ZARZĄDZENIE NR 165/14 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 165/14 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 214 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 213 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzeleczki: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 213 załącznik nr 1, 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 213 załącznik nr 2, tj.: a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach, b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach, c) sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 3) informację o stanie mienia komunalnego. 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 213 załącznik nr Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 213 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Strzeleczki Bronisław Kurpiela Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/14 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 214 r. Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za 213 rok D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 213 r. Wykonanie % D O C H O D Y B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,7 99,8 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 97 wpływy z różnych dochodów , , , ,41 98,9 98,9 195 Pozostała działalność , ,66 1, 97 wpływy z różnych dochodów 1.3, 1.287,21 99,9 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,45 1, na realizację zadań bieżących z zakre su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 Leśnictwo 2., 5.24,54 251,2 21 Gospodarka leśna 2., 5.24,54 251,2 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 5.24,54 251,2 63 Turystyka 4., 3.43,42 75, Pozostała działalność 4., 3.43,42 75,1 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 wpływy z usług opłata za noclegi Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej 92 pozostałe odsetki 4., 3.9, ,73 11,69 65,3 7 Gospodarka mieszkaniowa 14.3, ,11 171,5 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 2

3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.3, ,11 171,5 47 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.6, 4.4, 3.625,53 1, ,73 11,3 69 wpływy z różnych opłat 3, 242,65 8,9 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 pozostałe odsetki 3., 3., ,37 422, ,83 117,3 75 Administracja publiczna , ,82 12, , ,5 99, , , 1, Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1, 1.2, 1, 1, 26., 25., 15,5 913,32 913, , 3.887, 25., 15,5 76,1 91,3 111,1 388,7 1, 1.328, 1.328, 1, 1.328, 1.328, 1.328, 1.328, 1, 1, 752 Obrona narodowa 8, 8, 1, Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 3

4 Pozostałe wydatki obronne 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych 8, 8, 8, 8, 1, 1, 9.15, 1.43,1 113,7 9.15, 2., 7.15, 1.43, ,1 7.15, 113,7 162,7 1, , ,66 1,5 25.1, 25., 1, 1.59., 782.3, 15., 69.2, 5 1.5, 5., 2.75., , 745., 1.5, 7., 5., 2, 1.5, 6., 3.748, , , , , , , 3.977,23 692, , , , , , , 7, 1.66, , 122,5 123, 96,1 94,5 11,7 1,5 1,8 265,2 13,9 1,2 98,4 1,4 99,7 98,1 18,4 35, 11,7 124,3 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 4

5 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5., 8.33,39 16, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 wpływy z opłaty skarbowej 97 wpływy z różnych dochodów 3.3, 3., 3, , ,46 9,2 91, Wpływy z różnych rozliczeń 18., 8.6,74 444,8 46 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 97 wpływy z różnych dochodów 18., ,1 313, ,32 72, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,98 1,1 1 podatek dochodowy od osób fizycznych , , 99,9 2 podatek dochodowy od osób prawnych 15., 2.463,98 136,4 758 Różne rozliczenia , ,59 1, , , 1, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,29 2., , , , , 5.31, , ,29 1, 1, 1, 14,5 11,8 1, 81 Oświata i wychowanie 21.68, ,69 97, , ,99 16, , ,99 16, , ,59 91, , ,7 78, , , , 1, Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów Przedszkola wpływy z usług wpłaty za wyżywienie wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26.82, 1.8, 3., 13.2, 25.83, 1.8, 2.1, 13.2, 96,3 1, 67, 1, Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 5

6 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22.48, 1., 1.68, 1.872, 134,11 134, , 17.95, , , 134,8 179,1 99,2 1, 851 Ochrona zdrowia , ,64 89, Lecznictwo ambulatoryjne 97 wpływy z różnych dochodów , , ,79 1, 73.46,79 1, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1., 1., , ,85 81,3 81, Pozostała działalność 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2, 2, 2, 1, 2, 1, 852 Pomoc Społeczna , ,15 97, Domy pomocy społecznej 97 wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 69 wpływy z różnych opłat 92 pozostałe odsetki 97 wpływy z różnych dochodów 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 5., 1.13., 14.15, , ,99 17,6 423, , ,78 45,2 45,2 98,2 42,4 56,3 98,3 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 6

7 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4., 1.619, 5.2, 5.419, , , 62.58, 3., 59.58, , , , 28.16, 2.4, 6.332, , , 5.37, , , ,49 25, , , , 29,92 29, , , 2.4, 158,3 97,2 95,2 99,1 1, 1, 94,7 6,9 99,1 1, 1, 97,9 96,3 1, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,6 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,6 92,1 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.316, ,6 9,7 24 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8.575, 8.575, 1, Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 7

8 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.711, ,34 16,8 6., 6., , , ,73 1.6,56 1.6, , , , , , , ,73 1,7 1,7 92, 92, 164,4 164,4 17,4 121,5 1, 926 Kultura fizyczna 5, 222,78 44, Pozostała działalność 5, 222,78 44,6 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5, 222,78 44,6 R a z e m d o c h o d y b i e ż ą c e , ,51 99,9 D O C H O D Y M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo 15.75, 15.75, 1, 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15.75, 15.75, 1, 663 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.75, 15.75, 1, 6 Transport i łączność , ,63 1, 616 Drogi publiczne gminne , ,63 1, 628 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 1.43., ,41 1, Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 8

9 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) , ,22 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa ,79 51,2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 51,2 77 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15., ,8 831,71 51, 83,2 758 Różne rozliczenia , ,19 1, Różne rozliczenia finansowe , ,19 1, 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) , ,19 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 995 Pozostała działalność , 628 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , 926 Kultura fizyczna , , 1, Pozostała działalność , , 1, 628 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , 1, R a z e m d o c h o d y m a j ą t k o w e , ,61 89,3 O G Ó Ł E M D O C H O D Y , ,12 98,5 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 9

10 P R Z Y C H O D Y Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , , , ,4 1, 1, 1, O g ó ł e m : , ,23 1, Kwota deficytu na dzień r. wynosi ,89 zł Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 1

11 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % W Y D A T K I B I E Ż Ą C E 1 Rolnictwo i łowiectwo , , 98,9 19 Spółki wodne 16., 16., dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 16., 16., 1 13 Izby Rolnicze 18.2, 18.24, 99, 285 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.2, 18.24, 99, 195 Pozostała działalność , , 98, wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy zakupy materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej różne opłaty i składki 6.31, 1.79,1 95,6 19, 9., , 84, , , 1.79,1 95,6 19, 7.38, , 84, , , 96,7 1 99,3 2 Leśnictwo 26.2, ,57 93, Pozostała działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach utrzymania insp. d\s leśnictwa) 26.2, 2, 1.5, 24.5, ,57 263, ,97 6 Transport i łączność , ,31 91, , ,5 91, , 395., 8., 6., 2.1, , , , , , 96,7 98,9 5,9 66,5 96, , 6.823,81 97,5 Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) podatek od nieruchomości Drogi publiczne gminne FUNDUSZ SO ŁECKI Sołectwo Komorniki zakup usług remontowych Sołectwo Strzeleczki 421 / / , 4.94, 2.95, 2.95, 4.93, , , 1.92, ,7 91,7 63 Turystyka 168., ,28 77, Pozostała działalność Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników 168., 4, 28.5, ,28 94, , 93,3 17,6 98,7 77,3 23,7 88,3 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 11

12 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy wpłaty na PFRON zakupy materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.4, 5.3, 8, 5, 42., 1., 61.1, 3, 5.397, 5, 4, 6, 1.23, 4., 3.6, 1.758, ,72 425,3 3, , , ,64 5, 3.789,46 166,67 4, 215,65 275, 1.23, 3.989, 3.56,88 7 Gospodarka mieszkaniowa 4., 8.681,59 21, , 8.681,59 21, , 17.5, 13., 852,6 994, ,5 14,2 5,7 38, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki podatek od nieruchomości koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2., 5, 15, 1.73, 71 Działalność usługowa 7., 52.11,93 74,4 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 7., 52.11,93 74, Wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych 1.9, 4., 64.1, 1.3, 2.165, ,68 68,4 54,1 75,9 75 Administracja publiczna , ,53 92, , , , 64., , 5.4, , 1.977, , 1.5, , 14, , 4.562, Urzędy Wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy podróże służbowekrajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady Gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla radnych zakup usług pozostałych 13.6, 12.6, 9., 5, 12.63, , ,39 73,3 86,9 53,2,7 77,9 48,7 76,4 16,7 7,2 33,3 1 35,9 27,5 1 99,7 97,4 15, 85,2 92,4 93,4 86,1 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 12

13 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy Gmin wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe (olej opałowy, zakup sprzętu, środki czystości) zakup energii zakup usług remontowych (naprawy awaryjne, konserwacja ksero) zakup usług zdrowotnych ( okulary) zakup usług pozostałych opłata pocztowa, wywóz śmieci, przegląd samochodów zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług obejmujących tłumaczenia podróże służbowekrajowe podróże służbowezagraniczne różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych różne opłaty i składki podatek od towarów i usług (VAT) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 5, , 12., , 97.6, 44., 249.4, , 6., 3., 135.7, 35., 25., 1.6, , 8., 6.5, 1 5, 26.5, 9.5, , 2.1, 2., 15., 229.1, 1.1, 24.1, 3., 21.65, , 45., 4.5, 275, , , , , , , ,76 55, , , , , , , , , , , , , , 2.94, , , , , 22.68, 3., , , , ,5 55, 93, 94, 94,6 99,1 97,1 93,9 73,9,9 91,3 93,6 64,8 71, 63,8 92,2 84, 79, 76,1 93,4 97, 82,9 1 99,7 57,3 8,4 82,8 96,6 94,1 1 77,8 84,3 77,3 45, , 1.328, 1 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 13

14 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy podróże służbowekrajowe 1.328, 1.328, , 157,32 22,56 179,58 48,54 92, 157,32 22,56 179,58 48, Obrona narodowa 8, 8, Pozostałe wydatki obronne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie policji 3 wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze Straże Pożarne 32 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia 41 osobowe pracowników 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 składki na ubezpieczenie społeczne 412 składka na fundusz pracy 414 wpłaty na PFRON 417 wynagrodzenia bezosobowe zakup energii 427 zakup usług remontowych 428 zakup usług zdrowotnych 43 zakup usług pozostałych 436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 441 podróże służbowekrajowe 443 różne opłaty i składki 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 452 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 453 podatek od towarów i usług (VAT) Ochotnicze Straże Pożarne FUNDUSZ SO ŁECKI 427 zakup usług remontowych /11 Sołectwo Dobra Obrona Cywilna zakup usług remontowych 43 zakup usług pozostałych 441 podróże służbowe krajowe 47 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8, 8, 8, 8, , ,64 91,8 15., 15., 252., 1., 3., 6.7, 6, 4.5, 2, 1, 41.1, 81.7, 32., 23., 6., 2.39, 1.5, 17.7, 361, 2.3, 2, 5.5, 5.5, 5.5, 2., 5, 2, 2, 5, 6, 15., 15., ,6 7.78, , , 544, ,6 177,42, , , , , , , ,39 658, ,7 361, 2.235,36 23, 4.97,7 4.97,7 4.97,7 753,88 35,67 433,21 285, ,8 77,8 55,7 1 9,8 97,2 88,7,6 99,1 97,1 82,3 98,7 83,1 94,1 93,2 65,9 7, 1 97,2 11,5 89,2 89,2 89,2 37,7 7,1 86,6 47,5 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 14

15 757 Obsługa długu publicznego 1., ,5 86, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1., ,5 86,2 811 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1., ,5 86,2 758 Różne rozliczenia 38.8, Rezerwy ogólne i celowe 38.8, 481 rezerwy w tym: 38.8, rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 38.8, 81 Oświata i wychowanie , ,95 96, 811 Szkoły Podstawowe SZKOŁA STRZELECZKI , , , ,6 95,8 95, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA DOBRA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 48.96, 617.5, 45., 116., 17.5, 84., 19.4, 18., 72., 5, 12., 3., 2.5, 1.5, , , , 37., 93., 13., 82.3, 23.5, 47.56, , , , ,35 285, , , , ,55 5, ,81 499, , , , , 971,52 865, , , , , , ,46 427, 75.54, ,8 96,1 95,6 98,8 99,3 7,4 28,5 99,9 99,7 58,1 98, 1, 93, 49,9 4,8 94,5 84,7 1 97,2 86,5 95,5 98,8 96,4 99,1 98,6 84,8 42,7 91,8 98,2 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 15

16 książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA KOMORNIKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA ZIELINA wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy , 64., 5, 1 9, 1.4, 8, , 5, , 35., , 93., 15., 83.89, 2., 18., 46., 5, 8., 9, 3., 2.5, , 5, ,96 43., 58., 46., 19., 16.5, 5.738, ,42 34, 1.465,36 35, ,8 35,91 966, , 491,46 52, , , , , , ,37 427, 8.846, , , ,2 5, 6.19,9 665, ,16 712,1 77, , 496,8 56, , , , , , ,77 44,2 97,7 68, 95,1 39, 87,5 38,2 96,6 1 98,3 52, 95,2 95,9 97,7 97,3 94,9 67,7 42,7 97,3 95,1 65,7 95,2 1, 77,4 73,9 57,1 71,2 28,3 1 99,2 56, 96,2 97,3 97,2 1 99,6 85,1 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 16

17 wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SZKOŁA RACŁAWICZKI wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 23., 25., , 5, , 3., 1.2, 2.5, , , 45.52, 532., 4 12., 16.5, 7., 2., 13., , 3, 1., 2, 3., 1.2, 2.5, 31.37, 8, , 7., 955., 57, , , , ,92 1, ,6 35, ,16 573, , , 991,62 84, , , , , , ,26 357, , , , ,88 68, 9.995,97 14, , , , 31.37, 73,44 575, , , ,55 57, 9,9 96,6 76,5 97, 2, 99,5 35,1 57,1 47,8 45,9 1 99,2 84, 96,5 99,4 98,1 99,4 1 74,2 35,7 95,1 94,5 46,9 96,6 22,7 1 7,3 4,8 95,6 52,4 1 87,9 57,5 95,7 9,6 97,2 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 17

18 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68., 177.9, 22.5, 3., , 35.65, 2., 29., , 2.5, 25., 2, 5., 4., , 2.8, , 76., , 189.1, 28., 1.5, 112.3, 36.2, 33.7, 12.5, 55.68, 3., 3., 2., 5., 49.71, 7, 67.54, , , , , , , , ,76 834, 24.25,81 14, , ,85 712, , 2.729,4 94, , , , , , ,99 357, , , , ,13 5, 49.4, , , , , 49.71, 644,82 615, 99,3 99,1 93,9 68, 89,4 87,3 92,1 78,3 97,9 33,4 97, 7,3 84,9 75,9 71,2 1 97,5 94, 96,7 97,9 97,8 99,4 99,5 79,4 23,8 96,4 98,9 71,4 97,6 5, 89, 83,2 89,9 94,4 59, 1 92,1 61,5 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 18

19 Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły EkonomicznoAdministracyjne Szkół wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 5, 37., 1.5, 7., 25, , 1.619, , 3.5, 285., 17., , 5., 7, 26., 1.95, 35, 13., 1.25, 5., 4, 5.652, 4.5, 4.98, , 4.8, 8.997, , 59.23,4 1.68, 1.872, , ,42 331, , , ,12 14, , , , , , , , ,76 697, , ,92 36, , , ,7 367, 5.652, 4.46, , , 3.9, 2.233, , 59.23,4 1.68, 1.872, ,4 851 Ochrona zdrowia 187.6, ,8 84, Lecznictwo ambulatoryjne 87.4, ,95 92,9 416 pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6., 6., 1 97,8 66,3 98,1 9,9 96,1 1,5 98,5 1 98,9 52,6 1 97,3 98,2 96,5 99,6 98,2 93,4 87,4 97,3 98,1 95,2 91,8 1 99,9 6,7 1 81,3 24,8 43, Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 19

20 zakup usług pozostałych różne opłaty i składki pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych podróże służbowekrajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 1, 14.8, 5, 12., 5., 5, 1.5, 7, 3, 95., 1., 8, 2, 2.3, 1.7, 3.7, 6, 5, 9., 11.5, 3., 13.6, 7.453, 5, 5, 5, 6, 547, 5., 3., 2, 73, ,65 15, 9.434, ,2 4, 319,17 5, 36,84 77,19 22, ,93 1., 12,2 19.7, 1.344, ,6 515,59, , 1.46,34 756, 5, 11.94, 6.342,9 5, 5, 391,12 3, 547, 1.414,6 2, 73,8 78,2 3, 78,6 31,1 4, 63,8 33,3 5,3 25,7 22, 8, 1 12,8 97, 79,1 97,3 85,9,2 81,8 9,5 25,2 5, 87,8 85, ,2 5, 1 28,3 1 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 2

21 417 wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, Pomoc Społeczna , ,12 95, Domy Pomocy Społecznej 76., ,97 75,7 433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 76., ,97 75, Ośrodki wsparcia 3.3, 3.24, 97,1 231 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.3, 3.24, 97, Rodziny zastępcze 4., 433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4., 8525 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie 2., 1.692,88 84, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pozostałych usług koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31, 4, 1, 2, 1.35, 36,5 61, , 98,9 61,4 98, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,34 97, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup usług remontowych zakup pozostałych usług podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5., 32, , , 2.9, , 2, 3.154, 4, 6.16, 4, 8, 1.1, 3.2, 2.816,11 312, , , , , , ,95 38,44 326, ,93 423,65 331, , 56,3 97,6 98,7 92,9 62,6 84,1 82,3 93,2 77,1 4,8 99,5 42,4 33,1 75, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 1.619, 1.32,18 97,2 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 21

22 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne świadczenia społeczne zakup pozostałych usług Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zakup pozostałych usług Zasiłki stałe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne Ośrodki pomocy Społecznej wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowekrajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wynagrodzenie bezosobowe zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 1.619, , , ,99 5., 4.95, 5, 61.58, 2., 59.58, , 1.9, , 17.8, 52., 7., 1.5, 7.2, 1.5, 1, 6.76, 2.45, 5.241,96 64, 4.558,4 5.35, 26.6, 4, 12.1, 918, 3.32, 3, 8.4, 8, 1.1, , 1.32, , , , , ,62 5, ,49 25, , , , , , , , , 5.51,43 629, , , ,32 631, , , 79,14 19,14 6, ,4 97, , 63,6 1 96,2 1,3 99,1 96, 98,4 96,9 99,5 97,2 97,3 77,7 76,4 42, 86,1 69,2 93,1 98,6 1 93,4 2,7 3,3 7,1 98,9 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 22

23 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składka na ubezpieczenie społeczne zakup pozostałych usług 134.2, 6, 134.2, 483, , 3, 525, 1, 6, ,4 27, 516, 2, 97,9 9, 98,3 2, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.891, ,53 92, Pomoc materialna dla uczniów 7.891, ,53 92, stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów 6.916, , 56.4, , 91,9 96,6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,93 93, /11 /13 /14 /15 /17 /19 /11 /111 Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych Zakłady Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakup pozostałych usług różne opłaty i składki Pozostała działalność wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna Sołectwo Pisarzowice Sołectwo Łowkowice Sołectwo Wawrzyńcowice Sołectwo Zielina Sołectwo Komorniki 312., 235., 77., 29., 29., 1., 5., 5., , 15.8, 2.7, 4, 5.5, 44., 3, 88., 777, , , 7.932, 5.143, 333, 5.688, , 3.515, 1.4, 3.257, 3.122, , , ,4 2.21,4 935, 935, 151.5,66 122, , ,77 356, , ,44 2, ,56 777, , , , ,99 332, 5.488, , 1.4, 3.247,25 1 8,5 96,2 95,1 99,6 95,8 95,8 9,4 18,7 95,6 12,3 93,1 92,2 89,2 83,6 95,2 66,7 98,1 1 85,6 84,6 99,8 35, 99,7 96, ,7 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 23

24 / /13 /15 /19 43 /14 Sołectwo Smolarnia zakup usług remontowych Sołectwo Kujawy Sołectwo Pisarzowice Sołectwo Wawrzyńcowice zakup pozostałych usług Sołectwo Moszna 1.15, 2.185, 8.647, 9.38, 2.5, 33, 33, 1.149, , , ,8 33, 33, 1 87, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,8 98, /11 /12 /13 /14 / /11 /12 Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury różne opłaty i składki Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury różne opłaty i składki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zakup usług remontowych zakup pozostałych usług Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna Sołectwo Racławiczki zakup usług remontowych Sołectwo Dobra Sołectwo Dziedzice 537.5, 537., 5, 36.1, 36., 1, 122.7, 5., 3.7, , , 57., 36., 5.5, 12.5, 3., , 9.689, 3.18, 3.83, 1.5, 1.1, 898, , 4.871, , , 537., 497, 36.19, 36., 19, , 5., 3.69, 19.62, , ,5 21.5, , ,14 2., 36.12, , , , , 1.99,16 897, , , , , ,7 1 99,7 1 99,3 63,6 58,5 5,7 83,1 66,7 99,9 99,9 1 99,8 99,8 99,9 1 99,8 1 1 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 24

25 /13 /14 43 /11 /16 Sołectwo Kujawy Sołectwo Moszna zakup pozostałych usług Sołectwo Dobra Sołectwo Racławiczki 3.4, 5., 2.21, 21, 2., 3.396, , , 21, 2., 99,9 99, Kultura fizyczna i sport 356.3, ,21 89, / Obiekty sportowe wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne składka na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup pozostałych usług zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność (puchary Wójta Gminy) zakup energii zakup usług remontowych zakup pozostałych usług różne opłaty i składki Pozostała działalność FUNDUSZ SOŁECKI Sołectwo Komorniki Pozostała działalnośćsport w szkole zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe 98.8, 4, 53.1, 4., 9.8, 1.4, 1, 7.12, 15., 2., 2, 1.369, 5, 2., 1.411, 4, 97.1, 97.1, 142.6, 35.8, 25., 44.3, 35.5, 2., 2.5, 2.5, 2.5, 15.3, 8.1, 6.88, 32, ,12 278, , , , ,23 5, , ,62 1.2, 1, 329, 89, 1.411, 69, , 97.1, , , , , ,95 441, 2.5, 2.5, 2.5, , , ,2 319,28 Razem wydatki bieżące , ,8 94,4 76,2 69,5 91,8 9,3 88,3 88,6 5,7 33,9 42,7 6, 5, 65,8 4,5 1 17, ,7 92,9 69,4 96,8 1 22, ,3 98,6 1 99,8 W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,6 9,9 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 25

26 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa sieci wodociągowej Moszna Urszulanowice rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra w rejonie ulic Lipowej i Wiejskiej rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Moszna poprawa gospodarki wodnościekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Moszna, Kujawy, Zielina wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poprawa gospodarki wodnościekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poprawa gospodarki wodnościekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna Pozostała działalność wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup działki geodezyjnej nr 37/1 k. m. 2 w Kujawach zakup działki geodezyjnej nr 378/6 k. m. 2 w Racławiczkach , 461.3, 19.7, 8., 25., 63.6, 68., 85., 3., 53.4, 53.4, , , 39., 39., 3., 36., , , , , , , , 73.92, , , , , , , , , ,4 6 Transport i łączność , ,73 99,6 614 Drogi publiczne powiatowe , , 1 63 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 127 O w miejscowości Dziedzice dotacja dla Powiatu Krapkowickiego , , , , Drogi publiczne gminne , ,73 99,5 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do , , , ,38 99,4 1 9,7 84,3 1 99,9 82,2 34,4 85,2 86, 85,7 99,8 99,8 88, 88, 98, 98, 83,7 99,2 Id: 6FC5A9F85AB34CDF96AE668E51EAEB. Podpisany Strona 26