z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta w Limanowej w okresie od 1 do 22 kwietnia 2004 roku.

Transkrypt

1 DG.VIII P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta w Limanowej w okresie od 1 do 22 kwietnia 2004 roku. Kontrol przeprowadził Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie zgodnie z Planem kontroli kompleksowych na 2004 rok prowadzonych w jednostkach samorzdu terytorialnego oraz wojewódzkich słubach, inspekcjach i straach. Funkcj Burmistrza pełni Pan Marek Czeczótka, wybrany 10 listopada 2002 r., stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). Zastpc Burmistrza jest Pan Rudolf Zaczyski powołany na to stanowisko w dniu 29 listopada 2002 roku Zarzdzeniem Nr 25/2002 r. Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie powołania Zastpcy Burmistrza Miasta Limanowa. Sekretarzem Miasta jest Pani Czesława Szumilas, powołana na to stanowisko w dniu 28 listopada 2002 r. uchwał Rady Miasta Limanowa Nr II/4/2002. Skarbnikiem jest Pani Zofia Wójtowicz, powołana na to stanowisko w dniu 14 lipca 1999 roku uchwał Rady Miasta Limanowa Nr X/92/99. Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez Burmistrza Miasta Limanowa, zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie ustawy lub porozumienia, zgodnie z ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzdowej w województwie (j. t. Dz. U. Nr 80, poz.872 z 2001 r. z pón. zm.). Kontrol objto realizacj zada za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Działania kontrolne prowadzone były przez wchodzcych w skład Zespołu Kontrolnego pracowników poszczególnych wydziałów Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru, na podstawie imiennych upowanie Wojewody Małopolskiego. W toku kontroli realizacji zada wynikajcych z poszczególnych ustaw oraz wydanych na ich podstawie rozporzdze, inspektorzy niej wymienionych wydziałów Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego ustalili, co nastpuje:

2 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDETU Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz z pón. zm.), ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.), ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z pón. zm.), Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowoci rozliczenia i udokumentowania wydatków dotacji celowych z budetu pastwa na zadania własne i powierzone udzielonych w 2003r. oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zastosowano wyrywkow metod kontroli w oparciu o dokumenty wyszczególnione w protokole kontroli. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: I. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych w zakresie administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010) II. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2020) III. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin ( 2030) IV. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: Budet Miasta Limanowa został przyjty Uchwał Nr VI/39/2003 r. Rady Miasta Limanowa z dnia 20 lutego 2003r. Dochody okrelono w wysokoci zł. Wydatki okrelono w wysokoci zł. Nadwyk budetu, która wyniosła zł. przeznaczono na wykazywan w rozchodach budetu spłat poyczek i kredytów zacignitych w latach poprzednich. 2

3 W trakcie roku budet gminy uległ zmianom wprowadzonym 11 uchwałami Rady Miasta oraz 4 Zarzdzeniami Burmistrza Miasta, polegajcym na zwikszeniu lub zmniejszeniu dochodów oraz wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budetowej. Ostatecznie po dokonanych zmianach, na dzie r. budet miasta wynosił: - po stronie dochodów zł. - po stronie wydatków zł. - deficyt budetu zł. - rozchody budetu zł. Niedobór budetu w kwocie zł. (deficyt plus spłaty poyczek zacignitych w latach ubiegłych), został pokryty przychodami pochodzcymi z: - zacignitych poyczek i kredytów w łcznej kwocie zł. - wolnych rodków z lat ubiegłych zł. Dochody zrealizowano w kwocie zł., co stanowi 99,91% planu, natomiast wydatki w kwocie zł. co stanowi 97,98% planu. W 2003 r. kontrolowana jednostka otrzymała w formie dotacji celowych z budetu Wojewody rodki w wysokoci zł., i tak: - w 2010 kwot zł. - w 2020 kwot zł. - w 2030 kwot zł. - w 6330 kwot zł. Wykorzystano zł. tj. 99,21 % planu. Naley zaznaczy ze z kwoty zł. otrzymanych w rozdziale 90015; zł. dotyczy roku Niewykorzystane rodki w kwocie 196,11 zł. ( w rozdziale ,53 zł; w rozdziale ,26 zł; w rozdziale ,32 zł.) zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego przelewem z dnia r. Zestawienie planowanych, otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych w 2003 r. stanowi załcznik Nr 1 do protokołu. I. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych w zakresie administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010) 1. Rozdział Szkoły podstawowe W dniu 18 czerwca 2003 r. zawarte zostało porozumienie pomidzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez mgr Ryszarda Jaworskiego p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kuratorem Owiaty, reprezentowanym przez mgr Romana Kuniaka Wicekuratora a Gmin Limanowa miasto reprezentowanym przez Burmistrza, Skarbnika Miasta i Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Limanowej w sprawie 3

4 dofinansowania kosztów wyrównywania warunków ycia startu yciowego Wyprawka szkolna w 2003r. Wysoko dotacji ustalono na kwot zł. w tym wysoko rodków z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i sportu zł. Dotacj t przyznano Zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego Nr 159/2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. (4.609 zł.) oraz Nr 203/2003 r. z 26 czerwca 2003r. (607 zł.) na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł. dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Wprowadzono do budetu miasta: - Uchwał N XII/74/2003 r. Rady Miasta Limanowa z r. oraz Zarzdzeniem Nr 127/2003 r. Burmistrza Miasta z r. po stronie dochodów w dziale 801, rozdział 80101, 2010, oraz po stronie wydatków w dziale 801, rozdział 80101, 4210 zakup materiałów i wyposaenia (dotyczy to kwoty zł.) - Uchwał Nr XII/86/2003 r. Rady Miasta Limanowa z r. oraz Zarzdzeniem Nr 192/2003r. Burmistrza Miasta z r. po stronie dochodów w dziale 801, rozdział oraz po stronie wydatków w dziale 801, rozdział zakup materiałów i wyposaenia (dotyczy to kwoty 607 zł.) Wydatki te winny by zaklasyfikowane do 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. rodki te otrzymano przelewami z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego: - z r zł. - z r zł. Obsług merytoryczn i finansow tego zadania sprawuje Urzd Miasta Limanowa. T form pomocy objto w 2003 r. 64 uczniów. Wyprawki w formie ksiek otrzymało: - w Zespole Szkół Samorzdowych nr 1-29 uczniów (kwota 2.363,50zł.) - w Zespole Szkół Samorzdowych nr 2-11 uczniów (kwota 896,50zł.) - w Zespole Szkół Samorzdowych nr 3-21 uczniów (kwota 1.711,50zł.) - w Zespole Szkół Samorzdowych nr 4-3 uczniów (kwota 244,50zł.) Podrczniki zostały zamówione w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie. Za dostarczone podrczniki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wystawiły faktury o numerach 111/ do 111/ z dnia r. na łczn kwot zł., które zapłacono przelewami z dnia r. Faktury opisane s prawidłowo sprawdzone pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Przyznan dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wyrywkow kontrol objto dokumentacje ródłow (listy uczniów klas I zakwalifikowanych do tej formy pomocy, na których uczniowie potwierdzili odbiór 4

5 podrczników, dokumentacj dotyczc zakwalifikowania uczniów do tej formy pomocy) w Zespole Szkół Samorzdowych Nr 2 i 4 nie stwierdzajc nieprawidłowoci. Dział 853 Opieka społeczna Zadania z tego zakresu realizuje Miejski Orodek Pomocy Społecznej z równoczesn obsług finansowo ksigow. 2. Rozdział Orodki wsparcia. W budynku, w którym ma swoj siedzib Miejski Orodek Pomocy Społecznej działa równie rodowiskowy Dom Samopomocowy. Jest to Dom Dziennego Pobytu, do którego uczszcza 30 pensjonariuszy. Stan zatrudnienia w rodowiskowym Domu Samopomocowym (w tym dyrektor) 9 osób. W roku 2003 Miasto otrzymało w omawianym rozdziale rodki w wysokoci zł., które wydatkowano w paragrafach: Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota zł Dodatkowe roczne wynagrodzenia (13-tki) - kwota zł Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota zł Składki na Fundusz Pracy - kwota zł Zakup materiałów i wyposaenia - kwota zł Zakup energii - kwota zł. Z otrzymanych zł. wykorzystano zł. Zwrotu kwoty 0,53 zł.(dotyczyło ,18 zł. i ,35 zł.) do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego dokonano przelewem z dnia r. Wyrywkow kontrol objto wykorzystanie rodków dotacji w paragrafach: Zgodnie z kart wydatków wydatkowano w roku 2003 kwot 2.499,99 zł. z czego zł. stanowiła dotacja budetowa, a 999,99 zł. rodki własne. rodki te wykorzystano na zakup: materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, rodków czystoci, odziey ochronnej, kuchenki, garnków. Faktury (rachunki) opisane s prawidłowo i sprawdzone pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Płatno uregulowano przelewami Łcznie w 2003 r. wydatkowano zł. w tym: zł. dotacja budetowa, a zł. rodki własne. Kontrola dokumentacji finansowo ksigowej (faktury, polecenia przelewu) dotyczcej: kwietnia, padziernika i grudnia 2003 r. nie wykazała nieprawidłowoci. Otrzymane rodki wykorzystano na : - zakup energii elektrycznej 985,24 zł. - zakup gazu 2.990,45 zł. - zakup wody 763,31 zł. Otrzyman dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 5

6 3. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne W rozdziale tym miasto otrzymało rodki w wysokoci zł., które wykorzystano w 100%, wypłacajc zł. wiadcze Wykorzystanie w poszczególnych formach pomocy przedstawia si nastpujco: - zasiłki stałe wiadcze na kwot zł., - zasiłki stałe wyrównawcze wiadcze na kwot zł., - zasiłki okresowe - 40 wiadcze na kwot zł., - zasiłki okresowe gwarantowane - 24 wiadczenia na kwot zł., - renty socjalne wiadcze na kwot zł., - zasiłki z tytułu ochrony macierzystwa wiadczenia na kwot zł., - składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe wiadcze na kwot zł., Odbioru zasiłków dokonuj w kasie Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej osoby uprawnione co potwierdzaj własnorcznym podpisem na listach wypłat. Wyrywkowa kontrol objto listy wypłat z miesicy: - maja 2003 r.: zasiłki stałe, zasiłki wyrównawcze, okresowe, okresowe gwarantowane, okresowe macierzyskie, renty socjalne, - padziernika 2003 r. zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane, okresowe macierzyskie. Kontrolowane dokumenty spełniaj wymogi okrelone w ustawie z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, a dokumentacja ródłowa jest zgodna z ewidencj wydatków ze rodków dotacji w poszczególnych rozdziałach. Otrzymane rodki dotacji wykorzystano celowo. 4. Rozdział Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze W roku 2003 w omawianym rozdziale otrzymano rodki w wysokoci zł. z czego wykorzystano zł. wypłacajc 381 wiadcze tj.,: - zasiłki rodzinne wiadcze na kwot zł., - zasiłki pielgnacyjne wiadcze na kwot zł., Wyrywkowo sprawdzono listy wypłat zasiłków rodzinnych za miesic kwiecie i padziernik 2003 r., oraz zasiłków pielgnacyjnych za miesic kwiecie, wrzesie i padziernik 2003 r. nie stwierdzajc nieprawidłowoci. Otrzyman dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 5. Rozdział Pozostała działalno W dniu 18 czerwca 2003 r. zawarte zostało porozumienie pomidzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez mgr Ryszarda Jaworskiego p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kuratorem Owiaty reprezentowanym przez mgr Romana Kuniaka Małopolskiego Wicekuratora Owiaty a Gmin Limanowa miasto reprezentowanym przez Burmistrza 6

7 i Skarbnika Miasta oraz Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Limanowej w sprawie dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r. Wysoko dotacji ustalono na kwot zł., w tym wysoko rodków z rezerwy celowej Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zł. Dotacj t przyznano Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 124/03 z 23 kwietnia 2003 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokoci 90 zł., obejmujcej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Wprowadzono do budetu miasta: - Uchwał Nr X/70/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia r. oraz Zarzdzeniem Nr 105/2003 Burmistrza Miasta z r. po stronie dochodów w dziale 853, rozdział 85395, 2010 oraz po stronie wydatków w dziale 853, rozdziale 85395, 4210 zakup materiałów i wyposaenia. Zarzdzeniem Nr 192/2003 Burmistrza Miasta z r. dokonano zmiany kwalifikacji z 4210 na rodki te otrzymano przelewem z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego z dnia r. Obsług merytoryczn i finansow tego zadania sprawuje Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Limanowej. T form pomocy objto w 2003r. 35 uczniów. Wyprawki otrzymało: - w Zespole Szkół Podstawowych Nr 1-14 uczniów (kwota zł.), - w Zespole Szkół Podstawowych Nr 2-7 uczniów (kwota 630 zł.), - w Zespole Szkół Podstawowych Nr 3-12 uczniów (kwota zł.), - w Zespole Szkół Podstawowych Nr 4-2 uczniów (kwota 180 zł.). W trakcie kontroli sprawdzono listy dzieci klas pierwszych zakwalifikowanych do tej formy pomocy jak równie polecenia przelewu i faktury wystawione przez Firm Handlowo Usługow Plastu, Hurt Detal Haliny Zapała z Limanowej, a mianowicie: - Nr 5580/03 z r. na kwot 630,00 zł. - Nr 5660/03 z r. na kwot 1.080,00 zł. - Nr 5697/03 z r. na kwot 1.260,00 zł. - Nr 5860/03 z r. na kwot 648,49 zł. - Nr 5864/03 z r. na kwot 647,99 zł. z czego kwota 180 zł. dotyczy zakupu 2 wyprawek dla uczniów Zespołu Szkół Samorzdowych Nr 4. Wszystkie faktury zapłacono przelewami z r. Faktury opisane s prawidłowo, sprawdzone pod wzgldem merytorycznym formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. rodki dotacji wykorzystano celowo. 7

8 6. Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST/3054/1/03 z 15 stycznia 2003 r. planowana w tym rozdziale dotacja wyniosła zł. i została wprowadzona do budetu Uchwał Budetow Miasta Limanowa na 2003 r. Uchwała Nr VI/39/2003 r. Rady Miasta Limanowa z r. rodki te otrzymano z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego przelewami z dnia: r. na kwot zł r. na kwot zł r. na kwot zł r. na kwot zł r. na kwot zł r. na kwot zł. z czego kwota zł. dotyczy 2003 r., natomiast kwot zł. wykorzystano na refundacj wydatków poniesionych w tym rozdziale w 2002 r. W dniu r. zawarta została umowa Nr 12/99 pomidzy Urzdem Miasta Limanowa reprezentowanym przez Przewodniczcego i Zastpc Przewodniczcego Zarzdu Miasta z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. Rejon Energetyczny Limanowa reprezentowanym przez Dyrektora i Kierownika Wydziału Obrotu Energi o wiadczeniu usług eksploatacji urzdze owietlenia ulicznego. Aneksami z dnia r. i z r. zmieniono stawki wynagrodzenia za usługi eksploatacyjne i prace awaryjne. Kontroli poddano wydatki poniesione w 2003 r. ze rodków dotacji celowej (wszystkie faktury i polecenia przelewu z 2003 r.) Stwierdzono, kwalifikacj wydatków poniesionych na zakup energii do działu 900, rozdział 90015, 4260 zakup energii. Natomiast wydatki dotyczce konserwacji owietlenia kwalifikowano do 4300 zakup usług pozostałych. Faktury opisane s prawidłowo, sprawdzone pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Otrzyman dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 8

9 II. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2020) 1. Rozdział Pozostała działalno W dniu 27 maja 2003 r. zostało zawarte porozumienie DKOS-GP /03/1 pomidzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej Zleceniodawc a Miastem Limanowa reprezentowanym przez Burmistrza i Skarbnika Miasta Zleceniobiorc. Zgodnie z 1 niniejszego porozumienia Urzdowi Miasta zostały powierzone, niektóre zadania ujte w załczniku do Pilotaowego Programu Rzdowego Na Rzecz Społecznoci Romskiej w Województwie Małopolskim na lata , a mianowicie: 1) Zorganizowanie w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 2, i Nr 4 w Miecie Limanowa w okresie od stycznia do grudnia 2004 r. zaj dydaktyczno wychowawczych dla dzieci romskich w klasach 0 w wymiarze 4 godzin tygodniowo przyznana kwota zł. 2) Zakup w terminie do 1 wrzenia 2003 r. dla uczniów romskich kompletów podrczników i przyborów szkolnych według zapotrzebowania opracowanego przez dyrektorów szkół, na łczn kwot zł. 3) Zorganizowanie dla dzieci romskich edukacji przedszkolnej w okresie od stycznia do grudnia 2003r. przyznana kwota zł. Łczna kwota dotacji na ww. zadania wyniosła zł. rodki te otrzymano przelewem z r. Wprowadzono do budetu Uchwał Nr XII/86/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia r. Realizacja ww. zada przedstawia si nastpujco: 1) Zajciami dydaktyczno wychowawczymi w klasach 0 objto 8 dzieci romskich i wydatkowano na ten cel zł. i tak: - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (wynagrodzenia osobowe) - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (pomoce i przybory szkolne) - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (wynagrodzenia osobowe) - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (pomoce i przybory szkolne) 9

10 2) Na zakup podrczników wydatkowano kwot zł. z czego: - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (co dotyczyło 16 dzieci) - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (co dotyczyło 14 dzieci) - w Zespole Szkół Samorzdowych Nr zł. (co dotyczyło 22 dzieci) Zadaniem tym objto 52 dzieci. 4) Na edukacj przedszkoln wydatkowano kwot zł.i objto ni 11 dzieci romskich, które uczszczały do Przedszkoli Miejskich Nr 1 i 2. Na realizacj tego zadania przeznaczono: - w Miejskim Przedszkolu Nr zł. - w Miejskim Przedszkolu Nr zł. Wyrywkowa kontrola dokumentacji ródłowej (finansowo ksigowej) przeprowadzona w Zespołach Szkół Samorzdowych Nr 2 i 4 nie wykazała nieprawidłowoci. Przyznan dotacj wydatkowano celowo. III. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin ( 2030) 1. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Zarzdzeniem Nr 372/03 Wojewody Małopolskiego z r. przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa dotacja celowa na rok 2003 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod, rozdział w kwocie zł z przeznaczeniem na dostarczanie wody przez słuby komunalne gmin na terenach objtych susz w powiecie limanowskim. Wprowadzono do budetu Miasta Uchwał Nr XVI/107/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia r. oraz Zarzdzeniem Nr 286/2003 Burmistrza Miasta Limanowa z r. po stronie dochodów w dziale 400, rozdział40078, 2030 oraz po stronie wydatków w dziale 400, rozdział 40078, rodki te otrzymano przelewem z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego z dnia r. W zwizku z nasilajcymi si objawami suszy na terenie Miasta Limanowa Zastpca Burmistrza Miasta zwrócił si do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej pismem znak: GK 7050/34/03 z dnia r. o podjcie wszelkich moliwych działa majcych na celu utrzymanie cigłoci dostawy wody dla mieszkaców miasta podawanej miejsk sieci wodocigow. Prosił równie o dostarczenie wody w rejony jej pozbawione zgodnie z wnioskami mieszkaców. Kwoty zwizane z tymi działaniami miały by rozliczane powykonawczo w IV kwartale 2003 r. 10

11 Otrzymane rodki wykorzystano w nastpujcy sposób: 1) Prace na ujciu wody: - prace ziemne na ujciu wody majce na celu zwikszenie wydajnoci ujcia zł. - dodatkowe chlorowanie wody zł. - płukanie sieci zł. 2) Dostawa wody na osiedle mieszkaniowe Nad Torem zł. 3) Dostawa wody dla mieszkaców miasta z powodu braku w studniach zł. Za wykonane prace Miejskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej wystawił faktury: - Nr 659/WK/03 z dnia r. na kwot ,80zł. za dowóz wody z powodu suszy, do której dołczono list osób z terenu miasta Limanowa, którym była dowoon woda w okresie suszy. - Nr 660/WK/03 z dnia r. na kwot ,84zł. za dodatkowe płukanie wody z powodu suszy wraz z rozliczeniem kosztów. - Nr 661/WK/03 z dnia r. na kwot 1.046,07 zł. za dodatkowe chlorowanie wody wraz z rozliczeniem kosztów. Faktury te zapłacono przelewem z dnia r. Ponadto wystawione zostały faktury - Nr 4129/03/ZOM z dnia r. na kwot 2.784,29 zł. z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zapewnienia dostawy wody dla mieszkaców miasta wynikłe z powodu długotrwałej suszy, któr zapłacono przelewem z dnia r. - Nr 116/ZDBiF/2003 z dnia r. na kwot zł. za roboty ziemne na ujciu wody przeciwdziałanie suszy, która zapłacono przelewem z dnia r. Faktury opisane s prawidłowo, sprawdzone pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowanione. Prawidłowa jest klasyfikacja rodków do wypłaty. Otrzyman dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 2. Rozdział Pozostała działalno Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12 czerwca 2003 r. pomidzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez mgr Ryszarda Jaworskiego - p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, mgr Stanisław Niemiec Główn Ksigow Budetu Wojewody a Gmin Limanowa miasto reprezentowan przez Burmistrza i Skarbnika Miasta oraz Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Limanowej w sprawie dofinansowania kosztów doywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku wysoko dotacji ustalono na kwot zł. 11

12 Aneksem Nr 1 z dnia r. zwikszono wysoko dotacji do kwoty zł. Na podstawie dokumentacji ródłowej oraz ewidencji ksigowej ustalono, e w 2003 roku doywianiem objto 318 uczniów i wydatkowano na ten cel kwot zł. z czego zł stanowiła dotacja budetowa, a zł. rodki własne miasta (w tym: 785zł. na doposaenie stołówek) Wydano posiłki (przecitny koszt jednego 1,78 zł.) Doywianie w formie gorcych posiłków prowadzone jest we wszystkich Zespołach Szkół Samorzdowych Nr 1, 2, 3, i 4 (wszystkie posiadaj stołówki szkolne). Dyrektorzy Zespołów Szkół przedkładaj do Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej wykazy uczniów korzystajcych z wyywienia w danym miesicu wraz z rachunkami (fakturami), poleceniami przelewu dotyczcymi poniesionych wydatków. Dokumentacje ródłow (finansowo ksigow oraz listy uczniów korzystajcych z tej formy pomocy) sprawdzono zarówno w Miejskim Orodku Pomocy Społecznej jak i w Zespołach Szkół Samorzdowych Nr 2, 4, nie stwierdzajc nieprawidłowoci. Dotyczyło to dokumentacji z miesicy marca, kwietnia, czerwca i listopada 2003 r. Wydatki z tego zakresu kwalifikowane s do działu 853, rozdział 85395, 3110 wiadczenia społeczne. Przyznana dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. IV. Prawidłowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) 1. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Zarzdzeniem Nr 372/03 Wojewody Małopolskiego z r. przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa dotacja celowa na rok 2003 w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01078, 6330 kwota zł. z przeznaczeniem na przyłcze wodocigowe wraz z przepompowni do osiedla mieszkaniowego Nad Torem w Limanowej Wprowadzono do budetu Miasta Uchwał Nr XVI/107/2003 r. Rady Miasta Limanowa z r. oraz Zarzdzeniem Nr 286/2003 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia r. po stronie dochodów dziale 010, rozdział 01078, 6330 oraz po stronie wydatków w dziale 010, rozdział rodki te otrzymano przelewem z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego z dnia r. W dniu r. została zawarta umowa pomidzy Miastem Limanowa reprezentowanym przez Zarzd Miasta, w którym imieniu działaj Burmistrz i Zastpca 12

13 Burmistrza Miasta Zamawiajcym a Firm Usługow AQUEDUCT Usługi Projektowe i Nadzór z Mietniowa 23, Wieliczka Projektantem, na opracowanie Projektu budowlanego rozbudowy wodocigu komunalnego do osiedla Nad Torem w Limanowej. Termin wykonania projektu ustalono na 90 dni po otrzymaniu od zamawiajcego i warunków do projektowania i podkładu geodezyjnego nieklauzulowanego. Wynagrodzenie dla projektanta ustalono na kwot netto zł. + VAT 22% tj zł. Łcznie zł. Aneksem Nr 1 z dnia r. zmieniono termin wydania Zamawiajcemu Projektu przez Projektanta na r. Protokołem z dnia r. dokonano przekazania wspomnianego projektu. Za wykonany projekt Projektant wystawił Faktur Nr 4/W/2003 z dnia r. któr zapłacono przelewem z dnia r. Wykonawc zadania Budowa sieci wodocigowej do osiedla Nad Torem w Limanowej wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Informacje o przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówie Publicznych Nr 135 z r. poz , zamieszczono na stronie internetowej jednostki oraz wywieszono na tablicy ogłosze w Urzdzie Miasta w okresie od do r. Termin składania ofert ustalono do dnia r. do godz.9.30 a termin otwarcia ofert na dzie r. na godz Kryterium oceny ofert ustalono na - cena 90% - termin 10% Komisja przetargowa została powołana Zarzdzeniem Burmistrza Miasta Limanowa z dnia r. Do przetargu przystpiły 4 firmy, które złoyły oferty wraz z wymaganymi dokumentami okrelonymi w SIWZ. Oferty te złoyli: 1) MEN-GAZ Przedsibiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych, Czesław Wróbel, Mcina 597. Cena ,02 zł. (brutto). Termin wykonania - 28 dni. 2) Mega-Instal, Wykonawstwo Sieci i Instalacji Gazowych, Wod.- Kan. I C.O. Krzysztof Sułkowski, ul. Reja Limanowa. Cena ,97 zł. (brutto) Termin wykonania 28 dni. 3) Transwiertel Sp. z o. o, widnik 130, Tgoborze. Cena ,54 zł. (brutto) Termin wykonania 30 dni. 4) Zakład Robót Inynieryjno Budowlanych Augustyn Anioł, Stary Winicz 141 Cena ,59 zł. (brutto). Termin wykonania 28 dni Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty Nr 1 tj. MEN-GAZ PBO osi JB z Mciny o najkorzystniejszym bilansie ceny oraz innych kryteriów wskazanych w SIWZ. 13

14 Pismem z dnia r. powiadomiono oferentów o wyniku postpowania. Informacj o wyniku postpowania wywieszono na tablicy ogłosze Urzdu Miasta. W dniu r. zawarta została umowa Nr 278/WI/2003 pomidzy Miastem Limanowa Zamawiajcym reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa a Przedsibiorstwem Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych MEN-GAZ z Mciny Wykonawca reprezentowanym przez właciciela Czesława Wróbla na wykonanie Budowy wodocigu do osiedla Nad Torem w Limanowej Termin zakoczenia robót ustalono na dzie r. a wynagrodzenie wykonawcy na kwot ,51 zł. (netto) + 7% VAT 5.125,51zł. czyli ,02 zł. (brutto) Zadanie zostało zakoczone w wyznaczonym terminie, a kocowego odbioru robót dokonano w dniu r. Za wykonane zadanie wykonawca wystawił faktur Nr 25/2003 z dnia r. na kwot ,02 zł. a ponadto faktur Nr 27/2003 r. z dnia r.na kwot 1.437,93 zł. za wykonanie robót dodatkowych do ww. umowy, które Urzd Miasta zlecił pismem r. a polegały one na wykonaniu połczenia od studni wodomierzowej do sieci wodocigu Spółki Wodno ciekowej do osiedla Nad Torem w Limanowej. Obie faktury zapłacono przelewem z dnia r. na kwot ,95 zł. Dostawc wyposaenia hydroforni osiedla Nad Torem" wyłoniono w trybie zapytania o cen. Z 4 ofert wybrano ofert Instalcompakt Sp. z o.o Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa 23, która to firma zaoferowała najnisza cen tj ,10 zł. Umowa dostawy Nr 2102 ZH/2003/267/WI/2003 została zawarta w dniu r. Za wykonan dostaw zestawu hydroforowego dostawca wystawił faktur Nr 0685/03/K z dnia r. na kwot ,10 zł., któr zapłacono przelewem z dnia r. Ponadto wystawił faktur korekta Nr 17/04/2003 z r. na kwot zł., za rozruch technologiczny, któr zapłacono przelewem z dnia r. Ponadto w ramach rozliczenia omawianej dotacji zostały wystawione nastpujce faktury (rachunki): - Nr 312/P/2003 z dnia r. wystawiona przez Przedsibiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych PREBUD Sp. z o. o z Bydgoszczy za dostarczenie kontenera o wym. 2,44x6,02 m oraz z instalacjami ( w trybie zapytania o cen) na kwot zł, któr zapłacono przelewem z dnia r. - Nr 105/ZBDiF/2003 z dnia r. wystawiona przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej na kwot zł. za wykonanie fundamentu pod kontener hydroforni o wym. 2,44x6,02 m z jego posadowieniem i wykonaniem wylewki wewntrznej oraz z wykonaniem drogi dojazdowej (zlecenie Urzdu Miasta Limanowa z dnia 20, r.) Faktur zapłacono przelewem z dnia r. 14

15 - Nr 658/Wk/03 z dnia r. wystawiona przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej na kwot zł. za wykonanie kanalizacji do pompowni osiedla Nad Torem w Limanowej oraz monta agregatu pompowego wraz osprztem (zlecenie Urzdu Miasta Limanowa z dnia r.) Faktur zapłacono przelewem z dnia r. - Rachunek Nr 574/TBH7/2003 z dnia r. wystawiony przez zakład Energetyczny Kraków S.A. Terenowe Biuro Handlowe w Limanowej na kwot zł. opłata przyłczeniowa (do sieci), zgodnie z umow Nr RDB/770/357/03 z r. Rachunek zapłacono przelewem z dnia r. - Faktura nr 103/2003 z dnia r. wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny Mieczysława Biedronia w Limanowej na kwot 6.031,14 zł na wykonanie przyłcza energii elektrycznej do pompowni wody do osiedla Nad Torem w Limanowej zgodnie ze zleceniem Urzdu Miasta Limanowa z dnia r. Faktur zapłacono przelewem z dnia r. - Faktura Nr 124/2003 z dnia r. wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny Mieczysława Biedronia w Limanowej na kwot 295,15 zł na roboty elektryczne dodatkowe, zgodnie ze zleceniem telefonicznym Urzdu Miasta Limanowa (podpicie zestawu hydrof. do sieci elektrycznej) Faktur zapłacono przelewem z dnia r. - Faktura Nr 204/03/VAT wystawiona przez Firm Transportowo Handlowo Usługow Stanisława Zieliskiego w Limanowej na kwot 219,60 zł. za wykonanie dwigiem 10t rozładunku kontenera zgodnie ze zleceniem Urzdu Miasta Limanowa z dnia r. Faktur zapłacono przelewem z dnia r. - Faktura Nr 14/W/2003 wystawiona przez F.U AQUEDUCT Usługi Projektowe i Nadzór W. Adamska, G.Marszałk z Wieliczki na kwot 610zł. za nadzór autorski nad budowa wodocigu komunalnego do osiedla Nad Torem w Limanowej, zgodnie ze zleceniem Urzdu Miasta Limanowa z dnia r. Faktur zapłacono przelewem z dnia r. Faktury i rachunki opisane s prawidłowo, sprawdzone pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty przez osoby upowanione. Ogółem na przyłcze wodocigowe wraz z przepompowni do osiedla Nad Torem w Limanowej wydatkowana ,94 zł. z czego stanowiła dotacja budetowa, a ,94 zł. rodki własne miasta. Otrzyman dotacj wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 15

16 2. Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych W roku 2003 miasto Limanowa otrzymało z rezerw celowych budetu pastwa na dofinansowanie zada zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001, rodki w łcznej wysokoci zł. w tym: - zgodnie z umow Nr MAŁ/150/KPRM/2003 z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w kwocie zł. na realizacj zadania Odbudowa ulicy Bulwary i Gajowa w miecie Limanowa. Kwota ta stanowiła 72% wartoci kosztów zadania. - Zgodnie z umow z Nr MAŁ/589/KPRM/2003r. z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia r w kwocie zł na realizacj zadania Wykonanie odbudowy przepustu w cigu drogi gminnej ul. Łokietka w Limanowej.Kwota ta stanowi 79,88% wartoci kosztów zadania. - Zgodnie z umow Nr MAŁ/150/KPRM/2003 z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w kwocie zł. na realizacj zadania Odbudowa drogi gminnej ul Gajowa w Limanowej etap II. Kwota ta stanowi 32,2% wartoci kosztów zadania. Rozliczenia prawidłowoci wydatkowania tych rodków dokonał pracownik Wydziału rodowiska i Rolnictwa Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sczu. W trakcie kontroli wyjanie udzielili: Pani Zofia Wójtowicz - Skarbnik Miasta Limanowa Pani Aleksandra Malinowska - Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Limanowej WYDZIAŁ RODOWISKA I ROLNICTWA Podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 wrzenia 2001 r. w sprawie wykazu miejscowoci dotknitych powodzi oraz miejscowoci na obszarze których wystpiły osuwiska ziemne i huragany. (Dz. U. Nr 95, poz z 2001 r. z pón. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwizaniach prawnych zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907, z pón. zm), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania ywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), 16

17 ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z pón. zm). rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji budetowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 ), rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin i miejscowoci, w których stosuje si szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania ywiołu (Dz. U. Nr 96, poz. 1047), rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia gmin i miejscowoci, w których stosuje si szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez ywioły (Dz. U. Nr 157, poz. 1311). Ustalenia kontroli. I. Zasadno wydatkowania dotacji na usuwanie skutków powodzi. 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w 2001r. w infrastrukturze komunalnej gminy. Gwałtowne opady deszczu, które w dniach od 23 do 24 lipca 2001 roku wystpiły na terenie miasta Limanowa dokonały powanych zniszcze w infrastrukturze komunalnej. Uszkodzeniu uległy nawierzchnie i korpusy dróg miejskich, przepusty w cigach tych dróg, kładki, oczyszczalnia cieków oraz obiekty komunalne. Weryfikacj szacunków szkód powstałych w 2001 roku sporzdzonych przez Komisj Miejsk, przeprowadziła w dniu r. Wojewódzka Komisja powołana Zarzdzeniem nr 195/99 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 1999 r., ustalajc ich ostateczn wysoko na kwot ,00 zł. Straty powstałe w wyniku powodzi, na zadaniu objtym dofinansowaniem z dotacji celowej budetu pastwa w 2003 r. wyniosły : - przepust w cigu ul. Łokietka ,00 zł. - ul. Bulwary ,00 zł. - ul. Gajowa ,00 zł. Miasto Limanowa zostało ujte w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 wrzenia 2001 r. w sprawie wykazu miejscowoci dotknitych powodzi oraz miejscowoci, na obszarze których wystpiły osuwiska lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz z pón. zm.). 17

18 2. Realizacja wydatkowania rodków finansowych pochodzcych z budetu pastwa na zadania własne biece i inwestycyjne. 3. Wykorzystanie przyznanych rodków finansowych zgodnie z przeznaczeniem. 4. Ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowoci oraz osób za nie odpowiedzialnych. W 2003 r. Burmistrz Miasta Limanowa otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 promesy informujce, e w ramach podziału rodków na usuwanie skutków klsk ywiołowych przewiduje si w b.r. dofinansowanie w wysokoci 80% wartoci po przetargu nastpujcych zada : - Odbudowa ulic w miecie Limanowa, dotacja wyniesie nie wicej ni ,00 zł.- pismo nr BSP.340-4(194)/2003 z dnia r. - Odbudowa dróg gminnych, dotacja wyniesie nie wicej ni ,00 zł.- pismo nr BSP.340-4(336)/2003 z dnia r. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i złoeniu kompletnych wniosków, przyznanie dotacji zostało potwierdzone w formie umów zawartych midzy Urzdem Miasta w Limanowej reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana Mariana Czeczótk a Kancelari Prezesa Rady Ministrów reprezentowan przez P. Jana Wintera - Dyrektora Biura ds. Usuwania Klsk ywiołowych: - Nr MAŁ/150/KPRM/2003 z dnia r. przedmiotem której było udzielenie dotacji z rezerw celowych budetu pastwa na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. pn. Odbudowa ulic : Bulwary, Gajowa w m. Limanowa. Dotacja w kwocie ,00 zł. stanowi 72 % wartoci kosztów zadania. - Nr MAŁ/589/KPRM/2003 z dnia r. przedmiotem której było udzielenie dotacji celowej w wysokoci ,00 zł. na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Odbudowa przepustu w cigu drogi gminnej ul. Łokietka w Limanowej. Kwota dotacji stanowiła 79,88 % wartoci kosztów zadania. - Nr MAŁ/590/KPRM/2003 z dnia r. przedmiotem której było udzielenie dotacji celowej w wysokoci 5.000,00 zł. (co stanowi 32.2 % kosztów zadania) na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Gajowa w m. Limanowa. W 2003 roku Miasto Limanowa otrzymało łcznie rodki finansowe pochodzce z rezerwy celowej budetu pastwa na likwidacj skutków powodzi z 2001r. w wysokoci ,00 zł. Ww. rodki finansowe zostały wprowadzone do budetu gminy na podstawie otrzymanych promes z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uchwałami Rady Miasta Limanowa: - Uchwał Nr VIII/65/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta Limanowa na 2003 r zwikszajc dochody i wydatki budetu gminy o kwot ,00 zł. - Uchwał Nr XII/86/2003r. Rady Miasta Limanowa z dnia r. w sprawie zmian w budecie miasta Limanowa na 2003 r. zwikszajc dochody i wydatki budetu gminy o kwot ,00 zł. w sposób prawidłowy, po stronie dochodów i wydatków w dziale Transport i Łczno, rozdział 60078, 633 (dochody) i 605 (wydatki) - zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego : - Nr FB.II.3054/10-5/03 z dnia r. w wysokoci ,00 zł. - Nr FB.II/10-21/03 z dnia r. w wysokoci ,00 zł. 18

19 Rozliczenie otrzymanych rodków. W toku kontroli szczegółowo przeanalizowano zadanie pn.: Odbudowa po powodzi przepustu w cigu drogi gminnej ul. Łokietka w m. Limanowa całkowita warto zadania warto dotacji celowej rodki własne miasta ,48 zł ,00 zł ,48 zł. Zarzdzeniem Nr 154/2003 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia r. została powołana Komisja Przetargowa do przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach okrelonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Szacunkow warto przedmiotowego zamówienia w kwocie netto ,54 zł. ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Specyfikacj istotnych warunków zamówienia okrelajc szczegółowo przedmiot zamówienia oraz wybór trybu przetargowego zatwierdził Burmistrz Miasta dnia r. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony z zastosowaniem preferencji krajowych na wykonanie odbudowy przepustu w cigu ul. Łokietka w Limanowej, którego tre ukazała si w Biuletynie Zamówie Publicznych Nr 106, poz z dnia r. Informacja o wszczciu postpowania przetargowego wywieszona została w siedzibie zamawiajcego w dniach od r. oraz na stronie internetowej Urzdu Miasta Limanowa. Termin składania ofert upływał w dniu r. W przewidzianym terminie wpłynły 3 wane oferty. W wyniku przeprowadzonego postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, Komisja Przetargowa za najkorzystniejsz uznała ofert Przedsibiorstwa Usług Budowlanych Budrem, które zobowizało si zrealizowa przedmiot zamówienia za kwot ,72 zł. Wybór oferty oraz protokół z postpowania przetargowego, zatwierdził Pan Marek Czeczótka Burmistrz Miasta Limanowa w dniu w dniu r. Ogłoszenie o wyniku postpowania ukazało si w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 135 poz z dnia r. W dniu r. została zawarta umowa o roboty budowlane nr 213/WI/2003 pomidzy Miastem Limanowa a Wykonawc wyłonionym w drodze przetargu. Umowna warto robót zgodna z kosztorysem ofertowym. Termin zakoczenia prac ustalono na r. W dniu r. w obecnoci przedstawicieli : Urzdu Miasta Limanowa oraz Wykonawcy robót spisano protokół przekazania materiałów budowlanych tj. 12 sztuk prefabrykowanych przepustów ramowych o wartoci brutto ,76 zł. - zakupionych przez inwestora w 1998 r: - Faktura Vat 00024/12/98 wystawiona przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A. Kraków, ul. Pachoskiego 9, na kwot ,76 zł. Elementy zostały dostarczone na plac budowy z przeznaczeniem wbudowania ich w ul. Łokietka. W dniu r. w obecnoci przedstawicieli inwestora, wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru spisano protokół potwierdzajcy wbudowanie dostarczonego materiału. 19

20 Pismem znak: 66/10/2003 z dnia r. wykonawca zgłosił zakoczenie realizacji zadania i gotowo do odbioru robót. Komisyjnego odbioru kocowego dokonano w dniu r. stwierdzajc, e wykonanie prac budowlanych nastpiło zgodnie z zawart umow nr 213/WI/2003 z dnia r., projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budow. Rozliczenie robót budowlanych objtych umow nastpiło na podstawie faktury VAT nr 87/11/2003 z dnia r. na kwot w wysokoci brutto ,72 zł.. wystawionej przez Przedsibiorstwo Usług Budowlanych Budrem Spółka z o. o. Limanowa ul. Jana Pawła II. Z opisu faktury wynika, e kwota w wysokoci ,00 zł. została zapłacona ze rodków dotacji celowej. Rónic w wysokoci ,72 zł, zapłacono ze rodków własnych Miasta Poleceniem przelewu z dnia r. na kwot ,72 zł. Miasto Limanowa uregulowało zobowizanie wynikajce z umowy zawartej z wykonawc robót. Całkowita warto przedsiwzicia objtego dofinansowaniem wyniosła ,48 zł. Kwot ,48 zł. stanowiły rodki własne miasta, w tym kwot ,76 zł. stanowiła warto 12 szt. elementów przepustów ramowych dostarczonych przez Miasto Limanowa na plac budowy. Faktury sprawdzono pod wzgldem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zastosowano prawidłow klasyfikacj budetow. Przedsiwzicie zostało zakoczone i rozliczone w 2003 r. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowoci. II. Realizacja zada wynikajcych z ustaw o : przeciwdziałaniu narkomanii, o nasiennictwie, o ochronie rolin uprawnych. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z pón. zm.), ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 z pón. zm.), ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie rolin uprawnych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz z pón. zm.). Zakres kontroli: 1. Wydawanie zezwole na upraw maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad upraw maku i konopi. 20

21 2. Przekazywanie do publicznej wiadomoci informacji o zakazie uprawy okrelonych rolin i odmian wymagajcych izolacji przestrzennej oraz umieszczaniu uli z pszczołami na gruntach w pobliu chronionych upraw. 3. Przyjmowanie informacji o pojawieniu si organizmów szkodliwych podlegajcych obowizkowi zwalczania. Sprawy produkcji rolinnej prowadzone były w teczce rzeczowej: Nr 6062/13/ Ochrona rodowiska, komunikaty Ad. 1.Wydawanie zezwole na upraw maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad upraw maku i konopi. Upraw maku i konopi reguluje ustawa z dnia r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z pón. zm.) na podstawie której w roku 2003 podobnie jak w latach poprzednich obowizywał całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne. Burmistrz Miasta Limanowa nie wydawał zezwole na upraw maku i konopi. Wojewoda Małopolski, na wniosek instytucji kontraktujcych i w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia rozporzdzeniem Nr 7 z dnia r. Dziennik Urzdowy Województwa Małopolskiego Nr 45 z dnia r., ustalił dla województwa małopolskiego ogóln powierzchni przeznaczon pod upraw maku niskomorfinowego na cele spoywcze oraz rejonizacj tych upraw w 2003 roku w ramach kontraktacji wg wykazu gmin naszego województwa. Miasto Limanowa nie jest ujte w powyszym wykazie. Inspektor udzielajca wyjanie owiadczyła, i na bieco udzielane s informacje o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi w tym na tzw. potrzeby własne, w sposób zwyczajowo przyjty tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłosze Urzdu Miasta Limanowa. Jak wynika z informacji Pani Teresy Bugaj, na terenie Miasta Limanowa w okresie objtym kontrol nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi. Ad.2.Przekazywanie do publicznej wiadomoci informacji o zakazie upraw okrelonych rolin i odmian wymagajcych izolacji przestrzennej oraz umieszczaniu uli z pszczołami na gruntach w pobliu chronionych upraw. Zgodnie z ustaw z dnia r. o nasiennictwie przekazywane s informacje o zakazie upraw okrelonych rolin i odmian wymagajcych izolacji przestrzennej oraz umieszczania uli z pszczołami na gruntach w pobliu chronionych upraw. Informacje przekazywane były zainteresowanym przez komunikaty na tablicy ogłosze. Ad.3.Przyjmowanie informacji o pojawieniu si organizmów szkodliwych podlegajcych obowizkowi zwalczania. Urzd Miasta Limanowa w kontrolowanym okresie nie otrzymał zawiadomienia od osób fizycznych i prawnych lub jednostek organizacyjnych, które s posiadaczami gruntów, rolin uprawnych lub produktów rolinnych o wystpieniu lub podejrzeniu wystpienia organizmów szkodliwych podlegajcych obowizkowi zwalczania. 21

22 W toku kontroli stwierdzono, e praciwnik Urzdu Miasta Limanowa odpowiedzialny za ww. tematy na bieco ledzi i wywiesza na tablicy ogłosze Urzdu Miasta Limanowa komunikaty w sprawie stosowania rodków ochrony rolin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Tarnowie, Delegatura Zamiejscowa w Nowym Sczu. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowoci. W toku kontroli wyjanie udzielali: 1. Pani Zofia Wójtowicz Skarbnik Miasta 2. Pan Roman Limanówka Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówie Publicznych. 3. Pani Teresa Bugaj Inspektor ds. ochrony rodowisk WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI I. Rejestracja stanu cywilnego Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 wrzenia 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z pón. zm.), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuczy (Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 z pón. zm.), rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 padziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zawiadcze i protokołów. (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pón. zm). W 2003 roku w Urzdzie Stanu Cywilnego w Limanowej sporzdzono ogółem: aktów urodze aktów małestw aktów zgonów. Akty sporzdzane s w ksigach stanu cywilnego w systemie elektronicznym. Stwierdzono prawidłow numeracj aktów stanu cywilnego, adnotacje o zamkniciu ksigi po ostatnim sporzdzonym akcie w danym roku kalendarzowym. Stosuje si właciw pisowni nazwisk i dat. Ksigi stanu cywilnego s prowadzone starannie, akty sporzdza si czytelnie, bez skrele i poprawek. W zakresie rejestracji małestw stwierdzono zachowanie terminów przekazania przez duchownego zawiadczenia stanowicego podstaw sporzdzenia aktu małestwa, wanoci zawiadczenia, terminu sporzdzenia aktu małestwa. Właciwie odtwarzane s podpisy osób 22

23 zawierajcych małestwo oraz wiadków. Przyjto prawidłowo wypełnione zawiadczenia przekazywane przez osoby duchowne, w kadym przypadku zaopatrzone w piecz parafii i podpis proboszcza lub wikarego. Do poszczególnych aktów stanu cywilnego prowadzone s skorowidze alfabetyczne w wersji elektronicznej. Stan ten jest niezgodny z 16 w zwizku z 10 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 padziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zawiadcze i protokołów. (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pón. zm.). Zgodnie z powyszym do poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego w wersji elektronicznej. Stan ten jest niezgodny z 16 w zwizku z prowadzi si oddzielne skorowidze alfabetyczne, za akty stanu cywilnego sporzdza si w ksigach stanu cywilnego. Naley std wnioskowa, e skorowidze do poszczególnych rodzajów aktów powinny by równie utrwalone na noniku papierowym, tak jak ksigi stanu cywilnego i przechowywane łcznie z ksigami. Skontrolowano nastpujce teczki aktowe prowadzone w Urzdzie Stanu Cywilnego w Limanowej w 2003 roku: a/2003 Korespondencja dotyczca aktów urodze b/2003 Wzmianki i przypiski w ksigach stanu cywilnego, a/2003 Zawiadczenia, b/2003 Korespondencja dotyczca aktów małestw c/2003 Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie zwizku małeskiego, a/2003 Korespondencja dotyczca aktów zgonu, /2003 Zawiadczenia o zdolnoci prawnej do zawarcia małestwa za granic, /2003 Zawiadczenia o braku przypisku o zawarciu zwizku małeskiego w akcie urodzenia, /2003 Postpowanie w sprawach wyniesienia ksig stanu cywilnego, /2003 zmiana 5135/2003 Postpowanie wyjaniajce w celu sprostowania błdu, a/2003 zmiana 5150/2003 Decyzje administracyjne na podstawie prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuczego, / lecie poycia małeskiego, /2003 Korespondencja dotyczca działalnoci Urzdu Stanu Cywilnego, /2003 Korespondencja z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego, /2003 Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego. Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego w prawidłowy sposób prowadzi postpowanie wyjaniajce przed wydaniem decyzji w trybie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz k.p.a. W decyzjach nieprawidłowo oznaczany był organ wydajcy decyzje w zakresie rejestracji stanu cywilnego - Urzd Stanu Cywilnego. Zgodnie z treci art. 6 ustawy z dnia 29 wrzenia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z pón. zm.) organem wydajcym decyzj jest Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego, a Urzd Stanu Cywilnego jest jednostk pomocnicz kierownika urzdu. Dlatego te piecz okrgła odciskana na decyzjach winna wskazywa jako organ wydajcy decyzj - Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego. 23