P L A N B U D E T U M I A S T A I G M I N Y Z D Z I E S Z O W I C E na 2005 rok

Transkrypt

1 Zał. Nr 2 P L A N B U D E T U M I A S T A I G M I N Y Z D Z I E S Z O W I C E na 2005 rok I D O C H O D Y dz. rozdz. Tre Plan Uwagi Rolnictwo i łowiectwo dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z dzierawy obwodów łowieckich Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujce osobom fizycznym w prawo własnoci wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki \ od nalenoci rozłoonych na raty \ Administracja publiczna grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 2.000

2 wpływy z rónych opłat wpływy z usług wpływy z rónych dochodów dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych

3 podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw podatek od czynnoci cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Róne rozliczenia pozostałe odsetki -odsetki od rodków na rachunkach bankowych subwencje ogólne z budetu pastwa 1.cz owiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2.cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin Owiata i wychowanie wpływy z rónych wpłat -opłata stała rodziców

4 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze basen i wynajem pomieszcze wpływy z usług -odpłatno za wyywienie Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Pomoc społeczna dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpływy z rónych opłat -opłata stała rodziców wpływy z usług -odpłatno za wyywienie Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wpływy z rónych opłat -opłata za wywóz nieczystoci 220 Ogółem dochody Zdzieszowice

5 5 II P R Z Y C H O D Y dz. rozdz. Tre Plan Uwagi nadwyki z lat ubiegłych Ogółem przychody Zdzieszowice

6 6 III W Y D A T K I dz. rozdz. Tre Plan Uwagi Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 1.konserwacja rowów melioracyjnych w Krpnej i remont przepustów w Januszkowicach, nadzory i ogłoszenie w prasie zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wcieklizn oraz ich eutanazja pozostała działalno 1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Lenictwo pozostała działalno wycinka drzew na O. Piastów II

7 7 600 Transport i łczno drogi publiczne gminne 1.remonty czstkowe dróg ( według wczeniej oznakowanych ubytków ) 2.zaasfaltowanie ul. wirki, Wigury, Sienkiewicza, Katowickiej do Sienkiewicza po wymianie sieci Wodocigowej wraz z przyłczami. 3.remont chodnika z płytek chodnikowych na O. Piastów II ( obok przepompowni) 4.remont chodnika przy ul. Nowej (przy budynku Stacji Opieki Caritas ) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej udział własny ( 1%+ VAT+ nadzór ) drogi publiczne powiatowe dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego z przeznaczeniem na : 1.budowa chodnika cieki rowerowej ze Zdzieszowic do yrowej przy drodze powiatowej Nr 1443 partycypacja w kosztach wraz ze Starostwem Powiatowym pozostała działalno wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup wiaty przystankowej do Januszkowic Turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki

8 wkład własny realizacja programu Rowerem Bliej Naszego Dziedzictwa - II etap (opracowanie dokumentacji, zlecenie wykonania map, nadzór inwestorski, wykonanie robót) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1.wyceny nieruchomoci, podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzieraw gruntów, opłaty za wydzielenie i wyłczenie z produkcji rolnej gruntów uytkowanych przez gmin, opłaty sdowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszcze, enrgia, c.o za pomieszczenia Rad Sołeckich i Samorzdów Mieszkaców, opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporzdzenie dok. z ewidencji gruntów, itp. 2.remont budynku samorzdowego na Piastów I wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.wykupy gruntów Działalno usługowa plany zagospodarowania przestrzennego 1.dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice Administracja publiczna urzdy wojewódzkie

9 9 1.zadania zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników 2.zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Urzdy marszałkowskie dotacja celowa dla samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy j.s.t. 1.dotacja na realizacj zadania Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmin Rada miasta 1.wydatki zwizane z utrzymaniem i działalnoci Rady Miejskiej Urzd Miasta dodatkowe wynagrodzenie osobowe

10 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.Instalacja nowego serwera w Referacie Finansowym wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup faksu, drukarek i zestawów komputerowych pozostała działalno 1.zakup materiałów reklamowych i kontakty partnerskie z podpisanymi miastami. 2.składki na: Zwizek Gmin lska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice, Pradziad, Midzygminny Zwizek Trias Opolski oraz Głównych Ksigowych. 3.wypłata wiadcze pieninych rekompensujcych utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych wicze wojskowych. 4.wydatki Młodzieowej Rady Miejskiej Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone ( prowadzenie rejestru wyborców ) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne

11 Obrona cywilna 1.zadania własne 2.zadania zlecone pozostała działalno ( biece wydatki zwizane z monitoringiem miasta ) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sdowe i komornicze i tp Róne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe Owiata i wychowanie szkoły podstawowe dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 3 2.zakup kserokopiarki dla PSP w Rozwadzy 3.zakup zestawu komputerowego dla PSP w Januszkowicach Przedszkola dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup kserokopiarki dla przedszkola w yrowej Gimnazja dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki basenowej

13 dowoenie uczniów do szkół komisje egzaminacyjne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dodatkowe wynagrodzenie roczne Pomoc społeczna wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone dodatkowe wynagrodzenie roczne składki wynikajce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych zł

14 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 1.zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.zadania własne w tym : zł rodki z UW 2.zadania zlecone dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy społecznej zł rodki z UW dodatkowe wynagrodzenie roczne usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki w tym :

15 15 dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.Adaptacja czci pomieszcze w budynku łobka na pomieszczenia administracyjne MGOPS pozostała działalno dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacja dla stacji Caritas Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne dodatkowe wynagrodzenie roczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska oczyszczanie miast i wsi

16 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Owietlenie ulic, placów i dróg 1.monta iluminacji witecznych w miecie 2.konserwacja owietlenia chodnikowego i ulicznego 3.zakup energii 4.remont zniszczonego owietlenia 5.ogłoszenia w prasie i w telewizji wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakoczenie owietlenia na ul. Plac 1-go Maja w Zdzieszowicach 2.zakoczenie wykonania owietlenia na ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu komunalnego ZGKiM 1.monta zasuw wodnych na O. Kaczorownia w Zdzieszowicach 2.wymiana okien w budynku na ul. Filarskiego ( Przychodnia ) pozostała działalno 1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów 2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.) 3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku 4.remont urzdze zabawowych w miecie i gminie 5.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach 6.interwencyjne wyłapywanie zwierzt stanowicych zagroenie współpraca ze

17 17 schroniskiem dla zwierzt. 7.opłaty za korzystanie ze rodowiska 8.rodki na zakup materiałów na czyny społeczne wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.przebudowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w miecie Zdzieszowice I etap Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury - MGOKSiR Biblioteki dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury Kultura fizyczna i sport zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury MGOKSiR Ogółem wydatki Zdzieszowice