DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 października 2009 r. Nr 150 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2175 Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok UCHWAŁA Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2008, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Znamierowski

2 8782 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Załącznik do uchwały Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2008 ROK. WYKONANIE BUDśETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2008 ROK Wyszczególnienie Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok r. % I DOCHODY OGÓŁEM , , % w tym: Dochody własne , , % Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej - Kapitał ludzki , ,36 96 % Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa) , ,54 99 % Dotacja celowa z bud. państ. na zda. bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd. (cmentarz jeniecki, zakup ksiąŝek do bibliotek) , , % Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw. utrzymanie GOPS, przyuczenie zawodu, stypendia dla uczniów) , ,94 91 % Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieŝące realizow. na podstawie porozumienia (na festyn RogóŜ, Babiak) 3 600, , % Dotacje celowe od sam. woje. na zad. bieŝące reali. na podst. porozumień między jedn.sam.teryt. (Program Integracji Społecznej) , ,63 78 % Subwencja oświatowa , , % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , % Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji (droga Medyny-Sarnowo) , , % Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na fin. progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych (świetlica Nowa Wieś Wielka) , ,00 99 % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) - wodociąg Miłogórze - Wróblik , , % II WYDATKI OGÓŁEM , ,42 83 % w tym: wydatki bieŝące , ,72 89 % wydatki inwestycyjne , ,70 63 % NADWYśKA - - DEFICYT , ,27 21 % Niedobór pokryto: Kredyt bankowy ,00 0,00 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych , ,27 59 % Pozostała nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych 0, ,30 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 rok Wykonanie na dzień r. O10 Rolnictwo , , % O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , % O690 wpływy z róŝnych opłat - dopłata do wodociągu , , % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) Miłogórze - Wróblik , , % O1095 Pozostała działalność , , % 2010 Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej (dopłata do paliwa) , , % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. BieŜące realiz. na podst. porozumień miedzy jedn.sam.teryt. (Festyn RogóŜ, Babiak) 3 600, , % O20 Leśnictwo 7 000, , % O2095 O750 Pozost. działaln. - dzierŝ. obw. łowieckich 7 000, , % Transport i łączność - utrzymanie dróg gminnych , , % O970 Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ kopark.ładowarka) , , % 6260 Dotacja z funduszy celowych na finans.kosztów realizacji inwest. (droga Medyny- Sarnowo) , , % 700 Gospodarka mieszkaniowa , , % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , % O470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 7 300, ,27 67 % O750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (lokale uŝytkowe) , , % O870 wpływy ze sprzedaŝy skł. majątkowych , , % O910 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000, , % Pozostała działalność , , % O830 wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe , , % O910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000, , % O970 Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ złomu) 3 020, , % 710 Działalność usługowa 5 000, , % %

3 8783 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Cmentarze 5 000, , % 2020 dotacja celowa z bud. państ. na zad.bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd , , % 750 Administracja publiczna , , % O690 wpływy z róŝnych opłat ( za dowody osobiste) 1 000,00 706,50 71 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej , , % O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne 0, , O690 wpływy z róŝnych opłat (opłata za specyfikację dok.,) 1 000, , % O970 wpływy z róŝnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic.za eksploatacje budynku UG) 7 000, , % 751 Urzędy Naczelnych Organów 976,00 976, % Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców) 976,00 976, % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000, , % Dotacje celowe otrzymana z bud. państwa na realiz. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej (obrona cywilna) 1 000, , % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , % O310 Podatek od nieruchomości , , % O320 Podatek rolny , , % O330 Podatek leśny , , % O340 Podatek od środków transport , ,00 94 % O440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00 276,29 14 % O460 Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0,00 0 % O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.teryt. na podstawie odrębych ustaw 1 000,00 978,68 98 % O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych-urząd Skarb ,00 0,00 0 % O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, ,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , % O310 Podatek od nieruchomości , ,43 95 % O320 Podatek rolny , , % O330 Podatek leśny 7 500, , % O340 Podatek od środków transport , , % O360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 99 % O370 Podatek od posiadania psów 3 600, , % O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.teryt. na podstawie odrębnych ustaw 3 000, , % O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych-urząd Skarb , ,09 94 % O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 310,59 O890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy 130,00 0,00 0 % O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , % Opłata Skarbowa , , % O410 Wpływy z opłaty skarbowej , , % Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budŝetu państwa , , % OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych , , % OO20 podatek dochodowy od osób prawnych 2 100, , % 758 RóŜne rozliczenia , , % Subwencja oświatowa , , % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , % O920 Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym , , % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , % 801 Oświata i Wychowanie , ,62 79 % Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (język angielski) % Dotacja celowa na dofinans. pracod. przyuczen. zawodu , ,62 70 % Ochrona zdrowia-przeciw.alkoholiz , ,39 98 % O480 wpływy z opłat za zezw.na sprzedaŝ alkoholu , ,39 98 % 852 Pomoc społeczna , ,30 98 % O970 Wpływy z róŝnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) 1 000, , % Świadczenia rodzinne- dotacja celowa otrzym. z budŝetu państwa na realizację zad. bieŝących (świad. rodzinne) , , % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm. rządowej (zakup komputerów) , , % Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych , ,04 96 % Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych , ,47 91 % Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych) , , % Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gminy (utrzymanie GOPS) , , % O970 Wpływy z róŝnych dochodów - usługi opiekuńcze 3 000, , % Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własn. zad. bieŝących gminy-doŝywianie dzieci , , % Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na zad. BieŜące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Integracji Społecznej) , ,63 78 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,36 96 % Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) , ,36 96 % 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej , ,50 96 %

4 8784 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,86 97 % finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej , , % 6209 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa 992,93 992, % Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,32 84 % 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gminy (stypendia dla uczniów) , ,32 84 % Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , ,27 88 % O830 wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości , ,68 29 % O970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (świetlica w Nowej Wsi Wielkiej) , ,00 99 % Dotacja celowa z bud. państ. na zad. bieŝ. realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin. rząd. - zakup ksiąŝek do bibliotek 6 496, ,00 OGÓŁEM DOCHODY , , % w tym: dochody własne , , % 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki) , ,50 96 % 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa (Kapitał Ludzki) , ,86 97 % 6208 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki) , , % 6209 Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków budŝetu państwa (Kapitał Ludzki) 992,93 992, % 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud.państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd.oraz innych zad. zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do , ,54 99 % paliwa) 2020 Dotacja celowa z bud. państ. na zda. BieŜ.realiz. przez gmine na pod. porozumień z org. admin.r ząd. (cmentarz jeniecki, zakup ksiąŝek do bibliotek) , , % 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw utrzymanie GOPS, przyuczenie zawodu, stypendia dla , ,94 91 % uczniów) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. BieŜące realiz. na podst. porozumień miedzy jedn.sam.teryt. (Festyn RogóŜ - Babiak) 3 600, , % 2023 Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na zad. BieŜące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,63 78 % 2920 Subwencja oświatowa , , % 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , % 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , % 6260 Dotacja z fund. celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji (droga Medyny- Sarnowo) , , % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Agencja Nieruchomości Rolnych) - wodociąg Miłogórze - Wróblik) , , % 6298 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na fin. progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych (świetlica Nowa Wieś Wielka) , ,00 99 % WYDATKI Dział Rozdział Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok r. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,69 73 % Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi , ,88 69 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 115,44 3 % 4260 Zakup energii , ,76 82 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 74 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,22 69 % Izby rolnicze , ,09 90 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,09 90 % Pozostała działalność , ,72 97 % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ , ,40 99 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,00 921,80 85 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,00 149,56 76 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,55 87 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,63 69 % 4300 Zakup usług pozostałych 9 703, ,84 51 % 4430 RóŜne opłaty i składki , , % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,54 90 % Drogi publiczne gminne , ,54 90 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 216,00 72 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 91 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, ,08 92 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 78 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,17 80 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 96 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 88 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 400, ,94 93 % 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 557,00 19 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 721, , %

5 8785 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,05 89 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,14 99 % 6610 Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST ,00 0,00 0 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,54 73 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 49 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 84 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,41 29 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 98 % Pozostała działalność , ,16 83 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 629,78 48 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 87 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 91 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,57 77 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 62 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,20 88 % 4260 Zakup energii , ,66 59 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 360,00 36 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 91 % 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 79 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 285, , % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,41 66 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,54 95 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000, , % Cmentarze 5 000, , % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 548, ,52 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 451, ,48 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,76 85 % Urzędy wojewódzkie , , % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 506, , % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 100% Rady gmin , ,30 95% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 95% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 97% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 0,00 0% Urzędy gmin , ,84 84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 84% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,60 92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,59 81% 4260 Zakup energii , ,94 65% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 499,00 50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,16 74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,73 69% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,59 58% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 500,00 17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,69 82% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,06 72% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000, ,77 60% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, ,14 51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,44 10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 76% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100% 2830 Dotacja cel. z budŝetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 5 000, ,00 100% Pozostała działalność , ,62 94% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ 4 230, ,47 78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 600, ,15 93% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 100% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 976,00 976,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 976,00 976,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,60 90,60 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 270,70 270,70 100% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,11 68% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,11 70% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub 2900 zw.powiatów na dofinans. zad.bieŝ 200,00 0,00 0%

6 8786 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 855,43 71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,99 70% 4260 Zakup energii 9 000, ,71 75% 4270 Zakup usług remontowych 6 700, ,00 45% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,96 34% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,02 97% Obrona cywilna 1 000, ,00 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 343,00 342,61 100% 4300 Zakup usług pozostałych 357,00 357,39 100% Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0,00 0 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 0,00 0 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0 % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM , ,42 83 % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,42 83 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99 % 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 72 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,95 61 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 78 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,50 29 % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,50 29 % 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. poŝyczek i kredytów , ,50 29 % 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0 % Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0 % 4810 Rezerwy ,00 0,00 0 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,03 81 % Zwalczanie narkomanii 1 100,00 0,00 0 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100,00 0,00 0 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,03 93 % 2830 Dotacja cel. z budŝetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , ,00 97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 422,80 70 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 68,63 69 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500, , % 4300 Zakup usług pozostałych 7 800, ,00 88 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 36,60 18 % Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0 % 6620 Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak. inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST 7 000,00 0,00 0 % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,24 94 % Domy pomocy społecznej , ,88 96 % 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,88 96 % Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ , ,04 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,02 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 520, ,93 74 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 84 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 273, ,56 94 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 95 % 4260 Zakup energii 400,00 400,00 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 90,00 45 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 91 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 240,00 850,00 69 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 985,00 885,00 90 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 627, , % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 300, ,00 88 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 370, ,00 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,50 90 % Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , ,04 96 % 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,04 96 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 87 % 3110 Świadczenia społeczne , ,40 87 % Dodatki mieszkaniowe , ,59 71 % 3110 Świadczenia społeczne , ,59 71 % Ośrodki pomocy społecznej , ,79 97 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 93 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 84 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 922, ,01 93 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100%

7 8787 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,11 97 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 99 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 576,48 82 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, ,00 100% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 600, ,73 99 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 347, ,00 100% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 700, ,00 99 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 560,00 560,00 100% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 400, ,17 82 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,96 48 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,87 54 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,87 47 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55 % Pozostała działalność , ,63 86 % 2833 dotacja celowa z budzetu na fin.zad.zleconych , ,04 75 % 3110 Świadczenia społeczne , , % 4173 Wynagrodzenie bezosobowe -PIS 2 700, ,00 92% 4213 Zakup materiałów i wyposaŝenia-pis 3 900, ,40 96 % 4303 Zakup usług pozostałych _PIS , , % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,16 9 6% Pozostała działalność , ,16 9 6% 3119 Świadczenia społeczne , , % 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 880, ,72 99% 4118 Składki na ubezpieczenie spoleczne , ,43 97% 4119 Składki na ubezpieczenie spoleczne 1 332, ,26 96% 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 098, ,95 96% 4129 Składki na Fundusz Pracy 193,92 181,49 94% 4178 Wynagrodzenie bezosobowe , , % 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 8 921, ,85 100% 4218 Zakup matreiałów i wyposaŝenia , ,83 90% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 609, ,20 94% 4288 Zakup usług zdrowotnych 2 446, ,61 86% 4289 Zakup usług zdrowotnych 143,83 124,39 86% 4308 Zakup usług pozostałych , ,51 98% 4309 Zakup usług pozostałych , ,24 97% 4418 PodróŜe słuzbowe krajowe 4 748, ,38 74% 4419 PodróŜe słuzbowe krajowe 781,93 570,00 73% 4448 Odpis na fundusz socjalny 437,29 437,29 100% 4449 Odpis na fundusz socjalny 25,71 25,71 100% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,07 100% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 992,93 992,93 100% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,51 57% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,97 29% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,97 29% Gospodarka odpadami , ,00 4% 6010 Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs , ,00 4% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 65% 4260 Zakup energii , ,27 88% 4270 Zakup usług remontowych , ,28 75% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 552,85 3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,86 9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 89% Pozostała działalność , ,28 77% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,34 22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 80% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 141,00 4% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,19 22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 43% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 619,00 31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,67 57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,76 76% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,24 75% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,66 86% 6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , ,00 99% 6059 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych , ,58 32% Biblioteki , ,52 80% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,52 80% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 100% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,67 48% Pozostała działalność , ,67 48%

8 8788 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 37,08 7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 6,37 6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 260,00 8% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 55% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 000, ,61 92% Razem wydatki , ,93 82% Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał.do dz. 801 i , ,49 84% OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ , ,42 83% OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział Rozdział Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2008 Wykonanie na dzień rok r. % WYDATKI OGÓŁEM , ,49 84 % WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI , ,00 100% WYDATKI PŁATNE z BUDśETU GM , ,49 67 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,93 85 % Szkoły podstawowe , ,22 86 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,87 89 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 92 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 83 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 82 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,79 87 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 35 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% Razem wydatki płacowe rozdz , ,35 90 % Razem wydatki rzeczowe rozdz , ,87 64 % 2320 Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień między JST 6 731, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,58 68 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 300, ,31 64 % 4260 Zakup energii , ,04 71 % 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 25 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 53 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,22 40 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,93 57 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800, ,37 62 % 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500, ,00 61 % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 477,73 32% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 0,00 0 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 63 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,98 82 % 2310 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między JST , ,16 90 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,37 75 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800, ,09 88 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 72 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200, ,70 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 080, ,00 100% Gimnazja , ,79 84 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,31 90 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 96 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 98 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 91 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,71 84 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,53 60 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 700, ,79 64 % 4260 Zakup energii , ,89 57 % 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 685,00 34 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 52 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,20 32 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000, ,56 57 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 575,94 52 % 4430 RóŜne opłaty i składki 950,00 827,00 87 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 31,95 3 % 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 0,00 0 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,20 14 % Razem wydatki płacowe w dz , ,91 95 % Razem wydatki rzeczowe w dz , ,88 38 % DowoŜenie uczniów do szkół , ,45 78 %

9 8789 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 100,00 42,00 42 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 81 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, ,17 97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 66 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260, ,63 65 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 74 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 92 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 40,00 2 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 77 % 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000, ,00 96 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805,00 805,00 100% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów JST 820,00 820,00 100% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 95 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000, ,50 59 % Pozostała działalność , ,99 84 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 300, ,00 77 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, ,19 86 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150, ,15 92 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 96 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 69 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% Razem wydatki płacowe w dz , ,34 97 % Razem wydatki rzeczowe w dz , ,65 69 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,56 80 % Świetlice szkolne , ,24 77 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,64 61 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 95 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 73 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300, ,62 59 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 49 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 0,00 0 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100% Razem wydatki płacowe w dz , ,24 78 % Razem wydatki rzeczowe w dz ,00 0,00 0 % Pomoc materialna dla uczniów , ,32 84 % 3240 Stypendia dla uczniów , ,60 83 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,72 97 % OGÓŁEM WYDATKI PŁACOWE: , ,66 90 % w tym : Klasy zero , ,82 79 % Szkoły Podstawowe , ,35 90 % RóŜna działalność , ,34 97 % Gimnazja , ,91 95 % Świetlice szkolne , ,24 78 % subwencja oświatowa , ,00 100% brak na płace , ,66 61 % Dział Rozdz. Wydatki inwestycyjne Gminy Lidzbark Warmiński na dzień 31 grudnia 2008 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) środki własne Planowane nakłady w tym źródła finansowania środki z Ag. Nier Rolnych środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budŝetu państwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) Wykonanie na dzień r O10 Rolnictwo ,22 Dokumentacja na budowę i O1010 rozbudowę wodociągu Bobrownik ,20 Długołęka-Łaniewo-Jagoty O1010 Rozbudowa wodociągu Markajmy - Knipy - Jagoty ,68 O1010 Dokumentacja i budowa wodociągu Kłębowo-Łabno ,00 Budowa wodociągu zbiorowego: Workiejmy- Drwęca- Zaręby - O1010 Kaszuny- Miejska Wola-Bugi- Babiak ,39 Bobrownik- Kraszewo- Długołęka- Łaniewo-Pomorowo - Nowosady O1010 Wodociąg Miłogórze - Wróblik , Transport i łączność - drogi gminne ,19 Utwardzenie drogi na odcinku zabudowanym w Kraszewie w ,65 kierunku na Jarandowo Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Miłogórzu , Modernizacja drogi gminnej Medyny- Sarnowo , Remont chodnika Łaniewo , Zakup koparki ,99

10 8790 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Zakup przystanków , Gospodarka mieszkaniowa , Opracow.miejscow.planu zagosp.przestrzennego gminy , Studium kierunków zagosp.przestrzennego gminy , Zakup gruntu w Babiaku , Wielochowo , Jarandowo , Babiak , Markajmy 3 - Weterynaria , Stryjkowo 11/ , Ignalin , Runowo 24 i , Kierz , Koniewo , Runowo , Miłogórze , Kłębowo , Zakup samochodu , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , OSP RogóŜ , Opracowanie studium wykonanlności (do wniosku o śr.unijne) , Administracja Publiczna , Budynek Urzędu Gminy , Budynek Urzędu Gminy - wymiana pieca c.o , Zakup komputerów , Oświata i wychowanie , Szkoła Runowo , Szkoła Kraszewo , Szkoła RogóŜ , Szkoła Kłębowo , Gimnazjum Łaniewo - wymiana pieca c.o , Gimnazjum Łaniewo , Pomoc Społeczna , Zakup komputerów i kserokopiarki , Zakup komputerów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zakup komputera i kserokopiarki , Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ,83 Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy sieci kanalizacyjnej w Kłębowie wraz z ,45 rurociągiem tłoczonym do miejscowości Kraszewo Dokumentacja i budowa oczyszczalni ściekowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Babiak, Kraszewo , Remont oczyszczalni ściekowej Redyosada ,00 Remont oczyszczalni ściekowej RogóŜ ,00 ZałoŜenie oświetlenia ulicznego w miejsc. RogóŜ , ZałoŜenie oświetlenia ulicznego Marków , Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , Świetlica RogóŜ , Świetlica Runowo , Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej , Świetlica Morawa ,00 OGÓŁEM ,70 REALIZACJA BUDOWY WODOCIĄGÓW W 2008 ROKU 1. Wodociąg: Drwęca Zaręby Workiejmy Miejska Wola Bugi Kaszuny - długość sieci głównej mb - długość przyłączy mb - ilość przyłączy - 98 szt. - wartość robót budowlanych ,39 zł

11 8791 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz i Wodociąg: Markajmy - Knipy - długość sieci głównej ,5 mb - długość przyłączy mb - ilość przyłączy - 23 szt. - wartość robót budowlanych ,68 zł 3. Wodociąg: Miłogórze - Wróblik - długość sieci głównej mb - długość przyłączy mb - ilość przyłączy - 40 szt. - wartość robót budowlanych ,95 zł Ogółem długość sieci wodociągowej wykonano ,5 mb w tym: 1) długość sieci głównej ,5 mb 2) długość przyłączy mb 3) ilość przyłączy sztuk Ogółem na budowę powyŝszych wodociągów poniesiono wydatki w kwocie ,02 zł Koszt jednego mb wyniósł - 38,31 zł 2176 UCHWAŁA Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta za 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwed

12 8792 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 150 Poz Sprawozdanie z wykonania budŝetu w 2008 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA 2008 R 1. Zmiany budŝetu na przestrzeni roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/244/2009 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 kwietnia 2009 r. BudŜet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budŝetowe uchwalono w wysokości zł a wydatki budŝetowe w wysokości zł. Planowany deficyt budŝetowy wynosił zł. Na przestrzeni roku 2008 dokonano zmian w budŝecie miasta. Po stronie dochodów budŝet uległ zwiększeniu o kwotę ,59 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę ,59 zł. Po zmianach na r. plan budŝetu po stronie dochodów wynosił ,59 zł, a po stronie wydatków ,59 zł. Planowany na 2008 r. deficyt budŝetowy zamknął się kwotą zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniŝsze zestawienie Lp. Źródła Plan uchwalony Plan po zmianach RóŜnica I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe , , , ,41 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieŝące 2. Wydatki majątkowe , , III. Deficyt budŝetowy , , Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budŝetowych za 2008 r. oraz sytuacja finansowa miasta na r. Tabela nr 1 przedstawia realizację budŝetu miasta za 2008 r. Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2008 r. % I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe , , , , ,92 101,1 106,1 100,0 93,7 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieŝące 2. Wydatki majątkowe , , , , ,06 III NadwyŜka budŝetowa 0 0 IV. Deficyt budŝetowy ,46 Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2008 r. przychody i rozchody budŝetu miasta. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 2008 r. I. Dochody budŝetu , ,41 II. Wydatki budŝetu , ,87 III. Wynik (I-II) ,46 IV Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyŝka z lat ubiegłych , , V. Rozchody ogółem, w tym: spłaty kredytów , ,67 VI NadwyŜka środków pienięŝnych (I II + IV - V) ,84 W 2008 r. osiągnięto przychody budŝetowe w wysokości ,97 zł, w tym: ,97 zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budŝetowego w 2008 r., zł wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów, zł nadwyŝka budŝetowa za 2007 r Rozchody zrealizowano w wysokości ,67 zł na spłaty rat kredytów. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budŝetowa miasta przedstawia tabela nr 3. 93,6 96,2 86,1