Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2009 rok

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2009 rok

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Do dnia 30 września 2009 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2009 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 10 z dnia 23 stycznia 2009 r., poz. 58 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2009 z dnia 12 lutego 2009 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie na 2009 rok w części 85/10 województwo łódzkie, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.: - dochody zwiększono o kwotę zł, - wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę zł. Ustawa budżetowa po zmianach obejmuje: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 zostały zwiększone wynikowo do dnia 31 grudnia 2009 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2009 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 110,0% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Pomoc społeczna zł, Transport i łączność zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w 2009 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 po zmianach Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , , , , , , Razem ,0

4 4 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3

5 5 Plan dochodów po zmianach na rok 2009 Wykres 1 Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Pozostałe; zł Ochrona zdrowia; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Transport i łączność; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Pozostałe: Informatyka zł, Oświata i wychowanie zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Handel zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł.

6 6 Wykonanie dochodów w roku 2009 Wykres 2 Pomoc społeczna; zł; 8,97% Pozostałe; zł; 0,70% Ronictwo i łowiectwo; zł; 2,26% Ochrona zdrowia; zł; 0,73% Transport i łączność; zł; 4,34% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 39,25% Administracja publiczna; zł; 43,19% Działalność usługowa; zł; 0,56% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo zł, Handel zł, Informatyka zł, Obrona narodowa zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Różne rozliczenia zł, Oświata i wychowanie zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł.

7 7 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie w roku 2009 Wykres 3 Jednostki budżetowe; zł; 47,63% Dysponent główny; zł; 52,37%

8 8 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2009 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej po zmianach na rok 2009 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 020 Leśnictwo 699 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 500 Handel zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 630 Turystyka zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 730 Nauka zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł zł. Na dzień r. przekazano środki i dotacje w wysokości zł, tj. w 99,4 %, (wykres 4) na rzecz: - państwowych jednostek budżetowych zł, - samorządu województwa zł, - powiatów zł, - gmin zł, - jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. Po dniu 1 stycznia 2010 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki pozostałe oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł,

9 - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych 812 zł. 9 W roku 2009 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 94,3%, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych zł. W 2009 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 51,48% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł oraz na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 14,95% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 9,83% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków w 2009 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. W 2009 r. realizowane były również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł, z tego na: finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata zł, realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu

10 10 LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata zostały wykorzystane środki w kwocie zł (wykres 9).

11 11 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2009 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł; 7,71% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 9,93% Samorząd województwa; zł; 3,05% Powiaty; zł; 25,00% Gminy; zł; 54,31%

12 12 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w 2009 roku w kwocie zł, tj. 99,1% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 zł Wykonanie planu wydatków w roku 2009 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Plan Wykonanie Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Turystyka, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

14 14 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 1,7% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 0,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1,0% Pozostałe; 0,9% Rolnictwo i łowiectwo; 5,9% Transport i łączność; 5,9% Gospodarka mieszkaniowa; 1,0% Działalność usługowa; 1,0% Administracja publiczna; 4,9% Pomoc społeczna; 51,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 9,8% Oświata i wychowanie; 1,1% Ochrona zdrowia; 14,9% Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Turystyka, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

15 15 Plan i wykonanie wydatków w roku 2009 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

16 16 Wykorzystanie na dzień r. środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Samorząd województwa Państwowe jednostki budżetowe Gminy Plan Wykonanie

17 17 Lp. I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM W 2009 ROKU Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 roku Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) w złotych Nie wykonanie do wysokości planu Jednostki zespolonej I administracji rządowej w , województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,9 967 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 2 Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat 11 Transportu Drogowego w Łodzi , Łódzki Urząd Wojewódzki w 12 Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,

18 18 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi IV Nie wykonanie do wysokości planu ,9 662 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 57 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,0 10 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,0 6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,0 8 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,0 6 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

19 19 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów po zmianach na 2009 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,4 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,6 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,2 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,9

20 20 Saldo końcowe Plan Należności % dochodów po (saldo pocz. + Dochody Lp. Nazwa jednostki należności pozostałe do zapłaty zrealizowanych Potrącenia zmianach na przypisy wykonane w tym Nadpłaty dochodów 2009 rok minus odpisy) ogółem (6:3) zaległości netto II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,7 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,7 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ,0 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , IV Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,4 Ogółem ,0 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

21 21 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 103,8% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł. głównie z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz opłat za zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 10, 11. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz uwłaszczenia osób prawnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, określających wysokość należności, termin jej zapłaty oraz odsetek naliczonych od należności nie uregulowanych w terminie wymagalności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące zł wzrosły w stosunku do 2008 r. ( zł) o kwotę zł, głównie z tytułu nieuregulowanych w terminie grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych. Liczba mandatów karnych kredytowanych nałożonych w 2009 r. tj szt., w stosunku do liczby mandatów nałożonych w 2008 roku, tj szt. wzrosła o 7,60%. Nastąpił również wzrost średniej wartości mandatu karnego kredytowanego w stosunku do roku 2008 z 158 zł do 173 zł w roku Ogólna wartość nałożonych mandatów karnych kredytowanych w 2009 roku wyniosła zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,88 % (wartość za rok zł). W przypadku nieuregulowania wpłaty w wymaganym terminie wierzyciel wszczynał postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie tytułu wykonawczego, a następnie przesyła go do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, od którego zależy skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące zł wzrosły w stosunku do 2008 r. ( zł) o zł z powodu: wystawienia większej ilości decyzji administracyjnych na wyższe kwoty,

22 22 większej ilości wydanych decyzji rozkładających kary pieniężne na raty oraz odraczających termin płatności, większej liczby złożonych odwołań do organu II instancji oraz skarg do WSA, co skutkowało wstrzymaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi. W poszczególnych sprawach prowadzone są postępowania egzekucyjne przez właściwe urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 99,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 12). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 13. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł, w tym głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie zł (w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi), które dotyczyły odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł

23 23 Wykonanie planu dochodów w jednostkach administracji zespolonej w roku 2009 Wykres 10 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 139,6% Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi; 114,4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 173,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 111,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 99,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 235,6% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 158,3% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 612,4% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 191,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 106,1% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 80,9%

24 24 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki administracji zespolonej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł ; 0,6% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł ; 0,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł ; 0,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł ; 0,8% Pozostałe; zł ; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł ; 9,4% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł ; 88% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł.

25 25 Struktura wykonania wydatków w jednostkach administracji zespolonej w roku 2009 Wykres 12 Wydatki majątkowe; zł; Dotacje; zł; Pozostałe wydatki bieżące; zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł;

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach administracji zespolonej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 13 Pozostałe; zł; 10% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 8% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 47% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; zł; 4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł; 11% Kuratorium Oświaty w Łodzi; zł; 9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł.

27 27 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 104,7% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem ( zł). Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 99,6% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

28 28 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 98,0% planu po zmianach, głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł). Realizację dochodów jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych przedstawia wykres 14. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,99% przekazanych środków i 99,9% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 15). Realizację wydatków jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane przedstawia wykres 16. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 17, 18, 19 i 20. Zarządzeniem Nr 199/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 753) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) z dniem 1 sierpnia 2009 r. parki krajobrazowe nie są państwowymi jednostkami budżetowymi. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody określonym w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), status parku krajobrazowego określający strukturę organizacyjną parku nadaje obecnie sejmik województwa w drodze uchwały.

29 29 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 14 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł ; 0,8% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł ; 1,9% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; 364 zł ; 0,2% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; zł; 97,1%

30 30 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2009 Wykres 15 Wydatki majątkowe; zł; Pozostałe wydatki bieżące; zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł;

31 31 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 16 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu; zł; 3% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł; 3% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł; 7% Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach; zł; 4% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; zł; 20% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; zł; 63%

32 32 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 17 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ; zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 96,7%

33 33 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 18 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 13% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 4% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 83%

34 34 Udział procentowy wydatków wykonanych w państwowych jednostkach budżetowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 19 Pozostałe; 15,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,9% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 12,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 8,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 38,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 7,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3,20%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 2,33%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -3,02%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,12%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,46%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,14%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -0,86, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,74%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,27%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,14%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,10%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,12%.

35 35 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2009 Wykres 20 Wydatki majątkowe; zł Dotacje; zł Pozostałe wydatki bieżące; zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; zł

36 36 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU Do dnia 31 grudnia 2009 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla samorządu województwa, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki zmniejszono o kwotę zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla samorządu województwa obejmuje: - dochody w kwoci e zł, - wydatki w kwocie zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2237) zł, rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR ( 2008, 2009) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 92,8% planu rocznego po zmianach. Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł, w tym kwota zł zwrócona na rachunek dochodów dysponenta 85/10 województwo łódzkie z błędnym opisem treści operacji gospodarczej. Na dzień 31 grudnia 2009 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 96,4% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 21 i 22. Samorząd województwa w 2009 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata

37 37 Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2009 r. ukształtowało się na poziomie zł, tj. 99,9% przekazanych środków. W dniu 17 marca 2009 r. samorząd województwa dokonał zwrotu środków w kwocie 64 zł.

38 38 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2009 roku Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) , ,0 100, , ,0 94, , ,0 99, , ,9 11, , ,8 39, , ,2 39, , , , , ,0 50, Suma , ,6 63, , ,4 86, , ,4 86, Suma , ,4 86, , * 100,0 98, Suma , ,0 98, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 93, , ,0 100, , ,0 87, Suma , ,0 92,2

39 39 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) % wykonania planu (9:5) , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 98, , ,0 100, , ,9 84, , ,0 100, , ,0 99, Suma , ,9 98, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,8 47, Suma , ,4 68, , ,0 93, , ,0 100, Suma , ,3 93, , ,7 93, Suma , ,7 93, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,9 99, , ,0 100, Suma , ,9 99,9 Razem , ,4 89,5 * różnica w kwocie zł pomiędzy wykorzystaniem dotacji, a przekazanymi środkami po uwzględnieniu wszystkich zwrotów dokonanych przez samorząd województwa (zgodnie z rocznym Rb-28 za 2009 r.) wynika z niewłaściwego opisu przelewu dotyczącego zwrotu dotacji przez samorząd województwa.

40 40 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2009 roku Wykres Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji

41 41 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł; 1,55% Pomoc społeczna; zł; 1,50% Pozostałe; zł; 1,75% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 11,56% Administracja publiczna; zł; 3,41% Nauka; zł; 5,35% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 1,16% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 18,21% Transport i łączność; zł; 55,51% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo zł, Działalność usługowa zł, Oświata i wychowanie zł, Ochrona zdrowia zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł.

42 42 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów ustalony dla samorządu województwa na 2009 r. w wysokości zł na dzień 31 grudnia 2009 r. został wykonany w kwocie zł, co stanowi 127,5% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 140,0% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 93,0% dochodów wykonanych i 130,3% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 120,5% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 114,5% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 83,1% planu. Uzyskane dochody dotyczą głównie opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 78,9% planu. Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 23.

43 43 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2009 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2009 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych % (6:3) , , ,1 Razem ,5