UCHWAŁA NR LI/454/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI/454/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 211,212,214,215,222, ,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości ,63 zł, z tego 1. dochody bieżące w kwocie ,63 zł dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. ufp w wysokości ,40 zł 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości ,63 zł, z tego 2. - wydatki bieżące ustala się w wysokości ,23 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie ,15 zł Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 1

2 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2014 w wysokości ,40 zł Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7 4. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2014 roku rat zobowiązań długoterminowych Określa się łączną kwotę planowanych: przychodów budżetu w wysokości zł, 2. rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek zł 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie zł, z tego: 1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9 - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 11 - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie : - przychody zł - koszty zł zgodnie z załącznikiem nr 13 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 2

3 9. Dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie zł według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych: 1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł 2. celową w wysokości zł, z tego: 12. a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 w wysokości ,44 zł 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości ,89 zł Upoważnia się Burmistrza do: 14. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach Upoważnia się Burmistrza do: 15. 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 3

4 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu jednorocznych 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 18. Określa się kwotę zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 5 5 Strona 1 z 9

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 446,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 446,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 6 Strona 2 z 9

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,23 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,72 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 1 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,51 podstawie ustaw Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 7 Strona 3 z 9

8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,51 podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,40 pozyskane z innych źródeł Przedszkola ,00 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 8 Strona 4 z 9

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404, Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 9 Strona 5 z 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 774,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 10 Strona 6 z 9

11 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: , ,40 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 11 Strona 7 z 9

12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego ,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem: , Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 12 Strona 8 z 9

13 Ogółem: ,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,40 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 13 Strona 9 z 9

14 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa PLAN NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- Cyjna oraz skladki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego Strona 1 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem Strona 2 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 17 grudnia 2013r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe , , Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa Strona 1 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 446, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 7 446, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 446, , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , Pozostała działalność Strona 2 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,89 samorządu terytorialnego , , , , , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Strona 3 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , , , , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 Strona 4 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Żłobki , , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , , , , , , , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , , , , , , , , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt , , ,00 Strona 5 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,40 Strona 6 z 6 Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 23

24 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki DZIAŁU osób fizycznych bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 24

25 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola OGÓŁEM Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Ogółem wydatki ,40 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej ZADANIA Z WPF Urząd Miasta Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i 2 Urząd Miasta kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz 3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz Urząd Miasta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Urząd Miasta Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie Urząd Miasta Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej 6 Urząd Miasta w Łowęcinie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 7 Urząd Miasta gm. Swarzędz Dział Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe ZADANIA Z WPF Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 2 Urząd Miasta Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 2 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego Urząd Miasta Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z 4 przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Urząd Miasta Rabowickiej w Swarzędzu Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 26 1

27 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Rozdz Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie Urząd Miasta Budowa układu komunikacyjnego łaczącego dworzec, budynek 4 socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania Urząd Miasta drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną 5 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie Urząd Miasta Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie Urząd Miasta Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 2014 Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkowcow nr 20 1 w Swarzędzu Urząd Miasta Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 27 2

28 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup sprzetu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania Urząd Miasta dla UMIG 2 Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 1 Urząd Miasta przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III ZADANIA JEDNOROCZNE 2014 Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie 1 Gminy Swarzędz Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA JEDNOROCZNE 2014 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 1 Swarzędzu oraz Kobylnicy Urząd Miasta Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 2 Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP) Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 2014 Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz Urząd Miasta Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz Urząd Miasta Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 28 3

29 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe ZADANIA Z WPF Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Urząd Miasta Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu Urząd Miasta rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz 3 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Urząd Miasta Rozdz Przedszkola ZADANIA Z WPF Rewitalizacja placówek przedszkolnych Urząd Miasta Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZADANIA Z WPF Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Puszcza Zielonka ( 6650) Zielonka Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i Puszcza 2 okolic.wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka Zielonka na realizację zadania ( 6659) , ,40 Rozdz Schroniska dla zwierząt ZADANIA Z WPF Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. 1 Wplata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na Urząd Miasta realizację zadania Rozdz Oświetlenie ulic ZADANIA Z WPF Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy 1 Urząd Miasta Swarzędz , , Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ZADANIA Z WPF Zakład Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu 1 Gospodarki publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej) Komunalnej ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zakład Gospodarki Komunalnej Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 29 4

30 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA Zakład REALIZACJI Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu 1 Gospodarki komunalnym ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Komunalnej Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 30 5

31 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA 2014r. REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w 1 Urząd Miasta Swarzędzu ZADANIA JEDNOROCZNE Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym 1 ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie Fundusz sołecki Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie Fundusz sołecki Modernizacja świetlicy w Rabowicach Urzad Miasta Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach 4 Gwiazdowskich Urzad Miasta Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z 5 wykonaniem instalacji wewnętrznej Urzad Miasta ZADANIA Z WPF Rozdz Pozostała działalność Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny Urząd Miasta Dział Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe ZADANIA Z WPF Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży 1 Urząd Miasta wraz z wyposażeniem Modernizacja i rozbudowa bazy sportowoturystycznej(korty,pływalnia) 2 - wzrost dostępności mieszkańców Urząd Miasta do obiektów sportowych ZADANIA JEDNOROCZNE Budowa i doposażenie placów zabaw Urząd Miasta Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin Fundusz Sołecki Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni Fundusz Sołecki Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo Fundusz Sołecki Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię w Puszczykowie- Zaborze Fundusz Sołecki Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich Fundusz Sołecki Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Fundusz Sołecki 8 Wierzonce Id: 44ECABB4-8B A77B B0D8D7. Podpisany Strona 31 6