P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

Transkrypt

1 ŚR. XIV. ET P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 sierpnia 2005 r., w Urzędzie Gminy Wietrzychowice województwo małopolskie, przez członków Zespołu Kontrolnego: 1. mgr inż. Jan Wałęga - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upoważnienie z dnia r., Nr Upoważnienia 81/05 2. mgr Edyta Tomczyk Referent w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upoważnienie z dnia r., Nr Upoważnienia 80/05 Kontrola została przeprowadzona za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na podstawie Upoważnień Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Krakowie. Wójtem Gminy jest Pan Leszek Zabiegała - zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dn r. stwierdzającego że w wyborach w dniu r. został wybrany Wójtem Gminy. Skarbnikiem Gminy jest Pan Edward Pudło który został powołany Uchwałą Nr XX/120/96 Rady Gminy w Wietrzychowicach z dn. 5 listopada 1996 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wietrzychowice. I. Podstawa prawna: 1).Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ( Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź. zm., Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) 2) Prawo zamówień publicznych, ( Dz.U. z r. Nr 177 poz. 1113) 7).Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz. 1046). 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.) II. Informacji udzielał: Pan Marian Radomski inspektor ds. dróg, rolnictwa i usuwania skutków powodzi.

2 III. Tematyka kontroli: Kontrola zasadności wydatkowania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej-powódź: a) ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej w infrastrukturze gminnej, b) przyjęcie określonych programów realizacji celów i zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, c) realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania własne gminy, d) wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych, e) ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. IV. Ustalenia kontroli: W 2004 roku Urząd Gminy Wietrzychowice otrzymał środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł. na realizację następującego zadania: 1. Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Podczas kontroli przedstawiono Harmonogram realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych podpisany przez Wójta Gminy z którego wynika, że będą wykonywane przedmiotowe zadania. Powódź 2001 rok W dniach r. na terenie gminy Wietrzychowice wystąpiła powódź, w wyniku której gmina poniosła liczne straty w infrastrukturze komunalnej. Protokołem Komisji Gminnej z dn r. oszacowano straty które zostały zweryfikowane przez Komisję Wojewody Małopolskiego. W protokole weryfikacyjnym Nr 53/2001 z dn r. straty ogółem oszacowano na kwotę ,00 zł. w tym 3 mosty zniszczone na kwotę ,00 zł. i 13 km dróg gminnych transportu rolnego na kwotę ,00 zł. Działania podjęte w 2004 roku dotyczące usuwania skutków powodzi, które wystąpiły na obszarze gminy w 2001 roku. 1. Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Promesą Nr BSP.340-7(165)/04 z dn r. z Biura Dyrektora ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z KPRM poinformowano Gminę Wietrzychowice o otrzymaniu środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na: Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej- wysokość dotacji wynosi nie więcej niż ,00 zł. i nie może przekroczyć 80 % wartości zadania po przetargu. 2

3 Opis przedmiotu zamówienia : Urząd Gminy Wietrzychowice ogłosił przetarg nieograniczony o wartości poniżej EURO na wykonanie Remontu dróg transportu rolnego oraz mostów niskowodnych na rzece Kisielina. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w BIP dn r.,na stronie internetowej: oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od r. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień r. Wartość szacunkową zamówienia wyliczono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę brutto ogółem: ,55 zł. w tym: 1) remont dróg: Demblin-Stary Dunajec ,71 zł., Miechowice Małe-Błonie II ,32 zł. 2) most Kisielina w Miechowicach Wielkich ,92 zł., most Kisielina w Jadownikach Mokrych ,60 zł. W przetargu nieograniczonym brało udział 2 oferentów. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) określono warunki oceny ofert tj: - cena zamówienia 100 % Wybrano następującą ofertę: Zespół Usługowy Krzysztof Krupa, Strzelce Wielkie 44 na kwotę ,36 zł. z VAT. Ogłoszenie o wynikach przetargu wisiało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, oraz zostało opublikowane w internecie. W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice zawarł umowę z wykonawcą Nr FP /04 w dniu r. na wykonanie następujących prac: 1) droga Demblin Stary Dunajec - profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm., wykonanie nawierzchni z żużla wielkopiecowego grubości 8 cm. 2) droga Miechowice Małe-Błonie II- profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm., wykonanie nawierzchni z żużla wielkopiecowego grubości 8 cm. 3) most Miechowice Wielkie Kisielina- wykonanie nawierzchni na dojazdach i płycie mostu-asfaltobeton, remont poręczy, remont izolacji. 4) most Jadowniki Mokre-Kisielina- wykonanie nawierzchni na dojazdach i płycie mostuasfaltobeton, remont poręczy, remont stożków i umacnianie brzegów. Wartość robót ,36 zł. Termin realizacji do r. Urząd Gminy Wietrzychowice złożył wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych /zwanego dalej Biurem/ o dofinansowanie w/w zadanie. - wniosek z dn r. na Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Wartość robót ,36 zł., udział własny gminy ,36 zł., dotacja ,00 zł. 3

4 Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego dn r. Do wniosku załączono zestawienia rzeczo-finansowe na poszczególne zadania: 1) droga Demblin-Stary Dunajec-zakres robót 760 mb., wartość robót ,13 zł. 2) droga Miechowice Małe-Błonie II-dł. zakres robót 650 mb., wartość robót ,60 zł. 3) most na rzece Kisielina w Jadownikach Mokrych - dł. mostu 18,0 mb., wartość robót ,07 zł. 4) most na rzece Kisielina w Miechowicach Wielkich- dł. mostu 17,5 mb., wartość robót ,56 zł. W dniu r. w Warszawie zawarto Umowę z Biurem ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych KPRM, Nr MAŁ/374/KPRM/2004, pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi, a Urzędem Gminy Wietrzychowice w imieniu której działał: Pan Leszek Zabiegała Wójt Gminy Wietrzychowice z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pana Edwarda Pudło na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z niniejszą umową przyznana dotacja w kwocie ,00 zł stanowiła 79,65 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła ,36 zł. tj. 20,35 % kosztów zadania. Rozliczenie końcowe z dn r. kosztów zadania z umowy Nr 374 związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 roku, realizowanych z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa, na podstawie zawartej w 2004 roku umowy, przedstawia się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonano wg Umowy nr MAł/374/KPRM/ ,36 zł. Dofinansowanie ze środków publicznych ,00 zł. Udział jednostki samorządu terytorialnego ,36 zł. Wykaz faktur / rachunków: lp Wystawca Nr faktury Data wystawienia Kwota faktury Kwota faktury przedstawiona do refundowania 1 17/ r ,13 zł ,00 zł. Zespół Usługowy Krzysztof Krupa Strzelce 2. Wielkie 44 19/ r ,60 zł ,00 zł / r ,63 zł ,00 zł. RAZEM ,36 zł ,00 zł. Faktury zapłacono przelewami: 4

5 1) Fakturę Nr 17/2004 na kwotę ,14 zł. zapłacono przelewem w kwocie ,13 zł. w dn r. 2) Fakturę Nr 19/2004 na kwotę ,60 zł. zapłacono przelewem w kwocie ,60 zł. w dn r. 3) Fakturę Nr 21/2004 na kwotę ,63 zł. zapłacono przelewami w kwocie ,63 zł. w dn r. oraz ,00 zł. w dn r. W protokołach odbiorów końcowych robót spisanych w dniach: r., r., r., stwierdzono, że roboty wykonane na drogach i mostach objętych przedmiotową dotacją są zgodne z umową i ocenione jako dobre. W Uchwale Budżetowej Gminy Wietrzychowice na rok 2004 Nr XII/77/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dn. 16 marca 2004 r., załącznik Nr 2 do Uchwały zabezpieczono środki własne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł. w dziale 600 rozdział Zarządzeniem nr 79/2004 Wójta Gminy Wietrzychowice z dn r. w sprawie ustalenia środków w budżecie gminy przeznaczonych na powódź w kwocie ,00 zł. w dziale 600 rozdz Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XII/77/2004 określa wprowadzenie dotacji do budżetu gminy w planie dochodów w kwocie ,00 zł. dział Pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.II z dn r. poinformowano Gminę Wietrzychowice, że Zarządzeniem Nr 300/04 Wojewody Małopolskiego z dn r. przyznana została z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja celowa na rok 2004 w łącznej kwocie ,00 zł. w dziale 600-Transport i Łącznośc, rozdz o kwotę ,00 zł. na realizację zadań własnych: remont infrastruktury drogowo-mostowej: drogi Demblin Stary Dunajec i Miechowice Małe- Błonie II, mosty na rzece Kisielina w m. Jadowniki Mokre i Miechowice Wielkie. Skontrolowano wykonanie dwóch zadań w terenie i stwierdzono że zadania zostały wykonane. V. Podsumowanie: Na podstawie analizowanej dokumentacji w postaci protokołów strat, dokumentacji dotyczącej wyłonienia wykonawców, protokołów odbioru robót, oraz faktur stwierdza się, że: - Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, - Z wykonawcą była spisana umowa określająca zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty. - W 2004 roku całkowicie zakończono planowane zadania w zakresie usuwania skutków powodzi, dofinansowane ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. - Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań. Faktury zawierają wymagane opisy. W zakresie działania zmierzającego do usunięcia skutków powodzi w badanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 5

6 VI. Zalecenia: Brak konieczności zaleceń. Przed podpisaniem protokołu Wójt Gminy Wietrzychowice poinformowany został o przysługującym prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń w odniesieniu do konkretnych faktów ujętych w protokole także prawie złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. - pierwszy egz. Wydz.ŚiR MUW w Krakowie OZ/Tarnów - drugi egz. Wójt Gminy Wietrzychowice Gminy. Protokół podpisano dn r. w UG Wietrzychowice i dostarczono Wójtowi W dniu zakończenia protokołu dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli w poz 2 na str. 52. Wietrzychowice, dnia r. KONTROLOWANY KONTROLUJĄCY WÓJT GMINY (-) Jan Wałęga (-) Leszek Zabiegała starszy inspektor wojewódzki SKARBNIK GMINY (-) Edyta Tomczyk (-) Edward Pudło referent 6

7 7