % wykon. 1 Prognozowane DOCHODY , ,78 100,59 2 Planowane WYDATKI , ,73 94,00 wydatki bieżące , ,10 92,61 wydatki majątkowe , ,63 97,97 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,05 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,70 100,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100,00 Spłata pożyczek udzielonych , ,00 100,00 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym , ,70 100,00 Środki na pokrycie deficytu ,70 0,00 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,00 82,11 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 82,11 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2008 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2008 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 5

6 Dochody Dochody Miasta i Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zostały wykonane w kwocie ,78 zł. czyli w 100,6% planu na 2008rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK Tabela Nr 3 Plan wg Uchwały budżetowej 6 Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie za % Dział Wyszczególnienie 2008 rok wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,99 100,19 w tym dochody bieżące , ,99 100,19 pozostałe odsetki (0920) 800,00 872,31 109,04 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960) 3 700, ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) , ,68 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(2710) , ,00 100, Leśnictwo , , ,85 102,26 w tym dochody bieżące 1 511, , ,34 103,09 dochody z najmu i dzierżawy 400 składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (0750) 1 000, , ,19 101,71 pozostałe odsetki (0920) 511,00 511,00 568,15 111,18 w tym dochody majątkowe , , ,51 102,23 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) , , ,51 102,23 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,98 116,60 w tym dochody bieżące , , ,98 116,60

7 wpływy z usług (0830) , , ,38 116,36 pozostałe odsetki (0920) 500,00 500,00 779,60 155, Transport i łączność , ,00 91,06 w tym dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (2030) , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(2440) , ,00 100,00 w tym dochody majątkowe: , ,00 89,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330) , ,00 86, Gospodarka mieszkaniowa , , ,78 89,11 w tym dochody majątkowe: , , ,64 66,63 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych (6260) , ,98 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6290) ,52 0,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760) , , ,37 16,64 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) , , ,54 112,77 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 6 300, ,75 101,00 w tym dochody bieżące: , , ,14 104,66 7

8 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470) , , ,19 100,19 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) , , ,47 104,40 wpływy z usług (0830) , , ,55 96,65 pozostałe odsetki (0920) 3 000, , ,04 126,20 wpływy z różnych dochodów (0970) , , ,89 110, Działalność usługowa , , ,58 105,43 w tym dochody bieżące: , , ,58 105,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) , , ,58 105,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(2020) 5 400, ,00 100, Administracja publiczna , , ,35 112,01 w tym dochody bieżące: , , ,35 113,15 wpływy z usług (0830) 8 000, ,72 102,46 wpływy z różnych opłat (0690) 6 000, , ,86 130,80 pozostałe odsetki (0920) , , ,01 172,17 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960) , ,50 54,13 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,83 114,63 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) , , ,00 100,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 948, , ,38 63,21 8

9 ustawami (2360) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) 1 046,05 w tym dochody majątkowe , ,00 98,28 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) , ,00 98,28 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 3 480, , ,00 100,00 w tym dochody bieżące: 3 480, , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 3 480, , ,00 100, Obrona narodowa 1 200, , ,00 100,00 w tym dochody bieżące: 1 200, , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 1 200, , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 884,00 221,00 w tym dochody bieżące: 400,00 400,00 884,00 221,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 484,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 400,00 400,00 400,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem , , ,71 108,83 9

10 w tym dochody bieżące: , , ,71 108,83 podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) , , ,00 110,91 podatek dochodowy od osób prawnych (0020) , , ,14 202,16 podatek od nieruchomości (0310) , , ,83 102,24 podatek rolny (0320) , , ,24 109,59 podatek leśny (0330) , , ,59 99,86 podatek od środków transportowych (0340) , , ,20 85,99 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350) , , ,39 109,50 podatek od spadków i darowizn (0360) , , ,50 131,58 Opłata od posiadania psów (0370) 5 000, , ,00 56,00 wpływy z opłaty skarbowej (0410) , , ,00 103,19 wpływy z opłaty targowej (0430) , , ,00 129,26 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) , , ,26 102,46 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) , , ,16 100,39 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) , , ,28 109,16 podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) , , ,19 148,70 wpływy z różnych opłat (0690) 5 000, ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) , , ,93 134, Różne rozliczenia , , ,00 100,00 w tym dochody bieżące: , , ,00 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (2920) , , ,00 100,00 część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) , , ,00 100,00 część równoważąca subwencji dla gmin (2920) , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,60 85,67 w tym dochody bieżące: , , ,60 85,67 10

11 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) , , ,75 113,46 wpływy z usług (0830) 5 000, , ,49 187,39 Pozostałe odsetki (0920) 500, , ,41 258,67 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) , , ,53 83,70 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960) , ,00 100,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 7 030, ,24 105,95 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) , ,18 46, Ochrona zdrowia 0,00 80,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 0,00 80, Pomoc społeczna , , ,53 98,99 w tym dochody bieżące: , , ,53 99,01 wpływy z usług (0830) , , ,85 94,16 wpływy z różnych dochodów (0970) 2 100, , ,86 98,18 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) , , ,68 98,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) , , ,00 100,00 Pozostałe odsetki (0920) 500,00 500, ,65 285,33 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 8 000, , ,49 87,38 w tym dochody majątkowe: 6 300, ,00 69,84 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (6310) 6 300, ,00 69,84 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,41 99,93 w tym dochody bieżące: , ,41 99,93 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2008) , ,41 99,93 w tym dochody majątkowe: 3 700, ,00 100,00 Dotacje rozwojowe (6208) 3 700, ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 98,94 w tym dochody bieżące: , ,50 98,94 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) , ,50 98,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,50 130,21 w tym dochody bieżące: , , ,50 130,21 wpływy z usług (0830) , , ,48 110,18 wpływy z opłaty produktowej (0400) , , ,82 117,35 Pozostałe odsetki (0920) 300,00 300, ,96 400,99 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,24 261,21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00 w tym dochody bieżące: , , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) , , ,00 100,00 w tym dochody majątkowe: , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(6330) , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(6260) , ,00 100,00 12

13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100,59 w tym dochody bieżące: , ,00 130,81 wpływy z różnych dochodów (0970) 4 500,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(2710) , ,00 96,19 w tym dochody majątkowe: , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(6330) , ,00 Ogółem , , ,78 100,59 Stopień wykonania dochodów budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2008 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 16,64%- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do 400,98% w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wpływy z odsetek. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane w wysokości ,99 zł i pochodziły z darowizn na realizacje infrastruktury wodociągowej, odsetek od nieterminowych wpłat, dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,85 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, odsetek od nieterminowych wpłat, i dzierżawy składników majątkowych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,00 zł w tym zaległości 5.494,04zl. 3. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,98 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,21 zł w tym zaległości ,37zl. 4. W dziale 600 Transport i łączność dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji otrzymanych z funduszy celowych takich jak 13

14 funduszu ochrony gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,78zł i pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, z najmu, dzierżaw i sprzedaży składników majątkowych, dotacji z funduszy celowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,91 zł w tym zaległości ,36 zl i nadpłaty 314,04 zł 6. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,58 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 7. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,35 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, spadków darowizn, różnych opłat, dochodów z najmu, oraz ze sprzedaży składników majątkowych. 8. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 3.100,00 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 9. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.200,00 zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 10. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 884,00 zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i rożnych dochodów. 11. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,71 zł należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,10 zł w tym zaległości ,09 zł i nadpłaty ,68 zł dochody pochodziły z; a) Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- dochody zostały wykonane w wysokości ,14 zł b) Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c) Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,24 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2.484,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 1.966,60 zl oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 411,00 zł d) Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,83 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,30 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 5.743,70 zl oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 624,40 zł e) Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,59 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 0 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 7.875,80 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 108,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0 zł f) Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,20 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,80 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 0 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, 14

15 umorzenie zaległości podatkowych 0 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0 zł g) Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,39 zł h) Podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,19 zł i) Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł 12. W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. 13. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w wysokości ,60 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu na realizację własnych zadań, najmu i dzierżawy składników majątkowych, darowizn, usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 5.804,12 zł w tym zaległości 3.640,65 zł. 14. W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody zostały wykonane w wysokości 80,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych 15. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości ,53 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,57 zł w tym zaległości ,91 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 16. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości ,41 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Programem tym objętych zostało 10 beneficjentow. 17. W dziale 854 Edukacja opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości ,50 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań( stypendia) 18. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,50 zł pochodziły z wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej, z odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałe odsetki. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,33 zł w tym zaległości ,48 zł 19. W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu. 20. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu. 15

16 Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w kwocie ,73 zł co stanowi 94,0 % planu na 2008 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wydatków bieżących, - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - dotacji, - wydatków majątkowych, przedstawia tabela Nr 4 ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK Tabela Nr 4 Plan wg Uchwały budżetowej 16 Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie za % Dział Rozdział Treść 2008 rok wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,35 48, Melioracje wodne , , ,10 45,55 Wydatki bieżące , , ,10 45, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,57 34,85 Wydatki majątkowe , , ,57 34, Izby rolnicze 7 792, , ,00 100,00 Wydatki bieżące 7 792, , ,00 100,00 w tym dotacje 7 792, , ,00 100, Pozostała działalność , ,68 58,15 wydatki bieżące , ,68 58, Leśnictwo , , ,48 80, Gospodarka leśna , , ,48 80,67 Wydatki bieżące , , ,48 80,67 pochodne , , ,05 84,42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę , , ,58 73, Dostarczanie wody , , ,58 73,57 Wydatki bieżące , , ,58 73,57 pochodne , , ,49 93, Transport i łączność , , ,12 98, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 99,73 Wydatki bieżące , , ,00 99,73 w tym dotacje , , ,00 99,73 Drogi publiczne powiatowe , ,00 99,51

17 Wydatki bieżące , ,00 99,51 w tym dotacje , ,00 100,00 Drogi publiczne gminne , , ,10 95,39 Wydatki bieżące , , ,27 94,82 pochodne , , ,92 93,90 Wydatki majątkowe , , ,83 96, Drogi wewnętrzne , ,09 99,87 Wydatki bieżące , ,09 99,87 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,93 99,38 Wydatki bieżące , ,22 97,38 pochodne 2 000,00 Wydatki majątkowe , ,71 99, Pozostała działalność , ,00 99,05 Wydatki majątkowe , ,00 99, Turystyka , , ,36 97,57 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,36 97,57 Wydatki bieżące , , ,00 86,15 pochodne 1 500, ,00 100,00 Wydatki majątkowe , , ,36 99,74 Gospodarka 700 mieszkaniowa , , ,78 84,73 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,78 84,73 Wydatki bieżące , , ,72 65,61 pochodne , , ,69 76,25 Wydatki majątkowe , , ,06 96, Działalność usługowa , , ,55 77,80 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,12 85,73 Wydatki bieżące , , ,12 85,73 pochodne 4 600, ,75 84,89 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,50 95,36 Wydatki bieżące , , ,50 95, Cmentarze , , ,93 62,57 Wydatki bieżące , , ,02 57,83 pochodne , ,64 63,52 Wydatki majątkowe , ,91 95, Administracja , , ,34 91,08 17

18 publiczna Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Wydatki bieżące , , ,00 100,00 pochodne , , ,00 100, Rady gmin , , ,16 99,42 Wydatki bieżące , , ,16 99, Urzędy gmin , , ,60 91,19 Wydatki bieżące , , ,62 91,16 pochodne , , ,36 97,14 Wydatki majątkowe , , ,98 91,85 Promocja jednostek samorządy terytorialnego , , ,46 81,60 Wydatki bieżące , , ,46 81,60 pochodne 1 800, ,00 95, Pozostała działalność , , ,12 49,30 Wydatki bieżące , , ,12 49,30 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 480, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 480, , ,00 100,00 Wydatki bieżące 3 480, , ,00 100,00 pochodne 3 480, , ,00 100, Obrona narodowa 1 200, , ,00 100,00 Pozostałe wydatki obronne 1 200, , ,00 100,00 Wydatki bieżące 1 200, , ,00 100,00 pochodne 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , ,30 88,66 Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym dotacje , ,00 100,00 Ochotnicze straże pożarne , , ,30 89,25 Wydatki bieżące , , ,78 89,35 pochodne , , ,64 95,26 Wydatki majątkowe , , ,52 88,46 18

19 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 100,00 Wydatki bieżące 400,00 400,00 400,00 100,00 pochodne 250,00 250,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,00 100,00 1,24 Wydatki bieżące , ,00 100,00 1, Pozostała działalność 3 022, , ,00 100,00 Wydatki bieżące 3 022, , ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem , , ,03 97,82 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,03 97,82 Wydatki bieżące , , ,03 97,82 pochodne , , ,03 97,82 Obsługa długu 757 publicznego , , ,49 61,74 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,49 61,74 Wydatki bieżące , , ,49 61, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 Wydatki bieżące , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,32 94, Szkoły podstawowe , , ,57 96,20 Wydatki bieżące , , ,76 96,03 pochodne , , ,11 98,82 Wydatki majątkowe , , ,81 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,63 93,68 Wydatki bieżące , , ,63 93,68 pochodne , , ,92 95,31 w tym dotacje , ,86 83, Przedszkola , , ,98 84,51 Wydatki bieżące , , ,98 84,51 19

20 w tym dotacje , , ,83 84, Gimnazja , , ,61 95,10 Wydatki bieżące , , ,61 95,09 pochodne , , ,65 98,01 w tym dotacje , , ,60 83,97 Wydatki majątkowe , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , , ,09 84,25 Wydatki bieżące , , ,09 84,25 pochodne , , ,09 85, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,72 88,42 Wydatki bieżące , , ,72 88,42 pochodne , , ,58 94, Szkoły artystyczne , , ,24 92,81 Wydatki bieżące , , ,24 92,81 pochodne , , ,70 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 46,22 Wydatki bieżące , , ,00 46, Pozostała działalność , , ,48 96,23 Wydatki bieżące , , ,88 96,50 pochodne 140,00 140,00 100,00 Wydatki majątkowe 7 000, ,60 85, Ochrona zdrowia , , ,77 53, Zwalczanie narkomanii 5 000, , ,00 24,00 Wydatki bieżące 5 000, , ,00 24, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,77 54,54 Wydatki bieżące , , ,77 54,54 pochodne , , ,70 88,73 w tym dotacje , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,14 96, Ośrodki wsparcia , , ,80 98,33 Wydatki bieżące , , ,80 98,33 w tym dotacje , ,00 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,25 99,03 20

21 społecznego Wydatki bieżące , , ,25 99,05 pochodne , , ,63 99,33 Wydatki majątkowe 6 300, ,00 69,84 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , ,94 90,31 Wydatki bieżące , , ,94 90,31 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,66 92,83 Wydatki bieżące , , ,66 92,83 pochodne 1 200, ,96 89, Dodatki mieszkaniowe , , ,17 62,07 Wydatki bieżące , , ,17 62,07 Ośrodki pomocy społecznej , , ,25 88,57 Wydatki bieżące , , ,25 88,57 pochodne , , ,43 89,42 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,59 94,09 Wydatki bieżące , , ,59 94,09 pochodne , , ,02 96, Pozostała działalność , , ,48 99,14 Wydatki bieżące , , ,48 99,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,41 99, Pozostała działalność , ,41 99,94 Wydatki bieżące , ,41 99,94 pochodne , ,25 99,99 Wydatki majątkowe 3 700, ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,92 88, Świetlice szkolne , , ,02 95,15 Wydatki bieżące , , ,02 95, , , ,30 94,96 21

22 pochodne Pomoc materialna dla uczniów , , ,90 85,60 Wydatki bieżące , , ,90 85,60 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000, ,00 0,00 Wydatki bieżące 3 000, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,29 87,74 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,25 89,98 Wydatki bieżące , , ,39 81,32 pochodne , , ,81 86,32 Wydatki majątkowe , , ,86 95,93 Oczyszczanie miast i wsi , , ,37 94,96 Wydatki bieżące , , ,37 94,96 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,64 87,89 Wydatki bieżące , , ,45 96,54 Wydatki majątkowe , , ,19 76,67 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,31 90,63 Wydatki bieżące , , ,39 86,71 Wydatki majątkowe , ,92 99,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,00 100,00 Wydatki bieżące , , ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,69 91,93 Wydatki majątkowe , , ,69 91, Pozostała działalność , , ,03 70,62 Wydatki bieżące , , ,03 77,39 pochodne , ,57 99,47 Wydatki majątkowe , ,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,60 97, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,27 98,21 Wydatki bieżące , , ,74 99,99 w tym dotacje , , ,74 99,99 Wydatki majątkowe , , ,53 80, Biblioteki , , ,00 100,00 Wydatki bieżące , , ,00 100,00 22

23 926 w tym dotacje , , ,00 100,00 Ochrona zabytków opieka nad zabytkami , , ,35 63,18 Wydatki bieżące , , ,35 63,18 w tym dotacje , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,98 97,34 Wydatki bieżące , , ,13 73,84 w tym dotacje , , ,00 75,00 Wydatki majątkowe , , ,85 98,59 Kultura fizyczna i sport , , ,90 98, Obiekty sportowe , , ,24 99,88 Wydatki bieżące 2 000, ,00 79,30 Wydatki majątkowe , , ,24 99, adania w zakresie kultury zycznej i sportu , , ,80 92,18 Wydatki bieżące , , ,80 92,18 w tym dotacje , , ,40 99,42 pochodne 8 550, ,32 90, Pozostała działalność , , ,86 55,58 Wydatki bieżące , , ,86 55,58 pochodne 600,00 600,00 100,00 Ogółem , , ,73 94,00 Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu za 2008 rok w wybranych grupach przedstawia się następująco; STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK Tabela Nr 5 Plan wg Plan po Uchwały zmianach na Wykonanie za LP Wyszczególnienie /udział budżetowej 2008 rok 2008 rok % wykonania 1 wydatki ogółem (100%) , , ,73 94,00 2 wydatki bieżące , , ,10 92,61 3 wynagrodzenia (31,06%) , , ,61 97,46 4 dotacje (6,86%) , , ,43 91,49 pozostałe wydatki 5 (34,93%) , , ,01 88,89 wydatki majątkowe 6 (27,15%) , , ,63 97,97 23

24 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ZA 2008 ROK , , , , , , ,00 w ydatki ogółem (100%) w ynagrodzenia (31,06%) dotacje (6,86%) pozostałe w ydatki (34,93%) w ydatki majątkow e (27,15%) plan wykonanie 24

25 Jak wynika z powyższego zestawienia, wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,61% tj poniżej wydatków ogółem(94,00%). W ramach tych wydatków w 97,46% zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Nisko zostały zrealizowane wydatki pozostałe w wysokości 88,89% w tej grupie wydatków mieszczą się między innymi remonty, wydatki rzeczowe, usługi, oraz fundusz świadczeń socjalnych. Dotacje celowe na zadania bieżące przekazane zostały z budżetu w wysokości 91,49%. Wydatki majątkowe za 2008 rok zostały wykonane w wysokości 97,97%. Zestawienie wykonania planowanych wydatków na finansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli Nr 6 Omówienie zadań rzeczowych zawarte zostało w opisie pod tabelą. Dział Rozdział ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK Treść Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach na 2008 rok Tabela Nr 6 Wykonanie za 2008 rok % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,57 34,85 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,57 34,85 Projekt wodociągu - Barcice za Popradem , , ,57 34, Transport i łączność , , ,54 99, Drogi publiczne gminne , , ,83 96,32 Inwestycje drogowe , , ,83 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,71 99,59 Likwidacja osuwisk - Mostki , ,94 99,04 Likwidacja osuwisk Myślec , ,21 100,00 Likwidacja osuwisk Myślec-Zagórze , ,24 99,99 Likwidacja skutków powodzi - drogi , ,32 99, Pozostała działalność , ,00 99, Turystyka , , ,36 99,74 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,36 99,74 Przystań rowerowa na Karpackim Szlaku Rowerowym w Barcicach , , ,36 99, Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 96,38 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 96,38 Wykup gruntów , , ,80 89,89 25

26 Modernizacja przedszkola przy ul Staszica ,00 0,00 0,00 Modernizacja przedszkola oś Słoneczne , ,90 97,71 Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Barcicach , , ,40 89,09 Lokalny program rewitalizacji , , ,00 90,89 Modernizacja muzeum Dom na Dołkach , , ,00 97,60 Starosądeckie centrum kultury i sztuki "Sokół" w Starym Sączu I etap (modernizacja) ,00 0,00 0,00 Modernizacja Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu , , ,96 99, Działalność usługowa , ,91 95, Cmentarze , ,91 95,66 Zakup programu , ,91 95,66 Administracja 750 publiczna , , ,98 91, Urzędy gmin , , ,98 91,85 Modernizacja budynku UMiG , , ,00 76,90 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce , , ,00 98,77 Zakup sprzętu komputerowego, programów , , ,98 93,21 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , ,52 88, Ochotnicze straże pożarne , , ,52 88,46 Budowa garaży OSP , , ,52 88, Oświata i wychowanie , , ,41 99, Szkoły podstawowe , , ,81 99,98 Modernizacja SP nr , ,28 100,00 Modernizacja SP w Gaboniu , , ,53 99, Gimnazja , ,00 100,00 Sprzęt nagłaśniający , ,00 100, Pozostała działalność 7 000, ,60 85, Pomoc społeczna 6 300, ,00 69, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 6 300, ,00 69,84 26

27 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 700, ,00 100, Pozostała działalność 3 700, ,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,66 90,32 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,86 95,93 Kanalizacja sanitarna i wodociąg FS , , ,00 100,00 Przebudowa sieci i budowa kanalizacji energetycznej ul. 11 Listopada (projekt) ,00 0,00 0,00 Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Przysietnicy , , ,14 82,97 Dokumentacja Łazy Biegonickie, Jana Pawła, Cyganowice, Barcice - uzupełnienie FS , , ,53 85,97 Kanalizacja sanitarna w ul. Lenczowskiego i Miodowej , , ,19 99,65 Zakupy inwestycyjne , ,00 34,35 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,19 76,67 Opracowanie dokumentacji -park przy ul. Kopernika , , ,00 83,33 Park przy ul. Kopernika , ,19 76, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,92 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,69 91,93 Stabilizacja osuwisk Myślec-Zagórze , , ,22 97,06 Stabilizacja osuwisk Myślec ,00 0,00 0,00 Stabilizacja osuwisk Popowice 7 000, ,48 99,82 Stabilizacja osuwisk Mostki 3 000, ,99 66, Pozostała działalność , ,00 0,00 Targowica (utwardzanie , ,00 0,00 0,00 27

28 placu) Modernizacja budynku przy ul. Batorego 25 b ,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,38 98,17 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,53 80,34 MGOK w Starym Sączu ,00 0,00 Świetlica w Barcicach , ,53 80, Pozostała działalność , , ,85 98,59 Starosądeckie centrum kultury i sztuki "Sokół" w Starym Sączu I etap (modernizacja) , ,85 98,72 Satrosądeckie "LOURDES" dokumentacja + wykonanie , , ,00 91,65 zakupy inwestycyjne , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , ,24 99, Obiekty sportowe , , ,24 99,90 Boisko Łazy Biegonickie (ogrodzenie) , , ,00 98,89 Wiejski ośrodek sportowy w Gołkowicach Orlik , , ,65 99,90 Boisko Barcice (widownia) , , ,33 99,94 Boisko Stary Sącz ogrodzenie ,00 0,00 0,00 Kąpielisko otwarte na stawach w Starym Sączu , , ,00 100,00 Budowa boiska sportowego - Osiedle Słoneczne , , ,26 99,87 Wydatki majątkowe ogółem , , ,63 97,97 Opis zadań zrealizowanych w ramach wydatków majątkowych w 2008 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Poniesiono wydatki na zadanie pod nazwą Projekt wodociągu Barcice za Popradem, na aktualizacje i opracowanie map oraz na studium przebudowa wodociągu - realizacja planu w wysokości 34,85 % 28