Burmistrz Starego Sącza

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok Stary Sącz, 21 marca 2012 roku

2 I n f o r m a c j e o g ó l n e Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę ,62 zł - wydatki na kwotę ,86 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy który wynosił ,24 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2011 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły ,69 zł i zostały wykonane w kwocie ,56 zł, co stanowi 91,10 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ( ,07zł) Plan wydatków ogółem wynosił ,46 zł. i został wykonany w kwocie ,19 zł, co stanowi 88,62 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,40. zł) Na realizację dochodów budżetu w kwocie ,56 zł składają się wykonane: Prognoza Wykonanie % wykonania Dochody własne , ,23 87,58 Subwencje , ,00 100,00 Udziały w podatkach państw , ,00 101,70 Dotacje na zadania zlecone i własne , ,07 99,74 Dotacje ze środków UE , ,14 29,01 Dotacje, wpływy na zadania inwestycyjne , ,12 94,73 OGÓŁEM , ,56 91,10 Na takie wykonanie dochodów w 2011 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności: 1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja planu w wysokości 112,19% 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - realizacja planu w wysokości 101,40% 2

3 Mniej korzystnie wskaźniki ukształtowały się w dochodach między innymi w : 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - realizacja planu w wysokości 37,48% w tym dochody majątkowe 5,92%, dochody bieżące 94,63% 2. w dziale 710 Działalność usługowa - realizacja planu w wysokości 70,39% w tym dochody bieżące 70,39% 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie - realizacja planu w wysokości 33,65% w tym dochody majątkowe 0,00%, dochody bieżące 117,37% 4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja planu w wysokości 24,16% w tym dochody majątkowe 7,82%, dochody bieżące 102,76% 5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizacja planu w wysokości 44,44 % w tym dochody majątkowe 26,31%, dochody bieżące 100,00% Dochody majątkowe przyjęte do planu w 2011 roku zostaną zrealizowane w 2012 roku, gdyż procedury zatwierdzania wniosków o płatność trwają kilka miesięcy. Źródłem tych dochodów są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie ,19 zł składają się: 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie ,35 zł które zostały wykonane w wysokości ,21 zł co stanowi 94,00 % planu. 2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,11 zł które zostały wykonane w wysokości ,98 zł co stanowi 77,97% planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2011 roku wynosił ,27zł w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych ,00zł - z tytułu pożyczek ,27zł Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zostały wykonane w 2011 roku w kwocie ,00 zł w tym: - pożyczki ,00 -zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem EAKR2/421-1/1034/2011 z dnia 08 czerwca 2011 roku poinformował Gminę Stary Sącz, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71/2011 z dnia roku częściowo umorzył pożyczkę nr P/045/07/07a na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Stary Sącz Barcice. Przyznane umorzenie według Uchwały Rady Nadzorczej wynosiło zl i zostało wykazane w bilansie z wykonania budżetu jako wynik na operacjach nie kasowych. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wskaźniki obsługi i zadłużenia przedstawiały się następująco; - wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 0,70 % ( max 15%) - wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 2,09% (max 60%) Na dzień 31 grudnia 2011 roku w budżecie Gminy Stary Sącz stan zobowiązań ogółem wynosił ,53 zł zobowiązania finansowe ,27 zł zobowiązania wobec budżetów 321,26 zł - rozliczenie dotacji 154,80 zł - fundusz alimentacyjny 166,46 zł 3

4 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 1-GO MIESZKAŃCZA GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 1 liczby/wartości za liczby/wartości %wzrostu Lp. Wyszczególnienie 2010 za Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia ,53 Wykonane dochody budżetu gminy na 1 99,93 2. mieszkańca 2.660, ,70 w tym dochody własne na 1 mieszkańca 351,88 341,94 97,18 3. Udział dochodów własnych 12,82 12,86 100,31 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca 668,87 840,17 125,61 5. Zadłużenie na mieszkańca 47,65 55,59 116,66 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 2 Plan po wykonanie za zmianach w 2011roku LP Wyszczególnienie 2011 rok % wykon. 1 Prognozowane DOCHODY , ,56 91,10 W tym: dochody bieżące , ,44 100,00 dochody majątkowe , ,12 52,28 2 Planowane WYDATKI , ,19 88,62 wydatki bieżące , ,21 94,00 wydatki majątkowe , ,98 77,97 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,63 64,05 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,77 100,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100,00 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym: , ,50 100,00 Środki na pokrycie deficytu , ,63 74,21 Inne źródła w tym: , ,27 100,00 Środki na pokrycie deficytu ,27 0,00 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2011 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4

5 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane w kwocie ,56zł. czyli w 91,10% planu na 2011 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 Dział ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 3 Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2011 roku 5 wykonanie za 2011roku % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,92 100,00 w tym dochody bieżące: , ,92 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,92 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010 ) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330) 020 Leśnictwo , ,38 99,27 w tym dochody majątkowe : , ,73 98,90 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) , ,73 98,90 w tym dochody bieżące: 2 500, ,65 110,95 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000, ,56 98,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 807,09 161, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,81 112,19 w tym dochody bieżące: , ,81 112,19 wpływy z usług (0830) , ,71 113,65

6 pozostałe odsetki (0920) 500,00 529,10 105,82 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 000,00 0,00 0, Transport i łączność , ,83 99,46 w tym dochody bieżące: 0, ,66 Wpływy z różnych dochodów (0970) 0, ,66 w tym dochody majątkowe : , ,17 99,39 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin powiatów związków powiatów, , ,17 96,38 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6291) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin powiatów związków powiatów, , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 99,96 gmin(związków gmin)(6330) 630 Turystyka , ,19 100,00 w tym dochody bieżące: 1 480, ,00 100,20 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 480, ,00 100,20 w tym dochody majątkowe : , ,19 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 oraz ust.3 pkt , ,19 100,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,78 37,48 w tym dochody majątkowe : , ,71 5,92 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 1 200, ,95 100,41 prawo własności ( 0760) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,02 4,68 (0770) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) , ,74 101,45 w tym dochody bieżące: , ,07 94,63 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470) , ,18 103,81

7 wpływy z różnych opłat (0690) 4 300, ,00 100,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,70 120,35 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) , ,87 53,21 pozostałe odsetki (0920) 2 000, ,46 130,12 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,86 68, Działalność usługowa , ,66 70,39 w tym dochody bieżące: , ,66 70,39 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,66 70,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) 750 Administracja publiczna , ,16 84,02 w tym dochody bieżące: , ,16 84,02 wpływy z różnych opłat (0690) 2 000, ,30 522,17 wpływy z usług (0830) , ,00 126,66 pozostałe odsetki (0920) , ,05 98,21 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960) , ,50 82,31 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,11 108,07 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami(2010) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt , ,60 58,91 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2008) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31,00 18,60 60,00 oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,92 99,30 oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: , ,92 99,30 7

8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,92 99,30 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 100,00 w tym dochody bieżące: 770,00 770,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 770,00 770,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010 ) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 250,00 100,00 w tym dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 250,00 250,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,58 101,40 oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: , ,58 101,40 podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) , ,00 101,70 podatek dochodowy od osób prawnych (0020) , ,91 136,41 podatek od nieruchomości (0310) , ,09 101,47 podatek rolny (0320) , ,56 99,28 podatek leśny (0330) , ,12 96,57 podatek od środków transportowych (0340) , ,14 107,84 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie , ,95 79,63 karty podatkowej (0350) podatek od spadków i darowizn (0360) , ,22 71,66 opłata od posiadania psów (0370) 5 000, ,00 81,50 wpływy z opłaty skarbowej (0460) , ,50 78,07 wpływy z opłaty targowej (0430) , ,50 93,72 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) , ,20 100,23 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) , ,36 98,55 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) , ,44 100,51 8

9 podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) , ,75 94,23 Wpływy z opłat za koncesje i licencje(0590) 3 800, ,48 100,22 wpływy z różnych opłat (0690) 200,00 200,00 100,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) , ,31 171,85 pozostałe odsetki (0920) 600,00 731,05 121, Różne rozliczenia , ,73 100,00 w tym dochody bieżące: , ,73 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,73 100,00 bieżących gmin (2030) Środki na uzupełnienie dochodów gmin(2750) , ,00 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 (2920) część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) , ,00 100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,18 33,65 w tym dochody bieżące: , ,18 117,37 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,33 88,31 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) 200,00 239,66 119,83 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,37 177,86 pozostałe odsetki (0920) , ,37 86,52 Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej(2400) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) 0, , , ,07 100,00 774,00 619,20 80,00 9

10 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt , ,01 100,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) w tym dochody majątkowe : ,39 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 oraz ust.3 pkt ,39 0,00 0,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) 852 Pomoc społeczna , ,46 99,80 w tym dochody bieżące: , ,46 99,80 wpływy z usług (0830) , ,40 133,10 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,63 99,98 innych żądań zleconych gminie ustawami (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,34 96,53 bieżących gmin (2030) pozostałe odsetki (0920) 1 300, ,82 240,06 wpływy z różnych dochodów (0970) 3 000, ,00 270,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt , ,14 99,31 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 6 584, ,29 99,31 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,84 72,19 oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,47 86,93 w tym dochody bieżące: , ,47 86,93 10

11 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt , ,75 86,98 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 3 848, ,72 82,83 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,33 99,85 w tym dochody bieżące: , ,33 99,85 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,33 99,85 bieżących gmin (2030) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 24,16 w tym dochody majątkowe : , ,00 7,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów związków powiatów, , ,00 0,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 49,74 gmin(związków gmin)6330) w tym dochody bieżące: , ,18 102,76 wpływy z usług (0830) , ,42 94,93 wpływy z opłaty produktowej (0400) 6 000, ,14 204,85 wpływy z różnych opłat (0690) , ,50 53,84 pozostałe odsetki (0920) 1 000, ,92 146,89 Wpływy z różnych dochodów (0970) , ,92 253,90 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację , ,28 98,33 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(2460) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 44,44 w tym dochody bieżące: , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego (2320) w tym dochody majątkowe : , ,12 26,31 11

12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów związków powiatów), ,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,12 39,43 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,00 100,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych(6660) 926 Kultura fizyczna , ,86 7,33 w tym dochody majątkowe : , ,20 5,61 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów) (związków powiatów), , ,20 5,61 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) w tym dochody bieżące: 0, ,66 Wpływy z różnych dochodów (0970) 0, ,66 Ogółem dochody , ,56 91,10 dochody bieżące , ,44 100,00 dochody majątkowe , ,12 52,28 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 7,33%- dział 926 Kultura Fizyczna do112,19% w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane w wysokości ,92 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,38 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,93 zł w tym zaległości 7.157,51zł i nadpłaty 16,00 zł. 12

13 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,81 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,90 zł w tym zaległości ,90 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody zostały wykonane w wysokości ,83 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji otrzymanych z funduszu solidarności, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dziale 630 Turystyka dochody zostały wykonane w wysokości ,19 zł i pochodziły z refundacja poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizacje projektu Rozwój sfery związanej z wydarzeniami kulturowymi: Źródełko św. Kingi urządzenie przestrzeni pieszej jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,78 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,77zł w tym zaległości ,34 zł i nadpłaty 1.967,46 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,66 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny). Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 6.129,24 zł w tym zaległości 4.219,80 zł W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,16 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, spadków darowizn, różnych opłat, z usług, odsetek, dochodów z najmu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 3.000,00 zł w tym zaległości 0,00 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości ,92 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 770,00 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 250,00zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,99 zł w tym zaległości ,01 zł i nadpłaty ,98 zł dochody pochodziły między innymi z; a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- dochody zostały wykonane w wysokości ,91 zł 13

14 b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,56 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 1.604,00zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 3.251,90 zl oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,09 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,32 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 6.397,40 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 1.942,80 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 8.270,31 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 177,00 zł. f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,14 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,18 zł. umorzenie zaległości podatkowych 764,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości ,95 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,75 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,50zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości ,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski( firmy :Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb),kruszywo(SZEK) W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,73 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w wysokości ,18 zł pochodziły z dotacji celowych, z budżetu na realizację własnych zadań, z dotacji rozwojowych na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpłat czesnego przez rodziców jako wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły13.330,41 zł w tym zaległości ,94 zł nadpłaty 210,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości ,46 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,31zł w tym zaległości ,08zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości ,47 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. 14

15 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości ,33 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań ( stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,18 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW) wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,43 zł w ty zaległość ,43 zł nadpłaty 338,87zł W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,12 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji rozwojowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu oraz wpływy ze zwrotu dotacji. W dziale 926 Kultura fizyczna - dochody zostały wykonane w wysokości ,86 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW oraz z wpływy z różnych dochodów. Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w kwocie ,19 zł co stanowi 88,62% planu na 2011 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały w szczegółowej klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem : 1) wydatków bieżących z tego na: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące, - świadczeń na rzecz osób fizycznych, - wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 2) wydatków majątkowych, Realizacja wydatków budżetu Gminy w Starym Sączu za 2011 rok wg rozdziałów przedstawia tabela Nr 4 15

16 ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 4 Dział Rozdział Treść 16 Plan na rok Wykonanie za 2011 rok % wykon ania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 80, Melioracje wodne , ,69 77,97 Wydatki bieżące , ,69 77,97 wydatki jednostek budżetowych , ,69 77,97 statutowych zadań , ,69 77, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 611,79 492,00 30,53 wydatki majątkowe 1 611,79 492,00 30,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 611,79 492,00 30, Izby rolnicze 5 614, ,53 92,71 Wydatki bieżące 5 614, ,53 92,71 wydatki jednostek budżetowych 5 614, ,53 92,71 statutowych zadań 5 614, ,53 92, Pozostała działalność , ,49 81,78 Wydatki bieżące , ,49 81,78 wydatki jednostek budżetowych , ,49 81,78 statutowych zadań , ,49 81, Leśnictwo , ,42 69, Gospodarka leśna , ,42 69,69 Wydatki bieżące , ,42 69,69 wydatki jednostek budżetowych , ,42 69,69 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 78,88 statutowych zadań , ,00 60,21 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 66, Dostarczanie wody , ,93 66,94 Wydatki bieżące , ,93 66,94

17 wydatki jednostek budżetowych , ,93 66,94 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 91,03 statutowych zadań , ,93 63, Transport i łączność , ,40 97, Lokalny transport zbiorowy , ,00 93,81 Wydatki bieżące , ,00 93,81 dotacja na zadania bieżące , ,00 93, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,19 96,13 Wydatki bieżące , ,98 85,29 wydatki jednostek budżetowych , ,98 85,29 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 96,25 statutowych zadań , ,06 83,50 wydatki majątkowe , ,21 98,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,21 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,21 98,88 wydatki majątkowe , ,21 98,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,21 98,88 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,17 96, Turystyka , ,43 97,37 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,43 97,37 Wydatki bieżące , ,48 16,74 wydatki jednostek budżetowych , ,48 16,74 statutowych zadań , ,48 16,74 wydatki majątkowe , ,95 98,39 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,95 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 81, Gospodarka gruntami i , ,68 81,79 17

18 nieruchomościami Wydatki bieżące , ,83 71,61 wydatki jednostek budżetowych , ,83 71,67 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 55,22 statutowych zadań , ,83 72,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,85 85,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 85, Działalność usługowa , ,86 78,08 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,17 71,82 Wydatki bieżące , ,17 71,82 wydatki jednostek budżetowych , ,17 71,82 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 748,75 24,96 statutowych zadań , ,42 72, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,60 98,71 Wydatki bieżące , ,60 98,71 wydatki jednostek budżetowych , ,60 98,71 statutowych zadań , ,60 98, Cmentarze , ,09 82,63 Wydatki bieżące , ,09 82,63 wydatki jednostek budżetowych , ,61 82,51 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 84,42 statutowych zadań , ,05 79,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 596,48 99, Administracja publiczna , ,56 86, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00 18

19 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Rady gmin , ,07 97,25 Wydatki bieżące , ,07 97,25 wydatki jednostek budżetowych , ,07 69,88 statutowych zadań , ,07 69,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Urzędy gmin , ,40 86,21 Wydatki bieżące , ,75 85,83 wydatki jednostek budżetowych , ,05 85,90 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 87,37 statutowych zadań , ,11 81,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,70 36,29 wydatki majątkowe , ,65 94,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,65 94, Spis powszechny i inne , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 statutowych zadań 800,00 800,00 100, Promocja jednostek samorządy terytorialnego , ,90 85,97 Wydatki bieżące , ,90 85,97 wydatki jednostek budżetowych , ,32 72,51 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,70 51,00 statutowych zadań , ,62 74,73 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,58 91, Pozostała działalność , ,19 51,07 Wydatki bieżące , ,19 51,07 19

20 wydatki jednostek budżetowych , ,19 51,07 statutowych zadań , ,19 51,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,92 99,30 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 610, ,00 100,00 Wydatki bieżące 3 610, ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 3 610, ,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 610, ,00 100, Wybory do sejmu i Senatu , ,00 99,23 Wydatki bieżące , ,00 99,23 wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 316, ,84 100,00 statutowych zadań , ,16 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 280,00 279,92 99,97 Wydatki bieżące 280,00 279,92 99,97 wydatki jednostek budżetowych 280,00 279,92 99,97 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00 279,92 99,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 100, Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 100,00 Wydatki bieżące 770,00 770,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 770,00 770,00 100,00 statutowych zadań 770,00 770,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,02 71, Ochotnicze straże pożarne , ,76 78,83 20

21 756 Wydatki bieżące , ,76 78,83 wydatki jednostek budżetowych , ,51 83,15 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 89,36 statutowych zadań , ,51 82,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 58, Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 Wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 100,00 statutowych zadań 250,00 250,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,56 15,86 Wydatki bieżące , ,56 15,86 wydatki jednostek budżetowych , ,56 15,86 statutowych zadań , ,56 15, Pozostała działalność , ,70 8,17 Wydatki bieżące , ,70 8,17 wydatki jednostek budżetowych , ,70 8,17 statutowych zadań , ,70 8,17 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,46 77,73 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,46 77,73 Wydatki bieżące , ,46 77,73 wydatki jednostek budżetowych , ,46 77,73 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 81,00 statutowych zadań , ,75 48, Obsługa długu publicznego , ,32 33,75 21

22 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,32 67,50 Wydatki bieżące , ,32 67,50 obsługa długu publicznego , ,32 67, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 obsługa długu publicznego ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 statutowych zadań ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,62 95, Szkoły podstawowe , ,20 95,26 Wydatki bieżące , ,52 98,17 wydatki jednostek budżetowych , ,87 98,18 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,97 99,20 statutowych zadań , ,90 92,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,57 96,83 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,08 100,00 wydatki majątkowe , ,68 71,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 71,81 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,62 63, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,96 96,19 Wydatki bieżące , ,96 96,19 wydatki jednostek budżetowych , ,23 96,15 -wynagrodzenia i składki od nich , ,51 96,53 22

23 naliczane statutowych zadań , ,72 95,47 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,73 97, Przedszkola , ,18 98,40 Wydatki bieżące , ,18 98,40 wydatki jednostek budżetowych , ,75 96,40 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 98,38 statutowych zadań , ,07 85,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 250,00 650,00 52,00 dotacja na zadania bieżące , ,43 99, Gimnazja , ,22 98,15 Wydatki bieżące , ,22 98,15 wydatki jednostek budżetowych , ,90 98,11 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 98,38 statutowych zadań , ,92 85,90 dotacja na zadania bieżące , ,15 99,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 52, Dowożenie uczniów do szkół , ,18 90,72 Wydatki bieżące , ,18 90,72 wydatki jednostek budżetowych , ,18 90,72 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 98,08 statutowych zadań , ,85 89, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,15 93,09 Wydatki bieżące , ,15 93,09 wydatki jednostek budżetowych , ,15 93,09 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 97,01 statutowych zadań , ,32 74, Szkoły artystyczne , ,38 93,62 Wydatki bieżące , ,38 93,62 23

24 80146 wydatki jednostek budżetowych , ,38 93,83 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 96,59 statutowych zadań , ,59 80,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 49,55 Wydatki bieżące , ,50 49,55 wydatki jednostek budżetowych , ,50 49,55 statutowych zadań , ,50 49, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,85 9,42 Wydatki bieżące , ,85 9,42 wydatki jednostek budżetowych , ,85 9,42 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00 statutowych zadań , ,85 36, Pozostała działalność 1 608,00 774,00 48,13 Wydatki bieżące 1 608,00 774,00 48,13 wydatki jednostek budżetowych 1 608,00 774,00 48,13 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774,00 774,00 100,00 statutowych zadań 834,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,19 83, Zwalczanie narkomanii 5 000, ,00 74,00 Wydatki bieżące 5 000, ,00 74,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 74,00 statutowych zadań 5 000, ,00 74, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,19 83,33 Wydatki bieżące , ,19 83,33 wydatki jednostek budżetowych , ,19 83,86 24

25 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 88,37 statutowych zadań , ,54 81,57 dotacja na zadania bieżące 5 500, ,00 63, Pomoc społeczna , ,27 98, Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,44 99,65 Wydatki bieżące , ,44 99,65 wydatki jednostek budżetowych , ,01 99,93 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 99,95 statutowych zadań , ,88 99,88 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,43 99, Domy pomocy społecznej , ,70 98,88 Wydatki bieżące , ,70 98,88 wydatki jednostek budżetowych , ,70 98,88 statutowych zadań , ,70 98, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 900,00 dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnegio oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,05 100, Wydatki bieżące , ,05 100,00 wydatki jednostek budżetowych , ,88 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,45 100,00 statutowych zadań , ,43 99,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,72 93,85 25

26 85214 Wydatki bieżące , ,72 93,85 wydatki jednostek budżetowych , ,72 93,85 statutowych zadań , ,72 93,85 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,58 98,13 Wydatki bieżące , ,58 98,13 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 98, Dodatki mieszkaniowe , ,53 89,65 Wydatki bieżące , ,53 89,65 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 89, Zasiłki stałe , ,66 97,45 Wydatki bieżące , ,66 97,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,66 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,47 98,04 Wydatki bieżące , ,47 98,04 wydatki jednostek budżetowych , ,24 97,89 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,38 99,24 statutowych zadań , ,86 90,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,95 96,34 Wydatki bieżące , ,95 96,34 wydatki jednostek budżetowych , ,46 96,84 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,67 97,79 statutowych zadań 4 900, ,79 74,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 180,00 533,49 45, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Wydatki bieżące , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,17 82,22 26

27 Wydatki bieżące , ,17 82,22 wydatki jednostek budżetowych ,40 0,00 0,00 statutowych zadań ,40 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 84, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,93 82, Pozostała działalność , ,93 82,83 Wydatki bieżące , ,93 82,83 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,93 82, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,77 91, Świetlice szkolne , ,84 87,29 Wydatki bieżące , ,84 87,29 wydatki jednostek budżetowych , ,87 87,32 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,87 86,81 statutowych zadań , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 870, ,97 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,93 95,18 Wydatki bieżące , ,93 95,18 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 632,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 2 632,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 632,00 0,00 0,00 statutowych zadań 2 632,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , ,39 60, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 53,04 Wydatki bieżące , ,18 86,50 wydatki jednostek budżetowych , ,37 86,59 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,07 93,60 27

28 statutowych zadań , ,30 78,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,81 77,26 wydatki majątkowe , ,52 51,14 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,52 42,02 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , ,94 65,85 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,69 96,25 Wydatki bieżące , ,69 96,25 wydatki jednostek budżetowych , ,69 96,25 statutowych zadań , ,69 96, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,27 71,81 Wydatki bieżące , ,27 71,81 wydatki jednostek budżetowych , ,27 71,81 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, ,00 38,93 statutowych zadań , ,27 72, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,96 80,61 Wydatki bieżące , ,96 80,61 wydatki jednostek budżetowych , ,96 80,61 statutowych zadań , ,96 80, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,60 59,73 Wydatki bieżące , ,60 59,73 wydatki jednostek budżetowych , ,60 59,73 statutowych zadań , ,60 59,73 28