SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2005 ROK.

Transkrypt

1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2005 ROK. Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu roku Uchwałą Nr XXIX/203/05 uchwaliła budżet na 2005 rok. Plan dochodów został ustalony w wysokości ,40 zł, natomiast plan wydatków ,40 zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości zł. Przychody budżetu ustalono w kwocie zł w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku. Rozchody budżetu ustalono w kwocie zł z tytułu spłat rat pożyczek do: - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie zł, - Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim zaciągniętej w 2004 roku na utworzenie nowego stanowiska pracy dotyczącego zarządzania kryzysowego w gminie w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami: 1.Uchwałą Nr XXX/209/05 z dnia r. 2.Uchwałą Nr XXXII/228/05 z dnia r. 3.Uchwałą Nr XXXIV/239/05 z dnia r. 4.Uchwałą Nr XXXV/249/05 z dnia r. 5.Uchwałą Nr XXXVI/250/05 z dnia r. 6.Uchwałą Nr XXXVIII/269/05 z dnia r. Uchwałą Rady z dnia r. zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę zł w związku z rezygnację z zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa gimnazjum wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku. Powyższa rezygnacja była spowodowana brakiem realizacji zadania w II półroczu 2005 r. ze względu na konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na inwestycję. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w 2005 roku z tytułu otrzymania dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami: 1. Zarządzeniem Nr 43/05 z dnia r. 2. Zarządzeniem Nr 59/05 z dnia r. 3. Zarządzeniem Nr 66/05 z dnia r. 4. Zarządzeniem Nr 75/05 z dnia r. 5. Zarządzeniem Nr 111/05 z dnia r. 6. Zarządzeniem Nr 124/05 z dnia r. 7. Zarządzeniem Nr 126/05 z dnia r. 8. Zarządzeniem Nr 130/05 z dnia r. 9. Zarządzeniem Nr 137/05 z dnia r.

3 10.Zarzadzeniem Nr 156/05 z dnia r. 11.Zarządzeniem Nr 165/05 z dnia r. 12.Zarządzeniem Nr 169/05 z dnia r. 13.Zarzadzeniem Nr 172/05 z dnia r. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST g/2005 z dnia r. Zarządzeniem z dnia r. Burmistrz dodatkowo zwiększył plan dochodów budżetowych o część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę zł. Po wprowadzeniu zmian w/w uchwałami plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: - dochody zł - wydatki zł. Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych i zostało opracowane na podstawie uchwały Nr XIV/72/99 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z 1999 roku w sprawie szczegółowości sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Gminy Mirsk z dnia r. Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie działów i paragrafów za 2005 rok Dział Treść Plan na 2005 rok w złotych Wykonanie za 2005 r Rolnictwo i łowiectwo ,2 % 5: wpływy z różnych dochodów , dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , wpływy z różnych dochodów ,7 600 Transport i łączność , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy do budżetu ze środków specjalnych dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,5-99,5 97,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,1

5 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów ,3 132,1-113,1 258,1 130,3 710 Działalność usługowa , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6 750 Administracja publiczna , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,0 169,6 117,1 194,0 115,1 134,2

6 2700 innych zadań zleconych ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,1 752 Obrona narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,4 242,6 107,7 114,6 152,1 129,0 188,9 162,5 71,3 105,1 93,8 92,0 94,6 116,5 90,5 64,5 758 Różne rozliczenia Wpływy z różnych dochodów subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług ,9 107,1

8 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , wpływy do budżetu ze środków specjalnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pomoc społeczna wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z ,9 79,4 5,3 27,0 69,1

9 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/ wpływy do budżetu ze środków specjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wpływy z opłaty produktowej , grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych dochodów dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Kultura i ochrona dziedzictwa ,6

10 narodowego 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ogółem: ,6

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK ZA 2005 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Dział Rozdział Treść Plan po Zmianach wykonanie 5:4 % Rolnictwo i łowiectwo , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody ,7 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne ,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,1 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,6 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy miasta i gmin , Pozostała działalność ,1 751 Urzędy naczelnych organów ,1 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów

12 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , Wybory do Sejmu i Senatu ,3 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Udziały gmin w podatkach ,2 stanowiących dochód budżetu państwa 758 Różne rozliczenia

13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Przedszkola , Gimnazja , Licea ogólnokształcące , Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe Ośrodek pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze ,6 Pozostała działalność

14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteka Ogółem: ,6 w złotych

15 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW ZA 2005 rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan po wykonanie 6:5 Zmianach % Rolnictwo i leśnictwo , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne ,6

16 wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,1 99,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wynagrodzenia bezosobowe Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , wynagrodzenia bezosobowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 750 Administracja publiczna , Urząd Wojewódzki wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Rady Gmin , Urząd Miasta i Gminy , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy ,1 97,2 19,3 99,9

17 inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Sejmu i Senatu , składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Wojewódzkie Policji wynagrodzenia bezosobowe ,1

18 75412 Ochotnicze straże pożarne , składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,5 98,9 99, Obrona cywilna wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż Miejska , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy ,9 96,4 93,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wynagrodzenia bezosobowe ,2 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,4 758 Różne rozliczenia 3.587

19 75818 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,5 Szkoły podstawowe , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola przy szkołach podstawowych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Przedszkola , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Gimnazja , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół ,6

20 80120 Licea ogólnokształcące , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność ,3 97, wynagrodzenia bezosobowe ,8 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe ,3 98,6 99,9 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

21 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 96,4 96,1 99,3 98,1 94, wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22 85333 Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe , Pomoc materialna dla uczniów ,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi , Utrzymanie zieleni , wynagrodzenia bezosobowe , Oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,7

23 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury , wynagrodzenia bezosobowe , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , wynagrodzenia bezosobowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe , składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem: ,6

24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Dochody w złotych Wykonanie 6:5 % dział Rozdział Treść Plan po zmianach Administracja publiczna Urząd Wojewódzki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa , Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0

25 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,3 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

26 gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem: ,9 Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2005 rok ustalono kwotę zł z tytułu dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych. W 2005 roku plan zrealizowano w kwocie zł tj. 134,2 % założeń planowych.

27 II. Wydatki w złotych Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie 6:5 % Administracja publiczna Urząd Wojewódzki wynagrodzenia osobowe pracowników składka na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa , Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , różne wydatki na rzecz osób fizycznych składka na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe ,5 99, Wybory do Sejmu i Senatu , różne wydatki na rzecz osób fizycznych składka na ubezpieczenia ,7

28 społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz socjalny

29 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , składki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Ogółem: ,9

30 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. Komentarz [U1]: Realizacja planu rzeczowo finansowego Miasta i Gminy Mirsk 2005 roku w złotych Dział Treść Plan Wykonanie % 5: Rolnictwo i leśnictwo ,4 - wapnowanie regeneracyjne gleb ,2 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę poszukiwanie ujęcia wody Transport i łączność ,7 - pozimowy remont dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg powiatowych - remont chodnika przy ul. Aleja Wojska Polskiego - zakup znaków drogowych - remont wiat przystankowej w Orłowicach - dotacja dla Powiatu ,9 99,2 99,9 Inwestycje ogółem: w tym: - modernizacja drogi w Mirsku przy ul. Wodnej -modernizacja drogi gminnej w Gierczynie - zakup wiaty przystankowej w Mlądzu ,1 82,4 99,9 700 Gospodarka mieszkaniowa ,0 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 -dofinansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe ,3

31 710 Działalność usługowa ,6 - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ,9 750 Administracja publiczna ,1 1.Urząd Wojewódzki /płace zł i składki na ubezpieczenia społeczne zł, FP zł / Rada Miejska Gminy Mirsk ,3 - diety ,4 - wydatki rzeczowe ,9 3.Urząd Gminy ,1 - wynagrodzenia osobowe ,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy delegacje i ryczałty zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów/ ,4 - usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, konserwacja programów komputerowych, obsługa bankowa, szkolenie pracowników itp./ ,4 - opłata za energię elektryczną i cieplną oraz wodę opłata za usługi internetowe ,3 - umowy zlecenia i o dzieło ,2 - różne opłaty i składki /w tym

32 ubezpieczenia budynków/ - odpis na FŚS wydatki rzeczowe z tyt. BHP ,8 - wpłaty na PFRON remont ratusza i otoczenia ,1 - Inwestycyjne: w tym: - modernizacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego ,3 19,3 99,9 4.Promocja gminy ,7 5.Pozostała działalność ,4 - składki na rzecz Euroregionu Nysa składki na rzecz Związku Gmin Kwisa prowizja za prowadzenie targowiska ,8 - wydawanie gazety lokalnej Wieści Mirska ,0 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa ,1 - aktualizacja rejestrów wyborców w tym: składki na ubezpieczenie społeczne zł i FP 31 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej ,0 - wybory do Sejmu i Senatu ,3 752 Obrona narodowa wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,8 1.Ochotnicze straże pożarne w tym: ,1 - diety OSP ,0

33 -umowy zlecenia kierowcówmechaników ,9 - składki na ubezpieczenia ,5 - wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ ,2 - ubezpieczenie pojazdów i członków straży ,6 Zakupy inwestycyjne: - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Krobica - Orłowice - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rębiszów ,9 2.Wydatki na obronę cywilną w tym: Zakupy inwestycyjne: - zakup sprzętu dla gminnego zespołu reagowania Dotacja dla Policji ,1 4.Straż Miejska ,5 - wynagrodzenia osobowe ,9 - dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne ,4 - składki na Fundusz Pracy ,5 - wydatki rzeczowe ,4 - odpis na FŚS Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,6 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej ,6 - wynagrodzenia prowizja sołtysów ,2

34 - pozostałe usługi ,0 - zakup materiałów ,7 - wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego ,4 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 758 Różne rozliczenia rezerwy ogólne Oświata i wychowanie ,5 I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Mirsku ,9 - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Szkoła Podstawowa w Rębiszowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe

35 - odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Szkoła Podstawowa w Giebułtowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Szkoła Podstawowa w Krobicy wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów Remont klatki schodowej w SP Mirsk Wymiana instalacji elektrycznej w SP Rębiszów ,5 8.Usunięcie usterek w SP Rębiszów ,3 9.Remont w SP Krobica Inwestycje: ,9

36 - wymiana instalacji hydrantowej w SP Mirsk - zakup urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych w SP Giebułtów ,6 II. Gimnazja - ogółem ,7 1.Gimnazjum - wydatki bieżące ,6 - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe ,3 - zakup środków żywności ,5 - odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia ,7 2.Dofinansowanie kosztów nauki w Gimnazjum dla dorosłych w Jeleniej Górze ,7 3.Inwestycje - budowa gimnazjum ,8 III. Licea ogólnokształcące ,4 - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe ,3 - odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia IV. Przedszkola przy szkołach

37 podstawowych 1.Przedszkole przy szkole w Mirsku wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Przedszkole przy szkole w Giebułtowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Przedszkole przy szkole w Rębiszowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia

38 4.Przedszkole przy szkole w Krobicy wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia V. Przedszkola ,9 1.Przedszkole Publiczne w Mirsku wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe ,9 - zakup środków żywności odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Remont komina w Przedszkolu ,4 VI. Nagrody dla uczniów ,8 VII. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3 VIII. Dowożenie uczniów do szkół ,6 IX. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów ,3

39 X. Organizacja sportowych imprez Szkolnych w tym: umowa zlecenie zł ,7 XI. Komisje egzaminacyjne Ochrona zdrowia ,4 1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,4 - diety członków komisji ,0 - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne ,3 - składki na ubezpieczenia społeczne ,6 - składki na Fundusz Pracy ,9 - wydatki rzeczowe ,5 - odpis na FŚS remont Klubu Profilaktyczno Integracyjnego w Mirsku ,7 852 Pomoc społeczna ,0 1.Usługi opiekuńcze ,9 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS świadczenia rodzinne

40 - zakupy inwestycyjne Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej ,4 - wynagrodzenia osobowe ,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne ,3 - składki na Fundusz Pracy ,1 - wydatki rzeczowe ,9 - odpis na FŚS podatek od nieruchomości Zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,5 5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,7 6.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych Dodatki mieszkaniowe ,5 8.Specjalistyczne usługi opiekuńcze Dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej Wydatki na realizację programu Posiłek dla potrzebujących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy urząd pracy -wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Edukacyjna opieka wychowawcza ,7 I.Świetlice szkolne ogółem ,5

41 1.Świetlica szkolna w Giebułtowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Świetlica szkolna w Mirsku ,8 - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe zakup środków żywności ,7 - odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia Świetlica szkolna w Krobicy wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe ,9 - zakup środków żywności odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne

42 wynagrodzenia 4.Świetlica szkolna w Rębiszowie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpis na FŚS dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia II. Pomoc materialna dla uczniów III. Stypendium z Unii Europejskiej IV. Pomoc materialna dla uzdolnionych uczniów gimnazjum ,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1 1.Oświetlenie ulic, placów i dróg ,1 2.Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg ,5 3. Inwestycje dot. oświetlenia w tym: - budowa punktów świetlnych przy ul. Spacerowej - oświetlenie sołectwa Grudza - oświetlenie sołectwa Giebułtów- Wola Augustowska - oświetlenie sołectwa Brzeziniec - oświetlenie sołectwa Gajówka - oświetlenie sołectwa Giebułtów - Augustów - oświetlenie sołectwa Kamień ,7 98,2 93,5 98,9 61,3 4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie ,8 5. Oczyszczanie miasta i wsi ,6 6. Gospodarka ściekowa ,5

43 w tym: a/ rozwiązywanie gospodarki wodno ściekowej w gminie b/rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie c/ koszty postępowania sądowego ,7 7.Zakup kontenera na targowisko ,5 8.Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów Remont wieży ciśnień Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na targowisku ,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,7 1.Świetlice wiejskie zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: ,4 - Brzeziniec ,8 - Gajówka /w tym zakup nagrzewnicy zł/ - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mlądz - Proszowa - Przecznica Inwestycje: - Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Rębiszowie ,1 104,2 100,3 78,2 98,6 98,3 77,3 100,3 101,0 99,4 99,3 76,6 2.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni - Rada Sołecka Rębiszów - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice ,8 97,2 86,1 98,0

44 - Rada Sołecka Karłowiec - Ferie zimowe - Dożynki Gminne - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i świąt państwowych oraz Gali Folkloru i Festynu Majowego ,0 85,8 76,6 3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacja podmiotowa dla biblioteki 5.Dotacja w zakresie promocji regionu Kultura fizyczna i sport Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu Obiekty sportowe /utrzymanie stadionu sportowego tj. energia, woda, gospodarz obiektu, telefony/ ,8 OGÓŁEM WYDATKI: ,6