a) Plan ,54 zł b) Wykonanie ,21 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY MANOWO z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 267 ust.1 i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo i planów finansowych za rok 2015 Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2015 rok. 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami: 1. Realizacja dochodów i wydatków: a) Dochody ogółem plan ,42 zł b) Dochody ogółem wykonanie ,43 zł z tego: - dochody bieżące plan ,42 zł - dochody bieżące wykonanie ,30 zł - dochody majątkowe plan ,00 zł - dochody majątkowe wykonanie ,22 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7 c) Wydatki ogółem plan ,42 zł d) Wydatki ogółem wykonanie zł z tego: - wydatki bieżące plan ,42 zł - wydatki bieżące - wykonanie ,44 zł - wydatki majątkowe plan ,00 zł wydatki majątkowe - wykonanie ,22 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 2. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem dotacje: a) Plan ,54 zł b) Wykonanie ,21 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 7 3. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem wydatki: o Plan o Wykonanie Zgodnie z załącznikiem Nr ,54 zł ,21 zł 4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr Budżet zamyka się deficytem budżetowym: o Plan o Wykonanie (deficyt) 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przychody: Rozchody: - plan ,15 zł - wykonanie ,44 zł ,00 zł ,01 zł Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

2 - plan ,15 zł - wykonanie ,15 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 9 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych - zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie - zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki jednostek pomocniczych - zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie stanu należności i zobowiązań - zgodnie z załącznikiem Nr Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się informację o stanie mienia komunalnego w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jan Prus Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,10 96,77 146,43 73, Infrastruktura wodociągowa i , , , , ,00 102,96 93,64 108,66 sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat , ,02 137,23 137, Wpływy z usług , ,47 92,67 92, Wpływy z pozostałych odsetek , ,19 253,21 253, Środki na dofinansowanie , , , ,00 108,66 108,66 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , , , ,10 84,95 337,68 21, Wpływy z najmu i dzierżawy , , , ,26 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,10 21,89 21,89 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , , , , Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

4 gminnym) ustawami Turystyka , , ,33 89,17 97,81 84, Pozostała działalność , , ,33 89,17 97,81 84, Wpływy z różnych opłat ,00 665,00 83,13 83, Środki na dofinansowanie , ,12 99,15 99,15 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,33 84,96 84, Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 116,47 12, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 116,47 12, Wpływy z opłat za trwały , ,71 100,60 100,60 zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z różnych opłat ,00 134,00 134,00 134, Wpływy z najmu i dzierżawy , ,87 116,89 116,89 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego ,63 12,63 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek , ,37 113,09 113, Administracja publiczna , , , ,71 59,23 59, Urzędy wojewódzkie , , , ,70 99,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , , , , Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

5 gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 21,70 7,23 7, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,72 64,55 64, Wpływy z różnych opłat , ,72 162,79 162, Wpływy z dywidend , ,00 92,75 92, Wpływy z różnych dochodów , ,00 60,60 60, Pozostała działalność , ,29 43,77 43, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,29 43,77 43, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 99,79 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , Wybory do Sejmu i Senatu ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,29 99,29 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 3

6 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,82 59,43 59, Straż gminna (miejska) , ,82 59,43 59, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,82 59,43 59, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,65 94,83 94, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,49 101,76 101, Wpływy z podatku od , ,61 104,48 104,48 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,88 5,88 1,96 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 96,62 96, Wpływy z podatku od , ,05 96,86 96,86 nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , ,20 96,51 96, Wpływy z podatku leśnego , ,40 100,04 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00-13,89-13,89 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 4

7 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,67 46, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,09 79,56 79, Wpływy z podatku od , ,30 79,03 79,03 nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , ,40 84,12 84, Wpływy z podatku leśnego , ,40 107,88 107, Wpływy z podatku od środków , ,04 123,41 123,41 transportowych Wpływy z podatku od , ,28 35,57 35,57 spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej ,00 893,00 29,77 29, Wpływy z opłaty miejscowej ,50 6, Wpływy z podatku od , ,45 69,78 69,78 czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat , ,80 155,02 155, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,42 63,28 63, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,24 70,41 70, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 126,40 126, Wpływy z opłat za zezwolenia , ,35 98,80 98,80 na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych , ,91 53,14 53,14 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat ,20 55,20 3,68 3, Wpływy z pozostałych odsetek ,78 558,78 55,88 55, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,18 100,97 100, Wpływy z podatku , , , ,00 100,87 100,87 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku , ,18 110,71 110,71 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 5

8 dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , , ,06 99,95 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe , ,06 27,36 27, Wpływy z pozostałych odsetek , ,06 27,36 27, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 855, , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 855, , , , Oświata i wychowanie , , , ,84 81,98 81, Szkoły podstawowe , , , ,70 98,73 98, Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z , , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola , , , ,31 79,91 79, Wpływy z usług , ,50 69,91 69, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów , , , ,81 57,02 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Gimnazja , , , ,66 83,21 83, Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z , , , ,66 96,06 96,06 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 6

9 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,40 91, Pozostała działalność 8 059, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 059, , Pomoc społeczna , , , ,53 96,77 96, Ośrodki wsparcia , , , ,24 99,97 99, Dotacje celowe otrzymane z , , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,24 86,24 43,12 43, Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 7

10 gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,47 98,80 98, Wpływy z różnych opłat ,00 102,00 9,27 9, Wpływy z pozostałych odsetek , ,58 50,28 50, Dotacje celowe otrzymane z , ,94 99,21 99,21 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu , ,14 95,36 95,36 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,81 57,16 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,92 97,42 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , ,28 97,18 97,18 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 8

11 gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,64 97,87 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Dodatki mieszkaniowe 338,12 338,12 15,77 15,77 4,66 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 338,12 338,12 15,77 15,77 4,66 4, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,27 99,15 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,27 99,15 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , Dotacje celowe otrzymane z 3 654, , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,88 94,68 94,68 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 9

12 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z ,02 95,02 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,88 49,88 49,88 49, Pozostała działalność , , , ,98 73,36 73, Wpływy z różnych dochodów , ,58 59,05 59, Dotacje celowe otrzymane z 1 007, ,00 415,40 415,40 41,25 41,25 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,58 85,92 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,58 85,92 85, Dotacje celowe otrzymane z , ,90 86,57 86,57 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,68 76,17 76, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,09 95,60 95,60 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 10

13 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,82 106,43 106, Wpływy z innych lokalnych , ,26 106,50 106,50 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek , ,56 149,21 149, Gospodarka odpadami , ,94 92,51 92, Wpływy z opłaty produktowej ,07 528,07 52,81 52, Wpływy z innych lokalnych , ,67 92,60 92,60 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat , ,20 93,18 93, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 136,00 27,20 27, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , , ,00 52,10 52, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 52,10 52, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,65 82,10 82, Wpływy z różnych opłat , ,65 82,10 82, Pozostała działalność , ,68 138,91 138, Wpływy z różnych opłat , ,02 140,33 140, Wpływy z pozostałych odsetek ,66 49,66 24,83 24, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,70 76,00 106,98 75, Pozostała działalność , , , , ,70 76,00 106,98 75, Wpływy z różnych opłat , ,88 106,98 106, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,70 75,33 75,33 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 11

14 Kultura fizyczna , , , ,00 33,42 0,53 41, Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność , , , ,00 33,75 0,56 41, Środki na dofinansowanie ,56 0,56 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie , , , ,00 41,06 41,06 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem , , , , , ,13 91,49 93,70 66,40 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 12

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO ZA 2015 R. Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykonanie W tym: % ogółem potrącone na rzecz j.s.t 750 Administracja publiczna ,00 21,70 108, Urzędy wojewódzkie ,00 21,70 108,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( udostępnienie danych ,00 21,70 108,50 adresowych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) 852 Pomoc społeczna , ,26 171, Ośrodki wsparcia ,96 86,24 43,12 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( odpłatność za usługi ,96 86,24 43,12 świadczone w domu samopomocy) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,14 184,74 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot funduszu , ,14 129,46 alimentacyjnego) Pozostałe odsetki ,69 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,20 49,88 99,72 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot z tytułu usług ,20 49,88 99,72 specjalistycznych) Ogółem , ,96 171,47 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2015 R. Dział Rozdział Nazwa plan Wydatki Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe w tym: wydatki jednostek z tego: dotacje na świadczenia na wydatki na wypłaty z obsługa długu inwestycje i w tym: zakup i budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące rzecz osób fizycznych; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tytułu poręczeń i gwarancji zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , , , , , , ,00 % wyk. 79,81 77,55 77,81 77,81 80,21 80,21 94, Melioracje wodne , , , , , , , ,60 % wyk. 63,97 63,97 64,38 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,90 % wyk. 84,01 84,01 84,01 84, Zakup usług remontowych , , , ,27 % wyk. 53,62 53,62 53,62 53, , , , ,00 pozostałych , , , ,69 % wyk. 66,53 66,53 66,53 66, Pozostałe odsetki ,74 0,74 0,74 0,74 % wyk. 0,15 0,15 0,15 0, Infrastruktura , , , ,00 wodociągowa i , , , , , , ,00 sanitacyjna wsi % wyk. 79,91 20,29 20,29 20,29 80,21 80,21 94, Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 1 725, , , ,00 % wyk. 23,00 23,00 23,00 23, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,46 % wyk. 53,00 53,00 53, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,39 % wyk. 93,02 93,02 93,02 93, Wydatki inwestycyjne , , , ,00 jednostek budżetowych , , , ,61 % wyk. 95,51 95,51 95,51 95, Izby rolnicze 5 982, , , , , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego % wyk. 72,07 72,07 72,07 72, , , , , , , , ,32 % wyk. 72,07 72,07 72,07 72, Pozostała działalność , , , ,46 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

17 , , , ,39 % wyk. 97,53 97,53 97,53 97, Zakup materiałów i wyposażenia 803,93 803,93 803,93 803,93 % wyk. 80,39 80,39 80,39 80, , , , ,00 pozostałych 633,00 633,00 633,00 633,00 % wyk. 17,21 17,21 17,21 17, Różne opłaty i składki , , , , , , , ,46 % wyk Wytwarzanie i , , , , zaopatrywanie w , , , , , ,68 energię elektryczną, gaz i wodę % wyk. 92,24 92,24 92,26 99,39 90,33 87, Dostarczanie wody , , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % wyk. 92,24 92,24 92,26 99,39 90,33 87, , , ,68 % wyk. 87,02 87,02 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,11 % wyk. 99,94 99,94 99,94 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 521, , , ,41 % wyk. 97,68 97,68 97,68 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,12 % wyk. 99,94 99,94 99,94 99, Składki na Fundusz Pracy 1 176, , , ,75 % wyk. 63,95 63,95 63,95 63, Wynagrodzenia bezosobowe 9 654, , , ,50 % wyk. 99,53 99,53 99,53 99, Zakup materiałów i wyposażenia % wyk Zakup energii , , , , , , , ,23 % wyk. 88,60 88,60 88,60 88, Zakup usług remontowych , , , ,63 % wyk. 87,98 87,98 87,98 87, Zakup usług zdrowotnych % wyk pozostałych , , , ,81 % wyk. 98,74 98,74 98,74 98, Podróże służbowe krajowe 2 682, , , ,94 % wyk. 92,52 92,52 92,52 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 % wyk. 99,85 99,85 99,85 99, Odpisy na zakładowy 2 553, , , ,00 fundusz świadczeń 2 553, , , ,00 socjalnych % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego % wyk Pozostałe odsetki ,28 984,28 984,28 984,28 % wyk. 89,48 89,48 89,48 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 941,00 941,00 941,00 941,00 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

18 % wyk. 94,10 94,10 94,10 94, Transport i łączność , , , , , , , , , , ,02 % wyk. 89,78 87,94 87,94 58,72 88,22 91,79 91, Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , , ,02 % wyk. 89,78 87,94 87,94 58,72 88,22 91,79 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 994, , , ,50 % wyk. 74,86 74,86 74,86 74, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,45 % wyk. 99,65 99,65 99,65 99, Zakup usług , , , ,00 remontowych , , , ,20 % wyk. 88,74 88,74 88,74 88, pozostałych , , , ,50 % wyk. 83,66 83,66 83,66 83, Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,30 % wyk. 88,92 88,92 88,92 88, ,50 37,50 37,50 37,50 % wyk. 37,50 37,50 37,50 37, Pozostałe odsetki , , , ,07 % wyk. 99,37 99,37 99,37 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % wyk Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 % wyk. 91,79 91,79 91, Turystyka , , , , , , ,00 % wyk. 66,04 30,77 30,77 30,77 78,19 78,19 99, Pozostała działalność , , , , , , ,00 % wyk. 66,04 30,77 30,77 30,77 78,19 78,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 153, , , ,12 % wyk. 21,53 21,53 21,53 21, pozostałych 9 232, , , ,70 % wyk. 34,20 34,20 34,20 34, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % wyk. 65,60 65,60 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % wyk Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % wyk Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 725, , , ,12 budżetowych % wyk. 99,15 99,15 99,15 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 666, , , ,88 budżetowych % wyk. 97,70 97,70 97,70 97, Gospodarka , , , , Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 3

19 mieszkaniowa , , , , , , ,00 % wyk. 78,56 78,30 78,30 94,04 78,16 99,81 99, Gospodarka gruntami i , , , , nieruchomościami , , , , , , ,00 % wyk. 83,19 82,91 82,91 94,04 82,77 99,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 145, , , ,70 % wyk. 76,38 76,38 76,38 76, Składki na Fundusz Pracy 164,17 164,17 164,17 164,17 % wyk. 54,72 54,72 54,72 54, Wynagrodzenia bezosobowe 7 012, , , ,65 % wyk. 99,47 99,47 99,47 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,33 % wyk. 75,77 75,77 75,77 75, Zakup energii , , , , , , , ,73 % wyk. 68,99 68,99 68,99 68, Zakup usług remontowych , , , ,62 % wyk. 82,59 82,59 82,59 82, , , , ,00 pozostałych , , , ,50 % wyk. 94,35 94,35 94,35 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 752,18 752,18 752,18 752,18 telekomunikacyjnych % wyk. 37,61 37,61 37,61 37, Opłaty za administrowanie i 1 226, , , ,89 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % wyk. 49,08 49,08 49,08 49, Różne opłaty i składki , , , ,38 % wyk. 97,81 97,81 97,81 97, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 9 913, , , ,90 samorządu terytorialnego % wyk. 99,14 99,14 99,14 99, Pozostałe odsetki , , , ,42 % wyk. 93,98 93,98 93,98 93, osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % wyk. 98,40 98,40 98,40 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 % wyk. 99,81 99,81 99, Pozostała działalność , , , ,12 % wyk. 66,46 66,46 66,46 66, pozostałych , , , ,12 % wyk. 66,46 66,46 66,46 66, Działalność usługowa , , , ,00 % wyk. 51,04 51,04 51,04 51, Plany zagospodarowania przestrzennego 8 364, , , ,00 % wyk. 33,46 33,46 33,46 33, Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 4

20 pozostałych 8 364, , , ,00 % wyk. 33,46 33,46 33,46 33, Cmentarze % wyk. 95,00 95,00 95,00 95, pozostałych % wyk. 95,00 95,00 95,00 95, Administracja publiczna , , , , , , , , , , ,57 % wyk. 92,74 92,74 92,35 98,56 79, , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , ,00 % wyk Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników , , , ,00 % wyk Dodatkowe wynagrodzenie roczne % wyk Składki na ubezpieczenia społeczne % wyk Składki na Fundusz Pracy % wyk Rady gmin (miast i miast na prawach , , , , powiatu) % wyk. 95,72 95,72 36,57 36,57 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % wyk. 99,01 99,01 99, Zakup materiałów i wyposażenia 435,31 435,31 435,31 435,31 % wyk. 11,77 11,77 11,77 11, pozostałych 287,82 287,82 287,82 287,82 % wyk. 95,94 95,94 95,94 95, Opłaty z tytułu zakupu usług 472,32 472,32 472,32 472,32 telekomunikacyjnych % wyk. 47,23 47,23 47,23 47, Podróże służbowe krajowe 374,42 374,42 374,42 374,42 % wyk. 46,80 46,80 46,80 46, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % wyk. 73,33 73,33 73,33 73, Urzędy gmin (miast i , , , , , miast na prawach , , , , ,10 966,00 powiatu) % wyk. 93,29 93,29 93,29 99,13 81,37 92, Wydatki osobowe niezaliczone do 966,00 966,00 966,00 wynagrodzeń % wyk. 92,00 92,00 92, Wynagrodzenia , , , ,00 osobowe pracowników , , , ,58 % wyk. 99,70 99,70 99,70 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,68 % wyk. 95,85 95,85 95,85 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,27 % wyk. 76,69 76,69 76,69 76, Składki na , , , ,00 ubezpieczenia , , , ,30 społeczne % wyk. 99,33 99,33 99,33 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,47 % wyk. 90,76 90,76 90,76 90,76 Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 5

21 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 % wyk. 99,78 99,78 99,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 749, , , ,02 % wyk. 87,45 87,45 87,45 87, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 % wyk. 97,52 97,52 97,52 97, Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , ,82 % wyk. 79,88 79,88 79,88 79, Zakup usług remontowych 7 106, , , ,51 % wyk. 94,75 94,75 94,75 94, Zakup usług zdrowotnych % wyk. 45,60 45,60 45,60 45, pozostałych , , , ,70 % wyk. 61,71 61,71 61,71 61, Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,46 telekomunikacyjnych % wyk. 99,64 99,64 99,64 99, Podróże służbowe krajowe , , , ,61 % wyk. 98,26 98,26 98,26 98, Różne opłaty i składki , , , ,00 % wyk. 97,28 97,28 97,28 97, Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń , , , ,00 socjalnych % wyk Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) % wyk. 99,66 99,66 99,66 99, Pozostałe odsetki ,50 473,50 473,50 473,50 % wyk. 23,68 23,68 23,68 23, Koszty postępowania sądowego i , , , ,50 prokuratorskiego % wyk. 75,88 75,88 75,88 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 99,86 99,86 99,86 99, , , , ,14 terytorialnego % wyk. 68,35 68,35 68,35 68, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,81 % wyk. 52,81 52,81 52,81 52, pozostałych , , , ,56 % wyk. 99,54 99,54 99,54 99, Różne opłaty i składki , , , ,56 % wyk. 52,05 52,05 52,05 52, Pozostałe odsetki ,21 287,21 287,21 287, Promocja jednostek samorządu Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 6

22 % wyk. 28,72 28,72 28,72 28, Pozostała działalność , , , , , , , , , ,57 % wyk. 95,93 95,93 95,53 95,75 89, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom % wyk Wydatki osobowe niezaliczone do 4 792, , ,89 wynagrodzeń % wyk. 79,88 79,88 79, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,68 % wyk Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,57 % wyk. 96,29 96,29 96,29 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 981, , , ,67 % wyk. 70,57 70,57 70,57 70, Składki na ubezpieczenia , , , ,43 społeczne % wyk. 92,74 92,74 92,74 92, Składki na Fundusz Pracy 4 069, , , ,35 % wyk. 84,78 84,78 84,78 84, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,38 % wyk. 99,96 99,96 99,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia 471,25 471,25 471,25 471,25 % wyk. 47,13 47,13 47,13 47, Zakup usług zdrowotnych % wyk. 73,50 73,50 73,50 73, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 9 488, , , ,00 fundusz świadczeń 9 488, , , ,00 socjalnych % wyk Urzędy naczelnych , , , , organów władzy , , , , państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % wyk. 99,79 99, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa % wyk Zakup materiałów i wyposażenia % wyk Wybory Prezydenta , , , , , Rzeczypospolitej , , , , , Polskiej % wyk Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % wyk Składki na 693,46 693,46 693,46 693,46 ubezpieczenia 693,46 693,46 693,46 693,46 społeczne % wyk Składki na Fundusz 69,80 69,80 69,80 69,80 Pracy 69,80 69,80 69,80 69,80 % wyk Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 7

23 4170 Wynagrodzenia 4 055, , , ,00 bezosobowe 4 055, , , ,00 % wyk Zakup materiałów i 9 665, , , ,03 wyposażenia 9 665, , , ,03 % wyk ,20 238,20 238,20 238,20 pozostałych 238,20 238,20 238,20 238,20 % wyk Podróże służbowe 907,51 907,51 907,51 907,51 krajowe 907,51 907,51 907,51 907,51 % wyk Wybory do Sejmu i , , Senatu , , % wyk. 99,29 99, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % wyk. 98,63 98,63 98, Składki na 612,18 612,18 612,18 612,18 ubezpieczenia 612,18 612,18 612,18 612,18 społeczne % wyk Składki na Fundusz 63,01 63,01 63,01 63,01 Pracy 63,01 63,01 63,01 63,01 % wyk Wynagrodzenia bezosobowe % wyk Zakup materiałów i 5 451, , , ,08 wyposażenia 5 451, , , ,08 % wyk ,10 86,10 86,10 86,10 pozostałych 86,10 86,10 86,10 86,10 % wyk Podróże służbowe 667,63 667,63 667,63 667,63 krajowe 667,63 667,63 667,63 667,63 % wyk Referenda , , , , , ogólnokrajowe i , , , , , konstytucyjne % wyk Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % wyk Składki na 555,75 555,75 555,75 555,75 ubezpieczenia 555,75 555,75 555,75 555,75 społeczne % wyk Składki na Fundusz 48,80 48,80 48,80 48,80 Pracy 48,80 48,80 48,80 48,80 % wyk Wynagrodzenia bezosobowe % wyk Zakup materiałów i 3 909, , , ,80 wyposażenia 3 909, , , ,80 % wyk ,20 49,20 49,20 49,20 pozostałych 49,20 49,20 49,20 49,20 % wyk Podróże służbowe 565,45 565,45 565,45 565,45 krajowe 565,45 565,45 565,45 565,45 % wyk Bezpieczeństwo , , , , , publiczne i ochrona , , , , , ,51 przeciwpożarowa % wyk. 82,01 82,01 80,46 95,42 68, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 108,00 108, % wyk. 99,03 99,03 21,60 21, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Id: B6A04E2D-2DA9-40C BCD698BB6C. Podpisany Strona 8