SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU ZA 2006 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY ŁAŃCUT ZA 2006 ROK Łańcut marzec 2007 r.

2 BudŜet Gminy Łańcut na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII/249/06 z dnia 2 marca 2006 r. po stronie dochodów w kwocie zł, zaś po stronie wydatków w kwocie zł. BudŜet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na koniec roku zamknął się po stronie planowanych dochodów kwotą zł zaś po stronie planowanych wydatków kwotą zł. Wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku przedstawia się następująco: Dochody: Realizacja dochodów na koniec 2006 r. wyniosła ,62 zł co stanowi 101,1% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i łowiectwo ,24 zł Dochody w tym dziale wynikają z : - otrzymanych dotacji na zwrot akcyzy od zakupionego przez rolników paliwa ( dotacja na zadania zlecone ) ,86 zł - wpływy z czynszu za obwody łowieckie 1.278,38 zł 2. Transport i łączność ,00 zł Wpływy w tym dziale wynikają z: - opłaty za zajęcie pasa drogowego 30,00 zł - otrzymanej darowizny na budowę drogi do cmentarza w Kraczkowej ,00 zł - środki z FOGR na drogi w Kraczkowej i Kosinie ,00 zł W dziale tym Gmina nie otrzymała w 2006 r. dofinansowania ze ZPORR-u do drogi w Kraczkowej kwota ,00 zł. 3. Gospodarka mieszkaniowa ,83 zł Dochody w tym dziale wynikają z gospodarki gruntami i nieruchomościami będącymi własnością gminy. Planowane dochody zostały zrealizowane w 102,4% z tego: - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie 2.526,29 zł - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych ,78 zł * Ośrodek Zdrowia w Albigowej ( czynsz netto ) ,47 zł * Ośrodek Zdrowia w Kosinie ( czynsz netto ) ,84 zł * Ośrodek Zdrowia w Kraczkowej ( czynsz netto ) ,16 zł - wpływy z usług ( ogrzewanie, podłączenia do kanalizacji ) ,01 zł - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 zł * wpływy z wykupu wieczystego uŝytkowania ,00 zł * sprzedaŝ działki zabudowanej w Albigowej ,00 zł * sprzedaŝ działki w Kosinie 3.354,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 203,56 zł - zwrot środków U.E. z 2005 r. ( remont D.K. W Kosinie ) ,00 zł - otrzymane darowizny ,19 zł * środki na projekt Domu Kultury w Kraczkowej ,00 zł

3 * środki na budowę Izby Pamięci w Albigowej ,20 zł W 2006 roku Gmina nie otrzymała środków U.E. na modernizację c.o. w Soninie kwota zł 4. Administracja publiczna ,56 zł a) urzędy wojewódzkie, z tego: ,56 zł - dotacje na zadania zlecone ,00 zł - dochody związane z realizacją zadań zleconych 3.631,56 zł b) urzędy gmin wpływy z opłaty administracyjnej 2.456,00 zł 5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł z tego: - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.163,00 zł - dotacje na przeprowadzenie Wyborów Wójta i samorządu gminy ,00 zł 6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,23 zł Dochody w tym dziale zostały wykonane z 112,0% w stosunku do planu, z tego: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa ) 8.252,04 zł b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ,84 zł - podatek od nieruchomości ,48 zł - podatek rolny ,80 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - zwrot utraconych dochodów z PFRON ,00 zł c) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ,27 zł - podatek od nieruchomości ,30 zł - podatek rolny ,18 zł - podatek od środków transportowych ,24 zł - podatek od spadków i darowizn ,50 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,90 zł - odsetki od nieterminowych wpłat ,38 zł d) wpływy z opłaty skarbowej ,24 zł e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,39 zł f) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,80 zł g) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu

4 państwa ,35 zł Wpływy z karty podatkowej zmniejszyły się w 2006 r. w stosunku do roku 2005 o 34,4% a zaległości na koniec roku wynoszą ,83 zł. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ( udziały w PIT i CIT ) zostały wykonane w 114,1% w stosunku do ustalonego planu i były znacznie wyŝsze od wyliczeń Ministerstwa Finansów. Zdecydowanie wyŝsze wykonanie tych dochodów w stosunku do załoŝeń ( będące prawdopodobnie wynikiem wzrostu gospodarczego ) miało decydujący wpływ na wyŝsze wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do planu. Dochody z tytułu podatków od osób prawnych zostały wykonane w 95,8% w stosunku do naleŝności, w tym podatek od nieruchomości 98,5%, a podatek rolny 100%. Zaległości w podatkach od nieruchomości wynoszą ,45% ( 3 podmioty ) i zmniejszyły sie w stosunku do 2005 roku 12,0%. Na zalegających w podatkach od osób prawnych wystawiono 14 szt. upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. W podatkach od osób prawnych umorzono kwotę ,80 zł po rozpatrzeniu 9 podań, co stanowi 2% ogółu wymiaru. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 85,3% w stosunku do naleŝności, w tym w podatku od nieruchomości 83,4% natomiast w podatku rolnym 91,1%. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą ,20 zł i zmniejszyły sie w stosunku do 2005 roku o 4,3%, natomiast zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą ,04 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2005 o 23,2%. Na zalegających w zapłacie podatku od osób fizycznych wystawiono łącznie szt. upomnień oraz 261 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,68 zł. W podatku rolnym oraz od nieruchomości od osób fizycznych umorzono łącznie kwotę ,65 zł po rozpatrzeniu 642 podań co stanowiło 5,1% ogółu wymiaru. Podatek od środków transportowych został wykonany w 80,1% w stosunku do naleŝności i był wyŝszy od planowanego o 45,4%, co związane było ze wzrostem liczby opodatkowanych pojazdów w stosunku do 2005 roku. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą ,26 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2005 r. o 3,4%. Na zalegających wystawiono 196 szt upomnień oraz 66 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,20 zł. W 2006 roku w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 9.191,20 zł po rozpatrzeniu 14 podań, co stanowiło 3,6% wymiaru. 7. RóŜne rozliczenia ,33 zł z tego: - subwencja oświatowa ,00 zł - subwencja wyrównawcza ,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym ,33 zł Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,1% 8. Oświata i wychowanie ,67 zł z tego: a) szkoły podstawowe ,41 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Kraczkowej ,00 zł

5 środki projektu Szkoła Marzeń ,06 zł - wpływy z opłat za wyŝywienie ,35 zł - dotacje na naukę języka angielskiego w I klasach ,00 zł b) przedszkola ,80 zł - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach ,70 zł - wpływy z opłat za wyŝywienie ,10 zł c) gimnazja ,46 zł - środki projektu Szkoła Marzeń ,00 zł - wpływy opłat za wyŝywienie ,46 zł d) pozostała działalność ( dotacje na pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych oraz działalność komisji egzaminacyjnych ) ,00 zł 9. Pomoc społeczna ,13 zł z tego: - dotacje na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne ,31 zł - dotacje na opłacenie składek zdrowotnych 6.790,00 zł - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze ,14 zł - dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł - dotacje na usługi opiekuńcze 7.210,00 zł - wpływy z usług opiekuńczych ,68 zł - dotacje na realizację programu Posiłek dla potrzebujących ,00 zł Dochody w dziale Pomoc Społeczna zostały zrealizowane w 92,2%. 10. Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Dochody w tym dziale wynikają z dotacji celowych na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół. 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 zł z tego: - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji ,00 zł - zwrot środków SAPARD z budowy kanalizacji Cierpisz ( z 2005 r. ) ,63 zł - dofinansowanie z PZU budowy oświetlenia w Wysokiej 3.400,00 zł Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców wynika z faktu nie zrealizowania w pełnym zakresie inwestycji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania unijnego. Realizację dochodów w zestawieniu do działu i rozdziału oraz ich procentowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

6 - 5 - Wydatki Wydatki za rok 2006 zostały wykonane w 83,3%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Rolnictwo i łowiectwo ,96 zł z tego: a) melioracje wodne renowacja rowów gminnych ,99 zł b) dotacje dla Spółek Wodnych 8.000,00 zł c) wpłaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ,08 zł d) usuwanie skutków podtopień 3.761,03 zł e) zwrot akcyzy z paliwa rolnikom ,86 zł Nie wykorzystano kwoty ,04 zł, z tego m.in. na: - renowację rowów gminnych ,01 zł Środki pozostały w związku z niedokończeniem przed końcem roku robót zleconych do wykonania w Głuchowie i Wysokiej płatności nastąpiły na początku 2007 roku. - wpłata 2% na rzecz Izb Rolniczych 2.863,92 zł - usuwanie skutków powodzi 1.238,97 zł 2. Transport i łączność ,21 zł Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 98% z tego: a) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Albigowej ,00 zł b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego ,00 zł - droga powiatowa Kraczkowa-Cierpisz ,00 zł - droga powiatowa Wysoka-Sonina ,00 zł - droga powiatowa Albigowa-Handzlówka ,00 zł - droga powiatowa w Kosinie ,00 zł - remonty rowów przy drogach powiatowych ,00 zł - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wysokiej ,00 zł c) wydatki na drogi gminne ,21 zł Z wykorzystanych środków na drogi w poszczególnych miejscowościach wykonano następujące roboty: Albigowa - remont drogi Przez wieś mb - remont drogi Za szkołą 375 mb - remont drogi Albigowa-Honie 549 mb ,00 zł Cierpisz - remont drogi Poręba mb - remont drogi Do cmentarza 49 mb, 637 m² - remont drogi Do stadionu m², 83 mb ,00 zł

7 - 6 - Głuchów ,00 zł Handzlówka Kosina - remont drogi Koło pastwiska mb - remont drogi Malawa mb - remont drogi Bąkowiec mb - remont drogi Drozdówka - 99,5 mb - remont drogi Doły mb - remont drogi Gościńczyk - remont drogi Do wyciągu - remont drogi Równinna - remont drogi Hyrów - budowa drogi ŚcieŜki mb - remont drogi Skotnik mb - budowa chodnika przy drodze Nr mb ,00 zł ,00 zł Kraczkowa ,00 zł - modernizacja drogi Kraczkowa przez wieś ( dofinansowanie ZPORR ) mb - remont drogi Do cmentarza mb - remont drogi Działy Zachodnie, Kopciówka mb - remont drogi Działy Wschodnie mb - remont drogi Błonia RogóŜno - remont drogi Zagumnia Wschodnie mb - remont drogi Zagumnia Zachodnie mb ,00 zł Sonina - remont drogi Kozakówka mb - remont drogi Koło zalewu mb - remont kładki na rzece Sawa - remonty rowów 937 mb, regulacje poboczy 1511 mb ,00 zł

8 - 7 - Wysoka - remont drogi Od Kościoła na łąki mb - remont zjazdów 10 szt 455 mb - remont drogi Budy - 93 mb - zakup 5 wiat przystankowych ,00 zł Pozostałe środki zostały wykorzystane na odśnieŝanie i ubezpieczenie dróg, nadzory na zadaniach remontowych, wydatki na przeprowadzenie przetargów ( ogłoszenia ). Niewykorzystano kwoty na drogi gminne ,79 zł, - projekt ciągu pieszo-jezdnego w Kosinie zł ( zadanie będzie w szerszym zakresie realizowane w 2007 roku ) - rozbudowa drogi gminnej Kraczkowa przez wieś zł 3. Gospodarka mieszkaniowa ,96 zł Wydatki w tym dziale były związane głównie z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych znajdujących sie w zasobach gminnych, z tego: a) inwestycje i remonty budynków komunalnych ,00 zł * Albigowa remont sali widowiskowej ,00 zł - remont O.Z ,00 zł - remont dachu Albigowa Honie ,00 zł - remont parkingu przy O.Z ,00 zł - remont parkingu przy D.K ,00 zł - budowa Izby Pamięci ,00 zł * Cierpisz remont D.K ,00 zł * Handzlówka remont D.K ,00 zł * Głuchów remont D.K ,00 zł * Kosina remont D.K ,00 zł - remont D.S ,00 zł - remont O.Z ,00 zł * Kraczkowa projekt Domu Kultury ,00 zł - przebudowa dachu O.Z ,00 zł * Sonina remont D.S ,00 zł - modernizacja c.o. ( dofinansowanie środki U.E. ) ,00 zł b) wydatki na energię ( energia elektryczna, gaz, woda, ścieki ) ,54 zł c) podatek VAT od wystawionych faktur ( podlega zwrotowi z U.S. ) ,85 zł d) bieŝące utrzymanie budynków i drobne remonty, ekspertyzy, ubezpieczenie, roczne przeglądy budynków: gazowe, elektryczne, kominiarskie ,80 zł

9 - 8 - Z planowanych środków na inwestycje, remonty i utrzymanie budynków gminnych nie wykorzystano kwoty ,04 zł, z tego m.in.: - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na remont c.o. w Soninie pozostały środki w wysokości ,53 zł - środki zarezerwowane na zakupy gruntów ,00 zł - projekt rozbudowy Domu Kultury w Kraczkowej 9.744,00 zł - rozbudowa Izby Pamięci w Albigowej 9.630,00 zł 4. Działalność usługowa ,54 zł z tego: - plany zagospodarowania przestrzennego ,15 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,36 zł W dziale tym nie wykorzystano środków w kwocie ,46 zł, - na plany zagospodarowania przestrzennego ,82 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,64 zł 5. Administracja publiczna ,88 zł z tego: a) urzędy wojewódzkie ,32 zł - wynagrodzenia i pochodne ,32 zł Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała w 2006 r. od Wojewody Podkarpackiego ,00 zł, natomiast z budŝetu gminy tylko do wynagrodzeń i pochodnych dołoŝono dodatkowo na realizację tych zadań ,32 zł. b) funkcjonowanie Rady Gminy Łańcut ,00 zł - diety radnych ,29 zł c) funkcjonowanie Urzędu Gminy ,60 zł - wynagrodzenia i pochodne ,25 zł - pozostałe wydatki rzeczowe ( opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, zakup paliwa, części samochodowe, ubezpieczenie aut, zakup materiałów biurowych itp. ) ,45 zł - wydatki majątkowe ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) ,90 zł d) promocja gminy ( wykonanie materiałów reklamowych, organizacja spotkań z innymi samorządami i organizacjami ) ,61 zł e) pozostała działalność ,35 zł - składki na Związek Komunalny Wisłok 8.794,40 zł - utrzymanie biur sołtysów ,95 zł

10 - 9 - W dziale tym pozostały niewykorzystane środki w wysokości ,12 zł - pozostałe niewykorzystane środki na zinformatyzowanie urzędu rezerwowane w przypadku dofinansowania unijnego ( wniosek nie uzyskał dofinansowania ) ,00 zł - oszczędności na funkcjonowaniu Urzędu Gminy ,40 zł - oszczędności na utrzymaniu biur sołtysów ,65 zł - środki na promocję gmin ,39 zł 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł - utrzymanie stałego rejestru wyborców 3.163,00 zł - przeprowadzanie wyborów Wójta oraz do Rady Gminy Łańcut ,00 zł 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,44 zł z tego: a) zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 2.575,25 zł b) pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straŝy poŝarnych ,19 zł Środki zostały wykorzystane na utrzymanie samochodów i sprzętu OSP, wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie i utrzymanie remiz, zakup sprzętu poŝarniczego oraz wydatki inwestycyjne: - rozbudowa remizy OSP Sonina ,54 zł - karosacja samochodu w RogóŜnie 3.371,00 zł 8. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,62 zł Wydatki w tym dziale były związane z poborem podatków w drodze inkasa. Pozostała niewykorzystana kwota ,38 zł. 9. Obsługa długu publicznego ,05 zł Wykorzystana kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na kanalizację w Albigowej i Kraczkowej oraz na kanalizację Cierpisza. Nie wykorzystano kwoty ,95 zł w związku z częściowym umorzeniem poŝyczki na kanalizację Albigowej i Kraczkowej ( kwota zł ) oraz nie zaciągnięciem planowanych nowych poŝyczek.

11 RóŜne rozliczenia rezerwy a) rezerwa ogolna planowana kwota na 2006 r zł, wykorzystano zł, w tym na: - renowacje rowów gminnych 5.000,00 zł - remonty dróg ,00 zł - remonty budynków komunalnych 7.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych ,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Handzlówce 2.000,00 zł - remont Gimnazjum w Kosinie 7.000,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Kosinie 1.400,00 zł - remont Przedszkola w Soninie 1.500,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w Głuchowie 1.100,00 zł - remont Szkoły Podstawowej w RogóŜnie 2.000,00 zł - remont Przedszkola w Albigowej ,00 zł - zakup pomocy naukowych do szkół 1.000,00 zł - utrzymanie i remont obiektów sportowych ,00 zł - zakup sprzętu dla OSP 8.000,00 zł - zakup nagród w konkursach upowszechniających kulturę 4.000,00 zł - organizowanie imprez masowych ( sportowych ) 3.700,00 zł b) rezerwa na odprawy pracownicze planowana kwota zł rozdysponowano zł na odprawy w ZAFOSiP. c) rezerwa na zadania inwestycyjne planowana kwota zł, wykorzystano zł, z tego: - modernizacja c..o. w Sonine ,00 zł - kanalizacja Głuchów-Podpiaszcze ,00 zł - budowa wodociągu Handzlówka Hyrów ,00 zł - rozbudowa remizy OSP Sonina 1.000,00 zł 11. Oświata i wychowanie ,67 zł z tego: a) funkcjonowanie szkół podstawowych ,85 zł - wynagrodzenia i pochodne ,35 zł - wydatki majątkowe ,64 zł b) funkcjonowanie przedszkoli ,73 zł - wynagrodzenia i pochodne ,57 zł - wydatki majątkowe ,00 zł c) funkcjonowanie gimnazjów ,35 zł - wynagrodzenia i pochodne ,20 zł - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce ,76 zł

12 -11 - d) dowoŝenie uczniów do szkół ,64 zł - dotacje na dowoŝenie uczniów ,00 zł e) funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół ,70 zł - wynagrodzenia i pochodne ,57 zł - wydatki majątkowe 9.868,53 zł f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,40 zł g) pozostała działalność ( pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych, koszty funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym ) ,00 zł Na inwestycje i remonty w oświacie w 2006 roku wydatkowano zł. W ramach tych środków wykonano m.in.: następujące roboty: a) szkoły podstawowe * Albigowa remont kotła c.o., wymiana lamp oświetleniowych ,00 zł * Cierpisz przebudowa schodów zewnętrznych, malowanie dachu, wykonanie płytki odbojowej ,00 zł * Głuchów wykonanie izolacji poziomej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji ,00 zł b) gimnazja * Handzlówka malowanie dachu, przebudowa biblioteki, cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej, remont natrysków i szatni WF ,00 zł * Kosina wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja pomieszczeń na salę komputerową ,00 zł - wykonanie ogrodzenia od drogi Nr ,00 zł * Kraczkowa budowa sali gimnastycznej ,00 zł - wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie dachu ,00 zł * RogóŜno remont c.o., ułoŝenie parkietu ,00 zł * Sonina montaŝ bram, remont podłóg, remont c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,00 zł * Wysoka remont c.o. i instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej ,00 zł * Kosina remont sanitariatów, remont zaplecza do sali gimnastycznej, adaptacja magazynku, remont instalacji elektrycznej * Wysoka montaŝ sieci komputerowej i alarmowej, ułoŝenie paneli, wymiana oświetlenia ,00 zł ,00 zł

13 c) przedszkola * Albigowa adaptacja WC na zmywalnię, przebudowa kuchni, prace drenarskie, wykonanie ogrodzenia placu zabaw ,00 zł - zakup wyposaŝenia do kuchni 8.271,00 zł * Głuchów wymiana dzwi zewnętrznych 3.000,00 zł * Handzlówka wymiana kotła gazowego c.o ,00 zł - wymiana stolarki okiennej 5.438,00 zł * Kosina remont kuchni i piwnicy, modernizacja sanitariatów ,00 zł * RogóŜno wymiana stolarki okiennej 5.000,00 zł * Sonina wymiana kotła gazowego c.o ,00 zł - remont sali zabaw i posadzek w piwnicy ,00 zł * Wysoka remont magazynku, wykonanie ogrodzenia placu zabaw ,00 zł Planowane środki na oświatę zostały wykorzystane w 96,2%. Niewykorzystana kwota ,33 zł wynika m.in.: - niewykorzystania w 2006 r. środków planowanych na opracowanie projektu sali gimnastycznej w Albigowej ,00 zł - niŝszych kosztów związanych z pozostałymi inwestycjami ,36 zł - oszczędności na dowoŝenie uczniów ,36 zł - dokształcanie nauczycieli ,60 zł Pozostałe oszczędności wynikają z niŝszych kosztów utrzymania obiektów oświatowych ( ogrzewanie ) a takŝe oszczędnościami i racjonalizacją pozostałych wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych. 12. Ochrona zdrowia ,81 zł z tego: a) zwalczanie narkomanii 1.863,88 zł b) przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii komisja złoŝyła Radzie Gminy w odrębnym sprawozdaniu. c) dotacja dla Stowarzyszenia Diabetyków 700,00 zł W dziale tym została niewykorzystana kwota ,19 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

14 Pomoc społeczna ,16 zł z tego: a) domy pomocy społecznej opłata za podopiecznych ,94 zł b) wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,57 zł c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 6.790,00 zł d) wypłata zasiłków i pomocy w naturze ,59 zł e) wypłata dodatków mieszkaniowych 6.052,88 zł f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,50 zł - wynagrodzenia i pochodne ,76 zł - wydatki majątkowe ( zakup sprzętu komputerowego ) ,70 zł g) opłata za świadczenie usług opiekuńczych ,50 zł h) pozostała działalność - Posiłek dla potrzebujących ,20 zł Środki zarezerwowane w tym dziale zostały wykorzystane w 91,0%. Niewykorzystana planowana kwota ,84 zł wynika głównie z niŝszych środków faktycznie otrzymanych na świadczenia rodzinne ( kwota ,43 zł ) oraz niŝszych potrzeb wydatków w pozostałych świadczeniach. 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.852,68 zł z tego: a) dotacje dla stowarzyszenia głuchych 800,00 zł b) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Wysokiej 8.052,68 zł - wynagrodzenia i pochodne 4.787,00 zł W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota ,32 zł wynikającą z nieudzielenia dotacji dla stowarzyszenia niewidomych 800 zł ( nie złoŝyli oferty ) oraz niŝszych kosztów utrzymania GCI w Wysokiej. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł z tego: a) wypłata stypendiów dla uczniów ,00 zł - stypendia socjalne ( osoby ) i zasiłki szkolne ( 14 osób ) ,00 zł - stypendia motywacyjne ,00 zł b) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zakup sceny dla placówki wychowania pozaszkolnego 8.000,00 zł

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 zł a) zadania związane z budową wodociągów i kanalizacji ,80 zł * budowa kanalizacji Głuchów Podpiaszcze ,46 zł * budowa wodociągu Handzlówka-Hyrów ,34 zł * kanalizacja Kraczkowa 6.377,00 zł Niskie wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu 6% wynika z faktu niezrealizowania planowanych inwestycji: budowy kanalizacji w Handzlówce oraz wodociągu Albigowa-Honie ( kwota zł ) w związku z nieotrzymaniem dofinansowaniem ze środków unijnych. b) oczyszczanie miast i wsi wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy ,25 zł c) oświetlenie ulic ,18 zł - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego ,93 zł - wydatki inwestycyjne na budowę nowych oświetleń ,25 zł z tego: * oświetlenie Kosina ,74 zł * oświetlenie Wysoka ,94 zł * oświetlenie Sonina ,57 zł * projekt nowych oświetleń ,00 zł Na oświetlenie dróg wykorzystano 83,9% planowanych środków. Pozostała niewykorzystana kwota ,82 zł wynika z: - oszczędności w godzinach świecenia w poszczególnych miejscowościach ,07 zł - niŝszych kosztów wykorzystanych inwestycji ,75 zł d) dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dopłata do ceny ścieków ,00 zł e) pozostała działalność ( odpłatność za pobyt psów w schronisku oraz wywóz padłych zwierząt z terenu gminy ) 9.696,78 zł 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - dotacja dla Centrum Kultury Gminy Łańcut ,00 zł - ochrona zabytków ( remont kapliczek przydroŝnych ) 4.924,89 zł - zakup nagród w imprezach i konkursach promujących miejscową kulturę 6.362,17 zł Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,8 %.

16 Kultura fizyczna i sport ,79 zł z tego: a) bieŝące utrzymanie i drobne remonty w obiektach sportowych ,78 zł b) wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych ,80 zł - budowa boiska sportowego w Albigowej ,36 zł - budowa pawilonu sportowego w Kraczkowej ,44 zł - budowa boiska sportowego w Cierpiszu 6.832,00 zł - zakup kosiarek ( Głuchów, Kraczkowa, Kosina, Sonina, RogóŜno ) ,00 zł c) dotacje dla klubów sportowych ,00 zł d) organizacja imprez masowych 9.609,21 zł Wydatki w dziale zostały zrealizowane w 96,7%. Realizację wydatków w zestawieniu do działu i rozdziału przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2006 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik finansowy ,92 zł. W wyniku niezaangaŝowania w realizację wydatków 2006 roku nadwyŝki i wolnych środków z lat ubiegłych na koniec roku pozostaje nadwyŝka w wysokości ,65 zł. Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. posiadała nieściągnięte naleŝności na kwotę ,81 zł, - z tytułu dzierŝawy i wieczystego uŝytkowania 1.843,11 zł - z tytułu zaległości w zapłacie czynszu ,83 zł - zaległość za ogrzewanie 1.232,45 zł - odsetki od nieterminowych opłat czynszów, dzierŝaw i wieczystego uŝytkowania 2.178,02 zł - naleŝności podatkowe ,10 zł * podatek z tytułu karty podatkowej ,83 zł * podatek od nieruchomości od osób prawnych ,45 zł * podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,20 zł * podatek rolny od osób fizycznych ,04 zł * podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,26 zł * odsetki od zaległości podatkowych na koniec 2006 r ,80 zł Zobowiązania bieŝące Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą ,30 zł, z tego: - zobowiązania bieŝące wobec dostawców ( faktury grudniowe do zapłaty w styczniu ) ,81 zł

17 zobowiązania bieŝące z tytułu wynagrodzeń ( trzynastka ) ,49 zł * w urzędzie gminy ,60 zł * w oświacie ,28 zł * w pomocy społecznej ,61 zł Ponadto na koniec 2006 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej poŝyczki w WFOŚiGW na kanalizację Cierpisza w kwocie ,00 zł. W trakcie 2006 roku na wniosek gminy została umorzona poŝyczka na kanalizację Albigowej i Kraczkowej zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie ,00 zł ( tj. 15% ogólnej kwoty poŝyczki ). Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2006 r. posiada wykupione akcje na kwotę zł, w tym: -Agencja Rozwoju Regionalnego 2 akcje 2.000,00 zł - Spółka Akcyjna Minicypium - 10 akcji 1.000,00 zł - Małopolska Giełda Rolno-Towarowa w Rzeszowie 100 akcji ,00 zł Poza wydatkami z budŝetu gminy były zrealiowane równieŝ wydatki przez gospodarkę pozabudŝetową: - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Plan Wykonanie Przychody , ,87 - opłaty za wodę i ścieki , ,91 - za wydawanie warunków technicznych do podłączeń , ,25 - dotacja z Gminy Łańcut , ,91 - zwrot podatku ( rozliczenia z US za 2005 r. ) ,00 - pokrycie amortyzacji ,29 - zwrot podatku naliczonego ( VAT ) ,00 Plan Wykonanie Koszty - wynagrodzenia i pochodne , ,31 - wydatki inwestycyjne , ,48 - pozostałe wydatki rzeczowe , ,28 - amortyzacja ,29 NaleŜności ZGK na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą ,19 zł ( w tym z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków ,38 zł ). Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2006 r. posiadał zobowiązania bieŝące w wysokości ,99 zł ( w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,51 zł ).

18 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Plan Wykonanie Przychody , ,52 Koszty , ,71 Środki wydatkowano m.in. na: - wycieczki edukacyjne 938,92 zł - nagrody w konkursach ekologicznych dla dzieci 1.275,78 zł - dofinansowanie konkursów ekologicznych organizowanych przez ZG Wisłok 3.000,00 zł - wywóz i utylizacja eternitu ,06 zł - wywóz odpadów 2.677,14 zł - dofinansowanie badań opryskiwaczy 800,00 zł - dofinansowanie badania próbek gleby 997,50 zł - wykonanie redukcji koron drzew 957,90 zł - zakup worków i rękawic 503,75 zł Na koniec roku na rachunku GFOŚiGW pozostało ,76 zł. Łańcut, marzec 2007 rok

19 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŝetu za 2006 r. Realizacja dochodów gminy za 2006 rok Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,24 106, Pozostała działalność , ,24 106,5 - dotacje na zadania zlecone , ,86 100, Transport i łączność , ,00 11, Drogi publiczne gminne - środki z FOGR , ,00 100,0 - otrzymane darowizny , ,00 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 102,4 - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie 2.500, ,29 101,1 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych , ,78 106,6 - wpływy z usług , ,01 94,9 - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 160,5 - odsetki od nieterminowych wpłat , środki UE na dofinansowanie remontu w D.K. Kosinie , ,00 85,4 - otrzymane darowizny , ,19 100,2

20 Administracja publiczna , ,56 101, Urzędy wojewódzkie , ,56 101,3 - dotacje na zadania zlecone , ,00 100,0 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 2.000, ,56 181, Urzędy gmin 2.000, ,00 122, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 60, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163, ,00 100,0 - dotacje na zadania zlecone 3.163, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 57,0 - dotacje na zadania zlecone , ,00 57, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 112, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,04 75,0

21 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 111,4 - podatek od nieruchomości , ,48 110,1 - podatek rolny , ,80 109,0 - podatek od środków transportowych , ,00 190,5 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 327, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,27 107,7 - podatek od nieruchomości , ,30 102,0 - podatek rolny , ,18 99,7 - podatek od środków transportowych , ,24 145,4 - podatek od spadków i darowizn , ,50 117,0 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 136,8 - odsetki od nieterminowych wpłat , ,38 136, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,73 129,2 - opłata skarbowa , ,24 74,5 - opłata eksploatacyjna , ,39 158,8

22 opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,80 131, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,35 114, RóŜne rozliczenia , ,33 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,33 115, Oświata i wychowanie , ,67 105, Szkoły podstawowe , ,41 107, Przedszkola , ,80 112, Gimnazja , ,46 80, Pozostała działalność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,13 92, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 91,1 -dotacje na zadania zlecone , ,31 91, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790, ,00 100,0 - dotacje na zadania zlecone 6.790, ,00 100,0

23 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,14 98,6 - dotacje na zadania zlecone , ,14 96,8 - dotacje na zadania własne , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,0 - dotacje na zadania własne , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,68 93,1 - dotacje na zadania zlecone 7.210, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,0 - dotacje na zadania własne , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0 - dotacje na zadania własne , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,63 220, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,63 222,3 - środki UE dofinansowanie budowy kanalizacji w Cierpiszu , Gospodarka odpadami 1.000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.400, ,00 100,0 Razem: , ,62 101,1

24 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r. Realizacja wydatków budŝetu gminy za 2006 rok Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,96 59, Melioracje wodne , ,99 34,8 a) wydatki bieŝące , ,99 34, Spółki wodne 8.000, ,00 100,0 a) wydatki bieŝące dotacja podmiotowa 8.000, ,00 100, Izby Rolnicze , ,08 86,2 a) wydatki bieŝące , ,08 86, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5.000, ,03 75,2 a) wydatki bieŝące 5.000, ,03 75, Pozostała działalność , ,86 100,0 a) wydatki bieŝące , ,86 100, Transport i łączność , ,21 98, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,0 a) wydatki majątkowe , ,00 100,0 - pomoc finansowa , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,0 a) wydatki bieŝące , ,00 100,0 - pomoc finansowa , ,00 100,0 b) wydatki majątkowe , ,00 100,0 - pomoc finansowa , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,21 97,7 a) wydatki bieŝące , ,07 99,6 b) wydatki majątkowe , ,14 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,96 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 90,5 a) wydatki bieŝące , ,73 99,6 b) wydatki majątkowe , ,23 74,9

25 Działalność usługowa , ,54 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,18 56,0 a) wydatki bieŝące , ,18 56, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,36 35,0 a) wydatki bieŝące , ,36 35, Administracja publiczna , ,88 92, Urzędy wojewódzkie , ,32 97,3 a) wydatki bieŝące , ,32 97,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,32 97, Rady gmin , ,00 99,7 a) wydatki bieŝące , ,00 99, Urzędy gmin , ,60 92,9 a) wydatki bieŝące , ,70 98,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,25 99,1 b) wydatki majątkowe , ,90 23, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,61 44,5 a) wydatki bieŝące , ,61 44, Pozostała działalność , ,35 54,2 a) wydatki bieŝące , ,35 54, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 60, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163, ,00 100,0 a) wydatki bieŝące 3.163, ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 2.151, ,37 100,0

26 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 57,9 a) wydatki bieŝące , ,00 57, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,44 93, Komendy powiatowe policji 2.580, ,25 99,8 a) wydatki bieŝące 2.580, ,25 99, Ochotnicze StraŜe PoŜarne , ,19 93,0 a) wydatki bieŝące , ,65 98,5 b) wydatki majątkowe , ,54 78, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,62 80, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,62 80,7 a) wydatki bieŝące , ,62 80, Obsługa długu publicznego , ,05 31, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 31,2 a) wydatki bieŝące , ,05 31,2

27 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , a) wydatki bieŝące , b) wydatki majątkowe , Oświata i wychowanie , ,67 96, Szkoły podstawowe , ,85 96,3 a) wydatki bieŝące , ,21 98,5 - wynagrodzenia i pochodne , ,35 98,7 b) wydatki majątkowe , ,64 71, Przedszkola , ,73 98,0 a) wydatki bieŝące , ,73 98,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,57 99,9 b) wydatki majątkowe , ,00 98, Gimnazja , ,35 96,7 a) wydatki bieŝące , ,35 96,7 - wynagrodzenia i pochodne , ,20 99,9 - dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce , ,76 98, DowoŜenie uczniów do szkół , ,64 86,3 a) wydatki bieŝące , ,64 86,3 - dotacje na dowoŝenie uczniów , ,00 44, Zespoły ekonomiczno -administracyjnych szkół , ,70 92,4 a) wydatki bieŝące , ,17 92,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,57 98,1 b) wydatki majątkowe , ,53 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 47,1

28 - 5 - a) wydatki bieŝące , ,40 47, Pozostała działalność , ,00 99,6 a) wydatki bieŝące , ,00 99, Ochrona zdrowia , ,81 77, Zwalczanie narkomanii 2.000, ,88 93,2 a) wydatki bieŝące 2.000, ,88 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,93 76,7 a) wydatki bieŝące , ,93 76,7 - dotacje 3.000, Pozostała działalność 700,00 700,00 100,0 a) wydatki bieŝące 700,00 700,00 100,0 - dotacje 700,00 700,00 100, Pomoc społeczna , ,16 91, Domy pomocy społecznej , ,94 84,5 a) wydatki bieŝące , ,94 84, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,57 91,1 a) wydatki bieŝące , ,57 91, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790, ,00 100,0 a) wydatki bieŝące 6.790, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 92,0 a) wydatki bieŝące , ,59 92,0

29 Dodatki mieszkaniowe 9.000, ,88 67,3 a) wydatki bieŝące 9.000, ,88 67, Ośrodki pomocy społecznej , ,50 96,0 a) wydatki bieŝące , ,80 95,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,76 95,3 b) wydatki majątkowe , ,70 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 72,3 a) wydatki bieŝące , ,50 72, Pozostała działalność , ,20 99,3 a) wydatki bieŝące , ,20 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,68 37, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.600,00 800,00 50,0 a) wydatki bieŝące 1.600,00 800,00 50,0 - dotacje 1.600,00 800,00 50, Pozostała działalność , ,68 36,6 a) wydatki bieŝące , ,68 36,6 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 39, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98,4 a) wydatki bieŝące , ,00 98, Placówki wychowania pozaszkolnego 8.000, ,00 100,0 a) wydatki bieŝące - pomoc finansowa 8.000, ,00 100,0

30 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,85 17, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,80 6,0 a) wydatki bieŝące 1.000,00 670,00 67,0 b) wydatki majątkowe , ,80 6, Gospodarka odpadami 1.000, a) wydatki bieŝące 1.000, Oczyszczanie miast i wsi , ,25 87,1 a) wydatki bieŝące , ,25 87, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,18 83,9 a) wydatki bieŝące , ,93 90,6 b) wydatki majątkowe , ,25 78, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,0 a) wydatki bieŝące , ,00 100,0 - dotacja przedmiotowa dla ZGK , ,00 100, Pozostała działalność , ,78 30,3 a) wydatki bieŝące , ,78 30, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,06 99, Centra kultury i sztuki , ,00 100,0 a) wydatki bieŝące , ,00 100,0 - dotacja podmiotowa dla C.K , ,00 100, Ochrona i konserwacja zabytków 5.030, ,89 97,9 a) wydatki bieŝące 5.030, ,89 97, Pozostała działalność 6.470, ,17 98,3 a) wydatki bieŝące 6.470, ,17 98,3-7 -

31 Kultura fizyczna i sport , ,79 96, Obiekty sportowe , ,58 93,6 a) wydatki bieŝące , ,78 95,3 b) wydatki majątkowe , ,80 92, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,21 99,9 a) wydatki bieŝące , ,21 99,9 - dotacje na zadania z zakresu sportu , ,00 100,0 Razem wydatki: , ,70 83,3

32 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan po Wykonanie % realizacji Rozdział zmianach Dochody Rolnictwo i łowiectwo , ,86 99, Pozostała działalność , ,86 99, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 60, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 57,9

33 Pomoc społeczna , ,71 91, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,57 91, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,14 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.210, ,00 100,0 Razem dochody: , ,57 91,1 Wydatki Rolnictwo i łowiectwo , ,86 100, Pozostała działalność , ,86 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 60, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.163, ,00 100,0

34 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 57, Pomoc społeczna , ,71 91, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,57 91, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.790, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,14 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.210, ,00 100,0 Razem wydatki: , ,57 91,1