- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

Transkrypt

1 !""#

2 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta Rozdysponowanie rezerwy ogólnej Wydatki niewygasajce Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Przychody i rozchody budetu miasta Informacja dotyczca zakładów budetowych Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 98 2

3 Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem wydatki na zadania własne 106 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 107 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 122 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 147 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 158 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 162 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 165 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 166 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 183 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 184 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 185 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 186 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 190 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 191 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 192 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 193 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 194 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 195 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 199 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 203 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 62 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 62 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 64 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 7 budet miasta (plan wykonanie) 67 3

4 1. Budet uchwalony Uchwalony budet miasta na rok 2006 uchwał nr LX/534/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budetu miasta na rok 2006 po stronie dochodów zamknł si kwot dochody własne (56,12 %) ,-zł, ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (30,80 %) ,-zł: - od osób fizycznych PIT ( ,-zł), - od osób prawnych CIT ( ,-zł), wpływy z podatków (14,60 %) ,-zł, pozostałe dochody (6,79 %) ,-zł, wpływy z opłat (3,93 %) ,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (29,59 %) ,-zł: cz owiatowa ,-zł, cz równowaca ,-zł, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (10,42 %) ,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta ,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (3,87 %) ,-zł, ,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2006 Dotacje celowe z budetu pastwa ,4% rodki z Unii Europejskiej ,9% Udziały w PIT i CIT ,8% Subwencja z budetu pastwa ,6% Dochody własne ,1% Podatki i opłaty ,5% Pozostałe dochody ,8% 4

5 po stronie wydatków zamknł si kwot ,-zł, wydatki biece (74,83%) ,-zł, w tym na: realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł, dotacje ,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) ,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) ,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego ,-zł; wydatki majtkowe (25,17 %) ,-zł, na inwestycje ,-zł, na zakupy inwestycyjne ,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2006 Administracja 7,85% Bezpieczestwo i ochrona ppo. 2,34% Inwestycje 25,17% Kultura, sport i turystyka 2,26% Pomoc społeczna i zdrowie 15,39% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 1,94% Owiata i edukacja 34,32% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 5,70% Transport i usługi 4,88% Pozostałe 0,15% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2006 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów i poyczek. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - z kredytu bankowego na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 5

6 2. Zmiany w budecie Ustalona w uchwale budetowej na rok 2006 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniosła ,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2006 roku wyniosła ,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2006 ustalono w kwocie ,-zł, tj. o ,-zł wikszy od zapisanego w uchwale nr LX/534/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie budetu miasta na rok Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr LXI/544/06 z 31 stycznia 2006 r. (patrz str. 14), - nr LXII/555/06 z 28 lutego 2006 r. (patrz str ), - nr LXXII/649/06 z 19 wrzenia 2006 r. (patrz str. 22) decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody poprzez: o kwot ,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r.) o kwot ,-zł, - zmniejszenie dla gminy ,-zł, - zwikszenie dla powiatu ,-zł; zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r.) o kwot 730,-zł, Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST /2006 z 14 marca 2006 r. i pismo nr ST4-4820/163/2006 z 14 marca 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str. 16). uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 r.) o kwot ,-zł, Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST4-4824/424/2006 z dnia 23 maja 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). 6

7 zwikszenie udziałów Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 r.) o kwot ,-zł, - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST /2006 i nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr LXXVI/685/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 padziernika 2006 r.) o kwot ,-zł, - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST g/2006 i nr ST p/2006 z 19 padziernika 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla Miasta (uchwała nr III/16/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2006 r.) o kwot ,-zł, - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekty budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST g/2006 i nr ST p/2006 z 8 listopada 2006 r. oraz nr ST p/2006 z 29 listopada 2006 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ) decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie wiadcze systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie owiaty za okres: styczeluty 2006 (zarzdzenie nr 336/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) realizacj zada wynikajcych z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz.593 z pón. zm.), tj. na wypłat comiesicznego dodatku do wynagrodzenia w wysokoci 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorzdowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowizków naley wiadczenie pracy socjalnej w rodowisku (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) ,-zł, ,-zł, 7

8 realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres III-VI 2006 (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 504/06 Prezydenta Miasta z dnia 5 czerwca 2006 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 I transza (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.) ,-zł, finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 II transza (zarzdzenie nr 784/06 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2006 r.) 2.939,-zł, realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 867/06 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2006 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 987/06 Prezydenta Miasta z dnia 22 wrzenia 2006 r.) ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym I transza (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) ,-zł, realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 1090/06 Prezydenta Miasta z dnia 6 padziernika 2006 r.) pokrycie kosztów nauczania jzyka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) finansowanie wyprawki szkolnej obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 III transza (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł, ,-zł, 222,-zł, 5.600,-zł, ,-zł, pokrycie kosztów udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, w ramach systemu pomocy materialnej zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1349/06 Prezydenta Miasta z dnia 18 grudnia 2006 r.) ,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym II transza (zarzdzenie nr 1367/06 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2006 r.) ,-zł; b) zwikszono dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: realizacj budowy dwóch trawiastych, treningowych boisk piłkarskich wraz z pawilonem sanitarnym Zielona Góra ul.amelii, dz. nr 41, 40/3, 32/4, w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata (uchwała nr LXXII/649/06 Rady Miasta z dnia 19 wrzenia 2006 r.) ,-zł, 8

9 c) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem nr PS.I.ASta.3010/265/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 padziernika 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa, przeznaczonej na wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 1153/06 Prezydenta Miasta z dnia 27 padziernika 2006 r.) ,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) wypłat stypendiów w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.) dofinansowanie działalnoci biecej Orodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym I transza (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) ,-zł, zakup wyposaenia oraz remont łazienek i sanitariatów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) zakup wyposaenia oraz remonty w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) modernizacj pomieszcze mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników PGR (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, sfinansowanie Rzdowego programu wspierania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarzdowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym II transza (zarzdzenie nr 1367/06 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2006 r.) ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem nr PS.I.JCyg.3010/106/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) pismem nr PS.I.JCyg.3010/230/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 wrzenia 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) ,-zł; ,-zł; 9

10 pismem nr PS.I.JCyg.3010/252/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 padziernika 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 491/06 Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2006 r.) pismem nr PS.I.JCyg.3010/365/06 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 listopada 2006 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na współfinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1338/06 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2006 r.) ,-zł; ,-zł; c) zwikszono dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej, tj. zakupu wyposaenia dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zarzdzenie nr 624/06 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2006 r.); 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gmin o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: wypłat wiadcze rodzinnych wraz z kosztami obsługi (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) wydatki rzeczowe w orodkach wsparcia (tj. w rodowiskowym Domu Samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarzdzenie nr 480/06 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2006 r.) ,-zł, ,-zł, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 550/06 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2006 r.) 381,-zł, finansowanie wydatków zwizanych z utworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc w orodkach wsparcia (rodowiskowym Domu Samopomocy) dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) 7.880,-zł, wypłat wiadcze rodzinnych wraz z kosztami obsługi (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 951/06 Prezydenta Miasta z dnia 15 wrzenia 2006 r.) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) zadania zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie miasta Zielona Góra do rady miasta i na prezydenta miasta (zarzdzenie nr 1029/06 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2006 r.) ,-zł, ,-zł, 491,-zł, ,-zł, 10

11 sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (zarzdzenie nr 1153/06 Prezydenta Miasta z dnia 27 padziernika 2006 r.) 763,-zł, pomoc pienin dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknite susz w 2006 r. (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gmin o kwot ,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne (zarzdzenie nr 1279/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł; zarzdzeniem nr 246 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 padziernika 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na zasiłki stałe z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł; 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu i wyposaenia do ochrony (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu pastwowego ratownictwa medycznego (zarzdzenie nr 697/06 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2006 r.) sfinansowanie zada wynikajcych z przekazanych z dniem 1 stycznia 2006 r. kompetencji (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz.1776) Urzdowi Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 784/06 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2006 r.) wzmocnienie działalnoci kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych (zarzdzenie nr 913/06 Prezydenta Miasta z dnia 1 wrzenia 2006 r.) uzupełnienie rodków na gospodark gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, dla osób stosujcych przemoc w rodzinie (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) pomoc finansow dla repatriantów, przyznan decyzj Prezesa Urzdu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) ,-zł, ,-zł, 785,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł; 11

12 b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 321/06 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2006 r.) ,-zł; zarzdzeniem Nr 270 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 listopada 2006 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa, przeznaczon na realizacj zada zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru (zarzdzenie nr 1280/06 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2006 r.) 1.045,-zł; 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, Zarzdzeniem nr 321/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.000,-zł, na podstawie porozumienia nr 1/Fn/02/06 z dnia 13 lutego 2006 r. zawartego pomidzy Gmin Czerwiesk a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 2.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 336/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 3.500,-zł, zgodnie z umow Nr DS.V /2006 zawart pomidzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj zadania wynikajcego z Programu Mój Przyjaciel ; Zarzdzeniem nr 550/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 czerwca 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, na podstawie porozumie zawartych pomidzy Miastem Zielona Góra a innymi powiatami w sprawie współfinansowania działalnoci Orodka Adopcyjno-Opiekuczego w Zielnej Górze, z tego: Powiat Kronieski ,-zł, Powiat Nowosolski ,-zł, Powiat Zielonogórski ,-zł, Powiat agaski ,-zł, Powiat arski ,-zł; Zarzdzeniem nr 784/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 sierpnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.000,-zł, na podstawie umowy nr 69/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin widnica z dnia 27 czerwca 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 2.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1101/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 padziernika 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 sierpnia 2006 r. pomidzy Wojewod Lubuskim a Miastem Zielona Góra dot. udzielenia dotacji celowej z budetu pastwa, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez Miasto w zwizku z udzieleniem pomocy rodzinie repatriantów tj. na pokrycie kosztów remontu i wyposaenia lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów; 12

13 Zarzdzeniem nr 1153/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 padziernika 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. II Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne, z tego ze rodków Unii Europejskiej ,-zł oraz ze rodków budetu pastwa 2.924,-zł; Zarzdzeniem nr 1183/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, na podstawie umowy nr 1/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin Zielona Góra z dnia 16 padziernika 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1279/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 800,-zł, na podstawie umowy nr 69/06 zawartej pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin widnica z dnia 27 czerwca 2006 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie 800,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 1280/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, na podstawie umowy nr SO /06 z dnia 25 padziernika 2006 r. zawart pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1280/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, na podstawie porozumienia nr DKZU-EP-0693-I-11/2006 zawartego pomidzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Zielona Góra dot. udzielenia dotacji celowej z budetu pastwa, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu jzyka polskiego oraz kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliszej rodziny; Zarzdzeniem nr 1318/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. III Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne, z tego ze rodków Unii Europejskiej ,-zł oraz ze rodków budetu pastwa ,-zł; Zarzdzeniem nr 1336/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc Projekt pt. Informatyk z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem w reklamie i marketingu w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , z tego ze rodków Unii Europejskiej ,-zł oraz ze rodków budetu pastwa ,-zł; Zarzdzeniem nr 1385/06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z dofinansowaniem otrzymanym od Powiatu Zielonogórskiego, z przeznaczeniem na zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze. 13

14 2.7. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr LXI/544/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2006 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup i monta bandy pneumatycznej na stadionie miejskim przy ul.wrocławskiej (dział 926 rozdz ). W zwizku ze zwikszeniem ww. wydatków w kwocie ,-zł nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach Miasta postanowiono: - zwikszy deficyt budetowy, - zacign wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie tego zadania. Jednoczenie dokonano zmiany nazwy zadania Przebudowa stadionu ulowego przy ul.wrocławskiej na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.wrocławskiej w Zielonej Górze zgodnie ze złoonymi wnioskami o dofinansowanie. Uchwał nr LXII/555/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku: 1) ze zwrotem dotacji udzielonej z budetu miasta dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra w kwocie ,-zł (dział 803, rozdz.80395, oraz dział 900, rozdz.90095, );. Ww. rodki przeznaczono dla Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na kontynuacj zada inwestycyjnych rozpocztych w 2005 roku, z tego na: zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra ,-zł (dział 900, rozdz ); zadanie pn. Regionalne Centrum Metrologii (partycypacja w kosztach budowy i wyposaenia laboratoriów wiadczcych specjalistyczne usługi dla przedsibiorstw) ,-zł (dział 803, rozdz ); 2) z przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie ,-zł na realizacj projektu pn. O nas dla Was w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES MŁODZIE Akcja 5 Działania własne (dział 801, rozdz ). Ww. rodki przeznaczono dla Gimnazjum nr 2 na realizacj projektu O nas dla Was (dział 801, rozdz ). zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku: 1) z otrzymaniem dotacji celowej od samorzdu Województwa Lubuskiego bdcego instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Nr Z/08/II/2.2/ U/05 pt. II Zielonogórski Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej w ramach Priorytetu 2 Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans poprzez programy stypendialne (dział 854, rozdz.85415), z tego ze rodków Unii Europejskiej ,-zł ( 2888) oraz ze rodków budetu pastwa ,-zł ( 2889); Ww. rodki przeznaczono na realizacj Projektu pt. II Zielonogórski 14

15 Program Stypendialny Szans dla Młodziey Wiejskiej (dział 854, rozdz , , , , , , , , , , , ). 2) z przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej, a) na realizacj projektu pn. Szansa na nowy zawód dla pracowników zagroonych utrat pracy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz ). Ww. rodki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na realizacj projektu Szansa na nowy zawód dla pracowników zagroonych utrat pracy (dział 801, rozdz ). b) na realizacj projektów w ramach Programu PHARE 2003 Wsparcie na modernizacj oferty edukacyjnej w kwocie ,-zł, ,-zł projekt Modernizacja gabinetów przedmiotowych z wykorzystaniem rodków Technologii Informacyjnej na zajciach lekcyjnych z uwzgldnieniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie ,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz z 4240 na ,-zł projekt Organizacja i zarzdzanie firm brany budowlanej (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie ,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz z 4240 na ,-zł projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSEiS na europejskim rynku pracy (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie ,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz z 4240 na ,-zł projekt Kształcenie modułowe szans na sukces na rynku pracy (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie ,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz z 4240 na ,-zł projekt Modernizacja oferty edukacyjnej WODZ w zakresie ywienia i gastronomii (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Wojewódzkiego Orodka Dokształcania Zawodowego (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie ,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 rozdz z 4240 na zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze (dział 926 rozdz ). W zwizku ze zwikszeniem ww. wydatków w kwocie ,-zł nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach Miasta postanowiono: - zwikszy deficyt budetowy, - zacign wieloletni kredyt bankowy na sfinansowanie tego zadania. 15

16 Uchwał nr LXIV/574/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem darowizny pieninej od Powszechnej Kasy Oszczdnoci Banku Polskiego S.A. Oddziału w Zielonej Górze w kwocie ,-zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów organizacji Wigilii dla mieszkaców Zielonej Góry w grudniu 2005 r. (dział 921, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono, zgodnie z wol darczycy, na zrefundowanie czci kosztów organizacji Wigilii dla mieszkaców Zielonej Góry, któr przygotowała w dniu 17 grudnia 2005 r. Sp. z o.o. Centrum Biznesu (dział 921, rozdz ). 2) przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie ,-zł, a) na realizacj projektu pn. Szkolenia jzykowe pracowników Urzdu Miasta w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w kwocie ,-zł (dział 750, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Urzdu Miasta na dofinansowanie szkole jzykowych pracowników (dział 750, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 9.420,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 750 rozdz z 4300 na b) na realizacj projektu pn. Przygotowania do powstania Zespołu Szkół Europejskich warsztaty historyczne w ramach Programu Zewntrznej Pomocy Wspólnot Europejskich nr 52/2003 PHARE 2003 w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801, rozdz ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 7.500,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie rodków w dziale 801 z rozdz do rozdz zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. zwrotu podatku VAT odprowadzonego od opłat za usługi w Strefie Płatnego Parkowania (dział 600, rozdz ), w zwizku ze zmian interpretacji niektórych przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe; zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł nowe zdania inwestycyjne pn. Poprawa bezpieczestwa pieszych w ul.łuyckiej w Zielonej Górze (dział 600, rozdz ); 2) ,-zł dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego II etap (dział 700, rozdz ); 3) ,-zł koszty zwizane z likwidacj Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego, której jedynym fundatorem było Miasto Zielona Góra (dział 803, rozdz ); 4) 4.000,-zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zielona Góra na koszty odnowienia i przygotowania ekspozycji pamitkowego kamienia powiconego byłemu radnemu Zielonej Góry Otto Mülch (dział 921, rozdz ); 5) ,-zł dofinansowanie kosztów organizacji XXII Midzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze (dział 921, rozdz ); Ww. wydatki sfinansowano ze zwikszonych dochodów własnych ( ,-zł) oraz ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa ( ,-zł) opisanej na str

17 Uchwał nr LXV/586/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem podatku VAT odprowadzonego od opłat za usługi w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz ), w zwizku ze zmian interpretacji niektórych przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe; 2) wpłaconymi zaległociami z tytułu podatku od nieruchomoci, których nie ujto w dochodach budetu miasta na etapie planowania w kwocie ,-zł (dział 756, rozdz ). Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na realizacj nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kanalizacji sanitarnej stadionu miejskiego przy ul.wrocławskiej (dział 926, rozdz ). Uchwał nr LXVII/602/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 czerwca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) przyznaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg IIIA oraz pozyskaniem rodków na wkład własny miasta niezbdny przy realizacji niej wymienionych zada: a) projekt pn. Sport dla wszystkich w kwocie ,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz t); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz , , ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 9.696,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz do rozdz , , b) mikroprojekt pn. Codzienna gimnastyka ciała i jzyka w kwocie ,- zł, ,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz ) oraz 4.000,-zł odpłatno uczestników projektu (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz , ). c) mikroprojekt pn. Na konikach w dwóch jzykach w kwocie ,-zł rodki z UE (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 15 (dział 801, rozdz , , ). Przy realizacji projektu wymagany był wkład własny miasta w kwocie 5.027,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz do rozdz , , ) otrzymaniem rodków finansowych z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey na realizacj Programu polsko-niemieckiego partnerstwa zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr oraz pozyskaniem rodków na wkład własny miasta niezbdny przy realizacji zada, a) Szkoła Podstawowa Nr ,-zł rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz , wydatki dział 801, rozdz , ), b) Szkoła Podstawowa Nr ,-zł - rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz , wydatki dział 801, rozdz ), c) Gimnazjum Nr ,-zł, 940,-zł - rodki z PNWM oraz 400,-zł - odpłatno uczestników projektu (dochody dział 801, rozdz , , wydatki dział 801, rozdz ), d) V Liceum Ogólnokształcce 8.420,-zł, 7.420,-zł - rodki z PNWM oraz 1.000,-zł - odpłatno uczestników projektu (dochody dział 801, rozdz , , wydatki dział 801, rozdz , ), 17

18 e) Zespół Szkół Ekonomicznych 4.301,-zł - rodki z PNWM (dochody dział 801, rozdz ; wydatki dział 801, rozdz ); Przy realizacji zadania wymagany był wkład własny miasta w kwocie 1.700,-zł, któr zabezpieczono w budecie miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz do rozdz ) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu dotacji celowej ze rodków Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz ). Ww. rodki przeznaczono na organizacj dodatkowych zaj nadobowizkowych z kultury fizycznej, prowadzonych we wszystkich typach szkół, organizacj współzawodnictwa sportowego szkół, pokrycie kosztów nauki pływania w klasach II w szkołach podstawowych oraz koszty prowadzenia szkole dla uczniów szkół gimnazjalnych na stopie Młodzieowego Sdziego Sportowego w Piłce Siatkowej (dział 926, rozdz ). zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, z tytułu otrzymania darowizny pieninej od Focus Park Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (dział 600, rozdz ) - z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Górze. zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł dopłata do rónicy czynszu pomidzy czynszem regulowanym (3,00 zł za 1 m 2 ) a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS (6,80 zł za 1 m 2 ) za najemców, którzy zamieszkuj tam jako osoby zakwalifikowane przez Miasto do otrzymania mieszka z jego zasobów (dział 700, rozdz ) dopłata dot. okresu V-XII 2006, 2) ,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia amfiteatru (dział 921, rozdz ), 3) ,-zł dofinansowanie Festiwalu Kabaretów (dział 921, rozdz ), 4) ,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku socjalnego II etap (dział 700, rozdz ), 5) ,-zł nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup cignika rolniczego dla ZGKiM-u (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Obwodnicy ródmiejskiej w Zielonej Górze (dział 600, rozdz ), 2) ,-zł remonty zielonogórskich dróg (dział 600, rozdz ), a) ,-zł - remont ul.francuskiej na odcinku od ul. Łuyckiej do ul.słowackiej, b) ,-zł - remont ul.morelowej na odcinku od ul.skrajnej do ul.stromej, c) remont ul.zacisze na odcinku od ul.aleja Wojska Polskiego do ul.działkowej; Ww. wydatki (gminy i powiatu) sfinansowano ze zwikszonych dochodów własnych (darowizny ,-zł), ze zwikszonych udziałów Miasta w podatkach PIT ( ,-zł) oraz ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa ( ,- zł) opisanych na str Uchwał nr LXVIII/620/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lipca 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) otrzymaniem rodków finansowych w kwocie 7.280,-zł (dział 801, rozdz ) z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey na realizacj Programu polsko-niemieckiego partnerstwa zarzdzanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr przeznaczonych jako wkład krajowy wymagany w 18

19 projekcie pn. Sport dla wszystkich współfinansowanym przez Uni Europejsk w ramach Programu Interreg IIIA; Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie projektu pn. Sport dla wszystkich prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (dział 801, rozdz ) rodki stanowiły zwikszony wkład Miasta w realizacj projektu. 2) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202) z tytułu dodatkowych usług opiekuczych ,-zł ( 0830), najmu i dzierawy tj. odpłatnoci za noclegi w pokojach gocinnych oraz wynajem miejsc parkingowych ,- zł ( 0750), rónych dochodów m.in. odpłatno pracowników za posiłki oraz inne ,-zł ( 0970) oraz otrzymaniem dofinansowania z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ), z przeznaczeniem na budow windy w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Ww. rodki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa windy w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (dział 852, rozdz ). Łczne planowane nakłady na ww. inwestycj wynosiły ,-zł brakujce zł przeniesiono z wydatków remontowych Domu. 3) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Zespół Szkół Budowlanych w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80130) z tytułu sprzeday samochodu dostawczego 1.880,-zł ( 0870) oraz z rónych dochodów tj. otrzymaniem odszkodowania za skradziony sprzt z pracowni laboratoryjnej ,-zł ( 0970); Ww. rodki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla Zespołu Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz i ). 4) otrzymaniem rodków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg IIIA na dofinansowanie projektu pn. Specjalista ekonomiczny ds. Europy rodkowo-wschodniej I edycja w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Programu Interreg IIIA pn. Specjalista ekonomiczny ds. Europy rodkowo-wschodniej I edycja, prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (dział 801, rozdz ). Uchwał nr LXX/629/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 sierpnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dofinansowania ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budow windy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze (dział 801, rozdz ); Ww. rodki przeznaczono dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 na budow windy (dział 801, rozdz ). zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) wysz ni zaplanowano na etapie planowania budetu realizacj dochodów z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej w kwocie ,-zł (dział 756, rozdz [ ] i [ ] ); 2) osigniciem ponadplanowych dochodów z tytułu przyznanych, a nieodebranych dodatków mieszkaniowych za lata w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ); 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem niewykorzystanej dotacji z roku 2005 przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ); 19

20 4) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. zwrotem przez Centrum Biznesu w Zielonej Górze rodków otrzymanych na organizacj Festiwalu Zjednoczonej Europy w kwocie ,-zł, zgodnie z realizowanym postpowaniem układowym (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 5.000,-zł dofinansowanie funkcjonowania Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki prowadzonego przez MOSiR, z przeznaczeniem na zakup rowerów (dział 630 rozdz ), 2) ,-zł wykonanie remontu oraz zakup wyposaenia do nowo powstałej sali w łobku Nr 7 (dział 853, rozdz , ), 3) ,-zł dofinansowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziey w Sportach Letnich w 2007 roku w strzelectwie, poprzez pokrycie kosztów przygotowania strzelnicy pneumatycznej Zielonogórskiego Policyjnego Klubu Sportowego Gwardia (dział 926, rozdz ), 4) ,-zł przeprowadzenie remontu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 m.in. wymiana okien i naprawa posadzek w salach lekcyjnych (dział 801, rozdz ), 5) ,-zł nowe zadanie inwestycyjne nr I : Przebudowa boiska w Gimnazjum nr 2 - etap I boisko do piłki rcznej (dział 801, rozdz ), Faktycznie, nakłady na cało zadania zaplanowano na kwot ,-zł pozostał kwot ,-zł przeniesiono z zadania inwestycyjnego nr I : Projekt: Popołudnie zdrowo, bo sportowo w Zielonej Górze z EOG, które skrelono z planu. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł wykonanie remontu pomieszcze na potrzeby pracowni kelnerskiej Wojewódzkiego Orodka Dokształcania Zawodowego (dział 801, rozdz ), 2) ,-zł dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I : Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształccego (dział 801, rozdz ); Uchwał nr LXXI/640/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku: 1) z otrzymaniem darowizny pieninej z Poczty Polskiej na dofinansowanie przebudowy ul.elektronowej w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz gmina); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Przebudowa ul.elektronowej (dział 600, rozdz gmina); 2) z otrzymaniem dotacji celowej z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,-zł, na koszty ponoszone przez Miasto przy realizacji zada okrelonych w uchwale nr LXIV/572/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2006 (dział 852, rozdz gmina); Ww. rodki przeznaczono na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz , , gmina); 3) ze zwrotem dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokoci przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji na realizacj inwestycji w roku 2005 w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz gmina); Ww. rodki przeznaczono na zadania realizowane przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz gmina), 20