Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2013 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2013 roku

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W I kwartale 2013 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2013 oraz ustawę budżetową na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. opublikowaną w (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r., poz. 169). Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2013 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2013: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 marca 2013 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 21,0 % planu, z tego głównie w działach: Rolnictwo i łowiectwo zł, Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Pomoc społeczna zł, Ochrona zdrowia zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w I kwartale 2013 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2013 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , ,9 suma ,0 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na 2013 r. Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Handel; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Transport i łączność; zł

5 5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 2 Pomoc społeczna; zł; 9,4% Pozostałe; zł; 1,6% Ochrona zdrowia; zł; 4,2% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 29,8% Działalność usługowa; zł; 2,6% Administracja publiczna; zł; 28,4% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 24,0% Pozostałe: Edukacyjna opieka wychowawcza zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł; Transport i łączność zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł; Nauka zł; Handel zł; Różne rozliczenia zł; Przetwórstwo przemysłowe zł; Oświata i wychowanie zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł; Rybołówstwo i rybactwo - 1 zł.

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie do dnia r. Wykres 3 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; zł; 35,0% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 65,0%

7 7 WYDATKI Do dnia 31 marca 2013 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2013 o kwotę zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2013 został ustalony w wysokości zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wynosi zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 500 Handel zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2013 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (26,7% planu rocznego po zmianach), które w wysokości zł, tj. 99,9% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 26,7 %, co przedstawia wykres 5. W I kwartale 2013 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 56,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń

8 rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 15,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (tj. 13,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 marca 2013 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł; 5,4% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 14,6% Samorząd województwa; zł; 2,0% Gminy; zł; 54,0% Powiaty; zł; 24,0%

10 10 Wykonanie planu wydatków do dnia r. Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 6 Pozostałe; zł; 1,4% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 5,1% Transport i łączność; zł; 1,9% Działalność usługowa; zł; 0,9% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,7% Administracja publiczna; zł; 5,3% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 13,0% Pomoc społeczna; zł; 56,1% Oświata i wychowanie; zł; 0,6% Ochrona zdrowia; zł; 15,0% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Handel zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł.

12 12 Plan i wykonanie wydatków na dzień r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości zł do dnia 31 marca 2013 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 22,4% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z tytułu usług m.in. analiz nasion, próbobrania, badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz sprzedaży etykiet i paszportów zł zł, zł, zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na dzień 31 marca 2013 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) oraz z nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły głównie kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie zł z tytułu niewykonania zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy dotyczącego zadania inwestycyjnego pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR,

14 14 - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły głównie nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Stan zaległości wykazany na dzień 31 marca 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w kwocie zł zwiększył się w porównaniu z rokiem 2012 ( zł) o kwotę zł. Wysoki stan zaległości utrzymuje się w dwóch jednostkach budżetowych tj. Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zł, co stanowi 80,9% zaległości wykazanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi zł, pomimo iż w stosunku do roku 2012 zaległości zmniejszyły się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o kwotę zł oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi o kwotę zł. Na dzień 31 marca 2013 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2013 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 24,5% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 10). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Zobowiązania wymagalne Na dzień 31 marca 2013 r. wystąpiło zobowiązanie wymagalne powstałe w roku bieżącym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w kwocie zł, które dotyczyło realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt II C 141/11 z powództwa Pana Oskara Cichońskiego. Przedmiotem roszczenia było między innymi podwyższenie renty na zwiększone potrzeby w związku z całkowitą niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania powoda na skutek błędów lekarskich i zaniedbań popełnionych przez personel lekarski. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

15 15 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 22,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 19,6% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 25,8% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 56,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 36,8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 26,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 26,4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 27,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 34,1% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 49,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 10,4%

16 16 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 2,1% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 1,1% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 1,5% Pozostałe; zł; 0,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 0,7% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 8,8% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 84,1% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł.

17 17 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 10 Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 15,4% Wydatki majątkowe; 717 zł ; 0,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 84,5%

18 18 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 11 Pozostałe; 8,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,4% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 29,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 34,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 5,4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 4,6% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,8%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,9%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,3%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,9%.

19 19 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości zł do dnia 31 marca 2013 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 22,0% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem zł. Zaległości na dzień 31 marca 2013 r. wynoszące zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Stan zaległości wykazany na dzień 31 marca 2013 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł zwiększył się w porównaniu z rokiem 2012 ( zł) o kwotę zł. Na dzień 31 marca 2013 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2013 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,7% przekazanych środków i 49,1% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 12). Na dzień 31 marca 2013 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

20 20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; zł; 0,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 25,6% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 74,3%

21 21 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości zł do dnia 31 marca 2013 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 25,0% planu, w szczególności przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł) i opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego oraz opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu w rejestrze ( zł). Zaległości na dzień 31 marca 2013 r. wynoszące zł wystąpiły w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, głównie z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podmiot wykonujący działalność leczniczą. Na dzień 31 marca 2013 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2013 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,4% przekazanych środków i 24,3% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 13). Na dzień 31 marca 2013 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają poniższe tabele oraz wykresy 14, 15, 16 i 17.

22 22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 16,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 83,7%

23 23 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 14 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 0,4% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 43,6% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 56,0%

24 24 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 23,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,2% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 74,2%

25 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 3,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 2,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 4,7% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; zł; 3,4% Pozostałe; zł; 8,3% Kuratorium Oświaty w Łodzi; zł; 4,0% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł; 23,6% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; zł; 2,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 21,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 25,8% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,1%; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,6%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,4%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,1%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7%; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

26 26 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 17 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 29,3% Wydatki majątkowe; zł; 0,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 70,6%

27 27 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 31 marca 2013 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2013 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości ogółem netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,1 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,9

28 28 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2013 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości ogółem netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ,6 13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,3 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,0 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,0 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ,0 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie ,9 Ogółem ,0 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

29 29 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 31 marca 2013 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Jednostki zespolonej I administracji rządowej , w województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,9 0 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,1 361 Wojewódzki Inspektorat 7 Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,9 3 Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi ,

30 30 w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych II 1 III 1 2 IV Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,7 178 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi ,7 236 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,3 56 Jednostki niezespolonej administracji rządowej , w województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub , przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie ,5 690 OGÓŁEM ,

31 31 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU Do dnia 31 marca 2013 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2013 oraz ustawę budżetową na rok 2013, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2013 r. plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2000, 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł. Do dnia 31 marca 2013 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 64,2% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 18 i 19.

32 32 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 31 marca 2013 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,6 0, Suma , ,6 0, Suma , ,9 13, Suma , ,9 13, Suma

33 33 w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,0 30, , ,0 30, , Suma , ,9 29, , Suma , , ,8 23, , ,5 11, Suma , ,2 14, , ,7 30, , ,0 35, Suma , ,0 33, Suma Suma , ,0 26, Suma , ,0 26,7 Razem , ,2 9,4

34 34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia r. Wykres ,0% 94,6% 98,9% 92,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 55,9% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 15,2% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

35 35 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 19 Pomoc społeczna; zł; 14,2% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł; 8,8% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 0,7% Ochrona zdrowia; zł; 0,1% Administracja publiczna; zł; 8,1% Transport i łączność; zł; 68,1%

36 36 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2013 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 marca 2013 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 29,4% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: wpływów z najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłat melioracyjnych (rozdz ) wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wydobywanie wód termalnych (rozdz ) wpływów i wydatków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (rozdz ) zł, zł, zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykres 20. Ogółem stan należności na dzień 31 marca 2013 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale Pozostała działalność zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2013 r. w kwocie zł zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2012 ( zł) o kwotę zł, natomiast stan zaległości w porównaniu do dnia 31 marca 2012 r. wynoszący zł zmalał o zł.

37 37 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 31 marca 2013 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2013 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w części Dochody Dochody Należności w części należnej wykonane potrącone na w części Nadpłaty przekazane do zapłaty należnej zaległości budżetowi rzecz jst należnej budżetowi państwa budżetowi państwa państwa w złotych % (8:3) , Suma , , Suma , Suma , , Suma , , Suma ,3 Razem ,4

38 38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do dnia r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów dochody wykonane

39 39 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU Do dnia 31 marca 2013 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2013 oraz ustawę budżetową na rok 2013, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2013 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) zł. Do dnia 31 marca 2013 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, tj. 29,6 % planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 89,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 21 i 22.

40 40 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 31 marca 2013 r. Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) Suma , ,8 27, Suma , ,8 27, , ,0 2, , ,8 25, , ,0 3, Suma , ,1 18, , ,7 30, , ,8 35, , ,1 18, Suma , ,3 29, , Suma , , ,3 27, Suma , ,3 27, , ,7 28, Suma , ,7 28,1 w złotych % wykonania planu (8:5)

41 41 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2013 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 24, , ,4 23, , ,6 55, , ,0 16, , ,0 4, Suma , ,4 24, , ,1 23, , Suma , ,2 22,3 Razem , ,3 26,4 w złotych % wykonania planu (8:5)

42 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 42 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do dnia r. Wykres 21 99,7% 99,4% 90,1% 79,3% 82,3% 87,2% 67,8% Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

43 43 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 22 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 1,3% Pomoc społeczna; zł; 17,2% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 0,8% Działalność usługowa; zł; 3,1% Administracja publiczna; zł; 2,4% Ochrona zdrowia; zł; 27,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 47,7%

44 44 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2013 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 marca 2013 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 15,9% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozdz zł, - nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, najmu i dzierżawy pomieszczeń, oraz wpływów z usług, rozdz zł, - grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, rozdz zł, - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozdz zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykres 23. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 marca 2013 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2013 r. w kwocie zł zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2012 ( zł) o kwotę zł, natomiast stan zaległości w porównaniu do dnia 31 marca 2012 r. wynoszący zł zmalał o zł.

45 45 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 31 marca 2013 r. w złotych w tym: w tym: w tym: w tym: Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2013 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa % (8:3) Suma * , Suma * , , Suma , , Suma , , Suma , Suma Razem * ,9 * dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez powiat wieluński.

46 46 Wykonanie planu dochodów przez powiaty do dnia r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna plan dochodów dochody wykonane

47 47 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 MARCA 2013 ROKU Do dnia 31 marca 2013 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2013 oraz ustawę budżetową na rok 2013, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2013 r. plan dotacji dla gmin zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, własne ( 2030) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł. Do dnia 31 marca 2013 r. przekazane dotacje dla gmin w wysokości zł, tj. 27,9% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 97,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 24 i 25.