Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za rok 2008

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za rok 2008

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2008 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2008 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r., poz. 117 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2008 z dnia 26 lutego 2008 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2008 zostały zwiększone wynikowo w okresie IV kwartałów 2008 r.

3 3 decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2008 w kwocie zł (wykres 1) do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 136,6% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Transport i łączność zł, Pomoc społeczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w roku 2008 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Wydział Finansów i Budżetu w dniu r. przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2008 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) , , , , ,8

4 ,3 Plan wg w tym: % ustawy Dochody Należności do wykonania Dział Nadpłaty budżetowej na wykonane zapłaty ogółem zaległości planu rok 2008 netto (3:2) , , , , , Razem ,6 Najwyższe kwotowo dochody zostały osiągnięte przez: Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

5 5 Plan dochodów na rok 2008 Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Transport i łączność; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł

6 6 Wykonanie dochodów w roku 2008 Wykres 2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Pozostałe ; zł Ronictwo i łowiectwo; zł Pomoc społeczna; zł Transport i łączność; zł Ochrona zdrowia; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Informatyka; zł Działalność usługowa; zł Pozostałe: Handel zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł; Oświata i wychowanie zł; Edukacyjna opieka wychowawcza zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Przetwórstwo przemysłowe zł; Różne rozliczenia zł; Szkolnictwo wyższe zł; Rybołóstwo i rybactwo zł; Nauka zł; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł; Turystyka zł; Leśnictwo zł.

7 7 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; zł; 47,40% Dysponent główny; zł; 52,60%

8 8 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2008 r. budżet został zmieniony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł, Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, Dział 500 Handel zł, zł, zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 630 Turystyka zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 730 Działalność usługowa zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

9 obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2008 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł, tj. 94,3% planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych środków w 2008 roku stanowi kwota zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty zł, nie zapotrzebowanej z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji kwoty zł, a także w tym środki w kwocie zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478), z tego na zadania: realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (realizacja projektu w ramach Priorytetu 2.8 Ochrona Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych) zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: 26/2006 Zagospodarowanie turystyczne gminy Sokolniki zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Nr Projekt: 499/2004 pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów I etap zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 53/2006 pn.

10 Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 559/2004 pn. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: 24/2006 pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 2/2006 pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim etap I zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Nr 03/836 pn.,,informacja i promocja dla działań 2.5 i 3.4 wdrażanych przez ŁARR S. A zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Nr 03/844 pn.,,zatrudnienie konsultantów do działań informacyjnych i promocyjnych w ŁARR S. A zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/761 pn.,,remont pomieszczeń przeznaczonych dla Działu ZPORR w ŁARR S. A zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/762 pn.,,zatrudnienie pracowników w Dziale 10

11 ZPORR w związku z wdrażaniem Działań 2.5 i zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/782 pn.,,kontrola realizacji Projektów u Beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR zł, współfinansowanie w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/798 pn.,,koszty utrzymania urządzeń elektronicznego wyposażenia biurowego Działu ZPORR 745 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/799 pn.,,udział pracowników Działu ZPORR ŁARR S.A. w szkoleniach i spotkaniach związanych z wykonywanymi obowiązkami zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/800 pn.,,zakup materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania dla prawidłowego funkcjonowania Działu ZPORR w ŁARR S.A zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł zł. Na dzień r. przekazano środki w wysokości zł, tj. w 95,3 %, (wykres 4) z tego: państwowych jednostek budżetowych zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, 11 inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Po dniu 1 stycznia 2009 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego:

12 - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. W roku 2008 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 94,3% (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 54,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych rozdz w kwocie zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz w kwocie zł. oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 13,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla szpitali - rozdz w kwocie zł i z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 12

13 i ochrony przeciwpożarowej (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) 13 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. Ponadto w części 85/10 województwo łódzkie realizowało również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, które zostały przekazane w kwocie zł i wykorzystanie (wykres 9) w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa powiaty gminy zł, zł, zł.

14 14 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2008 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Samorząd województwa; zł Gminy; zł Powiaty; zł

15 15 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 94.3% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

16 16 Plan i wykonanie wydatków w roku 2008 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zmianach) Wykonanie Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Przetwórstwo przemysłowe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Handel, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Kultura fizyczna i sport.

17 17 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2008 Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,24% Pozostałe; 4,68% Rolnictwo i łowiectwo; 5,34% Transport i łączność; 3,63% Administracja publiczna; 5,13% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 8,64% Oświata i wychowanie; 2,50% Pomoc społeczna; 54,59% Ochrona zdrowia; 13,23% Pozostałe: Kultura fizyczna i sport; Działalność usługowa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Gospodarka mieszkaniowa; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Handel; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; Rybołóstwo i rybactwo; Obrona narodowa; Różne rozliczenia, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; Leśnictwo; Przetwórstwo przemysłowe; Turystyka; Nauka.

18 18 Plan i wykonanie wydatków w roku 2008 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

19 19 Wykorzystanie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres 9 Gminy; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Powiaty; zł Samorząd województwa; zł

20 20 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZESPOLONYM SŁUŻBOM, INSPEKCJOM I STRAŻOM WOJEWÓDZKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODPORZĄDKOWANYM WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYM ZA 2008 ROK Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego w jednostkach budżetowych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 111,4% planu (wykres 10), z tego głównie z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł oraz opłat pobieranych m.in. w związku z wykonywaniem czynności weterynaryjnych, wydawaniem paszportów, kart pobytu zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł. W 2008 r. plan wydatków w jednostkach budżetowych został ustalony w kwocie zł. Do dnia r. przekazane zostały środki budżetowe w wysokości zł. Wykonanie ukształtowało się w wysokości zł, tj. 96,3% planu (wykres 11), głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek budżetowych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Strukturę wykonania wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia wykres 12. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki budżetowe dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł, głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł. Zobowiązania w jednostkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły zł, w tym zobowiązania wymagalnych w wysokości zł. Zobowiązane wymagalne wystąpiły w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi.

21 21 Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) została ustalona kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku 2008 r. wynosząca zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (realizacja projektu w ramach Priorytetu 2.8 Ochrona Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych).

22 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2008 Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I 1 2 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,1 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,9 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,4 12 Łódzki Urząd Wojewódzki ,9 Razem ,4

23 23 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe Należności do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,6 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 5 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,7 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego** * ,7 Ogółem ,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu r.

24 24 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,0 101 Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,

25 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r Zwroty dokonane w okresie r Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Razem , * kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane III Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 12 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,9 210 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,0 4 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach , Razem , Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM , ** kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478)

26 26 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 10 Łódzki Urząd Wojewódzki ; 111,88% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 99,39% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 59,56% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 414,23% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 125,08% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 170,83% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 97,87% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 202,01% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 209,94% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 5196,64%

27 27 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 11 Pozostałe; 16,81% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,64% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 17,26% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,43% Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 41,14% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 5,19% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8,53% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 3,27%; Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 3,22% ; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2,40%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1,97%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1,48%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1,24%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 0,86%; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0,82%; Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 0,57%; Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 0,46%; Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 0,27%; Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 0,24%.

28 28 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 12 Wydatki majątkowe; zł; 4,44% Dotacje; zł; 0,24% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 34,72% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 60,60%

29 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2008 ROK W roku 2008 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W roku 2008 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) zł, - własne ( 6530, 6539) zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku budżetowego wynosząca zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata Plan dotacji dla samorządu województwa na 2008 r. po zmniejszeniu o wydatki ujęte w rozporządzeniu jako wydatki niewygasające z upływem 2008 r. ukształtował się w wysokości zł, z tego na realizację zadań: - bieżących zł, 29

30 - majątkowych zł, - na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. 30 Do dnia r. na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje celowe w kwocie zł co stanowi 93,5% planu rocznego po zmianach. W roku 2008 nie zostały uruchomione dotacje dla samorządu województwa w kwocie zł, z tego: kwota zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie, kwota zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd. Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 93,5% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło zł, tj. 99,8% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela oraz wykresy 13 i 14.

31 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2008 Plan po zmianach* w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2008 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,0 98, , ,0 37, , ,0 96, , ,0 96, , ,0 75, , ,0 75, , ,0 95, Suma , ,0 91, , ,0 88, , ,0 45, Suma , ,0 45, , ,0 100, , ,0 91, , ,0 99, , ,0 98, Suma , ,0 99, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 99, , ,5 78, , ,8 97, Suma , ,3 92, , ,8 84, Suma , ,8 84,4

32 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2008 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) , ,0 98,4 % wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,1 89, , ,0 0, Suma , ,8 90, , ,0 75, Suma , ,0 75, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,9 65, , ,8 90, Suma , ,9 92, , ,0 95, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 95, , ,4 94, , ,5 71, , ,0 98, Suma , ,8 81, , ,0 99, , ,0 84, Suma , ,0 84,2 Razem , ,8 93,3 * w kolumnie 5, 7, 10 ujęte zostały wydatki, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), w tym: kolumna 5 - kwota zł, kolumna 7 - kwota zł, kolumna 10 - kwota zł. 32

33 33 Wykres 13 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa w roku 2008 Ochrona zdrowia; zł; 15,21% Pomoc społeczna; zł; 0,34% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 2,47% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 2,77% Oświata i wychowanie; 100 zł; 0,0001% Administracja publiczna; zł; 1,37% Nauka; zł; 0,30% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 8,72% Przetwórstwo przemysłowe; zł; 2,65% Działalność usługowa; zł; 1,30% Transport i łączność; zł; 64,87%

34 34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2008 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystane dotacje

35 35 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 96,2% planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 94,5% dochodów wykonanych i 90,9% planu, w następujących działach (wykres 15): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 88,1% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 94,3% dochodów wykonanych i 83,1% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych i wzrosły o zł w stosunku do 30 września 2008 r. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach:

36 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 118,3% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 112,4% planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 133,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych ze znajomości języka obcego dla przewodnika i pilota wycieczek zł oraz opłat za egzaminy i wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 127,2% planu.

37 37 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2008 roku w złotych Dz. Rozdz. w tym: w tym: w tym: w tym: Plan w tym: dochodów w części w części Dochody Dochody Należności % Należności należnej potrącone zaległośc w części Nadpłaty należnej wykonane przekazane do zapłaty (6:3) na rok budżetowi przez jst i należnej budżetowi 2008 państwa budżetowi państwa państwa , , ,9 Razem ,2

38 38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2008 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

39 39 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK W roku 2008 budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W roku 2008 plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6418, 6419) zł, - własne ( 6430, 6439) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. Do r. przekazano do powiatów dotacje celowe w kwocie zł. Nie zostały uruchomione do 100% planu dotacje w kwocie zł, z tego: kwota zł nierozdysponowane dotacje, kwota zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, kwota zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe. Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych przekazanych z budżetu za 2008 rok w wysokości zł wyniosło zł, tj. 99,6 %, co przedstawia wykres 16 i17.

40 40

41 41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w roku 2008 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r.* % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) , ,0 100, , ,0 8, , ,0 8, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 78, , ,0 45, Suma , ,0 45, , ,0 95, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 95, , ,0 95, , ,0 100, Suma , ,1 96, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 99, Suma , ,0 100, , ,0 99, , ,0 100, , ,7 99, , ,0 99, Suma , ,0 99,9 w złotych % wykonania planu (10:5)

42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r.* % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) , ,0 100, , ,0 79, Suma , ,0 98, ,0 100, Suma ,0 100, , ,0 93, ,0 100, ,0 96, ,7 99, ,0 96, Suma , ,9 97, , ,0 88, ,0 75, , ,3 92, ,0 42, Suma , ,5 89, ,0 22, , ,5 97, , ,0 88, , ,0 99, , ,4 96, , ,0 92, , ,0 97, , ,0 17, , ,2 98, , ,7 64, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 98,7 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na Plan po zmianach* Przekazane dotacje z 42 % przekazanych Zwroty niewykorzystanych Zwroty niewykorzystanych Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania % wykonania planu (10:5) % wykonania