Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2010 rok

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2010 rok

2 2 Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji własnych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Do 31 grudnia 2010 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2010 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2010: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2010 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 99,8 planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Pomoc społeczna zł, Transport i łączność zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w 2010 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnionymi korektami złożonymi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Kuratorium Oświaty w dniu r. i Wydział Finansów i Budżetu w dniu 11 marca 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2010 Dochody wykonane w tym: Należności do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,8 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na rok 2010 Wykres 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 0,2 Oświata i wychowanie; zł; 0,1 Ochrona zdrowia; zł; 1 Pomoc społeczna; zł; 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł; 0,1 Rolnictwo i łowiectwo; zł; 7 Transport i łączność; zł; 5 Administracja publiczna; zł; 42 Gospodarka mieszkaniowa; zł; 39 Działalność usługowa; zł; 0,5

5 5 Wykonanie dochodów w roku 2010 Wykres 2 Informatyka; zł ; 0,1 Ochrona zdrowia; zł ; 1,6 Pomoc społeczna; zł ; 8,5 Pozostałe; zł ; 0,4 Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 2,3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 0,2 Transport i łączność; zł ; 4,8 Administracja publiczna; zł ; 43,2 Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 38,4 Działalność usługowa; zł ; 0,5

6 6 Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Dysponent główny; zł; 48,8 Państwowe jednostki budżetowe; zł; 51,2

7 7 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 500 Handel zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 720 Informatyka 1 zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. przekazano środki budżetowe i dotacje w wysokości zł, tj. w 99,0, (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł, Po dniu 1 stycznia 2011 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki pozostałe oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł,

8 - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 323 zł. 8 W roku 2010 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 98,7, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. W 2010 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 51,5 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 15,9 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 9,5 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2010 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 7,3 Państwowe jednostki budżetowe; zł; 12,1 Samorząd województwa; zł; 3,2 Gminy; zł; 55,3 Powiaty; zł; 22,1

10 10 Wykorzystanie przekazanych środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2010 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 7,3 Państwowe jednostki budżetowe; zł ; 12,2 Samorząd województwa; zł ; 3,2 Gminy; zł ; 55,2 Powiaty; zł ; 22,1

11 11 Wykonanie planu wydatków w roku 2010 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Plan Wykonanie Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka mieszkaniowa, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rybołóstwo i rybactwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Informatyka.

12 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku Wykres 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,9 Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 1,6 Pozostałe; zł; Rolnictwo i łowiectwo; zł; Transport i łączność; zł; 6,1 6,4 1,5 Działalność usługowa; zł; 0,9 Administracja publiczna; zł; 4,5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 9,5 Pomoc społeczna; zł; 51,5 Ochrona zdrowia; zł; 15,9 Oświata i wychowanie; zł; 1,2 Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Handel zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Rybołóstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł,; Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Informatyka - 1 zł.

13 13 Plan i wykonanie wydatków w roku 2010 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 14 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 102,1 planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów środków na poczet należności Skarbu Państwa z tytułu wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji uwłaszczeniowych zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi zł. głównie z tytułu opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz należności przejętych po likwidacji Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł z tytułu nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). W poszczególnych sprawach prowadzone są postępowania egzekucyjne przez właściwe urzędy skarbowe, które niejednokrotnie są długotrwałe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9 przekazanych środków i 99,9 planu, głównie z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 11).

15 15 Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Ponadto wykonanie wydatków w 2010 r. jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28 i uwzględnionymi korektami złożonymi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 25 lutego 2011 r. i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w dniu 1 marca 2011 r. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł, w tym głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 84 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

16 16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach administracji zespolonej w roku 2010 Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 82,3 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 101,5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 103,4 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 368,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 127,6 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 242,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 180,5 Kuratorium Oświaty w Łodzi; 440,8 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 153,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 73,8

17 17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki administracji zespolonej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres10 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; zł; 0,3 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 0,8 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 8,0 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 1,5 Pozostałe; zł; 1,0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 0,5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 87,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł.

18 18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2010 Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł; 4,0 Dotacje; zł; 0,7 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 23,4 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 71,9

19 19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach administracji zespolonej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 29,6 Pozostałe; zł; 11,0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 4,1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 4,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 6,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł; 6,6 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 29,9 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł; 7,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi -2,8, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,5, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3,Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1,Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7.

20 20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 119,2 planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem ( zł). Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w 100,0 przekazanych środków i 98,9 planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 13). Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

21 21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2010 Wykres 13 Wydatki majątkowe; zł; 2,1 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 40,8 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 57,1

22 22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 97,9 planu, w szczególności przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9 przekazanych środków i 99,9 planu, w szczególności z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 14). W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi dokonało w dniu 4 stycznia 2011 roku zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 63 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16, 17 i 18.

23 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2010 Wykres 14 Wydatki majątkowe ; zł; 1,6 Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 25,0 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 73,4

24 24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 2,9 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 0,3 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 96,8

25 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 10,6 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,4 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 87,0

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych w państwowych jednostkach budżetowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 17 Pozostałe; zł; 9,8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 3,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 4,3 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; zł; 2,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 5,2 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł; 10,5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; zł; 5,7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 25,8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 26,0 Kuratorium Oświaty w Łodzi; zł; 6,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,4, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,3,, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,8, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,1, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,6.

27 27 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostakch budżetowych w roku 2010 Wykres 18 Wydatki majątkowe; zł; 3,7 Dotacje; zł; 0,6 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 25,3 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 70,4

28 28 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,1 1 2 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,6 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,5 4 5 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,8 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,3 7 8 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ** ,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ,5

29 29 Saldo końcowe Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,4 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,2 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,2 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ,9 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,9 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ** * ,1 Ogółem ,8 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korekty złożone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Kuratorium Oświaty w dniu r. i Wydział Finansów i Budżetu w dniu 11 marca 2011 r.

30 30 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzeni a wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , , , , , , ,0 139

31 31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkow e wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,

32 32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodze nia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , , IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

33 33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2237) zł, na wydatki majątkowe zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6208, 6209) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. W 2010 roku na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 93,1 planu rocznego po zmianach. Samorząd województwa dokonał zwrotu w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 98,8 przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 19 i 20. Ponadto na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie (wg stanu na 8 marca 2011 r.) samorząd województwa zwrócił kwotę zł, która nie została ujęta w wykorzystaniu dotacji.

34 34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2010 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) , ,7 99, , ,8 74, , ,0 99,1 wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,7 80, , ,7 80, , ,9 59, , ,9 59, , ,8 81, , ,0 73, Suma , ,0 81, , ,0 70, , ,0 70, , ,7 99, , ,7 99, Suma , ,0 72, , ,0 100, , ,0 99, Suma , ,0 99, , Suma ,

35 35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 95, Suma , ,0 94, , ,0 100, , ,0 100, , ,7 87, , Suma , ,9 99, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 75, , ,0 71, Suma , ,0 73, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,8 97, , ,8 42, Suma , ,0 75, , ,3 99, Suma , ,3 99, , ,0 93, Suma , ,0 93, , ,0 100,0 wykonania planu (10:5)

36 36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100,0 wykonania planu (10:5) Zwrot niewykorzystanych dotacji po dniu r. nie ujęty w wykorzystaniu dotacji Razem , ,8 92,0

37 37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2010 Wykres zł zł zł 0 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji

38 38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 20 Pomoc społeczna; zł; 1,2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 7,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł; 2,9 Pozostałe; zł; 0,1 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa; zł;0,6 Administracja publiczna; zł; 3,0 Rolnictwo i łowiectwo; zł; 26,5 Działalność usługowa; zł; 1,0 Rybołówstwo i rybactwo; zł; 0,5 Transport i łączność; zł; 57,1 Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Ochrona zdrowia zł, Obrona narodowa zł, Oświata i wychowanie zł

39 39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowane do uzyskania przez samorząd województwa w 2010 r. dochody w wysokości zł pochodzą z nw. tytułów: - wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW ( 8558, dz. 010, rozdz ) zł, - realizacji zadań zleconych Samorządowi Województwa Łódzkiego ( 2350 dz. 010, rozdz , dz. 750, rozdz oraz rozdz ) zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2350) wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 126,5 planu wynoszącego zł. Dochody wykonane pochodziły z tytułu: dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, w szczególności dotyczących opłat użytkowania gruntów Skarbu Państwa zł, opłat melioracyjnych zł, dzierżawy jazu, zbiornika oraz kanału zł (rozdz ) zł, opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii (rozdz ) zł, opłat egzaminacyjnych, w szczególności od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat za wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania zł. (rozdz ) zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiają poniższa tabela i wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł. Zaległości wystąpiły w rozdziale Melioracje wodne z tytułu opłat melioracyjnych oraz opłat inwestycyjnych dotyczących umowy użytkowania gruntu i dzierżawy jazu. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja. Zaległości wykazane na dzień 30 września 2010 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 31 grudnia 2010 r. do kwoty zł, tj. o zł.

40 40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2010 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2010 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych (8:3) , , ,1 Razem ,4

41 41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2010 Wykres zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 ROKU Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, - własne ( 2130) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6420, 6423) zł, - własne ( 6430) zł. W 2010 roku na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 99,6 planu rocznego po zmianach. Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Ponadto na rachunek bieżący dochodów dysponenta 85/10 województwo łódzkie (wg stanu na dzień 8 marca 2010 r.) powiaty zwróciły kwotę zł, w tym kwota zł nie ujęta w wykorzystaniu dotacji. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9 przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 22 i 23.

43 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w 2010 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) wykonania planu (10:5) , ,0 78, , ,0 100, Suma , ,0 87, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 99, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 90, , ,0 100, Suma , ,0 98, , ,7 97, Suma , ,7 97, , ,0 100, , ,0 96, , ,0 100, , ,0 99, , ,9 99, , ,0 100, Suma , ,1 99, , ,0 100, , ,0 14, , ,0 99, , ,0 100, Suma , ,0 97,4

44 44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 88, , ,0 99, , ,0 100, Suma , ,0 99, , ,2 99, , ,0 66, , ,9 72, Suma , ,3 75, , ,0 99, , ,0 100, Suma , ,0 99, , ,0 100, , ,2 97, , ,0 99, , * 100,0 99, , ,0 100, , ,7 99, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 99, , * 99,1 98, , ,0 100, , ,0 99, Suma , ,0 99,8