Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2011 rok

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2011 rok

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 31 grudnia 2011 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 29 z dnia 9 lutego 2011 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2011: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2011 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 109,7 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł, Pomoc społeczna zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 31 grudnia 2011 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych w tym: % Plan wg ustawy Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem rok 2011 zaległości netto planu (3:2) , , , , , , , , , , , ,9 Razem ,7 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na 2011 rok Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Handel; zł Administracja publiczna; zł Transport i łączność; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł

5 5 Wykonanie planu dochodów w roku 2011 Wykres 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 446,9% Rolnictwo i łowiectwo; 97,0% Handel; 172,2% Transport i łączność; 79,3% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 71,6% Gospodarka mieszkaniowa; 127,6% Pomoc społeczna; 166,5% Działalność usługowa; 177,0% Administracja publiczna; 96,5% Ochrona zdrowia; 104,9% Oświata i wychowanie; 413,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 179,8%

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Dysponent części 85/10 województwo łódzkie; zł; 44,4% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 55,6%

7 7 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2011 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 500 Handel zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 720 Informatyka zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł zł. Na dzień 31 grudnia 2011 br. przekazano środki budżetowe i dotacje w wysokości zł, tj. w 98,9% (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, innych zadań finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Po dniu 1 stycznia 2012 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki pozostałe oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego:

8 - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. 8 W roku 2011 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 98,6%, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. W 2011 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 50,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 15,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 9,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2011 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 7,3% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 14,2% Samorząd województwa; zł; 3,6% Gminy; zł; 53,8% Powiaty; zł; 21,1%

10 10 Wykorzystanie przekazanych środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2011 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 7,3% Państwowe jednostki budżetowe; zł ; 14,2% Samorząd województwa; zł ; 3,6% Gminy; zł ; 53,7% Powiaty; zł ; 21,2%

11 Wykonanie planu wydatków w roku Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Plan Wykonanie Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Różne rozliczenia, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,rybołówstwo i rybactwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Informatyka.

12 12 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,8% Pozostałe; zł; 1,7% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 8,4% Transport i łączność; zł; 6,5% Działalność usługowa; zł; 0,9% Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 1,6% Administracja publiczna; zł; 4,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 9,1% Pomoc społeczna; zł; 50,2% Ochrona zdrowia; zł; 15,1% Oświata i wychowanie; zł; 1,1% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Handel zł, Różne rozliczenia zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Informatyka zł.

13 13 Plan i wykonanie wydatków w roku 2011 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 14 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 94,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu, kosztów zastępstwa procesowego oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi zł, głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia pozyskiwane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne zł Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł. głównie z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym nakładanych przez jednostki uprawnione zł Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) zł oraz nieuiszczenia przez Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku sądu zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 97,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 11).

15 15 Ponadto w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nastąpiło przekroczenie planu wydatków w stosunku do wykonania w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w niżej wymienionych paragrafach: o kwotę 323 zł, o kwotę 80 zł. Pismem Nr WF-36/1/12 z dnia 16 stycznia 2012 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w kwocie zł, z tego: - kwota 18 zł - zobowiązanie wymagalne powstałe w latach ubiegłych, które dotyczyło zwrotu kosztów podróży z tytułu stawiennictwa na rozprawę administracyjną Pana Kazimierza Bogackiego zgodnie z postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr GN.VII/7724/158/K/09/KB z dnia 19 kwietnia 2010 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. kwota ta została przekazana na rzecz ww. osoby, natomiast w dniu 17 maja została zwrócona z powodu odmowy przyjęcia. Pan Kazimierz Bogacki odwołał się od wyżej wskazanego postanowienia. W dniu 7 czerwca Wojewoda Łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, od której wierzyciel odwołał się pismem z dnia 26 czerwca 2010 r. W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego. Pan Kazimierz Bogacki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z informacji uzyskanej w dniu 19 sierpnia 2011 r. z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (pismo Nr GN.VII.7724/158/K/09/KB z dnia 17 sierpnia 2011 r.) wynikało, iż rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie wpłynęło jeszcze do Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę. Ponadto pismem Nr FN-III ZŁ z dnia 22 września 2011 r. Wydział Finansów i Budżetu zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z prośbą o przesłanie informacji o przebiegu przedmiotowego postępowania. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji pismami Nr GN.VII.7724/158/K/09/KB z dnia 10 października 2011 r. oraz Nr GN.VII.7724/158/K/09/KB z dnia 13 stycznia 2012 r., poinformował, iż rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nadal nie wpłynęło do Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę. - kwota zł - zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym dotyczyły wyroków sygn. akt I C 476/10 z dnia 31 maja 2011 r. oraz sygn. akt I ACa 855/11 z dnia 21 listopada 2011 r. na rzecz Pana Dominika Lenart z tytułu utraty zdrowia, które wpłynęły do ŁUW w dniu 4 stycznia 2012 r. i zostały zaliczone do zobowiązań roku Przedmiotowe zobowiązania zostały uregulowane w dniu 10 stycznia 2012 r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

16 16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2011 Wykres 9 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 91,0% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 97,2% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 255,6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 78,6% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 76,0% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 49,9% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 172,2% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 446,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 298,8% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 271,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 70,8%

17 17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2011 Wykres 10 Pozostałe; zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 1,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 1,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 7,9% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 77,2% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 9,2% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł.

18 18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2011 Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł; 5,8% Dotacje; zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 24,0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 69,6%

19 19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 12 Pozostałe; 10,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,1% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 27,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 7,4% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 7,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 30,8% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi -2,7%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,5%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,5%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7%.

20 20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 98,6% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszące zł wystąpiły głównie z wpływów z różnych dochodów, tj. należności przejętych po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych zł oraz z tytułu nieuiszczenia opłat za czynności wykonywane przez wyznaczonych lekarzy Weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w 100,0% przekazanych środków i 99,3% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 13). Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

21 21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2011 Wykres 13 Wydatki majątkowe; zł; 0,5% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 25,6% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 73,9%

22 22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 135,2% planu głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w szczególności z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi zł oraz opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego i za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 100,0% przekazanych środków i 99,9% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 14). Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16, 17 i 18 oraz tabele.

23 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódziemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2011 Wykres 14 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 25,6% Wydatki majątkowe; zł; 0,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 74,2%

24 24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 34,0% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 65,7%

25 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 20,5% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,1% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 77,4%

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 17 Pozostałe; zł; 10,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 3,1% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 4,9% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł; 20,5% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 21,4% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 23,8% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł; 5,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi zł.

27 Lp. Nazwa jednostki 27 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 roku Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: Ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I 1 2 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , , , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , , , ,3 7 8 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,9

28 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) 28 Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: Ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II 1 III 1 2 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , , , , , , ,9 IV Dysponent główny środków budżetu ** Wojewody Łódzkiego * ,0 Ogółem ** ,7 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korekty złożone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Wojewódzką Stację Sanitarno--Epidemiologiczną w Łodzi w dniu r. i Wydział Finansów i Budżetu w dniu r.

29 29 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie do wysokości planu I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,0 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,0 152 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,

30 II 1 III 1 2 IV Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi , Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , , , ,0 23 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 971 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

31 31 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2011 ROKU Do dnia 31 grudnia 2011 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. W 2011 roku na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 94,3% planu rocznego po zmianach. Do dnia 31 grudnia 2011 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,6% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 19 i 20. Samorząd województwa dokonał zwrotu w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanych dotacji w wysokości zł

32 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2011 roku Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. 32 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) , ,0 100, , ,9 97, , ,0 65, , ,0 55, , ,4 76, , ,4 76, , ,1 97, , ,1 97, , ,0 99, , ,0 100, Suma , ,2 86, , ,3 59, , ,3 64, Suma , ,3 60, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 63, Suma , ,0 63, , ,0 100, , ,0 94, , ,0 87, Suma , ,0 89,8

33 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. 33 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) % wykonania planu (9:5) , ,0 100, , ,0 100, , ,1 78, , *) 92,3 92, Suma , *) 98,3 98, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,5 76, Suma , ,5 76, , ,1 99, , ,7 82, Suma , ,1 89, , ,0 100, , ,1 97, Suma , ,1 97, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100,0 Razem , *) 99,6 93,9 *) różnica w kwocie zł pomiędzy wykorzystaniem dotacji a przekazanymi środkami po uwzględnieniu wszystkich zwrotów dokonanych przez samorząd województwa łódzkiego, zgodnie z rocznym Rb-28 za 2011 r., wynika z niewłaściwego opisu przelewu dotyczącego zwrotu dotacji przez samorząd województwa.

34 34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2011 Wykres zł zł zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji

35 35 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2011 Wykres 20 Pomoc społeczna; zł; 1,3% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 2,2% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł; 2,7% Pozostałe; zł; 1,9% Administracja publiczna; zł; 2,7% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 36,0% Transport i łączność; zł; 53,2% Pozostałe: Działalność usługowa zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa zł, Ochrona zdrowia zł, Oświata i wychowanie zł.

36 36 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2011 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 115,5% planu. Dochody wykonane pochodziły z tytułu: opłat, głównie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat melioracyjnych zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy zł (rozdz ) opłat egzaminacyjnych, w szczególności od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat za przystąpienie do egzaminu z języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek (rozdz ) opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozdz ) zł; zł; zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela i wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale Pozostała działalność w wysokości zł. Zaległości wykazane na dzień 30 września 2011 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 31 grudnia 2011 r. do kwoty zł, tj. o 463 zł.

37 37 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2011 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2011 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych % (8:3) , , , Razem ,5

38 38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2011 Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

39 39 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 ROKU Do dnia 31 grudnia 2011 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) zł, - własne ( 6430) zł. W 2011 roku na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 99,7% planu rocznego po zmianach. Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 22 i 23.

40 40 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w 2011 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) % wykonania planu (10:5) , ,0 91, , ,0 88, , ,0 10, , ,0 9,5 010 Suma , ,0 50, , ,0 100, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 98,0 600 Suma , ,9 99, , ,7 98, , ,0 100,0 700 Suma , ,7 99, , ,0 90, , ,0 100, , ,0 100,0 710 Suma , ,0 97, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100,0 750 Suma , ,0 100, , ,5 67,6 752 Suma , ,5 67,6

41 41 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) % wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,0 100, , ,0 71, , ,2 98, Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,0 91, , ,0 98, Suma , ,0 92, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,5 95, , ,0 99, , ,0 100, , ,0 97, , ,0 100, , ,0 100, , ,4 99, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 99, , ,8 99, , ,3 96, Suma , ,8 99,6 Razem , ,9 99,7