Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2018 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2018 roku

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz jednostka organizacyjna podporządkowana Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowana. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 1 lutego 2018 r. poz. 291). Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z 8 lutego 2018 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - majątkowe ,00 zł. Ponadto decyzją Wojewody Łódzkiego z 28 września 2018 r. Nr FB-I podjętą na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 1774) dokonano zmniejszenia w planie dochodów na 2018 rok o kwotę ,00 zł. Po zmianach plan dochodów na rok 2018 wynosi ,00 zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego po zmianch na rok 2018 w kwocie ,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,31 zł, tj. 89,9% planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Rodzina Administracja publiczna Ochrona zdrowia Wykonanie dochodów przedstawia wykres ,07 zł, ,03 zł, ,66 zł, ,84 zł, ,83 zł. Realizację dochodów do 30 września 2018 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Plan dochodów w tym: % Dochody Należności do wykonania Dział po zmianach na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2018 zaległości netto (3:2) , , , ,05 252,57 67, ,00 0,00 609,42 609,42 0, , , , ,27 0,00 124, , , , ,05 0,00 253, , ,00 0,00 0,00 0,00 84, , , , , ,39 93, , , , , ,43 231, , , , , ,45 106, , , , ,05 430,62 201, ,00 932,38 0,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 957, , , , ,24 584,65 89, , , , , ,57 225, , , ,70 0,00 0, , , , , ,70 0, , , , , ,79 119, , , , ,95 0,00 106, , ,94 161,20 161,20 0,00 - Razem , , , , ,42 89,9 Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łodzi ,02 zł, ,99 zł, ,93 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4

5 5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 września 2018 r. Wykres 2 Ochrona zdrowia; ,83 zł ; 4,4% Pozostałe; ,88 zł ; 4,4% Administracja publiczna; ,84 zł ; 8,0% Gospodarka mieszkaniowa; ,07 zł ; 40,1% Rodzina; ,66 zł ; 15,1% Rolnictwo i łowiectwo; ,03 zł ; 28,0% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,72, zł, Działalność usługowa ,36 zł, Pomoc społeczna ,84 zł, Transport i łączność ,36 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,15 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 zł, Handel ,09 zł, Oświata i wychowanie ,71 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,94 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza ,87 zł, Turystyka ,00 zł, Różne rozliczenia - 932,38 zł.

6 6

7 WYDATKI 7 Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2018 został ustalony w wysokości ,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego na 30 września 2018 r. wyniósł ,05 zł, i w poszczególnych działach ukształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 855 Rodzina Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,51 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, 2.000,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,54zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, 7.046,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2018 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości ,01 zł, tj. 73,7% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych samorządu województwa powiatów gmin innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego ,36 zł, ,76 zł, ,64 zł, ,97 zł, ,28 zł. Do 30 września 2018 r. plan po zmianach ustalony w kwocie ,05 zł został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w wysokości ,36 zł, tj. 73,7%, co przedstawia wykres 5.

8 8 Do 30 września 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - rodziny (dział 855) ,61 zł, (tj. 65,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz w kwocie ,53zł, tj. 61,2% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie ,00 zł, tj. 32,5% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - pomocy społecznej (dział 852) ,44 zł, (tj. 8,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej rozdz i w kwocie ,00 zł, tj. 41,2% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej rozdz w kwocie ,00 zł, tj. 18,9 % ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia (dział 851) ,11 zł, (tj. 6,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz w kwocie ,04 zł, na zadania inspekcji sanitarnej rozdz w kwocie ,62 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz w kwocie ,60 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) ,79 zł. (tj. 5,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz , 2110 w kwocie ,00 zł) Wykonanie wydatków do 30 września 2018 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7. W 2018 roku nowym zadaniem realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej jest realizacja rządowego programu Dobry start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. poz. 1061), polegającego na wypłacie świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (dział 855, rozdz , 2010). Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 lipca 2018 r. Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. Kwota 300 zł to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2018 r. Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; ,28 zł; 3,5% Państwowe jednostki budżetowe; ,36 zł; 7,6% Samorząd województwa; ,76 zł; 0,8% Powiaty; ,64; 10,5% Gminy; ,97 zł; 77,6%

10 10

11 11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 września 2018 r. Wykres 6 Rolnictwo i łowiectwo; ,03 zł ; 3,9% Administracja publiczna; ,71 zł ; 2,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; ,79 zł ; 5,6% Pozostałe; ,85 zł ; 4,2% Oświata i wychowanie; ,82 zł ; 3,8% Ochrona zdrowia; ,11 zł ; 6,6% Rodzina; ,61 zł ; 65,0% Pomoc społeczna; ,44 zł ; 8,4% Pozostałe: Transport i łączność ,28 zł, Edukacyja opieka wychowawcza ,29 zł, Działalność usługowa ,38 zł, Gospodarka mieszkaniowa ,57 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,83 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 zł, Różne rozliczenia ,32 zł, Wymiar sprawiedliwosci ,00 zł, Handel ,35 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,35 zł, Rybołówstwo i rybactwo ,07 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 zł, Obrona narodowa ,91 zł, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł.

12 12 Plan i wykonanie wydatków do 30 września 2018 r. wg grup ekonomicznych Wykres ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,51 zł ,06 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,18 zł ,54 zł ,45 zł ,00 zł ,67 zł 0,00 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł, do 30 września 2018 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,23 zł, tj. 103,9% planu, w szczególności przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,99 zł, głównie z tytułu opłat związanych z wydawaniem paszportów ,56 zł, opłat za zezwolenia na pracę ,00 zł oraz kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione ,42 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów ,82 zł, nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych ,55 zł jak i opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ,03 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, oceny fitosanitarnej, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek ,24 zł ,93 zł, ,67 zł. Wykonanie dochodów znacznie ponad ustalony plan na 2018 r. wystąpiło na 30 września br. w pięciu jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie ,96 zł, tj. 365,2% planu i dotyczyły, w szczególności wpływów z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Inspektorów Transportu Drogowego za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 poz ze zm.). Na wykonanie dochodów w III kwartale 2018 r. mała wpływ przede wszystkim zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie art. 56, gdzie od 4 lipca 2018 r. realizowane dotąd dochody Głównego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie ,60 zł, tj. 194,4% planu. Na zwiększenie wykonania planu dochodów w III kwartale br. miało wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów w 0620 z tytułu opłat za

14 14 udzielanie bądź zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Decyzje przedsiębiorców chcących uruchomić aptekę lub punkt apteczny są podejmowane niezależnie od Inspektoratu. Oszacowanie ich ilości może być jedynie orientacyjne. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadziła istotne zmiany w zakresie możliwości uzyskania lub zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Nowelizacja ta ograniczyła możliwość otwierania nowych aptek poprzez wprowadzenie kryterium geograficzno-demograficznego oraz zamknięcie rynku dla nie-farmaceutów. Inspektorat nie może również precyzyjnie zaplanować dochodów pochodzących z kar pieniężnych, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ilości postępowań, które zostaną wszczęte w sprawie naruszenia art. 71a lub art. 94a Prawa farmaceutycznego, czasu w jakim będą toczyć się te postępowania jak również ich administracyjnej ścieżki (przedsiębiorcy mają prawo odwołania się od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego). - Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie ,11 zł, tj. 134,4% planu i dotyczyły głównie wpływów z kar nakładanych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w oznakowaniu produktów, za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno spożywczych zafałszowanych oraz za utrudnianie i uniemożliwienie kontroli ,01 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie ,09 zł, tj. 124,4% planu. Na zwiększenie wykonania planu dochodów do 30 września br. miały wpływ: spłaty należności z tytułu nałożonych kar pieniężnych na przedsiębiorców w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, zwiększona ilość nałożonych kar pieniężnych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakładane znacznie wyższe kary pieniężne na przedsiębiorców którzy więcej niż jeden raz naruszyli w okresie: 12 miesięcy przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług lub 24 miesięcy przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie ,44 zł, tj. 117,2% planu i dotyczyły, w szczególności wpływów z tytułu kar pieniężnych wymierzonych za naruszenie wymogów ochrony środowiska ,85 zł oraz wpływów z tytułu kar za substancje zubożające warstwę ozonową ,00 zł. Pomimo doszacowania planu dochodów w ww. jednostkach, zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego wydanym przy ocenie za rok 2017, nadal dochody za III kwartał br. zostały wykonane powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 września 2018 r. wynosiły ,07 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości ,56 zł (55,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu:

15 15 - mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione (dział 750, rozdz , ,52 zł). - przejęcia z 1 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, w związku z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) (dział 750, rozdz , 0630, 0640, 0810, 0920, ,40 zł). - odpłatnego nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464 ze zm.) (dział 750, rozdz , ,88 zł). Z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że część spośród wskazanych powyżej należności posiada zabezpieczenia hipoteczne. Obecnie w odniesieniu do większości dłużników toczą się postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, bądź też prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania podmiotów będących dłużnikami Skarbu Państwa. - kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz ze zm.) (dział 710, rozdz , 0570, 0580, ,32 zł). Nieuregulowane należności z tytułu kar są egzekwowane poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na poziom zaległości miały wpływ działania podejmowane przez organy egzekucyjne, które w wielu przypadkach nie prowadzą do zaspokojenia należności. Ponadto na wysokość zaległości wpływa także fakt, że należności w postaci opłat legalizacyjnych nie mają charakteru przymusowego i mogą być uregulowane jedynie w drodze dobrowolnych wpłat. - nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w wysokości ,68 zł (dział 750, rozdz , 0970). Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Powyższe działania nie doprowadziły do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od dłużnika. W marcu 2018 r. postępowanie prowadzone przez komornika zostało zawieszone. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, to zmniejszyły się one w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi wynikowo w stosunku do I półrocza 2018 r. ( ,81 zł) o kwotę ,25 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z przedawnieniem należności z tytułu przedmiotowych grzywien oraz zapłatą przez osoby ukarane należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego wystawionych do 31 grudnia 2015 r.

16 16 - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości ,12 zł (35,5% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie ,06 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych z lat ubiegłych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych oraz naliczanie odsetek od wszystkich kar z powyższego tytułu. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości ,05 zł (7,3 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.). Stan zaległości wykazany na 30 września 2018 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie ,07 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2018 r. ( ,08 zł) o kwotę ,01 zł, głównie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi. Do 30 września 2018 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2018 r. w wysokości ,77 zł zostały wykorzystane w kwocie ,38 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 67,1% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,82 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej ,94 zł oraz wydatki majątkowe ,79 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 września 2018 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,50 zł.

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości ,00 zł do 30 września 2018 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie ,02 zł, tj. 66,5% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień ,38 zł. Zaległości na 30 września 2018 r. wynoszące ,11 zł wystąpiły głównie z tytułu nieuregulowania opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem lub przetwórstwem mięsa oraz monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 września 2018 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie ,11 zł zmniejszy się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2018 r. ( ,39 zł) o kwotę ,28 zł. Do 30 września 2018 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2018 r. w wysokości ,08 zł zostały wykorzystane w kwocie ,26 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 70,3% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,39 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ,87 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 września 2018 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,69 zł.

22 22

23 23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych nie zostały ustalone w ustawie budżetowej na rok Państwowa Straż Rybacka w Łodzi do 30 września 2018 r. nie uzyskała nieplanowanych dochodów. Do 30 września 2018 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2018 r. w wysokości ,51 zł zostały wykorzystane w kwocie ,07 zł, tj. 99,8% przekazanych środków i 72,9% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,42 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki ,65 zł oraz wydatki majątkowe ,00 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 września 2018 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,83 zł Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2018 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów po zmianach na 2018 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , ,20 103, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi , , , , , ,47 109,8 Kuratorium Oświaty w Łodzi ,70 0, , , ,70 0,00 100,7 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,75 0, , , ,53 0,00 0,0 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,71 453, , , ,81 0,00 134,4 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,06 450, , , ,05 0,00 365,2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,24 22, , , ,54 0,00 66,4 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,23 42, , , ,45 0,00 194,4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,07 0, , , ,63 0,00 117,2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,0

30 30 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów po zmianach na 2018 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) ogółem zaległości netto II 1 III 1 IV Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,14 50, ,94 161,20 161,20 0,00 0,0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,24 423, , , ,27 0,00 124,4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi , , , , ,12 40,73 89,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,86 36, , , ,21 0,00 78,6 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , ,11 87,76 66,5 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , , , , ,11 87,76 66,5 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * , ,82 101, , , , ,46 103,3 Ogółem , , , , , ,42 89,9 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2018 roku w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,79 67, , Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Kuratorium Oświaty w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , ,14 0, , , ,89 64, , , , ,08 0, , ,11 0,00 58, , , , ,38 0, , , ,67 59, , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , , ,59 0, , ,65 0,00 68, , , , ,61 0, , ,89 0,00 65,9 567, , , ,20 0, , ,74 0,00 62, ,00

32 32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , , ,30 0, , ,84 0,00 70, , , , ,45 0, , , ,00 62, , , , ,76 0, , ,13 0,00 68,1 613, , , , , , ,84 0,00 65, , , , ,35 0, , , ,00 67,4 999, , , ,62 0, , , ,93 74, , , , ,55 0, , , ,30 70,8 0,00 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , ,26 0, , , ,00 70, ,82 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , , ,26 0, , , ,00 70, ,82

33 33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. % w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , , ,07 0, , , ,00 72, ,44 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , , ,07 0, , , ,00 72, ,44 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie OGÓŁEM , , , ,11 0, ,54 0,00 74, , , , , , , , ,79 73, ,65

34 34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU Do 30 września 2018 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zmniejszony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę ,26 zł ukształtował się na poziomie ,74 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,74 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210) ,74 zł, - własne ( 2230) ,00 zł, wydatki majątkowe, własne ( 6530) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059) ,00 zł, ,00 zł. Do 30 września 2018 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,76 zł, co stanowi 51,2% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,02 zł, tj. 92,7% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres

35 35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 września 2018 r. w złotych i groszach Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 100, , ,80 24,4 24, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,32 68, ,32 0,00 100,0 68, Suma , ,32 1, , ,80 86,2 1, , ,00 68, , ,94 97,7 66, , ,00 68, , ,76 97,7 66, Suma , ,00 68, , ,70 97,7 66, , ,06 58, , ,88 91,7 53, , ,00 100, , ,03 66,0 66, Suma , ,06 58, , ,91 91,5 53, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,00 75, , ,04 87,5 66, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, Suma , ,00 76, , ,04 98,5 75,8

36 36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 100, ,00 735,00 85,3 85, Suma , ,00 100, ,00 735,00 85,3 85, , ,00 100, , ,56 38,4 38, Suma , ,00 100, , ,56 38,4 38, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 100, , ,20 33,2 33, , ,00 77, , ,90 75,9 58, Suma , ,00 3, , ,10 64,8 2, , ,00 100, , ,00 43,3 43, Suma , ,00 100, , ,00 43,3 43, ,00 331,00 33,1 331,00 0,00 100,0 33, Suma ,00 331,00 33,1 331,00 0,00 100,0 33, , ,00 74, , ,63 96,9 71, Suma , ,00 74, , ,63 96,9 71, ,00 480,38 6,9 480,38 0,00 100,0 6, , ,00 29, ,00 0,00 100,0 29, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,38 14, ,38 0,00 100,0 14, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, Suma , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76,2 Razem , ,76 51, , ,74 92,7 47,5

37 37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 września 2018 r. Wykres ,0% 97,7% 91,5% 98,5% 100,0% 96,9% 100,0% 100,0% 90,0% 86,2% 85,3% 80,0% 70,0% 64,8% 60,0% 50,0% 43,3% 40,0% 38,4% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

38 38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 września 2018 r. Wykres 19 Rolnictwo i łowiectwo; ,52 zł; 0,5% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; ,00 zł; 6,6% Pozostałe; ,72 zł; 0,5% Rodzina; ,37 zł; 8,0% Rybołówstwo i rybactwo; ,30 zł; 2,3% Administracja publiczna; ,96 zł; 6,3% Transport i łączność; ,15 zł; 75,8% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 zł, Ochrona zdrowia ,90 zł, Oświata i wychowanie ,44 zł, Pomoc społeczna ,00 zł, Obrona narodowa ,00 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 331,00 zł.

39 39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów po zmianach do uzyskania przez samorząd województwa w 2018 r. został ustalony w wysokości ,00 zł. Na 30 września 2018 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,47 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 5.288,72 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę ,75 zł, co stanowi 95,7 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników (rozdz ) ,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi do dnia 31 grudnia 2017 roku (rozdz ) ,01 zł, opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozdz ) wpływów z tytułu udostępniania informacji geologicznej (rozdz ) 8.000,00 zł, 3.680,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 września 2018 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 4.415,04 zł, zaś zaległości nie wystąpiły.

40 40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 września 2018 r. w złotych i groszach w tym: w tym: w tym: w tym: Dział Rozdział Plan dochodów po zmianach na rok 2018 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa % (8:3) , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Suma , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66, Suma , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66, , , ,00 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, Suma , , ,00 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84, , , ,00 184, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 594,49 29,72 564, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11, Suma , , ,49 213, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 81, , , ,97 82, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, Suma , , ,97 82, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Razem , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 95,7

41 41 Wykonanie planu dochodów po zmianach przez samorząd województwa do 30 września 2018 r. Wykres , ,00 zł , , ,00 zł , , , ,00 zł , , ,00 zł 8 000,00 zł 5 000,00 zł 4 274,49 zł 1 658,97 zł 0,00 Transport i łączność Turystyka Działalność usługowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów po zmianach dochody wykonane

42 42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU Do 30 września 2018 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz ustawę budżetową na rok 2018, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Do 30 września 2018 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę ,00 zł ukształtował się na poziomie ,00 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2160) ,00 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) ,00 zł, - własne ( 2130) ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) ,00 zł, - własne ( 6430) ,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) ,00 zł. Do 30 września 2018 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,64 zł, co stanowi 70,4% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,11 zł, tj. 93,0% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 21 i 22.

43 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 września 2018 r. Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2018 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje w złotych i groszach % % wykorzystania wykonania przekazanych dotacji planu (8:6) (8:5) , ,34 53, ,34 0,00 100,0 53, , ,06 53, ,06 0,00 100,0 53, , ,62 2,3 0, ,62 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,02 25, , ,62 98,8 25, , ,00 77, ,00 0,00 100,0 77, , ,14 18, ,14 0,00 100,0 18, Suma , ,14 25, ,14 0,00 100,0 25, , ,33 89, , ,35 85,9 77, Suma , ,33 89, , ,35 85,9 77, , ,00 7, , ,00 66,3 4, , ,88 79, ,88 0,00 100,0 79, , ,12 19,8 0, ,12 0,0 0, , ,00 77, , ,71 93,7 72, , ,00 46, ,00 0,00 100,0 46, Suma , ,00 60, , ,83 92,9 56, , ,95 76, , ,75 97,8 75, , ,96 96, ,06 1,90 100,0 96, , ,44 73, ,44 0,00 100,0 73, Suma , ,35 78, , ,65 98,2 77, , ,04 83, , ,71 81,7 68, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,04 1, , ,71 81,7 1, , ,00 81, , ,29 90,7 73, , ,55 5, ,55 0,00 100,0 5,0