Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi Rolnictwo i łowiectwo 4.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia budżetu na 2008 r. Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi Rolnictwo i łowiectwo 4.910,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 4.910, Transport i łączność ,00 - zakup znaków drogowych - pozimowy remont dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - remont chodnika w Mirsku przy ul. Mickiewicza - utrzymanie kanalizacji deszczowej - ubezpieczenie dróg Inwestycje ogółem: w tym: - modernizacja drogi gminnej w Kłopotnicy - odbudowa kładki dla pieszych w Mirsku - odbudowa mostu w Mlądzu - wykonanie projektu mostu w Mlądzu - wykonanie projektu kładki w Mirsku, , , , , , , , , , , , , Turystyka ,00 - rozwój turystyki , Gospodarka mieszkaniowa ,00 - gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa ,00 - plan zagospodarowania przestrzennego - opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Administracja publiczna ,00 1.Urząd Wojewódzki /płace zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł i składki na ubezpieczenia społeczne zł, FP zł / ,00 34

2 2.Rada Miejska Gminy Mirsk - diety , , ,00 3.Urząd Gminy - bezosobowe - składki na PFRON - delegacje i ryczałty - zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism, materiały eksploatacyjne do komputerów / - usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/, - ubezpieczenie obiektu i deliktowe - zakup oprogramowania i licencji - zakup usług zdrowotnych - opłata za energię elektryczną i cieplną oraz wodę z tyt. BHP - zakup sprzętu komputerowego , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 35

3 4.Pozostała działalność -zwrot abonamentów dla sołtysów - składki na rzecz Euroregionu Nysa - składki na rzecz Związku Gmin Kwisa - składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - wydawanie gazety lokalnej Wieści Mirska - Inkaso opłaty targowej - opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe - prowizje bankowe 5.Promocja gminy 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa - aktualizacja rejestrów wyborców w tym: bezosobowe zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł i FP 32 zł , , , , , , , , , , , , Obrona narodowa 500,00 - wydatki obronne 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 1.Ochotnicze straże pożarne w tym: - diety OSP - umowy zlecenia kierowcówmechaników oraz palacz CO , , ,00 178,00 31,00 36

4 /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ - ubezpieczenie pojazdów i członków straży 2.Wydatki na obronę cywilną 3.Straż Miejska 4. Komendy wojewódzkie Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 5.Dotacja dla GOPR 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej - prowizja sołtysów - zakup materiałów - pozostałe usługi , , , , , , , , , , , , , , , , , , Obsługa długu publicznego ,00 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 37

5 758 Różne rozliczenia ,00 - rezerwy ogólne - rezerwy celowe , , Oświata i wychowanie ,00 I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Mirsku - bezosobowe , , , , , , , , , , ,00 2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie - bezosobowe , , , , , , , ,00 38

6 3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie - bezosobowe 4.Szkoła Podstawowa w Krobicy - bezosobowe 5 Program SMOK w Szkole Podstawowej w Rębiszowie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 39

7 - bezosobowe 6.Remonty szkół II. Przedszkola 1.Przedszkole przy szkole w Mirsku 2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie 1.516,00 244, , , , , , ,00 545, ,00 880, , , , , , , ,00 823,00 120, , , ,00 40

8 3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie 4.Przedszkole przy szkole w Krobicy III. Przedszkole Publiczne 1.Przedszkole Publiczne w Mirsku - składka na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 776,00 151,00 700, , , , , , , , ,00 212, , , , , , , , ,00 41

9 2.Remont dachu Przedszkola Publicznego IV. Gimnazjum - bezosobowe -wydatki rzeczowe V. Licea ogólnokształcące 1. Liceum ogólnokształcące - bezosobowe 615, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42

10 34.775, ,00 2.Dofinansownaie zakupu licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomagania naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych VI. Szkoły zawodowe 1.200, , , ,00 441, ,00 VII. Stołówki szkolne 1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku - bezosobowe - środki żywności 2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mirsku , , , , , ,00 500, , , ,00 980, , ,00 43

11 - środki żywności 7.785, , , , , , ,00 VIII. Nagrody dla uczniów IX. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli X. Dowożenie uczniów do szkół - bezosobowe XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych - bezosobowe XIII. Ferie zimowe XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli - bezosobowe XV. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 5.000, , , , , , , ,00 200,00 200, , Ochrona zdrowia ,00 1.Zwalczanie narkomanii 2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500, , , ,00 44

12 - bezosobowe 3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk , , , , , , , Pomoc społeczna ,00 1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne 3.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , , , , , , , , ,00 45

13 - bezosobowe - podatek od nieruchomości 4.Zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych 7.Dodatki mieszkaniowe 8.Posiłek dla potrzebujących 9.Domy Pomocy Społecznej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy urząd pracy - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.925, , , ,00 900, , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 I.Świetlice szkolne ogółem 1.Świetlica szkolna w Giebułtowie - bezosobowe , , , , ,00 444, ,00 46

14 2.Świetlica szkolna w Mirsku 1.607,00 214, , , ,00 3.Świetlica szkolna w Krobicy - bezosobowe 4.Świetlica szkolna w Rębiszowie 5.592,00 947, , , , , ,00 678, ,00 664, , ,00 403,00 158, , , , ,00 47

15 759,00 151,00 293, , ,00 5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - zakup urządzeń na plac zabaw - oświetlenie ulic, placów i dróg - opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia Oświetlenie - Inwestycje w tym: - oświetlenie sołectwa Gierczyn - oświetlenie ul. Kwiatowej - oświetlenie ul. Podkolejowej , , , ,00 678, , , , , , , , , , , , , ,00 48

16 - oświetlenie ul. Osiedle Lniarskie - oświetlenie drogi ul. Polna -Kamień - Inwestycje w tym: a/ budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy b/ rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - gospodarka odpadami , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 1.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni /umowy-zlecenia/ - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice - Rada Sołecka Karłowiec - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru /w tym zakup sprzętu zł/ 2.Świetlice wiejskie ogółem: a/świetlice wiejskie zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: - Brzeziniec - Gajówka - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mlądz - Proszowa - Przecznica - Rębiszów /w tym płace zł, składki ZUS zł, składki na FP 187 zł, odpis na FŚS 420 zł/ b/inwestycje: w tym: , , ,00 605,00 605,00 605, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 49

17 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy 3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki , , , ,00 5.Remont ratusza i otoczenia 6.Dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego w Grudzy 7.Dofinansownaie prac konserwatorskich organ kościoła w Mirsku , , Kultura fizyczna i sport ,00 1.Obiekty sportowe - II etap remontu budynku gospodarczego na stadionie sportowym 2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,00 458, ,00 840, , ,00 OGÓŁEM WYDATKI: ,00 50