INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

Transkrypt

1 Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie jako dysponentowi części budżetowej. Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zapisane w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 85/08 województwo lubuskie to 0,24% łącznych wydatków budżetu państwa. W ustawie budżetowej z 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 15 poz. 90) wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą tys. zł, natomiast dochody tys. zł. Struktura wydatków w ustawie budżetowej na 2007 r. według grup ekonomicznych ukształtowała się następująco: dotacje tys. zł 84,8 % ogółu wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych 870 tys. zł 0,1 % wydatki bieżące jednostek budżetowych tys. zł 10,2 % wydatki majątkowe tys. zł 1,0 % finansowanie projektów z udziałem środków UE tys. zł 3,9 % Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego: 1

2 Struktura wydatków według grup ekonomicznych wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki majątkowe finansowanie projektów z udziałem środków UE świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje DOTACJE Dotacje stanowią blisko 85% wydatków zapisanych w budżecie Wojewody Lubuskiego i przekazywane są głównie do samorządów (gmin, powiatów oraz samorządu województwa). 1. Dotacje dla gmin przekazywane są na następujące zadania: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tys. zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tys. zł, ośrodki wsparcia tys. zł, ośrodki pomocy społecznej tys. zł, program Posiłek dla potrzebujących tys. zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 603 tys. zł, administracja publiczna tys. zł, 2

3 2. Dotacje dla powiatów przekazywane są m. in. na następujące zadania: komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej tys. zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tys. zł, nadzór budowlany tys. zł, administracja publiczna tys. zł, prace geodezyjne i kartograficzne tys. zł, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tys. zł, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1077 tys. zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 686 tys. zł, domy pomocy społecznej tys. zł, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 570 tys. zł, komisje poborowe 434 tys. zł, ośrodki wsparcia 216 tys. zł. 3. Dotacje dla samorządu województwa przekazywane są m.in. na następujące zadania: bieżące utrzymanie melioracji wodnych tys. zł, Wojewódzki Urząd Pracy 848 tys. zł, Administracja publiczna 292 tys. zł, Staże i specjalizacje medyczne tys. zł, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 210 tys. zł, 4. Dotacje podmiotowe przekazywane są na: funkcjonowanie ośrodka doradztwa rolniczego tys. zł, funkcjonowanie spółek wodnych 80 tys. zł. 5. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 tys. zł, dofinansowanie ośrodków wsparcia 230 tys. zł, kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej 220 tys. zł, ochrona zabytków - 50 tys. zł. 3

4 6. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 573 tys. zł. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W projekcie budżetu Wojewody Lubuskiego na tę grupę wydatków zaplanowano środki w wysokości 870 tys. zł, m.in. na: świadczenia dla funkcjonariuszy straży pożarnej (równoważnik za umundurowanie) tys. zł, bieżącą realizację zasądzonych rent pacjentów byłych państwowych jednostek służby zdrowia tys. zł, wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu 41 tys. zł, nagrody Kuratora Oświaty 121 tys. zł. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W projekcie budżetu na rok 2007 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano kwotę tys. zł. Są to wydatki następujących jednostek: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii tys. zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii tys. zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej 439 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego tys. zł, Lubuski Urząd Wojewódzki tys. zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej tys. zł, Lubuskie Kuratorium Oświaty tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 559 tys. zł, Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego tys. zł, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tys. zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków tys. zł, 4

5 Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego tys. zł. Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację następujących zadań: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70 tys. zł, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe tys. zł, Bieżące utrzymanie drogowych przejść granicznych tys. zł, Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 23 tys. zł, Plany zagospodarowania przestrzennego 130 tys. zł, Prace geodezyjne i kartograficzne 100 tys. zł, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 tys. zł, Komisje poborowe 25 tys. zł, Komisje egzaminacyjne 30 tys. zł, Wydatki obronne 470 tys. zł, Obronę cywilna 402 tys. zł, Wydatki związane z prywatyzacją 76 tys. zł, Rezerwa Wojewody 200 tys. zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 197 tys. zł, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 255 tys. zł, Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 477 tys. zł, Rezerwaty i pomniki przyrody tys. zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ustawie budżetowej na 2007 rok zapisano kwotę łączną tys. zł. Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią: 1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w zakresie melioracji wodnych tys. zł, 5

6 2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej tys. zł, 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego tys. zł, 4) inwestycje na Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku 600 tys. zł, 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2007 znalazły się również wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Łącznie dla części 85/08 województwo lubuskie zapisano kwotę tys. zł, z tego na: 1. Melioracje wodne tys. zł (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ); 2. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 869 tys. zł (w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja, działanie 2.2 Scalanie gruntów ); 3. Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich tys. zł (w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja, działania 22. Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi); 4. Lubuski Urząd Wojewódzki tys. zł (w ramach Pomocy technicznej ZPORR i INTERREG III A). DOCHODY Dochody budżetu państwa zaplanowane na rok 2007 wynoszą tys. zł, z czego dochody części 85/08 (województwo lubuskie) to kwota tys. zł. Środki uzyskane przez jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego są w całości przekazywane na rachunek Ministerstwa Finansów. Należne budżetowi państwa dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł: opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa tys. zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności tys. zł, 6

7 opłaty paszportowe tys. zł, wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych tys. zł, dochody z dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na drogowych przejściach granicznych tys. zł, kary i grzywny nakładane kontrolowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego przewoźnikom, w związku z nie przestrzeganiem przez nich przepisów o transporcie drogowym tys. zł, kary i opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany 500 tys. zł, wpływy z usług świadczonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, a także przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 7